| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5121897, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5121893, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5121881, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2019 | 742.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5122628, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5122658 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5122681 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5122694 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2019 | 1000.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 160.00 | 00002058424450 | EURIDICE FRANCISCA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 160.00 | 00004525363401 | ROSILENE MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2019 | 500.00 | 00011993514406 | ADALBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2019 | 380.00 | 00001836279469 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2019 | 14422.42 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITARIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2019 | 1000.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2019 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2019 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2019 | 102.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2019 | 984.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2019 | 845.00 | 04379540000189 | ÁGILE COMPUTADORES LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAQMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2019 | 1061.48 | 00013187159893 | JANILDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE FIZERAM A SEGURANÇA, E PARA OS MÚSICOS QUE SE APRESENTARAM NO PALCO DURANTE A REALIZAÇÃO DO NATAL NA SERRA, NO PERÍODO DE 21 A 31 DE DEZEMBRO/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção de Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2019 | 998.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com sentença judicial de n° 0800039-24.2018.815.0071 nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2019 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2019 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2019 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2019 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2019 | 2500.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2019 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2019 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2019 | 4441.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PINTURA E MANUTENÇÃO DO CASARÃO JOSE RUFINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2019 | 18.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2019 | 33.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2019 | 66.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5127676 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5127675 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5129734 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2019 | 150.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O CONTADOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2019 | 1080.00 | 00005322505407 | JOSÉ MARCOS NASCIMENTO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO CORRIMÃO DE ALUMÍNIO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL AREIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2019 | 54.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2019 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PÚBLICAS | Implantação e Manutenção da Municipalidade do Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2019 | 720.00 | 00007898423437 | DANIEL SULPIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE NO TRANSITO NO PERÍODO DA REALIZAÇÃO DO "AREIA, NATAL NA SERRA", DURANTE OS DIAS DE 07/12 Á 31/12/2018, EM AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PÚBLICAS | Implantação e Manutenção da Municipalidade do Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2019 | 720.00 | 00011576583422 | JOSILDO DE OLIVEIRA CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE NO TRANSITO NO PERÍODO DA REALIZAÇÃO DO "AREIA, NATAL NA SERRA", DURANTE OS DIAS DE 07/12 Á 31/12/2018, EM AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PÚBLICAS | Implantação e Manutenção da Municipalidade do Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2019 | 720.00 | 00011672335493 | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE NO TRANSITO NO PERÍODO DA REALIZAÇÃO DO "AREIA, NATAL NA SERRA", DURANTE OS DIAS DE 07/12 Á 31/12/2018, EM AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PÚBLICAS | Implantação e Manutenção da Municipalidade do Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2019 | 720.00 | 00008507896480 | JOSE WELLINGTON DOS S. OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE NO TRANSITO NO PERÍODO DA REALIZAÇÃO DO "AREIA, NATAL NA SERRA", DURANTE OS DIAS DE 07/12 Á 31/12/2018, EM AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2019 | 1500.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO FUNERARIO COMPLETO DE TRANSLADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2019 | 954.00 | 00087314070482 | GERALDO DOS SANTOS PEDROSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO PATRIMONIO PÚBLICO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "AREIA, NATAL NA SERRA", DURANTE O PERIODO DE 07/12 Á 31/12/2018, EM AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2019 | 954.00 | 00002066034444 | ORLANDO DOS SANTOS PEDROSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO PATRIMONIO PÚBLICO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "AREIA, NATAL NA SERRA", DURANTE O PERIODO DE 07/12 Á 31/12/2018, EM AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2019 | 954.00 | 00011962774430 | JACKSON KLEBER BARBOSA DOS SANTOS PEDROSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO PATRIMONIO PÚBLICO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "AREIA, NATAL NA SERRA", DURANTE O PERIODO DE 07/12 Á 31/12/2018, EM AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2019 | 954.00 | 00007012027428 | NELSON DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO PATRIMONIO PÚBLICO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "AREIA, NATAL NA SERRA", DURANTE O PERIODO DE 07/12 Á 31/12/2018, EM AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2019 | 350.00 | 00039223094453 | VALBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO EVENTO "AREIA, NATAL NA SERRA", DURANTE OS DIAS 21 E 22/12/2018, EM AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2019 | 320.00 | 00005969400416 | LETICIO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2019 | 220.00 | 00007955218477 | EDNALVA DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2019 | 400.00 | 00070906018463 | JOCILENE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2019 | 180.00 | 00003144770477 | JOSÉ NUNES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2019 | 44.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2019 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2019 | 4.41 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2019 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2019 | 6740.81 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2019 | 60.43 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2019 | 2616.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2019 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5132879 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2019 | 7200.00 | 29979036097632 | INSS | PAGO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2019 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2019 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2019 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2019 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2019 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2019 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2019 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2019 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2019 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2019 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2019 | 2850.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIART UNO MILLE MAY ELON DE PLACA NQI 7513/PB PARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/12/2018 À 08/01/2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2019 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2019 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2019 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2019 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2019 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2019 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2019 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2019 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/01/2019 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2019 | 29328.09 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 277802-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2019 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2019 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2019 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2019 | 18.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/01/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/01/2019 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2019 | 2140.00 | 00001332516408 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018 A 09 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2019 | 105.00 | 00004933715408 | JANDEILMA FERREIRA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A FUNCIONÁRIA PARA DESPESA COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM Á MAMANGUAPE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DO CONTADOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5135212 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2019 | 12705.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2019 | 1064.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2019 | 32.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/01/2019 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2019 | 120.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/01/2019 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/01/2019 | 1000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 0000040-13.2016-815.0071, EM FAVOR KLARA KELLAYNE FERNANDES DE SOUZA, REPRESENTADA POR SUA GENITORA CRIZANEIDE DE LIMA FERNANDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/01/2019 | 897.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2019 | 4492.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/01/2019 | 1400.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEY 7303, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/01/2019 | 82.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/01/2019 | 957.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2019 | 400.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DOS ROTORES, SUBSTITUIÇÃO DO ORING E DO SELO MECANICO, DA BOMBA DANCOR MULTI-ESTÁGIO 10 CV-TRIFASICA, DO ABASTECIMENTO DÁGUA DE MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2019 | 2400.00 | 00099709040430 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM CAMINHÃO PIPA, EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/01/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/01/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2019 | 54.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/01/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2019 | 76.83 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS DO CORREIO DE CEPILHO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERNTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO EM CEPILHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/01/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5140329 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5140333 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2019 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2019 | 80.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 20/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/01/2019 | 2.16 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/01/2019 | 1290.00 | 11615807000155 | SILVIA DIAS DOS SANTOS -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOS REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO INCLUINDO O SERVIÇO DE SOM E EQUIPAMENTOS, PREPARO DE REFEIÇOES (ALMOÇO), PARA OS SECRETÁRIOS E SERVIDORES DO MUNICÍPIO AREIA-PB, QUE PARTICIPARAM DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO, REALIZADA NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/01/2019 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/01/2019 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/01/2019 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/01/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/01/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/01/2019 | 78.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/01/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2019 | 1500.00 | 18569391000125 | ROSÂNGELA VENÂNCIO DE SOUZA RÉGIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/01/2019 | 116.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGE 6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/01/2019 | 570.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/01/2019 | 720.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQC 2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2019 | 18.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQC 2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/01/2019 | 456.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/01/2019 | 778.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/01/2019 | 1100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/01/2019 | 4968.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2019 | 881.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2019 | 117.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/01/2019 | 5550.00 | 10872209000107 | JOSEMAR TEIXEIRA FERREIRA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 Á 19 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/01/2019 | 7111.59 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/01/2019 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/01/2019 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/01/2019 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS, CONFORME RN TCE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2019 | 2687.71 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/01/2019 | 3.06 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/01/2019 | 2350.00 | 21783331000115 | FERNANDO INACIO DA CRUZ 02612713425 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE INFORMATICA, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE, CONFIGURAÇÃO DE REDES WIFI E CABEADA TREINAMENTO E SUPORTE, SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/01/2019 | 1104.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/01/2019 | 212.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/01/2019 | 36.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DA CAIXA ECONIMICA FEDERAL, CONFORME CONTA DO DAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/01/2019 | 36.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DA CAIXA ECONIMICA FEDERAL, CONFORME CONTA DO IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/01/2019 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2019 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2019 | 41.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/01/2019 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/01/2019 | 54.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/01/2019 | 27.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/01/2019 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2019 | 295.00 | 00009139582477 | SEVERINO FELIX DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO EM PRAÇAS PUBLICA, DAS FESTIVIDADES NATALINA NATAL NA SERRA, DURANTE OS DIAS 07 À 31 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/01/2019 | 300.00 | 00071349596434 | LUZIA LERVINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/01/2019 | 500.00 | 00011364047403 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/01/2019 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/01/2019 | 160.00 | 00011580110401 | MARIA DA CONCEIÇÃO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/01/2019 | 500.00 | 00007786088407 | SILVANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/01/2019 | 150.00 | 00044687236880 | FRANCINETE DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/01/2019 | 500.00 | 00099622920420 | COSMO PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/01/2019 | 160.00 | 00009477172421 | NATACIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, FATURA COM VENCIMENTO EM 03.02.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/01/2019 | 32.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 07/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/01/2019 | 800.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: VAN OFD 5568 E OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/01/2019 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/01/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/01/2019 | 44.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/01/2019 | 42.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/01/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/01/2019 | 1500.00 | 28227359000115 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTIAGO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E ACOMPNHAMENTO JUNTOS AOS ÓRGÃOS COMPETENTES E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NA FUNÇÃO DE GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - GMC NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/01/2019 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/01/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5144783 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/01/2019 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5145920 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/01/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5144815 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/01/2019 | 15961.98 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE A DIFERENÇA DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/01/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5146837 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/01/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5148009 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/01/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/01/2019 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/01/2019 | 84.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/01/2019 | 1405.21 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, | VALOR EMPENHADO PARA DE UM AUTO DE INFRAÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEY 7303 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/01/2019 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/01/2019 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/01/2019 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/01/2019 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/01/2019 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/01/2019 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/01/2019 | 4195.00 | 18452588000180 | WALESKA CUNHA HENRIQUES BERNARDO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS E ARRANJOS PARA CABELO, DESTINADOS AO GRUPO DO PASTORIL/IDOSOS DO CRAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/01/2019 | 3562.00 | 18452588000180 | WALESKA CUNHA HENRIQUES BERNARDO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS E ARRANJOS PARA CABELO, DESTINADOS AO GRUPO DO PASTORIL/ADOLESCENTES DO SCFV, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/01/2019 | 2400.00 | 18452588000180 | WALESKA CUNHA HENRIQUES BERNARDO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DANÇAS REGIONAIS DO SCFV, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 24/01/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTOS EM 03/02/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/01/2019 | 200.00 | 00043783813468 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/01/2019 | 250.00 | 00016182804491 | JO?O DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/01/2019 | 200.00 | 00029287294453 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/01/2019 | 800.00 | 00071724443453 | AUREA FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/01/2019 | 250.00 | 00097701742468 | JOS? BRITO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/01/2019 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/01/2019 | 250.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/01/2019 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/01/2019 | 200.00 | 00002202464409 | JOÃO DA SILVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE CANCER, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/01/2019 | 250.00 | 00004139309474 | ELIANA MAGNA VICENTE FERREIRA | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/01/2019 | 250.00 | 00006269114438 | JURACI SOARES DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/01/2019 | 300.00 | 00008610755444 | ISRAEL DA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/01/2019 | 250.00 | 00061632465434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/01/2019 | 300.00 | 00054376173487 | D?CIO LEAL DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/01/2019 | 250.00 | 00005431104438 | MARILENE F?LIX DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/01/2019 | 200.00 | 00002851745417 | CARLOS EDUARDO ALMEIDA BRITO | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/01/2019 | 200.00 | 00007851551471 | JOSEANE DO NASCIMENTO DINIZ MARTINS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/01/2019 | 200.00 | 00009343530420 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/01/2019 | 300.00 | 00033018170415 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS/ARTE FOTO REAL | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/01/2019 | 850.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/01/2019 | 1750.00 | 00005107692419 | JOSE ORLANDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ANIMAÇÃO GRÁFICA E MAQUETE ELETRONICA EM 3D DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO JOÃO CARDOSO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/01/2019 | 1500.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A PRAÇA TENENTE JUVENAL ESPINOLA,S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/01/2019 | 720.00 | 00095328742400 | WALFREDO DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE APLICAÇÃO DE TRABALHO EM MOSAICO DE VIDRO, CERÂMICA E ESPELHOS NAS ESCADARIAS DO INTERIOR DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, NO PERÍODO CORRESPONDIDO ENTRE 01/01/2019 Á 16/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/01/2019 | 780.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFD 5568, OFD 5518, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/01/2019 | 595.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/01/2019 | 580.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQD 6537, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/01/2019 | 544.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/01/2019 | 2679.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/01/2019 | 700.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/01/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/01/2019 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/01/2019 | 1600.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/01/2019 | 1500.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) SALAS PARA AMBIENTE DE ENSINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IFPB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/01/2019 | 1000.00 | 13812833000107 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS, DENOMINADO " AGRUPAMENTO PEDRO AMÉRICO", RELATIVO AO MÊS JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/01/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5150560 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 24/01/2019 | 1000.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS MOENDA, CONFORME NO DISPOSTO LEI Nº 0801, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/01/2019 | 1000.00 | 07204261000172 | GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO, CONFORME NO DISPOSTO LEI Nº 0803 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 24/01/2019 | 1000.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE C.P. VILA REAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA Á ASSOCIAÇÃO DE CULTURA POPULAR VILA REAL, CONFORME O DISPOSTO NA LEI Nº 0812, DE 05 DE MARÇO DE 2012, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/01/2019 | 163.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE TURISMO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/01/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5150527 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/01/2019 | 353.13 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/01/2019 | 163.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE LICITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/01/2019 | 163.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO DA GARAGEM MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/01/2019 | 140.56 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2019, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/01/2019 | 277.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/01/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5153371 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/01/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5152482 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/01/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/01/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/01/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/01/2019 | 78.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/01/2019 | 42.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DA CAIXA ECONIMICA FEDERAL, CONFORME CONTA DO DAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/01/2019 | 500.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/01/2019 | 600.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/01/2019 | 98.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGE 6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/01/2019 | 435.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGE 6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/01/2019 | 25.00 | 00095298584420 | ROSELY MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A PROFESSORA, ROSELY MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO,QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO-SOMA, EM CAMPINA-GRANDE/PB, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/01/2019 | 1400.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTA RITA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/01/2019 | 1500.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A PRAÇA TENENTE JUVENAL ESPINOLA,S/N, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/01/2019 | 368.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAXA DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/01/2019 | 163.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/01/2019 | 163.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/01/2019 | 61.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/01/2019 | 53.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/01/2019 | 1295.00 | 10872209000107 | JOSEMAR TEIXEIRA FERREIRA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20 Á 28 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/01/2019 | 2590.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO F4000, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/01/2019 | 1850.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO D20, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/01/2019 | 5550.00 | 00061028959400 | MARINES ALBINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/01/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/01/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/01/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/01/2019 | 33.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/01/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/01/2019 | 108.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/01/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/01/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5152552 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/01/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/01/2019 | 3500.00 | 00005976143423 | MARCIO SARMENTO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURÍDICA E CONTROLADORIA INTERNA PERANTE A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO 0005/2018 - CPL REFERENTE AO MEÊS D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/01/2019 | 2890.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO E GESTÃO DE ORGANIZAÇÕES PARA SUPORTE TÉCNICOS AO EXECUTIVO E SUAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2019 | 21527.67 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2019 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPARÊNCIA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2019 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA/MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2019 | 1796.63 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 407,40 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2019 | 18160.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/01/2019 | 7496.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/01/2019 | 7375.73 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/01/2019 | 928.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2019 | 8677.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS INATIVOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2019 | 4990.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PENSIONISTAS INATIVOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/01/2019 | 14094.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/01/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/01/2019 | 33.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/01/2019 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/01/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/01/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2019 | 74012.67 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2019 | 18909.25 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 5069,50 LITROS DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2019 | 12616.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/01/2019 | 14304.64 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/01/2019 | 34.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 01/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2019 | 6706.87 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2019 | 21939.17 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 91,30 LTS DE GASOLINA COMUM, 5523,90OLEO DIESEL S10, E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2019 | 12059.99 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/01/2019 | 1100.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/01/2019 | 4980.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2019 | 4149.90 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2019 | 503.18 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 114,10 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 8394, DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/01/2019 | 840.43 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 187,40 LTS DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE PLACA OGC 4047, DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/01/2019 | 6666.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/01/2019 | 4990.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/01/2019 | 7600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/01/2019 | 6448.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/01/2019 | 6550.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/01/2019 | 5698.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção das Ações Estratégicas do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/01/2019 | 1500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/01/2019 | 5500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/01/2019 | 151.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2019 | 780.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: VAN OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2019 | 78518.43 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2019 | 1724.01 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 101,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, 238,20 LITROS DE OLEO DIESEL S 10, 98,20 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/01/2019 | 11434.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/01/2019 | 9018.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/01/2019 | 529312.41 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/01/2019 | 43582.31 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/01/2019 | 8956.58 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/01/2019 | 8692.79 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção da Banda Filarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2019 | 3592.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA BANDA DE MUSICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE AGUA E ESGOTO, DO TEATRO MINERVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/01/2019 | 7795.16 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2019 | 1197.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/01/2019 | 9666.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2019 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2019 | 9938.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/01/2019 | 2998.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2019 | 310.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGC 2407, OFD 5588, NQC 9185, OFD 5568, OEY 7313, OGC 5609, OFD 5618 E OFD 1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2019 | 21025.97 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2019 | 9063.30 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2019 | 110083.01 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2019 | 165.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MAQUINAS E PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Construção, Recuperação e/ou Reposição de Calçamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000367 | 30/01/2019 | 15608.25 | 20930189000129 | OLIVEIRA CUNHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 45 BOLETIM DE MEDIÇÃO (BM05) DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS ESCADARIAS DO BAIXO JUSSARA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 000190/2018CPL DA TOMADA DE PREÇO 0006/2018. | 00152018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2019 | 1115.72 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | Valor empenhado para pagamento da 21 parcela em favor do IBAMA, conforme débito 2490302-auto de inflação-AI 642283/D - Processo 02016.0007624/2009-36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2019 | 4254.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE NUMERO 277802-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2019 | 2188.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE ELIEJO NOGUEIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO DE Nº 0000550-75.2006.815.0071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2019 | 1600.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE EDMILSON ALVES DA SILVA, CONFORME PROCESSO 00011798820028150071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2019 | 3000.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADITAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA, INFORMAÇÕES DE GFIP, RAIS, DIRF, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2019 | 33.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2019 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2019 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2019 | 66440.53 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2019 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI -ZERO 83 GESSOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE AREIA E OS GOVERNOS FEDERA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2019 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5159330 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2019 | 33000.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO PARA REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO QUEBRA DESTE MUNICIPIO, CEF CE4809/2018/GIGOV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2019 | 19183.79 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO PARA REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO QUEBRA DESTE MUNICIPIO, CEF CE4809/2018/GIGOV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2019 | 1052.26 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2019 | 2128.12 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE Á LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, INSS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA, IMÓVEIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2019 | 1450.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE Á LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, INSS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DÍVIDA, IMÓVEIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2019 | 1674.74 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2019 | 5239.79 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2019 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2019 | 66.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Construção, Recuperação e/ou Reposição de Calçamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000423 | 31/01/2019 | 40316.91 | 26542655000185 | MELO CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 1033554-93/2016 CPL 002/2018 | 00172018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2019 | 680.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2019 | 607.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2019 | 265.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA PA MECANICA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2019 | 2016.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTONIVELADORA (PATROL) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2019 | 154.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2019 | 31.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA PA MECANICA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2019 | 33.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍLULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE PLACA OGC 4047, DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2019 | 270.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KFL 8394, DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2019 | 54.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2019 | 189.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Const. Ref e Ampl. de Quadras Esportes Unid. Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0000404 | 31/01/2019 | 57964.91 | 02627856000117 | SST CONSTRUTORA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA JOÃO CESAR DO DISTRITO DE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP 0008/2018 E CONTRATO 000204/2018. | 00182018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2019 | 390.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQD 6537, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2019 | 242.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2019 | 455.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2019 | 130.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQC 9185, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2019 | 390.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OEY 7303, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2019 | 46.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGC 2407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2019 | 89.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DESTINADO A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2019 | 5035.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS , DURANTE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção de Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2019 | 998.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com sentença judicial de n° 0800039-24.2018.815.0071 nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2019 | 500.00 | 00007882642495 | MARIA EUNICE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2019 | 212.00 | 00005336291447 | MARIA HOZANETE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2019 | 400.00 | 00007676915473 | ADRIANA BERNARDO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/02/2019 | 99.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2019 | 78.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2019 | 1000.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DE MATÉRIAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 04/02/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 04/02/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 04/02/2019 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 04/02/2019 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 04/02/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 04/02/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 04/02/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 04/02/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 04/02/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 04/02/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 04/02/2019 | 92.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 04/02/2019 | 3420.00 | 11615807000155 | SILVIA DIAS DOS SANTOS -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO, SOM, PREPARO DE REFEIÇOES ( CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO), PARA OS PARTICIPANTES DO PLANEJAMENTO DE INICIO DO ANO LETIVO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 05/02/2019 | 670.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGC 5609, OFD 1669, OGE 6660, NQC 2162 E NQD 6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 05/02/2019 | 200.00 | 30653753000167 | MARIA MADALENA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO, REALIZADO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGC 5609, NQC 2162, OGE 6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 05/02/2019 | 440.00 | 00010663949467 | NATHIEL DE ARAUJO TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA 10 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NOS BAIRROS, PEDRO PERAZZO E FREI DAMIÃO, PARA AS DIVULGAÇÃO DAS MATRÍCULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE 05 DIAS (28,29,30, 31 DE JANEIRO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 05/02/2019 | 1161.00 | 30371251000143 | VANIA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA VISITADORES SOCIAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF DE ACORDO COM A OBRIGATORIEDADE DE CAPACITAÇÃO QUE FOI REALIZAO NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JANEIRO ENCERRA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 05/02/2019 | 1500.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO FUNERARIO COMPLETO DE TRANSLADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 05/02/2019 | 1250.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR TRIFASICO DE 25- DA BOMBA SCHNIDER MOD ME-AL 33250-A1-168, DO ABASTECIMENTO DÁGUA DE MUQUEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 05/02/2019 | 1740.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DA BOMBA, DO ABASTECIMENTO DÁGUA DE MUQUEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 05/02/2019 | 960.00 | 00099709040430 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA EM CAMINHÃO PIPA, EM LOCADADES , DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 05/02/2019 | 13000.00 | 19508227000170 | AJDS SOLUCOES EM EBGENHARIA CIVIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO BASICO DE ENGENHARIA DE UMA BARRAGEM LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 05/02/2019 | 1500.00 | 32228646000117 | RAFAEL THOME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ELETRICISTA CONTRATADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 05/02/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 05/02/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 05/02/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 05/02/2019 | 18.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 05/02/2019 | 110.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 05/02/2019 | 42.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 05/02/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 05/02/2019 | 2256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 05/02/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5163950 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 05/02/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5163952 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 05/02/2019 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5165431 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 05/02/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5165528 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 05/02/2019 | 3500.00 | 24688260000160 | ARIONES COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO (PINTURA), REALIZADA NO CASARÃO JOSE RUFINO, DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 06/02/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5166266 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 06/02/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 06/02/2019 | 36.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 06/02/2019 | 72.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 06/02/2019 | 400.00 | 41204330000186 | LUIS ANTONIO NUNES LOPES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 06/02/2019 | 5760.00 | 00033978051800 | SEBASTIÃO FERNANDO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ÁGUA NO CAMINHÃO PIPA EM DIVERSOS DISTRITOS DA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AOS DIAS 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16 E 17 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000495 | 06/02/2019 | 840.43 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 187,40 LTS DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE PLACA OGC 4047, DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 06/02/2019 | 33.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍLULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE PLACA OGC 4047, DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 06/02/2019 | 550.00 | 00000776143484 | ABRAÃO CARVALHO CORREIA E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA OFICINA NO ENCONTRO PEDAGÓGICO REALIZADO NO RANCHO NOVA VIDA COM OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO - VIVÊNVIA TERAPÊUTICA MOTIVACIONAL, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 06/02/2019 | 3150.00 | 01845824000125 | GRÁFICA COSTA -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 175 AGENDAS COM CALENDÁRIO ESCOLAR E ESPAÇO PARA INFORMAÇÕES BASICAS DO PLANEJAMENTO DIÁRIO, DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/02/2019 | 1168.00 | 41204330000186 | LUIS ANTONIO NUNES LOPES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE EZILDA MILANÊS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 07/02/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 07/02/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 07/02/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 07/02/2019 | 72.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 07/02/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 07/02/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 07/02/2019 | 1989.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA FOLHA DE PAGAMNTO, SISTEMA DA FROTA E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 07/02/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5169487 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 07/02/2019 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 569555 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 07/02/2019 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5169614 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 07/02/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5168628 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 07/02/2019 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 07/02/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/02/2019 | 7.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/02/2019 | 12805.55 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/02/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/02/2019 | 2140.00 | 00001332516408 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE JANEIRO/2019 Á 09 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/02/2019 | 80.94 | 29979036097632 | INSS | PAGO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/02/2019 | 1166.30 | 29979036097632 | INSS | PAGO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/02/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/02/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/02/2019 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 08/02/2019 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut de Outras Transf. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/02/2019 | 1498.12 | 67865360000127 | AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSD 9109, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Construção, Recuperação e/ou Reposição de Calçamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000524 | 08/02/2019 | 21800.52 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, CONFORME CT 0073/2018, E CT 1025099-32/2015 (82005) M.CIDADES/ PLANEJAMENTO URBANO - PAVIMENT. E DRENAGEM DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/02/2019 | 756.20 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 11/02/2019 | 317.50 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/02/2019 | 375.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO CIMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DAS VIAS PUBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/02/2019 | 391.20 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/02/2019 | 412.60 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/02/2019 | 509.60 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/02/2019 | 316.60 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/02/2019 | 1455.40 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE EZILDA MILANES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/02/2019 | 564.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A CRECHE EZILDA MILANES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/02/2019 | 472.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA NELSON CARNEIRO CRECHE DR. EFIGÊNIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/02/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/02/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/02/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/02/2019 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/02/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/02/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/02/2019 | 31.70 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/02/2019 | 2096.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/02/2019 | 16650.97 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO CONVENIO PARA COMPRA DE UM ONIBUS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/02/2019 | 54.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE/PB, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2019, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/02/2019 | 4.55 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/02/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5174027 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/02/2019 | 3324.45 | 05652701000129 | UVL VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREA, IDA E VOLTA JOÃO PESSOA/BRASILIA, BRASILIA JOÃO PESSOA COM HOSPEDAGEM, DESTINADA AO SR. PREFEITO QUANDO EM VIAGEM Á BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 Á 21 DE F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/02/2019 | 959.25 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PINTURA E MANUTENÇÃO DO CASARÃO JOSE RUFINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/02/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5174042 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/02/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5174336 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/02/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5174354 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/02/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5174375 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/02/2019 | 741.00 | 11746340000182 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONNERS HP UNIVERSAL E LEXMARK, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/02/2019 | 4608.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/02/2019 | 396.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5177656 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/02/2019 | 7200.00 | 29979036097632 | INSS | PAGO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, CONFORME RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 00035.1996.018.13.00-7, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 12/02/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/02/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 12/02/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/02/2019 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/02/2019 | 985.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE EZILDA MILANES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/02/2019 | 262.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TUBO KRONA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESGOTO NA JUSSARA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/02/2019 | 109.30 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 12/02/2019 | 2850.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIART UNO MILLE MAY ELON DE PLACA NQI 7513/PB PARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09/01/2019 À 07/02/2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/02/2019 | 152.00 | 11746340000182 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONNERS BTN 660, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/02/2019 | 1900.00 | 00008109713483 | ARTHUR VINICIUS MEDEIROS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL REALIZADO NOS DIAS 28, 29, 30, 31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO/2019, PARA OS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE CONVI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção das Ações Estratégicas do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/02/2019 | 25.00 | 00016248780838 | HELENO PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIÁRIA DESTINADA AO MOTORISTA HELENO PAULO RODRIGUES DA SILVA, QUE FEZ O TRANSLADO DA EQUIPE DO AEPETI,QUE PARTICIPOU DA 1 REUNIÃO ORDINARIA DO FEPETI, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2019, DE ACORDO C | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/02/2019 | 280.00 | 00079819117453 | VALMIR JOSÉ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 12/02/2019 | 150.00 | 00093000707468 | MAISA APARECIDA ELIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/02/2019 | 400.00 | 00010599783427 | ANA CLARA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/02/2019 | 400.00 | 00005227858403 | FÁBIA SURAMA DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/02/2019 | 150.00 | 00001997123444 | MARIA DAS NEVES GABI BARRETO NETA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM Á JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO - CEHAP NO DIA 14 DE FEVEREIRO DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO AREIABL GBF FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção das Ações Estratégicas do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO AREIA AEPETI. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 13/02/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/02/2019 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 13/02/2019 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 13/02/2019 | 196.94 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/02/2019 | 14554.90 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE A DIFERENÇA DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/02/2019 | 37862.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços de arrecadação da contribuição de iluminação pública conforme convênio com esta empresa para arrecadação RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 14/02/2019 | 697.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços de arrecadação da contribuição de iluminação pública conforme convênio com esta empresa para arrecadação RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/02/2019 | 36835.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços de arrecadação da contribuição de iluminação pública conforme convênio com esta empresa para arrecadação RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/02/2019 | 673.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços de arrecadação da contribuição de iluminação pública conforme convênio com esta empresa para arrecadação RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/02/2019 | 37844.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços de arrecadação da contribuição de iluminação pública conforme convênio com esta empresa para arrecadação RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 14/02/2019 | 688.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Serviços de arrecadação da contribuição da iluminação públlica conforme convênio com esta empresa para arrecadação RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 14/02/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5179860 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 14/02/2019 | 29328.09 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 277802-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 14/02/2019 | 1000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 0000040-13.2016-815.0071, EM FAVOR KLARA KELLAYNE FERNANDES DE SOUZA, REPRESENTADA POR SUA GENITORA CRIZANEIDE DE LIMA FERNANDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 14/02/2019 | 7111.59 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/02/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 14/02/2019 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 14/02/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 14/02/2019 | 1500.00 | 18569391000125 | ROSÂNGELA VENÂNCIO DE SOUZA RÉGIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 14/02/2019 | 1315.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DO CONVÊNIO UNDIME E PREFEITURA, REFERENTE AO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/02/2019 | 40.00 | 00002288531410 | CORNELIO FENANDES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE A CREDITO DO APARELHO CEULAR DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/02/2019 | 58.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0000612 | 15/02/2019 | 14840.72 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/02/2019 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/02/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5179885 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A TELEMAR NO DISTRITO DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 18/02/2019 | 2672.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 18/02/2019 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 18/02/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 18/02/2019 | 12916.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 18/02/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/02/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/02/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 18/02/2019 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 18/02/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 18/02/2019 | 280.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 18/02/2019 | 600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/02/2019 | 1270.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 18/02/2019 | 3878.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000635 | 18/02/2019 | 1368.00 | 00005024922441 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA COELHO | Valor empenhado para pagamento da aquisição de generos alimenticios destinados a merenda escolar das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000636 | 18/02/2019 | 1368.00 | 00005024922441 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA COELHO | Valor empenhado para pagamento da aquisição de generos alimenticios destinados a merenda escolar das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000641 | 18/02/2019 | 340.89 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000642 | 18/02/2019 | 319.50 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 18/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART, PARA A ENERGISA LIBERAR A LIGAÇÃO DE REFLETORES E SOM DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 Á 05 DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 19/02/2019 | 385.00 | 00005276604428 | MARCIO THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE ADESIVAGEM DA LEI DE PROIBIÇÃO DE CARONA, FAIXA DE PARABRISA PADRONIZADO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGC 2407 E OEY 7303, OFD 5568, OFD 5578, OFD 5618, OFD 5588,OSD 9109, MQD 6537,MQD 6537 DA SECRETARIA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000644 | 19/02/2019 | 34.25 | 00003410009493 | PATRICIA DA SILVA ALEXANDRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000645 | 19/02/2019 | 1200.00 | 00004171612470 | ADENICE PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000646 | 19/02/2019 | 485.66 | 00003270944438 | ESPEDITO SOUZA DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000647 | 19/02/2019 | 167.76 | 00005506612478 | DAMIAO DE SOUZA DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000648 | 19/02/2019 | 731.68 | 00010389858463 | EDILSON MARIANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 19/02/2019 | 1270.00 | 00005322505407 | JOSÉ MARCOS NASCIMENTO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 (TRES), PORTÕES DE FERRO, DESTINADO A CRECHE EZILDA MILANEZ, LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSARA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000650 | 19/02/2019 | 175.95 | 00001336229403 | FERNANDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000651 | 19/02/2019 | 189.10 | 00006414712469 | JULIANA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000652 | 19/02/2019 | 1200.00 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000653 | 19/02/2019 | 87.50 | 00009491587471 | CARLOS AUGUSTO DE LIMA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 19/02/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 19/02/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 19/02/2019 | 7111.59 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 19/02/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 19/02/2019 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 19/02/2019 | 1236.82 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/02/2019 | 0.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0000669 | 20/02/2019 | 2350.00 | 21783331000115 | FERNANDO INACIO DA CRUZ 02612713425 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE INFORMATICA, MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SOFTWARE, CONFIGURACAO DE REDES WIFI E CABEADA TREINAMENTO E SUPORTE, SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/02/2019 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS, CONFORME RN TCE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/02/2019 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/02/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/02/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000661 | 20/02/2019 | 241.80 | 00002414925485 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( BATATA DOCE, MACAXEIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000662 | 20/02/2019 | 191.07 | 00010133409490 | LEANDRO FIDELIS ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, PIMENTAO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/02/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEY 7313, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/02/2019 | 532.31 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEY 7303, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/02/2019 | 399.73 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQC 2162, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/02/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQC 2212, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000672 | 20/02/2019 | 1287.50 | 00005673872402 | ROGERIO DE LIMA RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000673 | 20/02/2019 | 95.70 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COUVE FOLHA E COENTRO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/02/2019 | 247.05 | 08329849000115 | SUDEMA SUP. DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVICOS PARA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA PEDRO HONORIO DE CHA DA PIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/02/2019 | 260.30 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQI 3752, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/02/2019 | 650.00 | 25242664000198 | BRUNA EDUARDA BARBOSA GONÇALVES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO FUNERARIO COMPLETO DE TRANSLADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/02/2019 | 500.00 | 00002976680485 | ISAIAS EVARISTO DA SILVS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/02/2019 | 25.00 | 00052538230420 | MARIA DAS GRAÇAS FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADA A FUNCIONARIA DO CONSELHO TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A VIOLACAO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/02/2019 | 25.00 | 00005286481442 | NATHALY PEREIRA LEAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADA AO FUNCIONARIO DO CONSELHO TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A VIOLACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/02/2019 | 25.00 | 00000798075422 | MANOEL GILVAN DA S. NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADA AO FUNCIONARIO DO CONSELHO TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A VIOLACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TAXA DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 21/02/2019 | 200.00 | 00002202464409 | JOÃO DA SILVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE CANCER, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 21/02/2019 | 250.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 21/02/2019 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 21/02/2019 | 250.00 | 00097701742468 | JOS? BRITO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 21/02/2019 | 800.00 | 00071724443453 | AUREA FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 21/02/2019 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 21/02/2019 | 200.00 | 00029287294453 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 21/02/2019 | 250.00 | 00016182804491 | JO?O DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 21/02/2019 | 200.00 | 00009343530420 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 21/02/2019 | 250.00 | 00069051623453 | SEVERINO DO RAMO BARBOZA DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 21/02/2019 | 200.00 | 00007851551471 | JOSEANE DO NASCIMENTO DINIZ MARTINS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 21/02/2019 | 200.00 | 00002851745417 | CARLOS EDUARDO ALMEIDA BRITO | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 21/02/2019 | 250.00 | 00011779269463 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/02/2019 | 250.00 | 00005431104438 | MARILENE F?LIX DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 21/02/2019 | 300.00 | 00054376173487 | D?CIO LEAL DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/02/2019 | 300.00 | 00033018170415 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS/ARTE FOTO REAL | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/02/2019 | 250.00 | 00061632465434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/02/2019 | 300.00 | 00008610755444 | ISRAEL DA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 21/02/2019 | 250.00 | 00004139309474 | ELIANA MAGNA VICENTE FERREIRA | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 21/02/2019 | 250.00 | 00006269114438 | JURACI SOARES DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 21/02/2019 | 1400.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTA RITA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCI | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 21/02/2019 | 1060.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 21/02/2019 | 2999.70 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DA PATRULHA MECANIZADA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/02/2019 | 744.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000684 | 21/02/2019 | 100.11 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BANANA PACOVAN) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 21/02/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 21/02/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 21/02/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 21/02/2019 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 21/02/2019 | 1500.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE 05 (CINCO) SALAS PARA AMBIENTE DE ENSINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IFPB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 21/02/2019 | 1000.00 | 13812833000107 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS, DENOMINADO " AGRUPAMENTO PEDRO AMERICO", RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 21/02/2019 | 1600.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 21/02/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5187823 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 21/02/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5187874 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 21/02/2019 | 123.39 | 00003581281457 | JOSÉ ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM E ALIMENTACAO, DESTINADOS AO FUNCIONARIO JOSE ADRIANO BATISTA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREGOEIRO E CONTRATOS NOS DIAS 18 E 19 DE FEVERE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 21/02/2019 | 209.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PuBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 21/02/2019 | 1000.00 | 09139551000881 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAÍBA SEBRAE PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INSTRUTORIA COM FINALIDADE DE PROMOCAO DA CULTURA EMPREENDEDORA E DA CONSTRUCAO DO AMBIENTE FAVORAVEL AO DESENVOLVIMENTO DOS PEQUENOS NEGOCIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 21/02/2019 | 1000.00 | 07204261000172 | GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMATICO, CONFORME NO DISPOSTO LEI Nº 0803 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/02/2019 | 1000.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA, CONFORME NO DISPOSTO LEI Nº 0801, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/02/2019 | 1000.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE C.P. VILA REAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DE CULTURA POPULAR VILA REAL, CONFORME O DISPOSTO NA LEI Nº 0812, DE 05 DE MARCO DE 2012, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 22/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE AGUA E ESGOTO, DO TEATRO MINERVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 22/02/2019 | 580.00 | 02580059000121 | ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO DIGITAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ETIQUETAS PATRIMONIAL COM NUMERACAO SEQUENCIAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/02/2019 | 270.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA E ESGOTOS ONDE FUNCIONA A CARAGEM DA FROTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/02/2019 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/02/2019 | 1800.00 | 05307472000105 | TELETUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO, TRANSPORTANTO OS PROFESSORES DO DISTRITO DE MATA LIMPA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NA SUBSTITUICAO A VAN DO MUNICIPIO DE PLACA OFD 5588 QUE SE ENCONTRA NO CONSERTO, NO PERIODO DE 11 A 22 DE FEVEREIRO DO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000730 | 22/02/2019 | 69.50 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000731 | 22/02/2019 | 331.20 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 22/02/2019 | 1500.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A PRACA TENENTE JUVENAL ESPINOLA,S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/02/2019 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/02/2019 | 1500.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A PRACA TENENTE JUVENAL ESPINOLA,S/N, SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/02/2019 | 900.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/02/2019 | 230.00 | 00007849655443 | MARIA LUCIENE BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 22/02/2019 | 300.00 | 00007428869480 | IRENILDA DE ASSIS LOURENÇO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 22/02/2019 | 1600.00 | 00048394327400 | ELIANE BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APLICACAO DE 48 QUESTIONARIOS DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC / ESCOLA, REALIZADA PELA ASSISTENTE SOCIAL, NAS AREAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE AREIA/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 25/02/2019 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/02/2019 | 163.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/02/2019 | 163.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO PROGRAMA SERVICOS DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/02/2019 | 168.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 25/02/2019 | 4071.39 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 25/02/2019 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 25/02/2019 | 6653.32 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 25/02/2019 | 7148.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 25/02/2019 | 6411.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 25/02/2019 | 8546.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/02/2019 | 6696.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção das Ações Estratégicas do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/02/2019 | 3496.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 25/02/2019 | 12600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 25/02/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 25/02/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000747 | 25/02/2019 | 3280.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO F4000, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000750 | 25/02/2019 | 2500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO D20, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000751 | 25/02/2019 | 7000.00 | 00026540855893 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO D20, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/02/2019 | 72268.37 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 25/02/2019 | 12616.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/02/2019 | 13871.14 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 25/02/2019 | 7894.63 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 25/02/2019 | 10394.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 25/02/2019 | 1643.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 25/02/2019 | 1162.00 | 11840303000139 | NOVO MUNDO CAMINHOES E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE DIAGNOSTICO REALIZADO NO TRATOR NEW HOLLANDE TL85E DE PLACA HCC 5915, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 25/02/2019 | 446.49 | 11840303000139 | NOVO MUNDO CAMINHOES E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO TRATOR DE PLACA HCC 5915, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/02/2019 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 25/02/2019 | 420.00 | 00009139582477 | SEVERINO FELIX DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PORTAO DE FERRO DESTINADO A ESCOLA JOSE RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000754 | 25/02/2019 | 134.27 | 00004259721437 | PEDRO DE SOUZA COSME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FARINHA DE MANDIOCA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000755 | 25/02/2019 | 250.14 | 00003784383440 | JOÃO BATISTA MARCELINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PACOVAN, MACAXEIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 25/02/2019 | 32936.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 25/02/2019 | 530975.70 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 25/02/2019 | 1918.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/02/2019 | 44093.06 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/02/2019 | 78335.65 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/02/2019 | 17234.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/02/2019 | 115.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 25/02/2019 | 585.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 25/02/2019 | 8677.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 25/02/2019 | 4990.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PENSIONISTAS INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 25/02/2019 | 14094.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/02/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 25/02/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 25/02/2019 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 25/02/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 25/02/2019 | 42.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DA CAIXA ECONIMICA FEDERAL, CONFORME CONTA DO DAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/02/2019 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 25/02/2019 | 163.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE LICITACAO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/02/2019 | 1500.00 | 28227359000115 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTIAGO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS E ACOMPNHAMENTO JUNTOS AOS ORGAOS COMPETENTES E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA FUNCAO DE GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - GMC NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/02/2019 | 3500.00 | 00005976143423 | MARCIO SARMENTO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA E CONTROLADORIA INTERNA PERANTE A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO 0005/2018 - CPL REFERENTE AO MEÊS D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 25/02/2019 | 2890.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO E GESTAO DE ORGANIZACOES PARA SUPORTE TECNICOS AO EXECUTIVO E SUAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/02/2019 | 3000.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADITAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIARIA, INFORMACOES DE GFIP, RAIS, DIRF E DCTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/02/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/02/2019 | 22405.52 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 25/02/2019 | 17734.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/02/2019 | 7931.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção da Banda Filarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 25/02/2019 | 3992.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA BANDA DE MUSICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 25/02/2019 | 7462.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 25/02/2019 | 1197.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 25/02/2019 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 25/02/2019 | 9938.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 25/02/2019 | 9000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/02/2019 | 163.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE TURISMO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 25/02/2019 | 8905.02 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 25/02/2019 | 6994.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 25/02/2019 | 3098.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/02/2019 | 152.15 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/02/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/02/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/02/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 26/02/2019 | 54.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/02/2019 | 4400.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/02/2019 | 1074.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/02/2019 | 52.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULOS DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/02/2019 | 2089.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 26/02/2019 | 1500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/02/2019 | 1540.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000810 | 26/02/2019 | 1617.00 | 00010477685420 | LUCAS FELIX ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE BOVINA SEM OSSO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000811 | 26/02/2019 | 1617.00 | 00010477685420 | LUCAS FELIX ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE BOVINA SEM OSSO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000812 | 26/02/2019 | 1596.00 | 00010477685420 | LUCAS FELIX ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE BOVINA COM OSSO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000813 | 26/02/2019 | 1596.00 | 00010477685420 | LUCAS FELIX ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE BOVINA COM OSSO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000814 | 26/02/2019 | 213.30 | 00004023602493 | MARIA LUZIA DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BANANA PACOVAN E MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/02/2019 | 13433.88 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000823 | 26/02/2019 | 3050.00 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO MIS/CAMINHONETA, DE PLACA BSV 2403//PB, DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000824 | 26/02/2019 | 2766.00 | 00005513866498 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO VW KOMBI, DE PLACA MNZ 7912/PB, DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000825 | 26/02/2019 | 4200.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO PAS/ONIBUS DE PLACA JTE 1575/PB , NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000826 | 26/02/2019 | 2750.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO PAS/ONIBUS, DE PLACA KFW 7524/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000827 | 26/02/2019 | 2500.00 | 00076869458472 | MARIA DOS SANTOS CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO VW/KOMBI, DE PLACA OGB 8268/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000828 | 26/02/2019 | 2500.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO TIPO PAS/MICROONIBUS, DE PLACA MMU 8937/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut de Outras Transf. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000829 | 26/02/2019 | 3133.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO M. BENS/OF 1318, DE PLACA KFU 4870/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut de Outras Transf. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/02/2019 | 3200.00 | 00003840753473 | ANTONIO LINO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA LSR 1151/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut de Outras Transf. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/02/2019 | 2400.00 | 00036516139415 | MANOEL SOARES LINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA NPX 8524/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut de Outras Transf. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000837 | 26/02/2019 | 2433.33 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA JTB 6538/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut de Outras Transf. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000838 | 26/02/2019 | 2800.00 | 00008499467431 | FRANCISCO DE ASSIS FRANQUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA KLW 8075/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut de Outras Transf. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000839 | 26/02/2019 | 2900.00 | 00052538206472 | FRANCISCO COELHO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA KKB 8923/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut de Outras Transf. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000840 | 26/02/2019 | 2550.00 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA OGF 6185/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut de Outras Transf. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000841 | 26/02/2019 | 2933.00 | 00007274622455 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA NPX 1559/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut de Outras Transf. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000842 | 26/02/2019 | 3233.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA MZC 1039//PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut de Outras Transf. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000843 | 26/02/2019 | 2933.00 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA KVO 6988/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut de Outras Transf. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000844 | 26/02/2019 | 5033.00 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA KIS 6676/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut de Outras Transf. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000845 | 26/02/2019 | 4300.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA KFU 4870/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut de Outras Transf. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000847 | 26/02/2019 | 3633.00 | 29469531000100 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 03574804490 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/02/2019 | 3780.00 | 29471243000190 | OZIEL EVARISTO DA SILVA 04259679481 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 26/02/2019 | 3000.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/02/2019 | 69.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 03/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 26/02/2019 | 162.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/02/2019 | 54.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 21035-8 - AREIABPC ESCOLA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000896 | 27/02/2019 | 540.68 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 121,50 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 8394, DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000899 | 27/02/2019 | 788.54 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 177,20 LTS DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE PLACA OGC 4047, DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/02/2019 | 150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/02/2019 | 390.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000900 | 27/02/2019 | 16682.74 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 72,50 LTS DE GASOLINA COMUM, 4362,70 OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000897 | 27/02/2019 | 16068.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 4402,30 LITROS DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/02/2019 | 34.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 06/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/02/2019 | 527.00 | 30371251000143 | VANIA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFEE BREAK SERVIDO A 50 (CINQUENTA) PARTICIPANTES DO CURDO DE JUSTICA RESTAURADORA, UMA PARCERIA DO MINISTERIO PuBLICO ESTADUAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, 02 ( | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/02/2019 | 940.00 | 11922835000115 | O RENASCER - ANTONIO R.RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 07 (SETE) CADEIRAS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (ESTOFAMENTO, RODAS E BRACOS) E ESTOFAMENTO DE 03 (TRÊS) CADEIRAS LONGARINAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/02/2019 | 44.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/02/2019 | 16.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/02/2019 | 91.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/02/2019 | 26.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/02/2019 | 286.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/02/2019 | 156.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/02/2019 | 286.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000895 | 27/02/2019 | 24156.75 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 292,40 LITROS DE GASOLINA COMUM, 6033,50 LITROS DE OLEO DIESEL S 10, 63,00 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/02/2019 | 19919.70 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/02/2019 | 1174.67 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/02/2019 | 121644.45 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/02/2019 | 8904.80 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000906 | 27/02/2019 | 1344.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/02/2019 | 1117.84 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | Valor empenhado para pagamento da 22 parcela em favor do IBAMA, conforme debito 2490302-auto de inflacao-AI 642283/D - Processo 02016.0007624/2009-36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/02/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/02/2019 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/02/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/02/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/02/2019 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPARÊNCIA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/02/2019 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA/MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/02/2019 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/02/2019 | 2112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000901 | 27/02/2019 | 1891.25 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 425,00 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/02/2019 | 73053.39 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/02/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5198060 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/02/2019 | 263.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADO A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/02/2019 | 4416.07 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/02/2019 | 1989.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFTWARE PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA FOLHA DE PAGAMNTO, SISTEMA DA FROTA E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/02/2019 | 3240.15 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DO SALDO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/02/2019 | 765.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DO SALDO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/02/2019 | 0.23 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DO SALDO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/02/2019 | 2537.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DE PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/02/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU, INSS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADACAO, DIVIDA, IMOVEIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/02/2019 | 1057.59 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/02/2019 | 2138.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/02/2019 | 1500.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/02/2019 | 1400.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU, INSS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADACAO, DIVIDA, IMOVEIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/02/2019 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/02/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/02/2019 | 54.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000912 | 28/02/2019 | 1398.60 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/02/2019 | 290.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS: OFD 5588, NQD 6537, MNS 9669, OFD 7690, OEY 7313, OEY 7303, OGE 6660 E NQC 2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/02/2019 | 1451.17 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Const. Ref e Ampl. de Quadras Esportes Unid. Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0000933 | 28/02/2019 | 10133.09 | 21601339000113 | LJS CONSTRUTORA EIRELLI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DA CONCLUSAO DA QUADRA COBERTA COM VESTUARIO NA ESCOLA DO DISTRITO DE MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0007/2018 E CONTRATO 0199/2018. | 00162018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/02/2019 | 977.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES,, DE RESPONSABILIDADE DA SCRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000918 | 28/02/2019 | 1500.00 | 32228646000117 | RAFAEL THOME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELO ELETRICISTA CONTRATADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/02/2019 | 5550.00 | 10872209000107 | JOSEMAR TEIXEIRA FERREIRA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO CACAMBA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 25 JANEIRO A 25 DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/02/2019 | 4091.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, DE PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/02/2019 | 700.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/03/2019 | 750.00 | 00005166164474 | ALLYSON DIEGO ALVES DA SILVA CANDIDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA CHARANGA PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO GRUPO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000965 | 01/03/2019 | 14577.52 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/03/2019 | 480.00 | 32662623000116 | JACKSON DINIZ DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODAS DE OITO ARVORES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/03/2019 | 1500.00 | 18569391000125 | ROSÂNGELA VENÂNCIO DE SOUZA RÉGIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000941 | 01/03/2019 | 68.41 | 00039223949491 | IVAN RUBENS MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CEBOLINHA, COUVE FOLHA E COENTRO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/03/2019 | 1000.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/03/2019 | 33.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/03/2019 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/03/2019 | 200.00 | 00006735788443 | JOSE DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO TRANSITO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02 A 05 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/03/2019 | 345.00 | 00010596049498 | JOSE ANTONIO PEREIRA DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO TRANSITO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02 A 05 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/03/2019 | 200.00 | 00054375789468 | ANTONIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO TRANSITO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02 A 05 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/03/2019 | 295.00 | 00008507896480 | JOSE WELLINGTON DOS S. OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO TRANSITO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02 A 05 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/03/2019 | 345.00 | 00087312921434 | JOS? FRANCISCO DE SOUZA IRM?O | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO TRANSITO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02 A 05 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/03/2019 | 200.00 | 00087314070482 | GERALDO DOS SANTOS PEDROSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO TRANSITO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02 A 05 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/03/2019 | 200.00 | 00009681963490 | ALISSON DOUGLAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO TRANSITO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02 A 05 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/03/2019 | 354.00 | 00006631870445 | RIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO DE PALCO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02 A 05 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO, NO CALCADAO JOAO CARDOSO, BAIRRO PEDRO PERAZZO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/03/2019 | 2640.00 | 00065775090420 | FABRIZZIO LUTTRING ALVES GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02 A 05 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO, NO CALCADAO JOAO CARDOSO, BAIRRO PEDRO PERAZZO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/03/2019 | 944.00 | 00012168646406 | RAFAELA FIDELIS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO, NO CALCADAO JOAO CARDOSO, BAIRRO PEDRO PERAZZO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/03/2019 | 1770.00 | 00008365608413 | DEANGELLY RICHELY ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO, NO CALCADAO JOAO CARDOSO, BAIRRO PEDRO PERAZZO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/03/2019 | 2124.00 | 00010126879451 | WALFREDO GOMES DE OLIVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO, NO CALCADAO JOAO CARDOSO, BAIRRO PEDRO PERAZZO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/03/2019 | 944.00 | 00011030378460 | FELIPE AGUIAR DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO, NO CALCADAO JOAO CARDOSO, BAIRRO PEDRO PERAZZO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/03/2019 | 826.00 | 00011511604409 | THAIRONY DOS SANTOS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO, NO CALCADAO JOAO CARDOSO, BAIRRO PEDRO PERAZZO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/03/2019 | 708.00 | 00007902413402 | FLAVIO MANOEL CARDOSO DO CARMO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO, NO CALCADAO JOAO CARDOSO, BAIRRO PEDRO PERAZZO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/03/2019 | 1200.00 | 26451293000117 | SFR PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA COM A BANDA JEAN CARLOS E OS MENINOS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO, NO CALCADAO JOAO CARDOSO, BAIRRO PEDRO PERAZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/03/2019 | 2500.00 | 00001979528446 | ELSA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO, NO CALCADAO JOAO CARDOSO, BAIRRO PEDRO PERAZZO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/03/2019 | 1014.00 | 00002385087499 | JOSE MARIEL FELIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO NO CALCADAO JOAO CARDOSO, BAIRRO PEDRO PEROZZO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/03/2019 | 1500.00 | 00039223094453 | VALBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02 A 05 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO, NO CALCADAO JOAO CARDOSO, BAIRRO PEDRO PERAZZO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/03/2019 | 3200.00 | 00004106581469 | WANDILSON CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM DESTINADO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02 A 05 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO, NO CALCADAO JOAO CARDOSO, BAIRRO PEDRO PERAZZO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/03/2019 | 2500.00 | 00085436771491 | JOSENILDO LUCENA MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TRIO ELETRICO DESTINADAS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO, NO CALCADAO JOAO CARDOSO, BAIRRO PEDRO PERAZZO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/03/2019 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 06/03/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000975 | 06/03/2019 | 779.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Construção, Recuperação e/ou Reposição de Calçamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000992 | 07/03/2019 | 10618.18 | 20930189000129 | OLIVEIRA CUNHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 06 BOLETIM DE MEDICAO (BM06) DA OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS ESCADARIAS DO BAIXO JUSSARA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 000190/2018CPL DA TOMADA DE PRECO 0006/2018. | 00152018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 07/03/2019 | 2048.90 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000991 | 07/03/2019 | 406.00 | 16417577000133 | HIGI-TEC-AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 07/03/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 07/03/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 07/03/2019 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 07/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 07/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 07/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 07/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 07/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 07/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 07/03/2019 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI -ZERO 83 GESSOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO FISCALIZACAO DE OBRAS E ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE AREIA E OS GOVERNOS FEDERA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 07/03/2019 | 2500.00 | 18146235000151 | ELSA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO, NO CALCADAO JOAO CARDOSO, BAIRRO PEDRO PERAZZO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção de Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 07/03/2019 | 998.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com sentenca judicial de n° 0800039-24.2018.815.0071 nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 08/03/2019 | 1723.00 | 00013187159893 | JANILDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E AGUA PARA OS POLICIAIS E PESSOAL DE APOIO, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02, 03,04 E 05, DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 08/03/2019 | 2.14 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PuBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 08/03/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 08/03/2019 | 7591.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 08/03/2019 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/03/2019 | 54.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 08/03/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 08/03/2019 | 400.00 | 00007670198494 | ELIANE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 08/03/2019 | 500.00 | 00004991758408 | IRECE ANDRADE EVARISTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 08/03/2019 | 500.00 | 00007340975497 | TACIANA AVELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 08/03/2019 | 400.00 | 00008090291465 | JANAINA GONDIM DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 08/03/2019 | 790.80 | 24522489000120 | JOSÉ JOÃO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS CARNAVALESCOS DESTINADOS OS GRUPOS DE USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/03/2019 | 2850.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIART UNO MILLE MAY ELON DE PLACA NQI 7513/PB PARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08/02/2019 A 09/03/2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/03/2019 | 1844.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA REFERENTE A 1ª PARCELA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001031 | 11/03/2019 | 2802.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS 275/80R22,5, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001030 | 11/03/2019 | 754.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFD - 5578 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/03/2019 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/03/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/03/2019 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/03/2019 | 2.89 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PuBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/03/2019 | 1024.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/03/2019 | 230.00 | 00010663949467 | NATHIEL DE ARAUJO TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO DE SOM, PARA 04 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE E 03 VINHETA, PARA DIVULGACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, EDICAO 2019, NO DIA 17 MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 12/03/2019 | 845.00 | 09139551000881 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAÍBA SEBRAE PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA INSCRICAO NO CURSO NEGOCIOS CRIATIVOS E COLABORATIVOS, NO PERIODO DE 11 DE MARCO A 01 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, PARTICIPANTE ROBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO, SECRETARIO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 12/03/2019 | 2472.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SANITARIOS QUIMICOS, DURANTE EVENTO DO CARNAVAL/2019, REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 12/03/2019 | 74.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 12/03/2019 | 2140.00 | 00001332516408 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO/2019 A 11 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 12/03/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5210598 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 12/03/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5210568 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001046 | 12/03/2019 | 1000.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A TRANSMISSAO E DIVULGACAO DE INFORMACOES INSTITUCIONAIS DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 12/03/2019 | 114.20 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 12/03/2019 | 55.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE/PB, NO DIA 11 DE MARCO DE 2019, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 12/03/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 12/03/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 12/03/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 12/03/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 12/03/2019 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/03/2019 | 669.08 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 12/03/2019 | 5555.70 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 13/03/2019 | 502.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DA ROCADEIRA STIHL 160 E MOTOSSERRA TOYAMA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 13/03/2019 | 100.00 | 00005431006428 | MARIA DA PAZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 13/03/2019 | 500.00 | 00008507860451 | RAFAELA MAURICIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 13/03/2019 | 36793.89 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 277802-5, MÊS DE MARCO COM DIFERENCA DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 13/03/2019 | 2000.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 13/03/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5213176 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 13/03/2019 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5213126 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 13/03/2019 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5213131 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 13/03/2019 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 13/03/2019 | 4250.00 | 09201577000136 | GLOBALGEO TECNOLOGIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS PARA AQUISICAO DE PROCESSAMENTO E LICENCIAMENTO DE IMAGEM ORBITAIS EM ACERVO COM 04 BANDAS MULTIESPECTRAIS DE 30 CM DE RESOLUCAO ESPACIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 14/03/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 14/03/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 14/03/2019 | 54.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 14/03/2019 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 14/03/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 14/03/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 14/03/2019 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 14/03/2019 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 14/03/2019 | 7200.00 | 29979036097632 | INSS | PAGO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, CONFORME RECLAMACAO TRABALHISTA Nº 00035.1996.018.13.00-7, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001083 | 14/03/2019 | 2680.90 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 15/03/2019 | 13730.00 | 07892563000180 | RETIEDAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E RECUPERACAO DO VEICULO TRATOR FORD, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001085 | 15/03/2019 | 2361.60 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BASICA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 15/03/2019 | 800.00 | 30371251000143 | VANIA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA OS USUARIOS DO CRAS E SCFV, QUE PARTICIPARAM DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA, NO DIA 14 DE MARCO DE 2019, NO SALAO DO AUDITORIO DA LOJA MACONICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 15/03/2019 | 400.00 | 11746340000182 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TONNERS BTN 660, TN2340/70, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 15/03/2019 | 256.00 | 00824693000137 | FLAVIO MIRANDA DE LIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OGA 2407 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001088 | 15/03/2019 | 872.40 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 15/03/2019 | 471.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 15/03/2019 | 1000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO CONFORME PROCESSO Nº 0000040-13.2016-815.0071, EM FAVOR KLARA KELLAYNE FERNANDES DE SOUZA, REPRESENTADA POR SUA GENITORA CRIZANEIDE DE LIMA FERNANDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 15/03/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/03/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/03/2019 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 15/03/2019 | 122.00 | 11746340000182 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 PROTETOR MULTIFUNCIONAL ENERGY LUX 500VA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 18/03/2019 | 7111.59 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 18/03/2019 | 1690.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/03/2019 | 5289.02 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 18/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 18/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 18/03/2019 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 18/03/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 18/03/2019 | 88.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 18/03/2019 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/03/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 18/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A TELEMAR NO DISTRITO DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/03/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 18/03/2019 | 9787.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 18/03/2019 | 1232.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 18/03/2019 | 1288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 18/03/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5221408 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/03/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5221553 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 18/03/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5221204 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 18/03/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5221219 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 18/03/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5221257 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 18/03/2019 | 660.00 | 15476430000151 | TURBONET - MANOEL CLEMENTINO DE ANDRADE MOURA NETO ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSTALACAO DE 02 PONTOS DE INTERNET, E ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL E CRECHE DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001104 | 18/03/2019 | 138.90 | 00004259721437 | PEDRO DE SOUZA COSME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FARINHA DE MANDIOCA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001105 | 18/03/2019 | 159.05 | 00003784383440 | JOÃO BATISTA MARCELINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PACOVAN, COUVE FOLHA E COENTRO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001106 | 18/03/2019 | 192.00 | 00001336229403 | FERNANDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001107 | 18/03/2019 | 212.50 | 00009491587471 | CARLOS AUGUSTO DE LIMA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001108 | 18/03/2019 | 383.40 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001109 | 18/03/2019 | 375.60 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001110 | 18/03/2019 | 278.98 | 00005506612478 | DAMIAO DE SOUZA DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001111 | 18/03/2019 | 837.05 | 00010389858463 | EDILSON MARIANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001112 | 18/03/2019 | 1441.16 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ADIQUIRIDO JUNTOA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001114 | 18/03/2019 | 349.20 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS, COUVE FOLHA E COENTRO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001116 | 18/03/2019 | 1320.00 | 00004171612470 | ADENICE PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001117 | 18/03/2019 | 198.50 | 00006875992450 | JOAO PAULO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( COENTRO E MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001119 | 18/03/2019 | 108.05 | 00010133409490 | LEANDRO FIDELIS ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PIMENTAO, MACAXEIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001121 | 18/03/2019 | 268.80 | 00002414925485 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( BATATA DOCE, MACAXEIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/03/2019 | 2789.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/03/2019 | 60.00 | 00006051754466 | ANA PAULA SALES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADA A PRESIDENTE DO CMDCA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 18 DE MARCO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE ALINHAMENTO DOS PLANOS DE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção das Ações Estratégicas do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/03/2019 | 50.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA JULIANA MARCOLINO DE OLIVEIRA TECNICA DA AEPETI, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA OFICINA TECNICA DAS ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA PETI NO DIA 20 DE MARCO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/03/2019 | 50.00 | 00008399511404 | FERNANDO DA SILVA FÉLIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADADA AO FUNCIONARIO (ARTICULADOR MUNICIPAL DO SELO) FERNANDO DA SILVA FELIX, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 18 DE MARCO DE 2019, PARA PART | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/03/2019 | 50.00 | 00005913875494 | EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADADA AO MOTORISTA EVERALDO DOS SANTOS CUNHA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 18 DE MARCO DE 2019, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 18/03/2019 | 180.00 | 00099539292891 | JOSE DO NASCIMENTO FAGUNDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E VULCANISMO DO PNEU DO TRATOR J. DEERE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001149 | 19/03/2019 | 4160.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM 08 RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGG 3327, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 19/03/2019 | 12000.00 | 19508227000170 | AJDS SOLUCOES EM EBGENHARIA CIVIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONCLUSAO DO PROJETO BASICO DE ENGENHARIA DE UMA BARRAGEM LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 19/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART, DE PAVIMENTACAO DA RUA BELISIO GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001151 | 19/03/2019 | 618.12 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001153 | 19/03/2019 | 210.91 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001154 | 19/03/2019 | 545.65 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001157 | 19/03/2019 | 220.95 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO AREIABL GBF FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 19/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART, DE AMPLIACAO DE SALA DE AULAS, DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 19/03/2019 | 90.00 | 29904209000161 | POUSADA E HOTEL CASA DO LAGO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DO TECNICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, SR. JONAS DE LIMA MACIEL, NO TREINAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE DO SISTEMA SABER, NO DIA 15 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001146 | 19/03/2019 | 1162.50 | 00005673872402 | ROGERIO DE LIMA RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001150 | 19/03/2019 | 439.50 | 00006414712469 | JULIANA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001152 | 19/03/2019 | 1276.71 | 00003270944438 | ESPEDITO SOUZA DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001156 | 19/03/2019 | 234.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE DO DISTRITO DE MUQUEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 19/03/2019 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 19/03/2019 | 33.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 19/03/2019 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 19/03/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 19/03/2019 | 7111.59 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001172 | 20/03/2019 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS, CONFORME RN TCE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/03/2019 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/03/2019 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/03/2019 | 1006.62 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0001167 | 20/03/2019 | 2350.00 | 21783331000115 | FERNANDO INACIO DA CRUZ 02612713425 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE INFORMATICA, MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SOFTWARE, CONFIGURACAO DE REDES WIFI E CABEADA TREINAMENTO E SUPORTE, SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/03/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5223826 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/03/2019 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI -ZERO 83 GESSOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO FISCALIZACAO DE OBRAS E ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE AREIA E OS GOVERNOS FEDERA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001168 | 20/03/2019 | 345.60 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001169 | 20/03/2019 | 1020.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001170 | 20/03/2019 | 1020.00 | 00008509568464 | ANA PAULA FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001174 | 20/03/2019 | 5800.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 3752 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/03/2019 | 270.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/03/2019 | 413.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GRAXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/03/2019 | 244.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/03/2019 | 81.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/03/2019 | 2150.00 | 00060645814768 | JOSE BELO SOARES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UMA CABECEIRA DE PONTE E CONFECCAO DE OUTRA NO SITIO BARRA DO QUATI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001200 | 21/03/2019 | 1754.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/03/2019 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 21/03/2019 | 400.00 | 00001929174470 | DAMIANA GADELHA DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 21/03/2019 | 120.00 | 00007873975479 | MARIA GORETE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 21/03/2019 | 500.00 | 00009331675470 | MARIA DO CARMO DA SILVA MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção das Ações Estratégicas do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 21/03/2019 | 50.00 | 00005913875494 | EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA EVERALDO DOS SANTOS CUNHA, QUE TRANSPORTOU A TECNICA DA AEPETI, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA OFICINA TECNICA DAS ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA PETI NO D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 21/03/2019 | 75.00 | 00001997123444 | MARIA DAS NEVES GABI BARRETO NETA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, QUANDO IRA A JOAO PESSOA NO DIA 25 DE MARCO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE UMA QUALIFICACAO PARA GESTAO MUNICIPAL NO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/03/2019 | 50.00 | 00005913875494 | EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA EVERALDO DOS SANTOS CUNHAL, QUANDO IRA A JOAO PESSOA NO DIA 25 DE MARCO DE 2019, TRANSPOTANDO A SECRETARIA DE ACAO PARA PARTICIPAR DE UMA QUALIFICACAO PARA GESTAO MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 21/03/2019 | 60.00 | 00006051754466 | ANA PAULA SALES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADA A SECRETARIA ADJUNTA ANA PAULA SALES DE MEDEIROS, QUE IRA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 22 DE MARCO DE 2019, QUE IRA REPRENTAR O MUNICIPIO DE AREIA NO S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/03/2019 | 7800.00 | 20295391000126 | ALEXANDRE GUEDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 CASA DE TARZAN EM JATOBA, DESTINADA AS CRECHES CORINA BARRETO E EZILDA MILANEZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/03/2019 | 334.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/03/2019 | 18.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE 6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 21/03/2019 | 309.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/03/2019 | 470.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001189 | 21/03/2019 | 2429.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 21/03/2019 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/03/2019 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 21/03/2019 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 21/03/2019 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/03/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/03/2019 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/03/2019 | 750.00 | 04966229000136 | IDEAL GRÁFICA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS, NA CONFECCAO DE 300 TALOES DE COBRANCA DE FEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/03/2019 | 12942.86 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE A DIFERENCA DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 22/03/2019 | 1851.59 | 08329849000115 | SUDEMA SUP. DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVICOS DE LICENCA DE INSTALACAO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOAO CESAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 22/03/2019 | 2170.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 22/03/2019 | 1200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001208 | 22/03/2019 | 13677.13 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001204 | 22/03/2019 | 236.54 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção das Ações Estratégicas do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO AREIA AEPETI. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001203 | 22/03/2019 | 980.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E RECUPERACAO DA PONTE EM BARRA DE QUATI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001205 | 22/03/2019 | 1853.50 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/03/2019 | 1500.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A PRACA TENENTE JUVENAL ESPINOLA,S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001229 | 25/03/2019 | 2593.02 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001244 | 25/03/2019 | 3559.50 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 150 CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001253 | 25/03/2019 | 388.65 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VASOUROES E LUVAS, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001257 | 25/03/2019 | 3280.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO F4000, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001258 | 25/03/2019 | 7000.00 | 00026540855893 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO D20, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/03/2019 | 5550.00 | 10872209000107 | JOSEMAR TEIXEIRA FERREIRA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO CACAMBA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 25/02/2019 A 25/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001260 | 25/03/2019 | 2500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO D20, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001263 | 25/03/2019 | 268.40 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAIBRO, DESTINADOS A MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS BANCOS DA PRACA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 25/03/2019 | 1400.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTA RITA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/03/2019 | 250.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/03/2019 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 25/03/2019 | 250.00 | 00097701742468 | JOS? BRITO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/03/2019 | 800.00 | 00071724443453 | AUREA FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 25/03/2019 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 25/03/2019 | 200.00 | 00029287294453 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 25/03/2019 | 250.00 | 00016182804491 | JO?O DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/03/2019 | 200.00 | 00009343530420 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 25/03/2019 | 200.00 | 00007851551471 | JOSEANE DO NASCIMENTO DINIZ MARTINS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 25/03/2019 | 250.00 | 00006269114438 | JURACI SOARES DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 25/03/2019 | 250.00 | 00004139309474 | ELIANA MAGNA VICENTE FERREIRA | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 25/03/2019 | 200.00 | 00002851745417 | CARLOS EDUARDO ALMEIDA BRITO | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 25/03/2019 | 300.00 | 00008610755444 | ISRAEL DA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/03/2019 | 250.00 | 00005431104438 | MARILENE F?LIX DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/03/2019 | 250.00 | 00061632465434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 25/03/2019 | 300.00 | 00033018170415 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS/ARTE FOTO REAL | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/03/2019 | 250.00 | 00011779269463 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/03/2019 | 250.00 | 00069051623453 | SEVERINO DO RAMO BARBOZA DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/03/2019 | 300.00 | 00054376173487 | D?CIO LEAL DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/03/2019 | 900.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 25/03/2019 | 250.00 | 00008087992407 | ISRAEL GENUÍNO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/03/2019 | 200.00 | 00002202464409 | JOÃO DA SILVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE CANCER, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001241 | 25/03/2019 | 2792.80 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/03/2019 | 1600.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/03/2019 | 1000.00 | 13812833000107 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS, DENOMINADO " AGRUPAMENTO PEDRO AMERICO", RELATIVO AO MÊS MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/03/2019 | 1500.00 | 28227359000115 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTIAGO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS E ACOMPNHAMENTO JUNTOS AOS ORGAOS COMPETENTES E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA FUNCAO DE GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - GMC NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO CELEBR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/03/2019 | 1500.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE 05 (CINCO) SALAS PARA AMBIENTE DE ENSINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IFPB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/03/2019 | 127.79 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE/PB, NO DIA 19 DE MARCO DE 2019, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/03/2019 | 3500.00 | 00005976143423 | MARCIO SARMENTO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA E CONTROLADORIA INTERNA PERANTE A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO 0005/2018 - CPL REFERENTE AO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/03/2019 | 2890.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO E GESTAO DE ORGANIZACOES PARA SUPORTE TECNICOS AO EXECUTIVO E SUAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/03/2019 | 3000.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADITAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIARIA, INFORMACOES DE GFIP, RAIS, DIRF, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/03/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/03/2019 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/03/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/03/2019 | 42.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DA CAIXA ECONIMICA FEDERAL, CONFORME CONTA DO DAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/03/2019 | 1000.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA, CONFORME NO DISPOSTO LEI Nº 0801, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/03/2019 | 1000.00 | 07204261000172 | GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMATICO, CONFORME NO DISPOSTO LEI Nº 0803 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/03/2019 | 1000.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE C.P. VILA REAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DE CULTURA POPULAR VILA REAL, CONFORME O DISPOSTO NA LEI Nº 0812, DE 05 DE MARCO DE 2012, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001271 | 25/03/2019 | 1206.72 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/03/2019 | 630.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 07 BOLAS DE FUTEBOL PENALTY, DESTINADAS AOS TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001249 | 25/03/2019 | 234.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20 CAL MEGA BRANCO 10 KG MEGAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 26/03/2019 | 3396.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção da Banda Filarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/03/2019 | 3592.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA BANDA DE MUSICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 26/03/2019 | 7462.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/03/2019 | 1197.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001298 | 26/03/2019 | 41.70 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001302 | 26/03/2019 | 65.48 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/03/2019 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/03/2019 | 9938.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 26/03/2019 | 9000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 26/03/2019 | 8768.96 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 26/03/2019 | 6994.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/03/2019 | 8677.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/03/2019 | 4990.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PENSIONISTAS INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/03/2019 | 14094.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/03/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 26/03/2019 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 26/03/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/03/2019 | 203.44 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PuBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/03/2019 | 590.26 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/03/2019 | 23517.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/03/2019 | 17614.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/03/2019 | 7931.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 26/03/2019 | 3653.53 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/03/2019 | 38492.39 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001300 | 26/03/2019 | 69.50 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 26/03/2019 | 526323.41 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 26/03/2019 | 182.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 26/03/2019 | 234.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 2407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 26/03/2019 | 1918.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 26/03/2019 | 45803.90 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 26/03/2019 | 52.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7303, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 26/03/2019 | 75890.83 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 26/03/2019 | 17234.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 26/03/2019 | 188.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO NQC 2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 26/03/2019 | 117.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 5609 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 26/03/2019 | 91.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/03/2019 | 60.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/03/2019 | 2972.26 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 26/03/2019 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/03/2019 | 7148.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/03/2019 | 6448.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/03/2019 | 8546.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 26/03/2019 | 5874.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção das Ações Estratégicas do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 26/03/2019 | 3496.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 26/03/2019 | 12600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 26/03/2019 | 6320.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/03/2019 | 998.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/03/2019 | 73871.31 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 26/03/2019 | 12816.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001290 | 26/03/2019 | 1522.20 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001292 | 26/03/2019 | 881.50 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 26/03/2019 | 15468.94 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/03/2019 | 6857.57 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/03/2019 | 10394.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/03/2019 | 2200.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001369 | 27/03/2019 | 17299.79 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 113,80 LTS DE GASOLINA COMUM, 4288,90 OLEO DIESEL S10, E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/03/2019 | 65.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/03/2019 | 1019.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001385 | 27/03/2019 | 46.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PA MECANICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001386 | 27/03/2019 | 228.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PÚBLICAS | Implantação e Manutenção da Municipalidade do Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 27/03/2019 | 95.00 | 00006735788443 | JOSE DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO TRANSITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001370 | 27/03/2019 | 14549.26 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 3986,10 LITROS DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/03/2019 | 350.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) ANUIDADE EM FAVOR DA COEGEMAS/PB, DE ACORDO COM O PORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/03/2019 | 200.00 | 00006899406454 | ANA PAULA DE MATOS FEITOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 27/03/2019 | 500.00 | 00010061761443 | EDNALDO DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 27/03/2019 | 75.00 | 00001997123444 | MARIA DAS NEVES GABI BARRETO NETA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, MARIA DAS NEVES GABI BARRETO NETA, QUANDO IRA A JOAO PESSOA NO DIA 28 DE MARCO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCA,S: ORIENTACOES PARA O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 27/03/2019 | 60.00 | 00006051754466 | ANA PAULA SALES DE MEDEIROS | VVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA A PRESIDENTE DO CMDCAL, ANA PAULA SALES DE MEDEIROS, QUANDO IRA A JOAO PESSOA NO DIA 28 DE MARCO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCA,S: ORIENTACOES PARA OS ELEICOE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 27/03/2019 | 50.00 | 00005913875494 | EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | VVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA EVERALDO DOS SANTOS CUNHA QUANDO IRA A JOAO PESSOA NO DIA 28 DE MARCO DE 2019, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PRESIDENTE DO CMDCA, PARA PARTICIPAR DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 27/03/2019 | 87.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001371 | 27/03/2019 | 325.74 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 73,20 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 8394, DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001372 | 27/03/2019 | 730.62 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 150,70 LTS DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE PLACA OGC 4047, DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001374 | 27/03/2019 | 112.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS LIQUIDO GLP 13, DESTINADOS AO CRAS E BRINQUEDOTECA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/03/2019 | 213.00 | 00824693000137 | FLAVIO MIRANDA DE LIRA ME | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE PLACA OGC 4047, DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001333 | 27/03/2019 | 2433.33 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA JTB 6538/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001334 | 27/03/2019 | 3133.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO M. BENS/OF 1318, DE PLACA KFU 4870/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001335 | 27/03/2019 | 4300.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA KFU 4870/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001336 | 27/03/2019 | 2500.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO TIPO PAS/MICROONIBUS, DE PLACA MMU 8937/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001337 | 27/03/2019 | 2500.00 | 00076869458472 | MARIA DOS SANTOS CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO VW/KOMBI, DE PLACA OGB 8268/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001338 | 27/03/2019 | 2750.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO PAS/ONIBUS, DE PLACA KFW 7524/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001339 | 27/03/2019 | 3780.00 | 29471243000190 | OZIEL EVARISTO DA SILVA 04259679481 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001340 | 27/03/2019 | 4200.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO PAS/ONIBUS DE PLACA JTE 1575/PB , NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001341 | 27/03/2019 | 3633.00 | 29469531000100 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 03574804490 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001342 | 27/03/2019 | 2766.00 | 00005513866498 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO VW KOMBI, DE PLACA MNZ 7912/PB, DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001343 | 27/03/2019 | 3050.00 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO MIS/CAMINHONETA, DE PLACA BSV 2403//PB, DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/03/2019 | 2400.00 | 00036516139415 | MANOEL SOARES LINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA NPX 8524/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 27/03/2019 | 3200.00 | 00003840753473 | ANTONIO LINO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA LSR 1151/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001347 | 27/03/2019 | 5033.00 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA KIS 6676/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001348 | 27/03/2019 | 2933.00 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA KVO 6988/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001351 | 27/03/2019 | 2550.00 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA OGF 6185/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001354 | 27/03/2019 | 3233.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA MZC 1039//PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001355 | 27/03/2019 | 2933.00 | 00007274622455 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA NPX 1559/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001356 | 27/03/2019 | 2900.00 | 00052538206472 | FRANCISCO COELHO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA KKB 8923/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001357 | 27/03/2019 | 2800.00 | 00008499467431 | FRANCISCO DE ASSIS FRANQUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA KLW 8075/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001368 | 27/03/2019 | 30899.09 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 291,90 LITROS DE GASOLINA COMUM, 155,00 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, 7612,90 LITROS DE OLEO DIESEL S10, E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001375 | 27/03/2019 | 2016.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS LIQUIDO GLP 13, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 27/03/2019 | 143.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/03/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5232754 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/03/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5232793 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/03/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5232782 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 27/03/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5234690 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 27/03/2019 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPARÊNCIA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO) REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 27/03/2019 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA/MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001373 | 27/03/2019 | 2012.74 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 452,30 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 27/03/2019 | 44.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 27/03/2019 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/03/2019 | 18.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 27/03/2019 | 550.00 | 05307472000105 | TELETUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A UMA VIAGEM DE AREIA/PB A JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR O GRUPO TEATRAL " CARA DUPLA" PARA APRESENTACAO NO TEATRO MINERVA EM AREIA/PB E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO DIA 27/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/03/2019 | 350.00 | 26944764000129 | ROMILDO RODRIGUES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZACAO DE 01 (UMA) OFICINA DE MAQUIAGEM ARTISTICA COM ALUNOS DA ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO, NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA DE AREIA/PB, COM PARTICIPACAO DE ALUNOS DO ENSINO MUNICIPAL D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/03/2019 | 259.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADO A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/03/2019 | 2148.12 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/03/2019 | 1062.42 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/03/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/03/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/03/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/03/2019 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/03/2019 | 18.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/03/2019 | 1989.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFTWARE PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA FOLHA DE PAGAMNTO, SISTEMA DA FROTA E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001399 | 28/03/2019 | 83.40 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL , DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/03/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/03/2019 | 1504.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/03/2019 | 1288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/03/2019 | 1.62 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/03/2019 | 5222.71 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0001388 | 28/03/2019 | 11100.00 | 24515793000140 | JR ELETRODOMESTICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 60 VENTILADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001393 | 28/03/2019 | 205.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001394 | 28/03/2019 | 130.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001396 | 28/03/2019 | 582.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/03/2019 | 205.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS: OEY 7303, OFD 5578, OGE 6660, OFD 5618, OFD 5568, E OFD 1669 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/03/2019 | 200.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: VAN OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/03/2019 | 751.40 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE PROD EM GERAL LT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 26 CADEIRA CAMBOINHA BRANCA, DESTINADAS A SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA ABEL BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART, DE PAVIMENTACAO DA RUA VIOLETA DO CEU QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Construção, Recuperação e/ou Reposição de Calçamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001404 | 28/03/2019 | 34316.42 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 5ª MEDICAO DA PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, CONFORME CT 0073/2018, E CT 1025099-32/2015 (82005) M.CIDADES/ PLANEJAMENTO URBANO - PAVIMENT. E DRENAGEM DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001390 | 28/03/2019 | 1690.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/03/2019 | 375.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA OGG 3327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/03/2019 | 450.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG 3327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/03/2019 | 660.00 | 32662623000116 | JACKSON DINIZ DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODAS DE ONZE (11) ARVORES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001451 | 29/03/2019 | 1500.00 | 32228646000117 | RAFAEL THOME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELO ELETRICISTA CONTRATADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001456 | 29/03/2019 | 3044.98 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001463 | 29/03/2019 | 1560.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/03/2019 | 43.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TAXA DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001457 | 29/03/2019 | 3758.30 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO CRAS E SCFV, DA SCRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001455 | 29/03/2019 | 2254.18 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/03/2019 | 120483.44 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/03/2019 | 9278.65 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/03/2019 | 1238.95 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/03/2019 | 27360.61 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/03/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5237081 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/03/2019 | 66998.72 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/03/2019 | 4642.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DE PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/03/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU, INSS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADACAO, DIVIDA, IMOVEIS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/03/2019 | 5289.02 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/03/2019 | 1690.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/03/2019 | 1119.96 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | Valor empenhado para pagamento da 23 parcela em favor do IBAMA, conforme debito 2490302-auto de inflacao-AI 642283/D - Processo 02016.0007624/2009-36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/03/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/03/2019 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/03/2019 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/04/2019 | 1450.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU, INSS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADACAO, DIVIDA, IMOVEIS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/04/2019 | 320.00 | 16749299000111 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/04/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/04/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/04/2019 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/04/2019 | 78.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/04/2019 | 163.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE LICITACAO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001479 | 01/04/2019 | 1617.00 | 00005024922441 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA COELHO | Valor empenhado para pagamento da aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar das escolas do ensino fundamental deste municipio, adiquirido junto a agricultura familiar. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001480 | 01/04/2019 | 1617.00 | 00005024922441 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA COELHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001481 | 01/04/2019 | 1520.00 | 00005024922441 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA COELHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA COM OSSO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001482 | 01/04/2019 | 1520.00 | 00005024922441 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA COELHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA COM OSSO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/04/2019 | 163.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO PROGRAMA SERVICOS DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/04/2019 | 163.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0001494 | 01/04/2019 | 1000.00 | 00048394475434 | LINA AGNES BARRETO DE AZEVEDO MAIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR JOSE EVARISTO, Nº 345, PARA FUNCIONAMENTRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ATENDIMENTO DO PAIF, SCFV PARA PESSOA IDOSA E GRUPO DE MULHERES EM AREIA, PB, | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/04/2019 | 80.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TAXA DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/04/2019 | 2000.00 | 00087335883415 | MARLENE SALES ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA OS 360 USUARIOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE AGUA E ESGOTO, DO TEATRO MINERVA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção de Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/04/2019 | 998.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com sentenca judicial de n° 0800039-24.2018.815.0071 nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001500 | 02/04/2019 | 1080.83 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/04/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 05/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/04/2019 | 1339.14 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001521 | 02/04/2019 | 353.33 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001522 | 02/04/2019 | 60.37 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001524 | 02/04/2019 | 465.15 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001526 | 02/04/2019 | 199.57 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001528 | 02/04/2019 | 751.54 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001529 | 02/04/2019 | 378.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS , DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/04/2019 | 700.00 | 28389667000147 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM CORRIMAO DESTINADO A ESCADARIA NA VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/04/2019 | 270.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 05/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/04/2019 | 34.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 02/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0001519 | 02/04/2019 | 14680.45 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/04/2019 | 150.00 | 00076871410406 | IRISVALDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, IRISVALDO SILVA DO NASCIMENTO, QUANDO IRA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03/04/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS, ORGAO DA DEFESA CIVIL, A SECRETARIA DE DES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001501 | 02/04/2019 | 1224.90 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE EZILDA MILANES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/04/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5242564 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/04/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5242579 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/04/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5242636 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/04/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5242645 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/04/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/04/2019 | 44.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/04/2019 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 03/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/04/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 03/04/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/04/2019 | 42.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/04/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/04/2019 | 1848.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001537 | 03/04/2019 | 4350.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/04/2019 | 213.00 | 00824693000137 | FLAVIO MIRANDA DE LIRA ME | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE PLACA OGC 4047, DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001538 | 03/04/2019 | 2361.60 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BASICA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001540 | 04/04/2019 | 283.40 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 04/04/2019 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O PETI, DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 06/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0001546 | 04/04/2019 | 1000.00 | 00048394475434 | LINA AGNES BARRETO DE AZEVEDO MAIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR JOSE EVARISTO, Nº 345, PARA FUNCIONAMENTRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ATENDIMENTO DO PAIF, SCFV PARA PESSOA IDOSA E GRUPO DE MULHERES EM AREIA, PB, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO AREIABL GBF FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Aquisicao de Veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001554 | 04/04/2019 | 130500.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VEICULO CAMINHAO MODELO CD IVECO CABINE DUPLA 0KM MOTOR DIESEL, MOD FIC POT. 170 CV PROCONVE P7 TRACAO 4X2, UM TANQUE DE 100 L , COR BRANCO BANCHISA FAB/MOD 17/18, PREGAO PRESENCIAL 0014/2019, DESTINADOS A | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Construção, Recuperação e/ou Reposição de Calçamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092018 | 0001545 | 04/04/2019 | 55162.97 | 26542655000185 | MELO CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS, NA RUA BELIZIO GOMES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0001/2019-CPL. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001539 | 04/04/2019 | 875.70 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001555 | 04/04/2019 | 390.80 | 16417577000133 | HIGI-TEC-AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 04/04/2019 | 155.06 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 04/04/2019 | 60.02 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 04/04/2019 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5248272 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 04/04/2019 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DOO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 04/04/2019 | 102.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 04/04/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 04/04/2019 | 163.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE TURISMO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 05/04/2019 | 3005.54 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM AEREA, HOTEL, ALIMENTACAO E TRANSLADO DO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 A 29 DE MARCO DO CORRENTE EX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 05/04/2019 | 715.00 | 12043429000145 | YELLOW ´S ARTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCOES DE 2500 PANFLETOS, IMPRESSOES E ARTE GRAFICA, MATERIAL DESTINADOS A CORRIDA QUE SERA REALIZADA NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA 2019, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 05/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 05/04/2019 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 05/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 05/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 05/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 05/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 05/04/2019 | 660.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS: OFD 5618, OGC 5609, NQC 2162, MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001567 | 08/04/2019 | 1443.75 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA JOSE HONORIO, LOCALIZADA EM CHA DA PIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut de Outras Transf. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 08/04/2019 | 5622.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS AS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001564 | 08/04/2019 | 720.28 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001565 | 08/04/2019 | 645.49 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETRICOS, DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Construção, Recuperação e/ou Reposição de Calçamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112018 | 0001568 | 08/04/2019 | 22788.58 | 20930189000129 | OLIVEIRA CUNHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, 01 BOLETIM DE MEDICAO (BM01) DA OBRA DE PAVIMENTACAO NA RUA VIOLETA DO CEU QUEIROZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 00002/2019 CPL DA TOMADA DE PRECO 00011/2018. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/04/2019 | 1735.69 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DA PATRULHA MECANIZADA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 08/04/2019 | 2850.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIART UNO MILLE MAY ELON DE PLACA NQI 7513/PB PARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/03/2019 A 08/04/2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 08/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 08/04/2019 | 40.00 | 00002288531410 | CORNELIO FENANDES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE A CREDITO DO APARELHO CEULAR DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 08/04/2019 | 163.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 08/04/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/04/2019 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 08/04/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 08/04/2019 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 08/04/2019 | 1920.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 08/04/2019 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 08/04/2019 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 09/04/2019 | 4.11 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PuBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 09/04/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 09/04/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/04/2019 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção das Ações Estratégicas do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 09/04/2019 | 60.00 | 00006051754466 | ANA PAULA SALES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADA A SECRETARIA ADJUNTA ANA PAULA SALES DE MEDEIROS, QUE IRA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2019, PARTICIPAR DA 3ª REUNIAO ORDINARIA DO FEP | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0001585 | 09/04/2019 | 2000.00 | 00087335883415 | MARLENE SALES ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA OS 360 USUARIOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO AREIABL GBF FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL MAC FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 09/04/2019 | 63.00 | 00007586934436 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DO PORTAO DA QUADRA DE ESPORTES "JOAO HUMBERTO MAURICIO" DA ESCOLA MADRE TRAUTLINDE, LOCALIZADO NO BAIRRO DO MUTIRAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 09/04/2019 | 2045.24 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM AEREA, HOTEL, ALIMENTACAO E TRANSLADO DO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 A 29 DE MARCO DO CORRENTE EX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001606 | 10/04/2019 | 241.50 | 00005556633452 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/04/2019 | 500.00 | 00005145531460 | ERONILDA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0001608 | 10/04/2019 | 4144.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA SEREM UTILIZADOS PELA SUPERVISORA E VISITADORES VINCULADOS AO PROGRAMA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/04/2019 | 7200.00 | 29979036097632 | INSS | PAGO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, CONFORME RECLAMACAO TRABALHISTA Nº 00035.1996.018.13.00-7, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/04/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/04/2019 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/04/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/04/2019 | 6852.79 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/04/2019 | 58.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PuBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/04/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/04/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5255240 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/04/2019 | 10318.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE A DIFERENCA DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/04/2019 | 2140.00 | 00001332516408 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE MARCO A 10 DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/04/2019 | 2256.00 | 09221789000185 | Cartório de 1º Oficio | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIDAO, AUTENTICACOES E REGISTROS DE ATAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE NO PERIODO DE JANEIRO A 11 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/04/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5257139 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 11/04/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5257128 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/04/2019 | 31816.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 277802-5, MÊS DE MARCO COM DIFERENCA DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/04/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/04/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/04/2019 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/04/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001619 | 11/04/2019 | 792.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Aquisicao de Maquinas e Equipamentos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001615 | 11/04/2019 | 219000.00 | 18209965001630 | BAMAQ SA BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA RETROESCAVADEIRA MARCA NEW HOLLAND, MODELO B95B CF AR 4X4, NOVA DE FABRICA, COMBUSTIVEL DIESEL, COR AMARELO, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONTRATO 00102/2019-CPL, LICITACAO 0014/ | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001616 | 11/04/2019 | 1622.61 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/04/2019 | 1844.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA REFERENTE A 2ª PARCELA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001617 | 11/04/2019 | 2373.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 12/04/2019 | 508.19 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA RUA JOSE RUFINO, LOCALIZADA NO CONJUNTO MULTIRAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 12/04/2019 | 6640.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, DE PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 12/04/2019 | 410.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO MOTO BROZ DE PLACA NQJ 1778 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 12/04/2019 | 348.25 | 07529125000152 | AESA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA OBTENCAO LICENCA DE OBRA HIDRICA DA CONSTRUCAO DA BARRAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 12/04/2019 | 400.00 | 00005862133410 | ADRIANA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 12/04/2019 | 180.00 | 00005359428422 | LUCIANA DELFINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 12/04/2019 | 180.00 | 00011367082439 | ELANE SERAFIM DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 12/04/2019 | 300.00 | 00006127411416 | CLEIDE DE FEITOSA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 12/04/2019 | 400.00 | 00006145626437 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 12/04/2019 | 1376.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES,, DE RESPONSABILIDADE DA SCRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 12/04/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 12/04/2019 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 12/04/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 12/04/2019 | 1.61 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PuBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO DIVERSOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001633 | 12/04/2019 | 1000.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A TRANSMISSAO E DIVULGACAO DE INFORMACOES INSTITUCIONAIS DE MATERIAS DO INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 12/04/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5259147 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 12/04/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5259000 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 12/04/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5259222 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 12/04/2019 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5260288 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 12/04/2019 | 242.73 | 04884574000120 | AG. NAC. DO CINEMA-ANCINE SUPER. DE FISCALIZAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL - CONDECINE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 12/04/2019 | 607.40 | 04379540000189 | ÁGILE COMPUTADORES LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAQMENTO DA AQUISICAO DE 01 ESTABILIZADOR 1000VA ENERGYLUX E 03 ROTEADOR TLW R849N TPLINK DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 12/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS DO CORREIO DE CEPILHO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERNTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 12/04/2019 | 617.98 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 12/04/2019 | 103.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 20/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 12/04/2019 | 291.50 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADO A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001659 | 15/04/2019 | 356.55 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO CORREIO DE CEPILHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001674 | 15/04/2019 | 528.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 15/04/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 15/04/2019 | 1112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 15/04/2019 | 300.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, LOCALIZADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 15/04/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 15/04/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 15/04/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 15/04/2019 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001657 | 15/04/2019 | 133.90 | 00007670193425 | ERIVALDO GUEDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEBOLINHA, COENTRO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001658 | 15/04/2019 | 148.16 | 00004259721437 | PEDRO DE SOUZA COSME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FARINHA DE MANDIOCA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001660 | 15/04/2019 | 778.50 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LAMPADAS, DESTINADOS A ECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 15/04/2019 | 260.00 | 15476430000151 | TURBONET - MANOEL CLEMENTINO DE ANDRADE MOURA NETO ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL E CRECHE DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001678 | 15/04/2019 | 149.10 | 00004023602493 | MARIA LUZIA DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BANANA PACOVAN E MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001679 | 15/04/2019 | 213.00 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BANANA PACOVAN) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001680 | 15/04/2019 | 85.20 | 00003784383440 | JOÃO BATISTA MARCELINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PACOVAN), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001681 | 15/04/2019 | 137.50 | 00009491587471 | CARLOS AUGUSTO DE LIMA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001682 | 15/04/2019 | 213.00 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BANANA PACOVAN), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001683 | 15/04/2019 | 128.16 | 00002414925485 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( MACAXEIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001684 | 15/04/2019 | 1020.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001685 | 15/04/2019 | 1020.00 | 00008509568464 | ANA PAULA FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001686 | 15/04/2019 | 24.78 | 00010133409490 | LEANDRO FIDELIS ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PIMENTAO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001687 | 15/04/2019 | 1320.00 | 00004171612470 | ADENICE PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001688 | 15/04/2019 | 154.86 | 00006875992450 | JOAO PAULO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001689 | 15/04/2019 | 572.08 | 00003270944438 | ESPEDITO SOUZA DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001690 | 15/04/2019 | 492.78 | 00010389858463 | EDILSON MARIANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001691 | 15/04/2019 | 387.57 | 00005506612478 | DAMIAO DE SOUZA DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001692 | 15/04/2019 | 160.20 | 00001336229403 | FERNANDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001693 | 15/04/2019 | 335.91 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001694 | 15/04/2019 | 318.27 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COENTRO, COUVE FOLHA E MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 15/04/2019 | 1500.00 | 18569391000125 | ROSÂNGELA VENÂNCIO DE SOUZA RÉGIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut de Outras Transf. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001700 | 15/04/2019 | 10605.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS AS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001670 | 15/04/2019 | 766.70 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001671 | 15/04/2019 | 403.70 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001672 | 15/04/2019 | 204.71 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001673 | 15/04/2019 | 1829.29 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001675 | 15/04/2019 | 1936.08 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001676 | 15/04/2019 | 679.63 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS , DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 15/04/2019 | 1200.00 | 32662623000116 | JACKSON DINIZ DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODAS DE VINTE (20) ARVORES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001661 | 15/04/2019 | 1000.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A DE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001669 | 15/04/2019 | 4391.49 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A DE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001723 | 16/04/2019 | 1000.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO, DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001724 | 16/04/2019 | 1029.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A DE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001725 | 16/04/2019 | 1930.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001737 | 16/04/2019 | 1416.00 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AREIA FINA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 16/04/2019 | 1179.68 | 03656804001022 | CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - CGE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 MICTORIO INOX C/VALV 1,20M 304, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001726 | 16/04/2019 | 1159.51 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202019 | 0001727 | 16/04/2019 | 1200.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ROCADEIRA A GASOLINA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 16/04/2019 | 1250.00 | 00008597453419 | EMILIA LOTERIO DO NASCIMENTO | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE WORKSHOP DE PROCEDIMENTOS ESTETICOS, JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS NO I SEMAS - ITINERANTE, COM AS MULHERES VINCULADAS AO CADASTRO uNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EVENTO QUE OCORREU NO DIA 30/03/2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 16/04/2019 | 580.00 | 00079819087449 | ANTONIO ALMIR DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REDE ELETRICA PARA INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE USO PERMANENTE, ONDE FUNCIONA O CRAS E CREAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO AREIACRIANCAFELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO AREIACRIANCAFELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001712 | 16/04/2019 | 1237.50 | 00005673872402 | ROGERIO DE LIMA RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001713 | 16/04/2019 | 175.50 | 00006414712469 | JULIANA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001714 | 16/04/2019 | 302.40 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001715 | 16/04/2019 | 3236.50 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 16/04/2019 | 4648.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001721 | 16/04/2019 | 2881.71 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE EZILDA MILANES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282019 | 0001738 | 16/04/2019 | 2260.45 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 16/04/2019 | 540.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 16/04/2019 | 1000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO CONFORME PROCESSO Nº 0000040-13.2016-815.0071, EM FAVOR KLARA KELLAYNE FERNANDES DE SOUZA, REPRESENTADA POR SUA GENITORA CRIZANEIDE DE LIMA FERNANDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 16/04/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 16/04/2019 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/04/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 16/04/2019 | 12094.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 17/04/2019 | 1458.03 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001752 | 17/04/2019 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS, CONFORME RN TCE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 17/04/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 17/04/2019 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 17/04/2019 | 7954.17 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001741 | 17/04/2019 | 1616.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001742 | 17/04/2019 | 917.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001744 | 17/04/2019 | 580.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001749 | 17/04/2019 | 230.00 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001750 | 17/04/2019 | 1320.00 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ADIQUIRIDO JUNTOA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 17/04/2019 | 925.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BOMBAELETR. SUB THEBE 1/2CV TSM 1007 MONO DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA NENEM SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 17/04/2019 | 400.00 | 00006528148406 | EDILMA CAVALCANTE MORENO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO AREIABL GBF FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001746 | 17/04/2019 | 495.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001748 | 17/04/2019 | 631.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 18/04/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 18/04/2019 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 18/04/2019 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0001782 | 22/04/2019 | 2350.00 | 21783331000115 | FERNANDO INACIO DA CRUZ 02612713425 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE INFORMATICA, MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SOFTWARE, CONFIGURACAO DE REDES WIFI E CABEADA TREINAMENTO E SUPORTE, SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 22/04/2019 | 1000.00 | 13812833000107 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS, DENOMINADO " AGRUPAMENTO PEDRO AMERICO", RELATIVO AO MÊS ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 22/04/2019 | 1600.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 22/04/2019 | 1500.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE 05 (CINCO) SALAS PARA AMBIENTE DE ENSINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IFPB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001767 | 22/04/2019 | 49.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001769 | 22/04/2019 | 370.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGG 3327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 22/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART, DA PRACA DE CEPILHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 22/04/2019 | 1500.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A PRACA TENENTE JUVENAL ESPINOLA,S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 22/04/2019 | 1565.63 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA 00876867409 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 22/04/2019 | 250.00 | 00016182804491 | JO?O DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 22/04/2019 | 200.00 | 00029287294453 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 22/04/2019 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 22/04/2019 | 800.00 | 00071724443453 | AUREA FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 22/04/2019 | 250.00 | 00097701742468 | JOS? BRITO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 22/04/2019 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 22/04/2019 | 250.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 22/04/2019 | 200.00 | 00002202464409 | JOÃO DA SILVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE CANCER, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 22/04/2019 | 200.00 | 00002851745417 | CARLOS EDUARDO ALMEIDA BRITO | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 22/04/2019 | 200.00 | 00007851551471 | JOSEANE DO NASCIMENTO DINIZ MARTINS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 22/04/2019 | 250.00 | 00006269114438 | JURACI SOARES DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 22/04/2019 | 200.00 | 00009343530420 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 22/04/2019 | 250.00 | 00002689171406 | REGINALDO DA COSTA FAUSTINO | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001796 | 22/04/2019 | 3116.77 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS E O SCFV, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 22/04/2019 | 250.00 | 00079702350425 | JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 22/04/2019 | 200.00 | 00005374433474 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 22/04/2019 | 250.00 | 00008087992407 | ISRAEL GENUÍNO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 22/04/2019 | 250.00 | 00004139309474 | ELIANA MAGNA VICENTE FERREIRA | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 22/04/2019 | 250.00 | 00005431104438 | MARILENE F?LIX DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 22/04/2019 | 300.00 | 00008610755444 | ISRAEL DA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 22/04/2019 | 250.00 | 00061632465434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 22/04/2019 | 300.00 | 00033018170415 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS/ARTE FOTO REAL | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 22/04/2019 | 250.00 | 00011779269463 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 22/04/2019 | 250.00 | 00069051623453 | SEVERINO DO RAMO BARBOZA DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 22/04/2019 | 300.00 | 00054376173487 | D?CIO LEAL DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 22/04/2019 | 900.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 22/04/2019 | 1400.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTA RITA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 22/04/2019 | 1500.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A PRACA TENENTE JUVENAL ESPINOLA,S/N, SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0001820 | 22/04/2019 | 1000.00 | 00048394475434 | LINA AGNES BARRETO DE AZEVEDO MAIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR JOSE EVARISTO, Nº 345, PARA FUNCIONAMENTRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ATENDIMENTO DO PAIF, SCFV PARA PESSOA IDOSA E GRUPO DE MULHERES EM AREIA, PB, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001771 | 22/04/2019 | 515.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001772 | 22/04/2019 | 80.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001773 | 22/04/2019 | 117.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001775 | 22/04/2019 | 90.35 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0001776 | 22/04/2019 | 330.00 | 00003276706814 | VANILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, NO DISTRITO DE MUQUEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001785 | 22/04/2019 | 172.50 | 00010389858463 | EDILSON MARIANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ADIQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001788 | 22/04/2019 | 172.50 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ADIQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001792 | 22/04/2019 | 402.50 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001795 | 22/04/2019 | 460.00 | 00051118149491 | MARIA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001797 | 22/04/2019 | 517.50 | 00005556633452 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 22/04/2019 | 480.00 | 00033978051800 | SEBASTIÃO FERNANDO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ENTREGA DAGUA EM CAMINHAO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CAIXA DAGUA DAS ESCOLA MUNICIPAL JOSE LINS SOBRINHO E ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 22/04/2019 | 1000.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA, CONFORME NO DISPOSTO LEI Nº 0801, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 22/04/2019 | 1000.00 | 07204261000172 | GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMATICO, CONFORME NO DISPOSTO LEI Nº 0803 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 22/04/2019 | 1000.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE C.P. VILA REAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DE CULTURA POPULAR VILA REAL, CONFORME O DISPOSTO NA LEI Nº 0812, DE 05 DE ABRIL DE 2012, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 23/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE AGUA E ESGOTO, DO TEATRO MINERVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001822 | 23/04/2019 | 402.50 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 23/04/2019 | 80.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001832 | 23/04/2019 | 152.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001833 | 23/04/2019 | 404.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001834 | 23/04/2019 | 2802.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNS 9669, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 23/04/2019 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 23/04/2019 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 23/04/2019 | 69.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 23/04/2019 | 31.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 23/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 23/04/2019 | 81.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TAXA DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 23/04/2019 | 400.00 | 00004801328440 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001823 | 23/04/2019 | 7000.00 | 00026540855893 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO D20, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001824 | 23/04/2019 | 2500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO D20, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001826 | 23/04/2019 | 3280.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO F4000, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001854 | 23/04/2019 | 1564.50 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO, DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 23/04/2019 | 2890.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO E GESTAO DE ORGANIZACOES PARA SUPORTE TECNICOS AO EXECUTIVO E SUAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 23/04/2019 | 3500.00 | 00005976143423 | MARCIO SARMENTO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA E CONTROLADORIA INTERNA PERANTE A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO 0005/2018 - CPL REFERENTE AO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 23/04/2019 | 124.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 23/04/2019 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 23/04/2019 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI -ZERO 83 GESSOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO FISCALIZACAO DE OBRAS E ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE AREIA E OS GOVERNOS FEDERA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 23/04/2019 | 1500.00 | 28227359000115 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTIAGO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS E ACOMPNHAMENTO JUNTOS AOS ORGAOS COMPETENTES E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA FUNCAO DE GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - GMC NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO CELEB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 23/04/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5273928 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 23/04/2019 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5275023 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 23/04/2019 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 23/04/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 23/04/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 23/04/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 23/04/2019 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 24/04/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 24/04/2019 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001857 | 24/04/2019 | 7400.00 | 26542655000185 | MELO CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0023/2019 E CONTRATO 00146/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001868 | 24/04/2019 | 305.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 24/04/2019 | 112.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TAXA DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 24/04/2019 | 81.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TAXA DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102018 | 0001859 | 24/04/2019 | 13014.57 | 26542655000185 | MELO CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 1ª MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA SALA DE AULA DA ESCOLA PEDRO HONORIO DO DISTRITO CHA DA PIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME 0010/2018 E CONTRATO 293/2018. | 00022019 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001872 | 25/04/2019 | 54.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE 6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001874 | 25/04/2019 | 427.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001876 | 25/04/2019 | 605.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNS 9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001881 | 25/04/2019 | 1235.40 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS , DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS E O SCFV, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 25/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 25/04/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 03/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 25/04/2019 | 50.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001870 | 25/04/2019 | 710.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NA MOTONIVELADORA (PATROL) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 25/04/2019 | 4652.46 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 3128-3 MERCADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 25/04/2019 | 372.23 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 2336-1 ITR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 25/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 25/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 25/04/2019 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 25/04/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 25/04/2019 | 42.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DA CAIXA ECONIMICA FEDERAL, CONFORME CONTA DO DAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 25/04/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5278318 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 25/04/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5278341 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 26/04/2019 | 184.74 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PuBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F. ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 26/04/2019 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA/MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/04/2019 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPARÊNCIA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/04/2019 | 24920.71 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABEIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/04/2019 | 17614.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001926 | 26/04/2019 | 1682.10 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 378,00 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 26/04/2019 | 7931.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202019 | 0001961 | 26/04/2019 | 4675.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 IMPRESSORA JATO DE TINTA COM TANQUE DE TINTA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CULTURA, SETOR DE LICITACAO, PROCURADORIA E TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 26/04/2019 | 3000.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADITAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIARIA, INFORMACOES DE GFIP, RAIS, DIRF, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/04/2019 | 8677.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/04/2019 | 4990.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PENSIONISTAS INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/04/2019 | 14094.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 26/04/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 26/04/2019 | 72.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 26/04/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 26/04/2019 | 400.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND E TRATOR JOHN DEERE , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 26/04/2019 | 560.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA OGG 3327 E NQI 3752 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 26/04/2019 | 6857.57 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABEIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001919 | 26/04/2019 | 22425.34 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 120,50 LTS DE GASOLINA COMUM, 5685,90 OLEO DIESEL S10, E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/04/2019 | 10394.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 26/04/2019 | 2200.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001891 | 26/04/2019 | 1500.00 | 32228646000117 | RAFAEL THOME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELO ELETRICISTA CONTRATADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001896 | 26/04/2019 | 1798.80 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/04/2019 | 75099.93 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABEIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001916 | 26/04/2019 | 15444.98 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 4231,50 LITROS DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/04/2019 | 12816.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 26/04/2019 | 19727.13 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 26/04/2019 | 148.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 26/04/2019 | 400.00 | 00008563718401 | LIDACI DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/04/2019 | 150.00 | 00002749594456 | MARIA DA CONCEIÇÃO MAURICIO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 26/04/2019 | 400.00 | 00003872324438 | LUZIA GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/04/2019 | 3563.81 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001921 | 26/04/2019 | 1081.32 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 238,50 LTS DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE PLACA OGC 4047, DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001924 | 26/04/2019 | 356.86 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 75,70 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 8394, DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/04/2019 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001931 | 26/04/2019 | 168.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS E O SCFV, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 26/04/2019 | 6320.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 26/04/2019 | 998.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 26/04/2019 | 6374.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 26/04/2019 | 10542.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 26/04/2019 | 7694.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção das Ações Estratégicas do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 26/04/2019 | 3496.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 26/04/2019 | 12600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 26/04/2019 | 7148.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 26/04/2019 | 400.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULOS DE PLACAS: OFD 5578, OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001897 | 26/04/2019 | 11214.44 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001903 | 26/04/2019 | 743.40 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 26/04/2019 | 320.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS: OFD 5568, OGE 6660, OGC 5609, MNS 9669, NQD 6537, OFD 5618, MNK 2454 E NQC 2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/04/2019 | 74897.38 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001914 | 26/04/2019 | 35441.74 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 201,60 LITROS DE DIESEL COMUM, 301,10 LITROS DE GASOLINA COMUM, 8.852,80 LITROS DE OLEO DIESEL S10, E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/04/2019 | 17234.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/04/2019 | 521637.35 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 26/04/2019 | 45893.86 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/04/2019 | 40463.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 26/04/2019 | 1918.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção da Banda Filarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/04/2019 | 3592.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA BANDA DE MUSICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 26/04/2019 | 7462.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 26/04/2019 | 1197.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/04/2019 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABEIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/04/2019 | 10936.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/04/2019 | 11000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 26/04/2019 | 9305.88 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 26/04/2019 | 6994.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 26/04/2019 | 3396.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/04/2019 | 168.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE TURISMO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001973 | 29/04/2019 | 41.70 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001962 | 29/04/2019 | 1546.60 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/04/2019 | 63.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/04/2019 | 110.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OCY 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/04/2019 | 234.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNS 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/04/2019 | 91.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5568, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/04/2019 | 91.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5578, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001972 | 29/04/2019 | 62.55 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001980 | 29/04/2019 | 1232.00 | 00010477685420 | LUCAS FELIX ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE BOVINA SEM OSSO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001981 | 29/04/2019 | 1540.00 | 00010477685420 | LUCAS FELIX ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE BOVINA SEM OSSO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001982 | 29/04/2019 | 1398.40 | 00010477685420 | LUCAS FELIX ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE BOVINA COM OSSO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001983 | 29/04/2019 | 1520.00 | 00010477685420 | LUCAS FELIX ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE BOVINA COM OSSO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282019 | 0001985 | 29/04/2019 | 217.68 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/04/2019 | 180.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSTALACAO DE PONTO E ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL DE GRAVATA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/04/2019 | 50.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002025 | 29/04/2019 | 3050.00 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO MIS/CAMINHONETA, DE PLACA BSV 2403//PB, DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002027 | 29/04/2019 | 2766.00 | 00005513866498 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO VW KOMBI, DE PLACA MNZ 7912/PB, DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002029 | 29/04/2019 | 4200.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO PAS/ONIBUS DE PLACA JTE 1575/PB , NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002032 | 29/04/2019 | 3780.00 | 29471243000190 | OZIEL EVARISTO DA SILVA 04259679481 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002033 | 29/04/2019 | 2750.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO PAS/ONIBUS, DE PLACA KFW 7524/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002034 | 29/04/2019 | 2500.00 | 00076869458472 | MARIA DOS SANTOS CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO VW/KOMBI, DE PLACA OGB 8268/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002035 | 29/04/2019 | 2500.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO TIPO PAS/MICROONIBUS, DE PLACA MMU 8937/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002036 | 29/04/2019 | 3133.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO M. BENS/OF 1318, DE PLACA KFU 4870/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002037 | 29/04/2019 | 4300.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA KFU 4870/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002038 | 29/04/2019 | 3633.00 | 29469531000100 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 03574804490 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002039 | 29/04/2019 | 5033.00 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA KIS 6676/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002040 | 29/04/2019 | 2933.00 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA KVO 6988/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002041 | 29/04/2019 | 3233.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA MZC 1039//PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002042 | 29/04/2019 | 2550.00 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA OGF 6185/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002043 | 29/04/2019 | 2933.00 | 00007274622455 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA NPX 1559/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002044 | 29/04/2019 | 2900.00 | 00052538206472 | FRANCISCO COELHO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA KKB 8923/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002045 | 29/04/2019 | 2800.00 | 00008499467431 | FRANCISCO DE ASSIS FRANQUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA KLW 8075/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002046 | 29/04/2019 | 2433.33 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA JTB 6538/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001976 | 29/04/2019 | 159.85 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS E O SCFV, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001977 | 29/04/2019 | 55.60 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001978 | 29/04/2019 | 104.25 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LTS , DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001979 | 29/04/2019 | 55.60 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/04/2019 | 163.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/04/2019 | 214.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/04/2019 | 214.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO PROGRAMA SERVICOS DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/04/2019 | 249.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS DA BOMBA, DO ABASTECIMENTO DAGUA DE MUQUEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/04/2019 | 1122.07 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | Valor empenhado para pagamento da 24 parcela em favor do IBAMA, conforme debito 2490302-auto de inflacao-AI 642283/D - Processo 02016.0007624/2009-36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/04/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/04/2019 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/04/2019 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/04/2019 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/04/2019 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/04/2019 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/04/2019 | 1989.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFTWARE PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA FOLHA DE PAGAMNTO, SISTEMA DA FROTA E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/04/2019 | 163.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE LICITACAO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 04/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/04/2019 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/04/2019 | 5172.71 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/04/2019 | 270.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/04/2019 | 34.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/04/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5284655 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/04/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5284969 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/04/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5285008 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/04/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5284954 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/04/2019 | 95439.11 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202019 | 0002079 | 30/04/2019 | 400.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MONITOR LED 18,50, DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202019 | 0002080 | 30/04/2019 | 400.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MONITOR LED 18,50, DESTINADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202019 | 0002082 | 30/04/2019 | 400.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MONITOR LED 18,50, DESTINADOS A JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202019 | 0002083 | 30/04/2019 | 400.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MONITOR LED 18,50, DESTINADOS A TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202019 | 0002084 | 30/04/2019 | 400.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MONITOR LED 18,50, DESTINADOS A SECRETARIA E ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202019 | 0002085 | 30/04/2019 | 400.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MONITOR LED 18,50, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/04/2019 | 1584.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/04/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU, INSS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADACAO, DIVIDA, IMOVEIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/04/2019 | 1450.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU, INSS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADACAO, DIVIDA, IMOVEIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/04/2019 | 1067.06 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/04/2019 | 2157.24 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/04/2019 | 5311.49 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/04/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/04/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/04/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/04/2019 | 66.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/04/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202019 | 0002086 | 30/04/2019 | 400.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MONITOR LED 18,50, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/04/2019 | 1626.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TAXA DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O SCFV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/04/2019 | 34.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002053 | 30/04/2019 | 663.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002056 | 30/04/2019 | 701.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/04/2019 | 65.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/04/2019 | 560.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/04/2019 | 115040.53 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/04/2019 | 9571.85 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/04/2019 | 2250.64 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/04/2019 | 8658.59 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/04/2019 | 455.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/04/2019 | 806.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 2407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002075 | 30/04/2019 | 620.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 2407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002076 | 30/04/2019 | 754.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002077 | 30/04/2019 | 1170.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE 6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002078 | 30/04/2019 | 518.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202019 | 0002087 | 30/04/2019 | 1600.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 MONITOR LED 18,50, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002088 | 30/04/2019 | 230.40 | 16417577000133 | HIGI-TEC-AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002095 | 30/04/2019 | 1624.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/05/2019 | 189.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7303, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/05/2019 | 182.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7313, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 02/05/2019 | 91.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA 7690, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 02/05/2019 | 78.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 9185, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 02/05/2019 | 117.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 5609 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/05/2019 | 299.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO NQC 2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/05/2019 | 65.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQD 6537, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/05/2019 | 117.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002131 | 02/05/2019 | 182.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002135 | 02/05/2019 | 169.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002141 | 02/05/2019 | 305.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002143 | 02/05/2019 | 88.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0002106 | 02/05/2019 | 13761.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 02/05/2019 | 275.00 | 12043429000145 | YELLOW ´S ARTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE 05 BANNERS LONADOS 90X120, DESTINADOS O II DIA DE CAMPO DE CANA DE ACuCAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 02/05/2019 | 375.00 | 12043429000145 | YELLOW ´S ARTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE 03 FAIXAS LONADAS 3X0,7 COM ACABAMENTO, DESTINADAS AO ENCONTRO DOS EX-ALUNOS DO CCA-UFPB, CAMPUS II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002125 | 02/05/2019 | 650.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PA MECANICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002127 | 02/05/2019 | 104.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002142 | 02/05/2019 | 688.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/05/2019 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/05/2019 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 02/05/2019 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/05/2019 | 54.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 02/05/2019 | 27.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 02/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/05/2019 | 180.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADO A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 02/05/2019 | 105.00 | 00004933715408 | JANDEILMA FERREIRA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA PARA DESPESA COM PASSAGEM E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/05/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5287026 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 02/05/2019 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5287554 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 02/05/2019 | 11700.00 | 30131789000180 | JOSE LIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 TENDAS CHAPEU DE BRUXA 4X4 EM ESTRUTURA DE ACO, DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002149 | 03/05/2019 | 1874.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção de Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/05/2019 | 998.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com sentenca judicial de n° 0800039-24.2018.815.0071 nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/05/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5287720 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/05/2019 | 5.07 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 03/05/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/05/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 03/05/2019 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/05/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002144 | 03/05/2019 | 2560.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/05/2019 | 2200.00 | 00003840753473 | ANTONIO LINO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA LSR 1151/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/05/2019 | 3900.00 | 00036516139415 | MANOEL SOARES LINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA NPX 8524/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/05/2019 | 4000.00 | 00003840753473 | ANTONIO LINO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA MMW 7457/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002165 | 06/05/2019 | 145.44 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 26 A 30 DE ABRIL/2019, COMPLEMENTO A NOTA DE N. 2015004453. CONFORME TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N.00024/2019/CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002177 | 06/05/2019 | 956.04 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 06/05/2019 | 263.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 06/05/2019 | 404.06 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQC 9185, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002176 | 06/05/2019 | 1590.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DOS VEICULOS MAQUINAS E PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002161 | 06/05/2019 | 2361.60 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BASICA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 06/05/2019 | 189.06 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFL 8394, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 06/05/2019 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 06/05/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 06/05/2019 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 06/05/2019 | 250.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 06/05/2019 | 250.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 06/05/2019 | 250.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 06/05/2019 | 250.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 06/05/2019 | 250.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 06/05/2019 | 250.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 06/05/2019 | 250.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 06/05/2019 | 250.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 06/05/2019 | 250.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 06/05/2019 | 250.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 06/05/2019 | 250.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 06/05/2019 | 250.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 06/05/2019 | 500.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 02 BANNERS PARA A CORRIDA DE EMANCIPACAO POLITICA 2019, DA CIDADE DE AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 07/05/2019 | 557.00 | 12043429000145 | YELLOW ´S ARTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE FAIXAS DE EXPOSICAO, BANNER DE PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL PARA VETERANOS 2019, SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002202 | 07/05/2019 | 117.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAL H-CAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 07/05/2019 | 729.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TINTAS CORAL VERNIZ NEUTREX DESTINAS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIUO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002207 | 07/05/2019 | 181.00 | 11746340000182 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002208 | 07/05/2019 | 750.00 | 11746340000182 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TINTA EPSON COMPATIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 07/05/2019 | 2000.00 | 12051957000146 | FORUM REGIONAL DE TURISMO S. DO BREJO PARAIBANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE EM FAVOR DO FORUM REGIONAL PARA INCLUSAO NO PROJETO CAMINHO DO FRIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 07/05/2019 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 07/05/2019 | 96.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 07/05/2019 | 66.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 07/05/2019 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 07/05/2019 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 07/05/2019 | 41.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 07/05/2019 | 1000.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção das Ações Estratégicas do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 07/05/2019 | 50.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA JULIANA MARCOLINO DE OLIVEIRA TECNICA DA AEPETI, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIAO ORDINARIA DO FEPETI DE 2019 A SER REALIZADA NO DIA 08 DE M | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção das Ações Estratégicas do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 07/05/2019 | 50.00 | 00005913875494 | EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA QUE IRA TRANSPORTAR A TECNICA DA AEPETI, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIAO ORDINARIA DO FEPETI DE 2019 A SER REALIZADA NO DIA 08 DE MAIO DO C | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 07/05/2019 | 1850.00 | 00002378550464 | ADRIANA GOUVEIA DE SOUZA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA DE OVOS DE CHOCOLATE GOURMET, COM CARGA HORARIA DE 60 HORAS/AULA PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTASLECIMENTO DE VINCULOS (03 17 ANOS) E GRUPOS DE MULHERES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0002226 | 07/05/2019 | 2000.00 | 00087335883415 | MARLENE SALES ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA OS 360 USUARIOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 07/05/2019 | 1770.00 | 00069793387491 | JOSENILDO OTACILIO DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA FUNCAO DE PEDREIRO PARA IMPLANTACAO DE PISO, TIPO CASCALINHO NO BECO DO JORGE COM 127M2, EM AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002203 | 07/05/2019 | 1816.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002204 | 07/05/2019 | 2373.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002206 | 07/05/2019 | 2530.75 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002211 | 07/05/2019 | 1144.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS E PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 07/05/2019 | 6121.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, DE PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 07/05/2019 | 1360.00 | 20152924000110 | LINDELMA DINIZ ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 34 PALLETS DE MADEIRA DESTINADOS AO USO DA SALA DE MERENDA ESCOLAR, E PARA CONFECCAO DO PALCO E 02 MESAS PARA USO NAS ESCOLAS E NA SALA DE MATEMATICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002210 | 07/05/2019 | 420.52 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 07/05/2019 | 1312.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE, DE RESPONSABILIDADE DA SCRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002231 | 08/05/2019 | 568.66 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002232 | 08/05/2019 | 4085.70 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 08/05/2019 | 1844.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA REFERENTE A 3ª PARCELA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 08/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 08/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção das Ações Estratégicas do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 08/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO AREIA AEPETI. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 08/05/2019 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 08/05/2019 | 228.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 08/05/2019 | 55.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 08/05/2019 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 08/05/2019 | 27.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 08/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 08/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 08/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 08/05/2019 | 58.50 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 07 DE MAIO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 08/05/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5293796 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 08/05/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5295592 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000022019 | 0002236 | 08/05/2019 | 2120.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CPU COMPLETO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 08/05/2019 | 20181.86 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO DE PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICA DO MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 08/05/2019 | 2800.00 | 24688260000160 | ARIONES COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO (PINTURA), REALIZADA NO TEATRO MINERVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002233 | 08/05/2019 | 2714.90 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO (PINTURA), REALIZADA NO TEATRO MINERVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000022019 | 0002235 | 08/05/2019 | 2120.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CPU COMPLETO, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 09/05/2019 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5296317 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 09/05/2019 | 330.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5297259 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 09/05/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5297377 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 09/05/2019 | 633.88 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 09/05/2019 | 96.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO GABINETE DO PREFEITO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 20/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 09/05/2019 | 1064.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 09/05/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 09/05/2019 | 1.47 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PuBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO DIVERSOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 09/05/2019 | 2.12 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PuBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 09/05/2019 | 2140.00 | 00001332516408 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 09/05/2019 | 11191.69 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 09/05/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 09/05/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 09/05/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 09/05/2019 | 110.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 09/05/2019 | 294.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 09/05/2019 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 09/05/2019 | 9.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DA CAIXA ECONIMICA FEDERAL, CONFORME CONTA DO DAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 09/05/2019 | 18.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 09/05/2019 | 252.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 09/05/2019 | 55.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 09/05/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 09/05/2019 | 2850.00 | 14801101000176 | HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIART UNO MILLE MAY ELON DE PLACA NQI 7513/PB PARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09/04/2019 A 08/05/2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 09/05/2019 | 1149.00 | 27492187000144 | TEOFANES TAVARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CRAS/SCFV, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 09/05/2019 | 1200.00 | 32662623000116 | JACKSON DINIZ DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODAS DE VINTE (20) ARVORES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 09/05/2019 | 798.00 | 07238999000150 | POLIMAX RETIRO DOS CALIFAS MARMORES E GRANITOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMNTO DA AQUISICAO DE 02 PIA DE GRANITO CINZA OCRE, DESTINADAS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002258 | 09/05/2019 | 655.50 | 00051118149491 | MARIA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002259 | 09/05/2019 | 672.75 | 00005556633452 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002260 | 09/05/2019 | 310.50 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002261 | 09/05/2019 | 425.50 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002285 | 13/05/2019 | 345.60 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002286 | 13/05/2019 | 69.50 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 13/05/2019 | 76.59 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA PEDRO HONORIO DO DISTRITO DE CHA DA PIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 13/05/2019 | 76.59 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA SEVERINO TEIXEIRA DE BRITO LIRA DO DISTRITO CHA DE PIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002297 | 13/05/2019 | 1320.00 | 00004171612470 | ADENICE PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002298 | 13/05/2019 | 110.76 | 00004023602493 | MARIA LUZIA DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BANANA PACOVAN), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002299 | 13/05/2019 | 148.16 | 00004259721437 | PEDRO DE SOUZA COSME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FARINHA DE MANDIOCA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002300 | 13/05/2019 | 135.54 | 00003784383440 | JOÃO BATISTA MARCELINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BANANA PACOVAN E COUVE FOLHA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002301 | 13/05/2019 | 270.00 | 00007670193425 | ERIVALDO GUEDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002302 | 13/05/2019 | 255.60 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BANANA PACOVAN), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002303 | 13/05/2019 | 967.90 | 00003270944438 | ESPEDITO SOUZA DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002304 | 13/05/2019 | 1175.38 | 00010389858463 | EDILSON MARIANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BETERRABA, CENOURA, JERIMUM LEITE, BOLOS DIVERSOS E CHUCHU), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ADIQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002305 | 13/05/2019 | 321.40 | 00005506612478 | DAMIAO DE SOUZA DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002306 | 13/05/2019 | 146.85 | 00051118149491 | MARIA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002307 | 13/05/2019 | 409.55 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002308 | 13/05/2019 | 1520.00 | 00005024922441 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA COELHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA COM OSSO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002310 | 13/05/2019 | 1540.00 | 00005024922441 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA COELHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002311 | 13/05/2019 | 1520.00 | 00005024922441 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA COELHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA COM OSSO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002313 | 13/05/2019 | 1540.00 | 00005024922441 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA COELHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002315 | 13/05/2019 | 225.63 | 00010133409490 | LEANDRO FIDELIS ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, MAXAXEIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002316 | 13/05/2019 | 181.56 | 00006875992450 | JOAO PAULO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002317 | 13/05/2019 | 98.65 | 00006414712469 | JULIANA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002318 | 13/05/2019 | 108.36 | 00006414712469 | JULIANA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002319 | 13/05/2019 | 312.50 | 00009491587471 | CARLOS AUGUSTO DE LIMA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002320 | 13/05/2019 | 138.25 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002321 | 13/05/2019 | 98.79 | 00002414925485 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002322 | 13/05/2019 | 253.35 | 00001336229403 | FERNANDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BANANA PACOVAN E MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002323 | 13/05/2019 | 344.16 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BANANA PACOVAN E GERIMUM LEITE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 13/05/2019 | 730.00 | 33298199000135 | JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PA MECANICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002290 | 13/05/2019 | 2259.60 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 13/05/2019 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 13/05/2019 | 18.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 13/05/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 13/05/2019 | 66.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 13/05/2019 | 216.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 13/05/2019 | 18.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DA RECEITA DE MERCADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 13/05/2019 | 1064.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002291 | 13/05/2019 | 1000.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A TRANSMISSAO E DIVULGACAO DE INFORMACOES INSTITUCIONAIS DE MATERIAS DO INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 13/05/2019 | 199.00 | 04379540000189 | ÁGILE COMPUTADORES LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM A LICENCA DE ANTIVIRUS KASPERSKY PARA 10 USUARIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 13/05/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5301943 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 13/05/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5301912 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 13/05/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5302108 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 13/05/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5302023 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 13/05/2019 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282019 | 0002349 | 14/05/2019 | 2080.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR DESTINADO AO SETOR DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282019 | 0002350 | 14/05/2019 | 2080.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 14/05/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5302424 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 14/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS DO CORREIO DE CEPILHO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERNTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282019 | 0002347 | 14/05/2019 | 2080.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR DESTINADO A TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 14/05/2019 | 31816.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 277802-5, MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 14/05/2019 | 36.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 14/05/2019 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 14/05/2019 | 88.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 14/05/2019 | 240.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 14/05/2019 | 27.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002333 | 14/05/2019 | 1014.70 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS PAIF, CRAS E O SCFV, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002334 | 14/05/2019 | 710.50 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS PAIF DO SCFV E CRAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada do SUAS/IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282019 | 0002335 | 14/05/2019 | 2080.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR DESTINADO AO ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS E SERVICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada do SUAS/IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282019 | 0002337 | 14/05/2019 | 8031.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 NOTEBOOK DESTINADO AO ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS E SERVICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002336 | 14/05/2019 | 760.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282019 | 0002338 | 14/05/2019 | 2080.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 14/05/2019 | 730.00 | 00003448670480 | JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PA MECANICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 14/05/2019 | 96.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 9185, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282019 | 0002340 | 14/05/2019 | 2677.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002341 | 14/05/2019 | 1838.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002342 | 14/05/2019 | 123.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 14/05/2019 | 72.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282019 | 0002344 | 14/05/2019 | 8320.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 COMPUTADORES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 14/05/2019 | 80.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 14/05/2019 | 80.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 9185, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 14/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART, PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282019 | 0002348 | 14/05/2019 | 2080.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR DESTINADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202019 | 0002387 | 15/05/2019 | 165.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ESTABILIZADOR MICROLINE 3 1000VA BIV/115V PT, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 15/05/2019 | 70.00 | 00005784749480 | GEILSON DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO POR TER SIDO O GOLEIRO M. VAZADO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VETERANOS 2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 15/05/2019 | 500.00 | 00009194553793 | SERGIO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO POR TER SIDO O CAMPEAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VETERANOS 2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 15/05/2019 | 190.00 | 00002827763460 | JOSEMAR FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO POR TER SIDO O ARBITRO NO FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VETERANOS 2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 15/05/2019 | 70.00 | 00004322388400 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO POR TER SIDO O ARTILHEIRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VETERANOS 2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 15/05/2019 | 260.00 | 15476430000151 | TURBONET - MANOEL CLEMENTINO DE ANDRADE MOURA NETO ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL E CRECHE DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002376 | 15/05/2019 | 1381.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202019 | 0002377 | 15/05/2019 | 660.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 04 ESTABILIZADOR MICROLINE 3 1000VA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002382 | 15/05/2019 | 34.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7303 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002386 | 15/05/2019 | 72.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002388 | 15/05/2019 | 250.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD 9109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 15/05/2019 | 560.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7303, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002375 | 15/05/2019 | 413.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 15/05/2019 | 64.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202019 | 0002379 | 15/05/2019 | 165.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ESTABILIZADOR MICROLINE 3 1000VA BIV/115V PT, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 15/05/2019 | 900.00 | 31597553000105 | BERTODOLDO ELETRIFICAÇÕES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE LUMINARIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 15/05/2019 | 500.00 | 00002937121403 | ANA CLAUDIA ANDRADE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 15/05/2019 | 200.00 | 00006752356424 | FABRICIA DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 15/05/2019 | 350.00 | 00011837490406 | INGRID STHEFANE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 15/05/2019 | 400.00 | 00011779881436 | JACILENE DA SILVA CARDOSO SIMÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada do SUAS/IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202019 | 0002390 | 15/05/2019 | 165.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ESTABILIZADOR MICROLINE 3 1000VA BIV/115V PT, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 15/05/2019 | 27.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 15/05/2019 | 132.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 15/05/2019 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 15/05/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 15/05/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 15/05/2019 | 7200.00 | 29979036097632 | INSS | PAGO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, CONFORME RECLAMACAO TRABALHISTA Nº 00035.1996.018.13.00-7, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 15/05/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5305709 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 15/05/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5305697 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202019 | 0002380 | 15/05/2019 | 165.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ESTABILIZADOR MICROLINE 3 1000VA BIV/115V PT, DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202019 | 0002381 | 15/05/2019 | 165.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ESTABILIZADOR MICROLINE 3 1000VA BIV/115V PT, DESTINADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202019 | 0002383 | 15/05/2019 | 165.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 01 ESTABILIZADOR MICROLINE 3 1000VA BIV/115V PT, DESTINADOS A JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202019 | 0002384 | 15/05/2019 | 165.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 01 ESTABILIZADOR MICROLINE 3 1000VA BIV/115V PT, DESTINADOS A TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202019 | 0002385 | 15/05/2019 | 165.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 01 ESTABILIZADOR MICROLINE 3 1000VA BIV/115V PT, DESTINADOS A SECRETARIA E ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 15/05/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002408 | 16/05/2019 | 34.75 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL , DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 16/05/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5307414 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 16/05/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5307427 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 16/05/2019 | 1000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO CONFORME PROCESSO Nº 0000040-13.2016-815.0071, EM FAVOR KLARA KELLAYNE FERNANDES DE SOUZA, REPRESENTADA POR SUA GENITORA CRIZANEIDE DE LIMA FERNANDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 16/05/2019 | 32.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 16/05/2019 | 32.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 16/05/2019 | 174.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 16/05/2019 | 33.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 16/05/2019 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 16/05/2019 | 25.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002411 | 16/05/2019 | 257.15 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO AREIABL GSUAS FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002418 | 16/05/2019 | 4350.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 16/05/2019 | 560.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 16/05/2019 | 480.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 16/05/2019 | 560.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQD 6537, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 16/05/2019 | 632.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002415 | 16/05/2019 | 1062.50 | 00005673872402 | ROGERIO DE LIMA RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002416 | 16/05/2019 | 1062.50 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002417 | 16/05/2019 | 1062.50 | 00008509568464 | ANA PAULA FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 16/05/2019 | 350.00 | 00006981334470 | CARLOS ALECXANDRO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFETENTE A REALIZACAO DE OFICINA DE FORRO NO PROJETO DE "EDUCACAO PATRIMONIAL", ENVOLVENDO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE AREIA/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 16/05/2019 | 2749.20 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002407 | 16/05/2019 | 222.40 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 17/05/2019 | 144.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA LIGACAO DE REFLETORES E SOM DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLICA/2019. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 17/05/2019 | 10350.00 | 00001255797720 | ALMIR FERREIRA BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA, NA REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE 173 ANOS, NO DIA 18/05/2019, AS 23HS EM AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 17/05/2019 | 4000.00 | 00008679891495 | MARCOS VINICIUS MENDES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA, NA REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE 173 ANOS, NO DIA 17/05/2019, AS 23HS EM AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 17/05/2019 | 300.00 | 00003184032426 | JOSE ROQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO POR TER SIDO O VICE CAMPEAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VETERANOS 2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002442 | 17/05/2019 | 32.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 17/05/2019 | 552.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE 6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 17/05/2019 | 810.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7313, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 17/05/2019 | 280.00 | 00010663949467 | NATHIEL DE ARAUJO TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA 08 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE E GRAVACAO DE VINHETA/MIDIA PARA AUDIENCIA PUBLICA/PALESTRA, TRATANDO DA MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO DA CIDADE DE AREIA/PB, NO DIA 13/05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 17/05/2019 | 1762.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002456 | 17/05/2019 | 3939.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS 275/80R22,5, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 17/05/2019 | 100.00 | 00011130550494 | MARIA ANDREZA MONTEIRO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 17/05/2019 | 200.00 | 00004735934405 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO BERNARDO DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 17/05/2019 | 350.00 | 00006796178416 | ELIZIANA DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 17/05/2019 | 200.00 | 00007812040461 | SIMONE CRISTINA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 17/05/2019 | 400.00 | 00011646956494 | LUCIENE DOS SANTOS COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 17/05/2019 | 400.00 | 00004512914412 | JOSEFA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 17/05/2019 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 17/05/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 17/05/2019 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 17/05/2019 | 132.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 17/05/2019 | 18.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 17/05/2019 | 50.00 | 00005525348462 | LUCAS VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADO A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA/PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS, NO VILLA GOURMET, CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/05/2019 | 1328.81 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/05/2019 | 0.54 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PuBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/05/2019 | 2350.00 | 21783331000115 | FERNANDO INACIO DA CRUZ 02612713425 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE INFORMATICA, MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SOFTWARE, CONFIGURACAO DE REDES WIFI E CABEADA TREINAMENTO E SUPORTE, SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/05/2019 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI -ZERO 83 GESSOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO FISCALIZACAO DE OBRAS E ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE AREIA E OS GOVERNOS FEDERA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/05/2019 | 120.00 | 04379540000189 | ÁGILE COMPUTADORES LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAQMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/05/2019 | 2599.00 | 33092579000119 | ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 RACK ORG HORIZONTAL 15 COM VISOR E 08 CAMERAS AHD BULLET 2.0MP FULL HD DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/05/2019 | 470.00 | 33092579000119 | ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 08 CAMERAS AHD BULLET 2.0MP FULL HD NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/05/2019 | 2624.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/05/2019 | 2392.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/05/2019 | 12859.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/05/2019 | 7954.17 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002478 | 20/05/2019 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS, CONFORME RN TCE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/05/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/05/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/05/2019 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/05/2019 | 72.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/05/2019 | 32.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/05/2019 | 61.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/05/2019 | 10.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002469 | 20/05/2019 | 1900.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002470 | 20/05/2019 | 1428.00 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ADIQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002473 | 20/05/2019 | 700.00 | 00052538206472 | FRANCISCO COELHO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DA NOTA EMITIDA EM MARCO/2019, TENDO EM VISTA O AUMENTO DE 7,4 KM/DIA NO PERCURSO PERCORRIDO NA ROTA N. 08, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA KKB 8923/PB, NO MUNIC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002474 | 20/05/2019 | 700.00 | 00052538206472 | FRANCISCO COELHO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DA NOTA EMITIDA EM ABRIL/2019, TENDO EM VISTA O AUMENTO DE 7,4 KM/DIA NO PERCURSO PERCORRIDO NA ROTA N. 08, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA KKB 8923/PB, NO MUNIC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/05/2019 | 64.90 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA SEVERINO TEIXEIRA DE BRITO LIRA DO DISTRITO CHA DE PIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/05/2019 | 64.90 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA PEDRO HONORIO DO DISTRITO DE CHA DA PIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/05/2019 | 4870.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/05/2019 | 470.00 | 00010663949467 | NATHIEL DE ARAUJO TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM (9 HORAS) E GRAVACAO DE MIDIA (2 GRAVACAO) NO ESPORTE DO CAMPEONATO MUNICIPAL PARA VETERANOS E DA 3 ª CORRIDA DE EMANCIPACAO POLITICA 2019 DA CIDADE DE AREIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/05/2019 | 629.01 | 08995631006564 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM CELULAR COM CHIP, DESTINADO A PREMIACAO DO ALUNO LEANDRO R. DA SILVA DO 9º ANO, QUE PARTICIPOU DOS JOGOS PARAOLIMPICOS DE DEFICIENTES FISICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/05/2019 | 629.01 | 08995631006564 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM CELULAR COM CHIP, DESTINADO A PREMIACAO DA ALUNA ELIETE CAMILA DE S. OLIVEIRA DO 2º ANO, QUE PARTICIPOU DOS JOGOS PARAOLIMPICOS DE DEFICIENTES FISICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/05/2019 | 629.01 | 08995631006564 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM CELULAR COM CHIP, DESTINADO A PREMIACAO DA ALUNA EDUARDA T. DA SILVA DO 7º ANO, QUE PARTICIPOU DOS JOGOS PARAOLIMPICOS DE DEFICIENTES FISICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/05/2019 | 550.00 | 00085446297415 | JOSELITO BARBOSA DA SILVA KIC0947 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSLADO DO CANTOR ALMIR BEZERRA (THE FIVERS) DE RECIFE/PE PARA AREIA/PB, E AINDA O TRANSLADO DA POUSADA CASA DO LAGO PARA O LOCAL DO EVENTO, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORACOES DE EMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/05/2019 | 1288.00 | 11615807000155 | SILVIA DIAS DOS SANTOS -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA 07 (SETE) INTEGRANTES DA BANDA (THE FIVERS) QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/05/2019 | 896.00 | 30371251000143 | VANIA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DE REFEICOES DESTINADAS AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 21/05/2019 | 624.50 | 29904209000161 | POUSADA E HOTEL CASA DO LAGO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DO CANTOR ALMIR BEZERRA (THR FIVERS) ENTRE OS DIAS 17 E 18/05/2019, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA, AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 21/05/2019 | 450.00 | 00002385087499 | JOSE MARIEL FELIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO, NA REALIZACAO DO EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DE AREIA/PB, ENTRE 17/05/2019 A 18/05/2019, REALIZADO NA PRACA CENTRAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 21/05/2019 | 2000.00 | 07215793000105 | SUPERSOM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM, DESTINADO A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, AREIA/PB, NO PERIODO DE 17/05/2019 A 18/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 21/05/2019 | 180.00 | 00006631870445 | RIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO NA REALIZACAO DO EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA/2019, REALIZADO NOS DIAS 17/05/2019 A 18/05/2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 21/05/2019 | 1090.00 | 00039223094453 | VALBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS, FECHAMENTOS PARA TENDAS E PALCO DESTINADOS A REALIZACAO DO EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA/2019, NO PERIODO 17 A 18/05/2019, NA CIDADE DE AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 21/05/2019 | 107.00 | 00004645236482 | MARIA JOSE FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE SALGADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DE AREIA/PB, NOS DIAS 17 E 18/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 21/05/2019 | 1303.90 | 00013187159893 | JANILDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES FORNECIDOS PARA O PESSOAL DA BANDA (PALCO) E POLICIAIS QUE TRABALHARAM NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE AREIA/PB, DURANTE OS DIAS 17 E 18/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 21/05/2019 | 200.00 | 00004106581469 | WANDILSON CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM DESTINADO A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA AREIA/PB, NO DIA 16/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 21/05/2019 | 3390.00 | 12043429000145 | YELLOW ´S ARTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CAMISETA SUBLIMACAO LOCALIZADA, PANFLETO, DESTINADOS A 3ª CORRIDA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 21/05/2019 | 100.00 | 00010123739403 | REJANE RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA PREMIACAO DO 3º LUGAR NA CORRIDA, CATEGORIA/FAIXA LOCAL FEMENINO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 21/05/2019 | 200.00 | 00010309475465 | MYCAELLEN PRICILLA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA PREMIACAO DO 2º LUGAR NA CORRIDA, NA CATEGORIA GERAL FEMENINO, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 21/05/2019 | 100.00 | 00006885902411 | JOSE ALAN DE BARROS ASSUERO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA PREMIACAO DO 3º LUGAR NA CORRIDA, CATEGORIA/FAIXA LOCAL MASCULINO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 21/05/2019 | 100.00 | 00092252680415 | SANDRA MARIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA PREMIACAO DO 3º LUGAR NA CORRIDA, CATEGORIA/FAIXA GERAL FEMENINO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 21/05/2019 | 100.00 | 00070340538473 | WANDSON NUNES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA PREMIACAO DO 3º LUGAR NA CORRIDA, CATEGORIA/FAIXA GERAL MASCULINO, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 21/05/2019 | 200.00 | 00005751176480 | ADRIANO DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA PREMIACAO DO 2º LUGAR NA CORRIDA, CATEGORIA/FAIXA GERAL MASCULINA, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 21/05/2019 | 200.00 | 00011557748411 | LUIS SEBASTI?O J?NIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA PREMIACAO DO 2º LUGAR NA CORRIDA, CATEGORIA/FAIXA LOCAL MASCULINO, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 21/05/2019 | 200.00 | 00005946523406 | ELIANE DOS SANTOS FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA PREMIACAO DO 2º LUGAR NA CORRIDA, CATEGORIA/FAIXA LOCAL FEMENINO, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 21/05/2019 | 300.00 | 00008052353459 | LEILA CRISTINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA PREMIACAO DO 1º LUGAR NA CORRIDA, CATEGORIA/FAIXA GERAL FEMENINO, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 21/05/2019 | 300.00 | 00003652722485 | ALEXANDRE MOTA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA PREMIACAO DO 1º LUGAR NA CORRIDA, CATEGORIA/FAIXA LOCAL MASCULINO, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 21/05/2019 | 300.00 | 00004166572490 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA PREMIACAO DO 1º LUGAR NA CORRIDA, CATEGORIA/FAIXA LOCAL FEMENINO, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 21/05/2019 | 300.00 | 00006801519409 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA PREMIACAO DO 1º LUGAR NA CORRIDA, CATEGORIA/FAIXA GERAL MASCULINO, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 21/05/2019 | 70.00 | 00001584673451 | ANA CLAUDIA SILVA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA PREMIACAO DO 1º LUGAR NA CORRIDA, CATEGORIA/FAIXA 30 A 39, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 21/05/2019 | 70.00 | 00009459716482 | RAFAELA PEREIRA BENEVENUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA PREMIACAO DO 1º LUGAR NA CORRIDA, CATEGORIA/FAIXA ETARIA 20 A 29, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 21/05/2019 | 70.00 | 00049474499187 | JO?O BATISTA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA PREMIACAO DO 1º LUGAR NA CORRIDA, CATEGORIA/FAIXA ETARIA 50 a 59, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 21/05/2019 | 70.00 | 00003397502438 | ANDREA DE LIMA ALVES MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA PREMIACAO DO 1º LUGAR NA CORRIDA, CATEGORIA/FAIXA 16 A 19, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 21/05/2019 | 70.00 | 00013205790430 | ADELIA FELIX DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA PREMIACAO DO 1º LUGAR NA CORRIDA, FAIXA ESPECIAL, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 21/05/2019 | 70.00 | 00006482464424 | CICERO ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA PREMIACAO DO 1º LUGAR NA CORRIDA, CATEGORIA/30 A 39, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 21/05/2019 | 70.00 | 00007464925459 | LUIZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA PREMIACAO DO 1º LUGAR NA CORRIDA, CATEGORIA/FAIXA ESPECIAL, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 21/05/2019 | 70.00 | 00083160639487 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA PREMIACAO DO 1º LUGAR NA CORRIDA, CATEGORIA/FAIXA 50 A 59, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 21/05/2019 | 70.00 | 00016183215449 | MARLUCE PEREIRA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA PREMIACAO DO 1º LUGAR NA CORRIDA, CATEGORIA/FAIXA DE 60 ACIMA , NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 21/05/2019 | 70.00 | 00082712972449 | CRISTIANE ALVES XAVIER | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA PREMIACAO DO 1º LUGAR NA CORRIDA, CATEGORIA/FAIXA 40 A 49, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 21/05/2019 | 70.00 | 00010225062429 | ALEX JUNIOR MENDONÇA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA PREMIACAO DO 1º LUGAR NA CORRIDA, CATEGORIA/FAIXA 20 A 29, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 21/05/2019 | 70.00 | 00072634340400 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA PREMIACAO DO 1º LUGAR NA CORRIDA, CATEGORIA/FAIXA ACIMA DE 60, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 21/05/2019 | 70.00 | 00082623090491 | MARIZELIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA PREMIACAO DO 1º LUGAR NA CORRIDA, CATEGORIA/FAIXA 40 A 49, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 21/05/2019 | 70.00 | 00013325343414 | LUCINALDO DE SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA PREMIACAO DO 1º LUGAR NA CORRIDA, CATEGORIA/FAIXA 16 A 19, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0002514 | 21/05/2019 | 330.00 | 00003276706814 | VANILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, NO DISTRITO DE MUQUEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 21/05/2019 | 530.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE 6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 21/05/2019 | 80.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 21/05/2019 | 552.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PÚBLICAS | Implantação e Manutenção da Municipalidade do Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 21/05/2019 | 150.00 | 00007898423437 | DANIEL SULPIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DO TRANSITO NOS DIAS 17/18 DE 2019, DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PÚBLICAS | Implantação e Manutenção da Municipalidade do Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 21/05/2019 | 240.00 | 00087312921434 | JOS? FRANCISCO DE SOUZA IRM?O | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DO TRANSITO NOS DIAS 17 E 18 DE 2019, DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PÚBLICAS | Implantação e Manutenção da Municipalidade do Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 21/05/2019 | 210.00 | 00087314070482 | GERALDO DOS SANTOS PEDROSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DO TRANSITO NOS DIAS 17 E 18 DE 2019, DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PÚBLICAS | Implantação e Manutenção da Municipalidade do Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 21/05/2019 | 150.00 | 00054375789468 | ANTONIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DO TRANSITO NOS DIAS 17 E 18 DE 2019, DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 21/05/2019 | 900.00 | 31597553000105 | BERTODOLDO ELETRIFICAÇÕES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO CAMINHAO MULK, DESTINADO A MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 21/05/2019 | 27.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 21/05/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 21/05/2019 | 44.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 21/05/2019 | 240.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 21/05/2019 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 21/05/2019 | 224.54 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PuBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 21/05/2019 | 13112.02 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE A DIFERENCA DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 22/05/2019 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 22/05/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5317249 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 22/05/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5317244DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 22/05/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5315368 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 22/05/2019 | 1500.00 | 28227359000115 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTIAGO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS E ACOMPNHAMENTO JUNTOS AOS ORGAOS COMPETENTES E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA FUNCAO DE GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - GMC NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO CELEBRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 22/05/2019 | 1500.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE 05 (CINCO) SALAS PARA AMBIENTE DE ENSINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IFPB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 22/05/2019 | 1000.00 | 13812833000107 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS, DENOMINADO " AGRUPAMENTO PEDRO AMERICO", RELATIVO AO MÊS MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 22/05/2019 | 1600.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 22/05/2019 | 550.00 | 30371251000143 | VANIA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO ENCONTRO DOS PROFESSORES PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO EM PARCERIA COM A UFPB REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 22/05/2019 | 8.74 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 22/05/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 22/05/2019 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 22/05/2019 | 186.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 22/05/2019 | 147.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 22/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART, DA PRACA DE CEPILHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 22/05/2019 | 1500.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A PRACA TENENTE JUVENAL ESPINOLA,S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 22/05/2019 | 180.00 | 00003195061422 | FRANCISCO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ARTESANAIS DE CONFECCAO DE DUAS JARDINEIRAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 22/05/2019 | 400.00 | 00003195061422 | FRANCISCO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE DUAS ARVORES, NA RUA PEDRO AMERICOE NA PRACA MIN. JOSE A. DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 22/05/2019 | 798.00 | 29186777000174 | RUBINALDO BENTO DE MOURA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMNTO DA AQUISICAO DE 02 PIA DE GRANITO CINZA OCRE, DESTINADAS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 22/05/2019 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002597 | 22/05/2019 | 1609.60 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO CRAS E SCFV, DA SCRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 22/05/2019 | 1400.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTA RITA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0002601 | 22/05/2019 | 1000.00 | 00048394475434 | LINA AGNES BARRETO DE AZEVEDO MAIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR JOSE EVARISTO, Nº 345, PARA FUNCIONAMENTRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ATENDIMENTO DO PAIF, SCFV PARA PESSOA IDOSA E GRUPO DE MULHERES EM AREIA, PB, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0002602 | 22/05/2019 | 2000.00 | 00087335883415 | MARLENE SALES ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA OS 360 USUARIOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 22/05/2019 | 200.00 | 00002202464409 | JOÃO DA SILVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE CANCER, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 22/05/2019 | 250.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 22/05/2019 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 22/05/2019 | 250.00 | 00097701742468 | JOS? BRITO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 22/05/2019 | 800.00 | 00071724443453 | AUREA FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 22/05/2019 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 22/05/2019 | 200.00 | 00029287294453 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 22/05/2019 | 250.00 | 00016182804491 | JO?O DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 22/05/2019 | 200.00 | 00005374433474 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 22/05/2019 | 250.00 | 00002689171406 | REGINALDO DA COSTA FAUSTINO | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 22/05/2019 | 250.00 | 00008087992407 | ISRAEL GENUÍNO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 22/05/2019 | 200.00 | 00091876575468 | MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 22/05/2019 | 250.00 | 00058894292487 | ANTONIO LEAL FILHO | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 22/05/2019 | 300.00 | 00097701793453 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 22/05/2019 | 250.00 | 00004347664451 | EDVÂNIA CRISTIANE DE SOUZA SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 22/05/2019 | 300.00 | 00026325883837 | EDNALDO MENDES DA SILVA | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 22/05/2019 | 250.00 | 00069051623453 | SEVERINO DO RAMO BARBOZA DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 22/05/2019 | 250.00 | 00079702350425 | JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 22/05/2019 | 200.00 | 00009343530420 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 22/05/2019 | 200.00 | 00007851551471 | JOSEANE DO NASCIMENTO DINIZ MARTINS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 22/05/2019 | 250.00 | 00011779269463 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 22/05/2019 | 250.00 | 00005431104438 | MARILENE F?LIX DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 22/05/2019 | 300.00 | 00033018170415 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS/ARTE FOTO REAL | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 22/05/2019 | 250.00 | 00061632465434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 22/05/2019 | 300.00 | 00008610755444 | ISRAEL DA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 22/05/2019 | 250.00 | 00006269114438 | JURACI SOARES DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 22/05/2019 | 250.00 | 00004139309474 | ELIANA MAGNA VICENTE FERREIRA | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 22/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TAXA DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 22/05/2019 | 80.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TAXA DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 22/05/2019 | 0.03 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 22/05/2019 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 22/05/2019 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, | VALOR EMPENHADO PARA DE UM AUTO DE INFRACAO NUMERO 3165897 PROCESSO 52637.001207/2018-56. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002598 | 22/05/2019 | 12012.52 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut de Outras Transf. do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000022019 | 0002639 | 22/05/2019 | 2610.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 FANTOCHE FOLCLORE E 14 CAVALO DE BALANCO MADEIRA, DESTINADOS AS CRECHES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000022019 | 0002640 | 22/05/2019 | 676.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 QUADRO BRANCO ALUMINIO DESTINADOS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002659 | 22/05/2019 | 326.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 22/05/2019 | 800.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DOS TROFEUS ( 60 UNIDADES EM ACRILICO) PARA 3ª CORRIRA, REALIZADA NAS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA 2019, DA CIDADE DE AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 22/05/2019 | 2000.00 | 30696086000108 | THAWANE BEATRIZ DA COSTA VITOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM INSCRICOES ONLINE, CHIPS DOS ATHETAS, CROONOMETRAGEM, RELOGIO PORTICO, LASGADA, CHEGADA, RESULTADO FINAL, SEQUENCIA DE ENTREGA DA PREMIACAO, PUBLICACAO DO RESULTADO NO SITE, DURANTE O PERIODO DAS F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 22/05/2019 | 170.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE UMA FAIXA, MEDINDO 6,5 X 60M, PARA USO NO PALCO UTILIZADO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 173 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA 2019, DA CIDADE DE AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 22/05/2019 | 1200.00 | 15037545000140 | FERNANDA C?MARA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNER DESTINADO A EXPOCACHACA DO EXERCICIO DE 2019, A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 06 A 09 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, NO EXPOMINAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 22/05/2019 | 1000.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA, CONFORME NO DISPOSTO LEI Nº 0801, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 22/05/2019 | 1000.00 | 07204261000172 | GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMATICO, CONFORME NO DISPOSTO LEI Nº 0803 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 22/05/2019 | 1000.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE C.P. VILA REAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DE CULTURA POPULAR VILA REAL, CONFORME O DISPOSTO NA LEI Nº 0812, DE 05 DE ABRIL DE 2012, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002677 | 23/05/2019 | 976.43 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL O SILZAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002661 | 23/05/2019 | 582.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002663 | 23/05/2019 | 501.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 2407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 23/05/2019 | 1500.00 | 18569391000125 | ROSÂNGELA VENÂNCIO DE SOUZA RÉGIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS (FNDE), DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 23/05/2019 | 500.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 ZABUMBA FHONIX 20 X 18, PARA USO PELOS OFICINEIROS NOVOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 23/05/2019 | 110.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 TRIANGULOS PARA USO DE MuCICAS PELOS OFICINEIROS NOVOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002660 | 23/05/2019 | 399.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGG 3327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002679 | 23/05/2019 | 2334.71 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002667 | 23/05/2019 | 3730.72 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002669 | 23/05/2019 | 573.26 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002670 | 23/05/2019 | 1470.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002671 | 23/05/2019 | 1346.38 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002672 | 23/05/2019 | 2009.89 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002673 | 23/05/2019 | 297.58 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A DE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002674 | 23/05/2019 | 521.10 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A DE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 23/05/2019 | 382.07 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 23/05/2019 | 18.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 23/05/2019 | 174.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 23/05/2019 | 44.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 23/05/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 23/05/2019 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 23/05/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5319706 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 23/05/2019 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5319558 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 23/05/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5319716 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 23/05/2019 | 144.90 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 13 DE MAIO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 24/05/2019 | 2872.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 24/05/2019 | 2872.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 24/05/2019 | 69.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 24/05/2019 | 69.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 24/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 24/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 24/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 24/05/2019 | 1167.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 0800875-31.2017.815.0071, EM FAVOR DE JOSE TERTULIANO DA SILVA GUEDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 24/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO 3128-3,. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 24/05/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 24/05/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 24/05/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 24/05/2019 | 138.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002715 | 24/05/2019 | 3280.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO F4000, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002716 | 24/05/2019 | 2500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO D20, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002717 | 24/05/2019 | 7000.00 | 00026540855893 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO D20, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 24/05/2019 | 163.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 24/05/2019 | 163.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE TURISMO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 27/05/2019 | 1236.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SANITARIOS QUIMICOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACO POLITICA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 27/05/2019 | 187.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLO E SALGADOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA PARA OS MuSICOS NO HATEAMENTO DA BANDEIRA NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 27/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 27/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TAXA DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 27/05/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 27/05/2019 | 998.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 27/05/2019 | 6448.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 27/05/2019 | 10542.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 27/05/2019 | 7694.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção das Ações Estratégicas do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 27/05/2019 | 3496.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 27/05/2019 | 12600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 27/05/2019 | 7148.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 27/05/2019 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 27/05/2019 | 6653.32 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 27/05/2019 | 2972.26 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 27/05/2019 | 158.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002734 | 27/05/2019 | 2124.00 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002743 | 27/05/2019 | 7400.00 | 26542655000185 | MELO CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0023/2019 E CONTRATO 00146/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 27/05/2019 | 267.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 27/05/2019 | 91.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5568, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002741 | 27/05/2019 | 91.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002742 | 27/05/2019 | 435.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002761 | 27/05/2019 | 1873.70 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002765 | 27/05/2019 | 1027.56 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 27/05/2019 | 1157.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 2127-X DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 27/05/2019 | 3000.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADITAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIARIA, INFORMACOES DE GFIP, RAIS, DIRF, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 27/05/2019 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 27/05/2019 | 102.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 27/05/2019 | 32.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 27/05/2019 | 42.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME CONTA 49-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 27/05/2019 | 3500.00 | 00005976143423 | MARCIO SARMENTO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA E CONTROLADORIA INTERNA PERANTE A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 27/05/2019 | 2890.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO E GESTAO DE ORGANIZACOES PARA SUPORTE TECNICOS AO EXECUTIVO E SUAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 27/05/2019 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA/MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 27/05/2019 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPARÊNCIA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 27/05/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 27/05/2019 | 34.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 27/05/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5324081 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002778 | 28/05/2019 | 13.90 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL , DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 28/05/2019 | 270.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002791 | 28/05/2019 | 1581.53 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 355,40 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/05/2019 | 22663.79 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 28/05/2019 | 1989.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFTWARE PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA FOLHA DE PAGAMNTO, SISTEMA DA FROTA E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/05/2019 | 18445.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/05/2019 | 7931.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 28/05/2019 | 8677.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 28/05/2019 | 4990.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PENSIONISTAS INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 28/05/2019 | 14094.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/05/2019 | 32.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/05/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/05/2019 | 150.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/05/2019 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002776 | 28/05/2019 | 232.30 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002777 | 28/05/2019 | 69.50 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 28/05/2019 | 530.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULOS DE PLACAS: OFD 5578, OEY 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/05/2019 | 440.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS: OFD 5568, OEY 7303, OFD 5578, MNS 9669, OEY 7313, OFD 5618, OFD 1669, OGE 6660, NQC 2162, NQD 6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002785 | 28/05/2019 | 38374.72 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 179,70 LITROS DE DIESEL COMUM, 286,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, 9350,70 LITROS DE OLEO DIESEL S10, E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002793 | 28/05/2019 | 734.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002794 | 28/05/2019 | 26.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002795 | 28/05/2019 | 59.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 28/05/2019 | 75551.89 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 28/05/2019 | 17234.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/05/2019 | 525260.65 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/05/2019 | 45823.86 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/05/2019 | 40411.54 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/05/2019 | 3168.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002786 | 28/05/2019 | 15801.58 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 4329,20 LITROS DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 28/05/2019 | 1500.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARECHAL DA FONSECA, S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/05/2019 | 73158.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 28/05/2019 | 12586.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/05/2019 | 23653.38 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO L DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/05/2019 | 970.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND E TRATOR JOHN DEERE , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/05/2019 | 500.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS TRATOR JONH DEERE, NEW HOLLAND E TRATOR CACAMBA DE PLACA OGG 3327 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002787 | 28/05/2019 | 22065.04 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 119,70 LTS DE GASOLINA COMUM, 5284,10 OLEO DIESEL S10, E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002792 | 28/05/2019 | 2458.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/05/2019 | 650.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/05/2019 | 980.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MANILHA DE CONCRETO C/A 400X1000MM, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 28/05/2019 | 6857.57 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 28/05/2019 | 10394.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/05/2019 | 1650.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002788 | 28/05/2019 | 778.75 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 175 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE PLACA OGC 4047, DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002789 | 28/05/2019 | 610.07 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 132,60 LT DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 8394, DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002837 | 28/05/2019 | 2361.60 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BASICA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/05/2019 | 61.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 28/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE AGUA E ESGOTO, DO TEATRO MINERVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção da Banda Filarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 28/05/2019 | 3592.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA BANDA DE MUSICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/05/2019 | 7462.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/05/2019 | 1197.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 28/05/2019 | 11000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/05/2019 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 28/05/2019 | 11188.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/05/2019 | 8766.95 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/05/2019 | 6994.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/05/2019 | 3796.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/05/2019 | 400.00 | 00004055727437 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 29/05/2019 | 200.00 | 00011965156460 | LARISSA BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/05/2019 | 400.00 | 00003984976488 | JOSÉ GONZAGA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002865 | 29/05/2019 | 280.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS LIQUIDO GLP 13, DESTINADOS AO CRAS E BRINQUEDOTECA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/05/2019 | 156.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA KFL 8394, DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002839 | 29/05/2019 | 3050.00 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO MIS/CAMINHONETA, DE PLACA BSV 2403//PB, DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002840 | 29/05/2019 | 2766.00 | 00005513866498 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO VW KOMBI, DE PLACA MNZ 7912/PB, DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002841 | 29/05/2019 | 4200.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO PAS/ONIBUS DE PLACA JTE 1575/PB , NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002842 | 29/05/2019 | 2750.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO PAS/ONIBUS, DE PLACA KFW 7524/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002843 | 29/05/2019 | 2500.00 | 00076869458472 | MARIA DOS SANTOS CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO VW/KOMBI, DE PLACA OGB 8268/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002844 | 29/05/2019 | 2500.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO TIPO PAS/MICROONIBUS, DE PLACA MMU 8937/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002845 | 29/05/2019 | 3133.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA KFU 4870/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002846 | 29/05/2019 | 4300.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA KFU 4870/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002847 | 29/05/2019 | 3633.00 | 29469531000100 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 03574804490 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002849 | 29/05/2019 | 5833.00 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA KIS 6676/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002850 | 29/05/2019 | 2933.00 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA KVO 6988/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002852 | 29/05/2019 | 3233.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA MZC 1039//PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002854 | 29/05/2019 | 2550.00 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA OGF 6185/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002855 | 29/05/2019 | 2933.00 | 00007274622455 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA NPX 1559/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002856 | 29/05/2019 | 3600.00 | 00052538206472 | FRANCISCO COELHO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA KKB 8923/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002857 | 29/05/2019 | 2800.00 | 00008499467431 | FRANCISCO DE ASSIS FRANQUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA KLW 8075/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002858 | 29/05/2019 | 2433.33 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA JTB 6538/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002859 | 29/05/2019 | 3780.00 | 29471243000190 | OZIEL EVARISTO DA SILVA 04259679481 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 29/05/2019 | 2200.00 | 00003840753473 | ANTONIO LINO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA LSR 1151/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/05/2019 | 3900.00 | 00036516139415 | MANOEL SOARES LINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA NPX 8524/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/05/2019 | 4000.00 | 00003840753473 | ANTONIO LINO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA MMW 7457/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002863 | 29/05/2019 | 1631.70 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002864 | 29/05/2019 | 1792.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS LIQUIDO GLP 13, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/05/2019 | 4020.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002867 | 29/05/2019 | 4212.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002868 | 29/05/2019 | 888.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7303 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/05/2019 | 70.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/05/2019 | 1155.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7303, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/05/2019 | 182.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 2407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/05/2019 | 540.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE 6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002879 | 29/05/2019 | 550.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 2407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/05/2019 | 249.60 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGE 6660, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/05/2019 | 32.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/05/2019 | 36.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/05/2019 | 240.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/05/2019 | 132.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/05/2019 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/05/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5327003 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/05/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5326958 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/05/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5326761 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/05/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5326735 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/05/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5328502 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/05/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5328485 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/05/2019 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 29/05/2019 | 163.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE LICITACAO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 04/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/05/2019 | 4783.29 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/05/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5330333 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/05/2019 | 89504.21 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/05/2019 | 1124.19 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | Valor empenhado para pagamento da 24 parcela em favor do IBAMA, conforme debito 2490302-auto de inflacao-AI 642283/D - Processo 02016.0007624/2009-36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/05/2019 | 18.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/05/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/05/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/05/2019 | 132.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/05/2019 | 150.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/05/2019 | 36.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/05/2019 | 2167.33 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/05/2019 | 1072.19 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/05/2019 | 5336.34 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/05/2019 | 116270.67 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/05/2019 | 480.00 | 00003726951407 | KAROL DE ALMEIDA ALVES CARNEIRO CXJ2324 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENTREGA DE AGUA EM CAMINHAO PIPA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LINS E ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARRBOSA, NO DIA 27 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/05/2019 | 9556.45 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/05/2019 | 19957.16 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/05/2019 | 2504.59 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA PNATE REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/05/2019 | 100.00 | 00089288963472 | JOSE SEBASTIÃO VALDEVINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADO A FUNCIONARIO JOSE SEBASTIAO VALDEVINO, QUE PARTICIPOU DO CIRCUITO LOTERIAS CAIXA-BRASIL NORTE/NORDESTE PARALIMPICO, EM JOAO PESSOA/PB, DE 14 A 17 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/05/2019 | 168.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/05/2019 | 163.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO PROGRAMA SVFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/05/2019 | 900.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR N° 209, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/05/2019 | 1033.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DA MOTO DE PLACA MOS 4858, DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/05/2019 | 720.00 | 32662623000116 | JACKSON DINIZ DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODAS DE VINTE (12) ARVORES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002909 | 30/05/2019 | 1082.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA SER ULTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012019 | 0002901 | 30/05/2019 | 1500.00 | 32228646000117 | RAFAEL THOME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELO ELETRICISTA CONTRATADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/05/2019 | 800.00 | 00069793387491 | JOSENILDO OTACILIO DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE REVESTIMENTO E CONFECCAO DE FOGAO DESTINADO A ORNAMENTACAO NA PRACA DO TRABALHO -AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002911 | 30/05/2019 | 132.80 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO BECO DO JORGE E PRACA DO TRABALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002916 | 30/05/2019 | 2880.50 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002910 | 30/05/2019 | 97.90 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOS DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/05/2019 | 2386.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/05/2019 | 26.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/05/2019 | 156.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGG 3327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/05/2019 | 143.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PA MECANICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002977 | 31/05/2019 | 3082.03 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002958 | 31/05/2019 | 273.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/05/2019 | 3417.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/05/2019 | 118.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002961 | 31/05/2019 | 345.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/05/2019 | 650.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002963 | 31/05/2019 | 3759.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7303 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/05/2019 | 169.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/05/2019 | 143.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002967 | 31/05/2019 | 248.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/05/2019 | 1040.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 2407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002970 | 31/05/2019 | 52.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/05/2019 | 338.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE 6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/05/2019 | 91.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQD 6537, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/05/2019 | 530.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/05/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU, INSS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADACAO, DIVIDA, IMOVEIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/05/2019 | 1450.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU, INSS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADACAO, DIVIDA, IMOVEIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/05/2019 | 27.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/05/2019 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/05/2019 | 110.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/05/2019 | 204.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/05/2019 | 32.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 03/06/2019 | 188.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 03/06/2019 | 82.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 03/06/2019 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 03/06/2019 | 419.90 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 03/06/2019 | 558.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 03/06/2019 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 03/06/2019 | 64.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 03/06/2019 | 38595.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica conforme convênio com esta empresa para arrecadacao RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 03/06/2019 | 700.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica conforme convênio com esta empresa para arrecadacao RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002986 | 03/06/2019 | 206.10 | 00007670193425 | ERIVALDO GUEDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CEBOLINHA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002987 | 03/06/2019 | 1062.50 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002988 | 03/06/2019 | 160.20 | 00010133409490 | LEANDRO FIDELIS ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MAXAXEIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002989 | 03/06/2019 | 1062.50 | 00008509568464 | ANA PAULA FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002995 | 03/06/2019 | 158.44 | 00005506612478 | DAMIAO DE SOUZA DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002996 | 03/06/2019 | 396.40 | 00003270944438 | ESPEDITO SOUZA DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002997 | 03/06/2019 | 93.45 | 00051118149491 | MARIA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002998 | 03/06/2019 | 402.94 | 00010389858463 | EDILSON MARIANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CENOURA, PIMENTAO E BROCOLIS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ADIQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002999 | 03/06/2019 | 253.05 | 00001336229403 | FERNANDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA PACOVAN E MACAXEIRA), DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003000 | 03/06/2019 | 137.86 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 03/06/2019 | 1299.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES,, DE RESPONSABILIDADE DA SCRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003008 | 03/06/2019 | 143.10 | 00002414925485 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003010 | 03/06/2019 | 170.40 | 00003784383440 | JOÃO BATISTA MARCELINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BANANA PACOVAN E COUVE FOLHA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003011 | 03/06/2019 | 69.45 | 00004259721437 | PEDRO DE SOUZA COSME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FARINHA DE MANDIOCA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/06/2019 | 240.00 | 21613964000185 | JOALISSON DE ALMEIDA GOMES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 03/06/2019 | 40.00 | 00002288531410 | CORNELIO FENANDES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE A CREDITO DO APARELHO CEULAR DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0003006 | 03/06/2019 | 2000.00 | 00087335883415 | MARLENE SALES ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA OS 360 USUARIOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 03/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 21043-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0003001 | 03/06/2019 | 14359.91 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 03/06/2019 | 6214.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, DE PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 03/06/2019 | 296.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADO A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 04/06/2019 | 400.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 04 BANNERES, MEDINDO 2,0 X 1,0 M, PARA A TRILHA DAS AGUAS NO DIA 02 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 04/06/2019 | 630.00 | 04966229000136 | IDEAL GRÁFICA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS, NA CONFECCAO DE 6.000 INGRESSOS PARA A CASA PEDRO AMERICO, 6.000 PARA O CASARAO JOSE RUFINO E 6.000 PARA O TEATRO MINERVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 04/06/2019 | 400.00 | 00007039394405 | FLAVIO DA SILVA SANÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DO PISO DO BOX DA PRACA DA ALIMENTACAO NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 21043-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 04/06/2019 | 50.00 | 00006051754466 | ANA PAULA SALES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADA A PRESIDENTE DO CMDCA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIAO ORDINARIA DO FEPETI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003035 | 04/06/2019 | 344.16 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 04/06/2019 | 2200.00 | 05307472000105 | TELETUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO, NA LOCACAO DO VEICULO VAN DE PLACA MOA 4402 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SUBSTITUIR MICRO ONIBUS EM MANUTENCAO NO PERIODO DE 21 A 31 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 04/06/2019 | 3152.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 04/06/2019 | 244.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA GARAGEM DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERNTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 04/06/2019 | 50.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 04/06/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 04/06/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 04/06/2019 | 33.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 04/06/2019 | 174.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 04/06/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 05/06/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 05/06/2019 | 18.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 05/06/2019 | 44.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 05/06/2019 | 174.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 05/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 05/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 05/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 05/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 05/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 05/06/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5337280 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 05/06/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5337316 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 05/06/2019 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5337521 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 05/06/2019 | 150.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A UMA VIAGEM DE AREIA A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 04/06/2019 DO CORRENTE EXERCICIO, TRANSPORTANTO O PROFESSOR KENNEDY QUE MINISTROU UMA PALESTA, NO AUTITORIO DO COLEGIO SANTA RITA, ATE O PREDIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL (CAMPINA GRANDE/PB). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003041 | 05/06/2019 | 34.75 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003042 | 05/06/2019 | 288.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 05/06/2019 | 1077.23 | 00067588557400 | JOSILENE MARIA DA CUNHA CASTRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM INSCRICAO, TRANSPORTE E ALIMENTACAO DA FUNCIONARIA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ADMINISTRACAO DE CRISES COMPORTAMENTAIS, REALIZADO PELO INAPEA, NO DIAS 31, DE MAIO E 01 E 02 DE JUNHOI DIO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 05/06/2019 | 50.00 | 00006051754466 | ANA PAULA SALES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADA A PRESIDENTE DO CMDCA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO, FINANCIAMENTODAS POLITICAS PuBLICA DO PROGRAMA CNM QUALIFICA, NO HOTEL NORD LUXXOR TAMBAu. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 05/06/2019 | 136.00 | 00013187159893 | JANILDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE FIZERAM A SEGURANCA, NO DIA 01 DE JUNHO DURANTE O EVENTO DO 1º OFF-ROUD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 05/06/2019 | 590.00 | 00006981334470 | CARLOS ALECXANDRO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DO 1º OFF-ROUD, REALIZADO NO DIA 1º DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção de Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 05/06/2019 | 998.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com sentenca judicial de n° 0800039-24.2018.815.0071 nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 06/06/2019 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 06/06/2019 | 108.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 06/06/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 06/06/2019 | 1500.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 ANTENAS DE TRANSMISSAO LOG PERIODOCA CANAL 5, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003064 | 06/06/2019 | 32.50 | 00003410009493 | PATRICIA DA SILVA ALEXANDRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0003078 | 06/06/2019 | 2250.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 06/06/2019 | 2018.27 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO DO MINISTERIO DA EDUCACAO CONFORME GRU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 06/06/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5340890 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 06/06/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5340939 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 06/06/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5340971 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 06/06/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5340983 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 06/06/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5340995 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 06/06/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5341006 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 06/06/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5341015 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 06/06/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5339448 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 06/06/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5339470 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 06/06/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5341518 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 06/06/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5341591 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 06/06/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5341584 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 06/06/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5341571 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 06/06/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5341528 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 06/06/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5341471 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 06/06/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5341462 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 06/06/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 53424060 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 06/06/2019 | 27.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 06/06/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 07/06/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 07/06/2019 | 44.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 07/06/2019 | 90.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 07/06/2019 | 18.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 07/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 07/06/2019 | 6686.17 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PuBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 07/06/2019 | 0.55 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PuBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 07/06/2019 | 50.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003094 | 07/06/2019 | 888.90 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA NELSON CARNEIRO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003095 | 07/06/2019 | 968.26 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE EZILDA MILANES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003096 | 07/06/2019 | 461.70 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE DE MUQUEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 07/06/2019 | 470.00 | 00039223094453 | VALBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM, DESTINADOS A REALIZACAO DO 1º OFF-ROUD NA PRACA JOAO PESSOA NO DIA 01/06/2019, NA CIDADE DE AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/06/2019 | 762.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SCRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/06/2019 | 580.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DAS CRECHES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SCRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART, DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JuLIA VERONICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003134 | 10/06/2019 | 675.60 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003104 | 10/06/2019 | 760.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/06/2019 | 1844.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA REFERENTE A 4ª PARCELA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/06/2019 | 4.48 | 40432544000147 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 10/06/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003100 | 10/06/2019 | 496.80 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/06/2019 | 500.00 | 00004945944466 | LUCIANA DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNIICPIO CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/06/2019 | 500.00 | 00012167466480 | FABIANA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/06/2019 | 400.00 | 00009438738436 | CASSIANO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/06/2019 | 300.00 | 00095299068468 | LUCIENE MINERVINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/06/2019 | 300.00 | 00008815540490 | JULIANA BERLAMINO DOS S. SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/06/2019 | 400.00 | 00012532858451 | ALMIR RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/06/2019 | 500.00 | 00010638656460 | ELIZABETE SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/06/2019 | 350.00 | 00041248678400 | NEWMA CARNEIRO LEAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/06/2019 | 184.00 | 00008272281473 | ELISANGÊLA SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/06/2019 | 500.00 | 00004437919459 | AQNTONIO CARLOS MOREIRA CEZAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/06/2019 | 500.00 | 00001968621407 | ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/06/2019 | 50.00 | 00007847983460 | SEVERINA DOS SANTOS SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/06/2019 | 300.00 | 00031216682852 | MARIA LUSITÂNIA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/06/2019 | 300.00 | 00011509575499 | ELINEIDE MINERVINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003135 | 10/06/2019 | 201.30 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/06/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/06/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5345629 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/06/2019 | 5251.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TAXA DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/06/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5345979 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/06/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5345609 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/06/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5346005 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/06/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5345629 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/06/2019 | 16938.94 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE A DIFERENCA DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA RECEITA DE MERCADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/06/2019 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/06/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/06/2019 | 54.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 11/06/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 11/06/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 11/06/2019 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 11/06/2019 | 31816.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 277802-5, MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 11/06/2019 | 2140.00 | 00001332516408 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE MAIO A 10 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 11/06/2019 | 0.58 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 11/06/2019 | 36828.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica conforme convênio com esta empresa para arrecadacao RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 11/06/2019 | 668.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica conforme convênio com esta empresa para arrecadacao RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 11/06/2019 | 36296.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica conforme convênio com esta empresa para arrecadacao RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 11/06/2019 | 659.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica conforme convênio com esta empresa para arrecadacao RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 11/06/2019 | 38896.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica conforme convênio com esta empresa para arrecadacao RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 11/06/2019 | 704.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica conforme convênio com esta empresa para arrecaacao RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 11/06/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5349067 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 11/06/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5349027 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 11/06/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5349031 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 11/06/2019 | 1103.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO MOTO XTL DE PLACA MOS 4858 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003172 | 11/06/2019 | 467.04 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 11/06/2019 | 888.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO MOTO BROZ DE PLACA NQJ 1778 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 11/06/2019 | 1600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR 6610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Construção, Recuperação e/ou Reposição de Calçamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112018 | 0003144 | 11/06/2019 | 22289.84 | 20930189000129 | OLIVEIRA CUNHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, 2º BOLETIM DE MEDICAO (BM02) DA OBRA DE PAVIMENTACAO NA RUA VIOLETA DO CEU QUEIROZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 00002/2019 CPL DA TOMADA DE PRECO 00011/2018. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003173 | 11/06/2019 | 1031.85 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003137 | 11/06/2019 | 754.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFD - 5578 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003138 | 11/06/2019 | 990.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC 5609, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 11/06/2019 | 1702.75 | 00002543717447 | ROBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSAECIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM E HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DE TURISMO, QUANDO EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE, REPRESENTAR O MUNICIPIO DE AREIA NAS FESTIVIDADES DA EXPO CACHACA NO PERIODO DE 06 A 10 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 12/06/2019 | 69.50 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL, REFRIFEREANTRES E COPO DESCATAVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 12/06/2019 | 260.00 | 15476430000151 | TURBONET - MANOEL CLEMENTINO DE ANDRADE MOURA NETO ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL E CRECHE DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 12/06/2019 | 1500.00 | 18569391000125 | ROSÂNGELA VENÂNCIO DE SOUZA RÉGIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS (FNDE), DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 12/06/2019 | 200.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 TEJOLOS P/ GRANITO C-60 ALCAR, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 12/06/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5348995 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 12/06/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5348914 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 12/06/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5348887 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003183 | 12/06/2019 | 1000.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A TRANSMISSAO E DIVULGACAO DE INFORMACOES INSTITUCIONAIS AVISOS , NOTAS E ATOS ADMINISTRATIVO DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 12/06/2019 | 152.90 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PAPEL P/DESENHO 60KG 50 FOLHAS, DESTINADO AO SETOT DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 12/06/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5350870 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 12/06/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 12/06/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 12/06/2019 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 12/06/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 12/06/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 13/06/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 13/06/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 13/06/2019 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 13/06/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 13/06/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5350452 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 13/06/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5350844 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 13/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO EM CEPILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTA A JUNHO/2019 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 13/06/2019 | 250.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 13/06/2019 | 500.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 13/06/2019 | 500.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 13/06/2019 | 500.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 13/06/2019 | 500.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 13/06/2019 | 500.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 13/06/2019 | 250.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 13/06/2019 | 250.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 13/06/2019 | 500.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 13/06/2019 | 500.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 13/06/2019 | 500.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 13/06/2019 | 1676.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 13/06/2019 | 2259.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CARRO PIPA DO PAC PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 13/06/2019 | 530.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 13/06/2019 | 1630.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 4047, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 13/06/2019 | 1472.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282019 | 0003202 | 13/06/2019 | 1870.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 IMPRESSORA EPSON ECOTANK W. BIV, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322019 | 0003208 | 13/06/2019 | 5950.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CASINHA TARZAN COM BALANCO DUPLO, DESTINADOS A ESCOLA JOSE RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 13/06/2019 | 1957.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BANDEIROLA COPA BRASIL N4 E BALAO JUNINO XADREZ 50CM GONZAGA DESTINADOS A DECORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 14/06/2019 | 480.00 | 00033978051800 | SEBASTIÃO FERNANDO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ENTREGA DAGUA EM CAMINHAO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CAIXA DAGUA DAS ESCOLA MUNICIPAL NELSON CARNEIRO E ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 14/06/2019 | 106.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 14/06/2019 | 58.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 14/06/2019 | 369.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 14/06/2019 | 700.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 2407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 14/06/2019 | 2800.00 | 00087354799491 | JOSÉ NAILSON DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIART UNO MILLE MAY ELON DE PLACA NQI 7513/PB PARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/05/2019 A 13/06/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 14/06/2019 | 1500.00 | 00001329068483 | MARIA DO CARMO ELEUTERIO BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PARA EXECUCAO DA OFICINA DE ARTES EM MOSAICO PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTASLECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE 12 A 17 ANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 14/06/2019 | 500.00 | 00005798939448 | EDNA DUTRA ALEXANDRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003232 | 14/06/2019 | 4402.66 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 14/06/2019 | 25.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 14/06/2019 | 156.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOP DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 14/06/2019 | 1422.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TAXA DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 14/06/2019 | 451.14 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 14/06/2019 | 1000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO CONFORME PROCESSO Nº 0000040-13.2016-815.0071, EM FAVOR KLARA KELLAYNE FERNANDES DE SOUZA, REPRESENTADA POR SUA GENITORA CRIZANEIDE DE LIMA FERNANDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 14/06/2019 | 7200.00 | 29979036097632 | INSS | PAGO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, CONFORME RECLAMACAO TRABALHISTA Nº 00035.1996.018.13.00-7, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 14/06/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 14/06/2019 | 42.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 14/06/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000022019 | 0003263 | 17/06/2019 | 2130.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 NOTE LENOV ID330, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 17/06/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 17/06/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 17/06/2019 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO F.ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 17/06/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 17/06/2019 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 17/06/2019 | 96.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO GABINETE DO PREFEITO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 20/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 17/06/2019 | 30.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000022019 | 0003253 | 17/06/2019 | 418.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 TRANSFORMADOR BIV. 2000VA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000022019 | 0003257 | 17/06/2019 | 2130.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 NOTE LENOV ID330, DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000022019 | 0003262 | 17/06/2019 | 2130.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 NOTE LENOV ID330, DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 17/06/2019 | 12607.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003249 | 17/06/2019 | 255.62 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003250 | 17/06/2019 | 189.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAIBRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003251 | 17/06/2019 | 166.78 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003252 | 17/06/2019 | 3869.31 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003264 | 17/06/2019 | 1050.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 100 RELE FOTOELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003265 | 17/06/2019 | 2034.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE LAMPADAS VAPOR DE SODIO E REATOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 17/06/2019 | 60.00 | 00006051754466 | ANA PAULA SALES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADA A FUNCIONARIA ANA PAULA SALES DE MEDEIROS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUALCEDCA/PB, FORUM, REDES DE PROTECAO E COMISSOES DE MONITORIAMENTO DOS PLANOS " O IMPACTO DA CONJUNTURA NACIONAL: NA POLITICA DA CRIANCA E ADOLESCENTE." COM INICIO DAS 08:00 AS 16:30 HORAS NO CENTRO DE TECNOLOGIA - CT UFPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 17/06/2019 | 50.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADA A FUNCIONARIA JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL CEDCA/PB, FORUM, REDES DE PROTECAO E COMISSOES DE MONITORIAMENTO DOS PLANOS " O IMPACTO DA CONJUNTURA NACIONAL: NA POLITICA DA CRIANCA E ADOLESCENTE." COM INICIO DAS 08:00 AS 16:30 HORAS NO CENTRO DE TECNOLOGIA - CT UFPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 17/06/2019 | 50.00 | 00005550967421 | MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADA A FUNCIONARIA MARIA APARECIDA NUNES DA SILVAQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL CEDCA/PB, FORUM, REDES DE PROTECAO E COMISSOES DE MONITORIAMENTO DOS PLANOS " O IMPACTO DA CONJUNTURA NACIONAL: NA POLITICA DA CRIANCA E ADOLESCENTE." COM INICIO DAS 08:00 AS 16:30 HORAS NO CENTRO DE TECNOLOGIA - CT UFPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 17/06/2019 | 50.00 | 00004615371411 | MARIA DA COSTA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADA A FUNCIONARIA: MARIA DA COSTA SILVA SANTOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUALCEDCA/PB, FORUM, REDES DE PROTECAO E COMISSOES DE MONITORIAMENTO DOS PLANOS " O IMPACTO DA CONJUNTURA NACIONAL: NA POLITICA DA CRIANCA E ADOLESCENTE." COM INICIO DAS 08:00 AS 16:30 HORAS NO CENTRO DE TECNOLOGIA - CT UFPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 17/06/2019 | 50.00 | 00005913875494 | EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADA O FUNCIONARIO: EVERALDO DOS SANTOS CUNHA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUALCEDCA/PB, FORUM, REDES DE PROTECAO E COMISSOES DE MONITORIAMENTO DOS PLANOS " O IMPACTO DA CONJUNTURA NACIONAL: NA POLITICA DA CRIANCA E ADOLESCENTE." COM INICIO DAS 08:00 AS 16:30 HORAS NO CENTRO DE TECNOLOGIA - CT UFPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000022019 | 0003261 | 17/06/2019 | 209.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 TRANSF. BIV 2000VA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 17/06/2019 | 4741.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000022019 | 0003259 | 17/06/2019 | 2130.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 NOTE LENOV ID330, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 18/06/2019 | 320.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS: OFD 5618, OEY 7313, NQC 2162 E F4000 MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003284 | 18/06/2019 | 212.50 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PLPA DE CAJA E POLPA DE MANGA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003279 | 18/06/2019 | 435.60 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO PROGRAMA CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 18/06/2019 | 250.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: OGC 4047, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 18/06/2019 | 998.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 18/06/2019 | 6448.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 18/06/2019 | 10542.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 18/06/2019 | 7694.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção das Ações Estratégicas do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 18/06/2019 | 3496.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 18/06/2019 | 12600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 18/06/2019 | 7003.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 18/06/2019 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 18/06/2019 | 5655.34 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 18/06/2019 | 2972.26 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003295 | 18/06/2019 | 2612.30 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS, DA SCRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 18/06/2019 | 735.00 | 00010916812448 | JOAO VENANCIO CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO ALUGUEL DE ANDAMES PARA USO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, POR UM PERIODO DE 102 DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 18/06/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5356687 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 18/06/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 18/06/2019 | 72.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 18/06/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 19/06/2019 | 7954.17 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 19/06/2019 | 3247.79 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0003317 | 19/06/2019 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS, CONFORME RN TCE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 19/06/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 19/06/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 19/06/2019 | 44.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 19/06/2019 | 102.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 19/06/2019 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DE IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DE IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 19/06/2019 | 272.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADO A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 19/06/2019 | 154.78 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 19/06/2019 | 2856.64 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PuBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 19/06/2019 | 3.06 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 19/06/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5359734 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 19/06/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5358858 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 19/06/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5358932 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 19/06/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5358929 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 19/06/2019 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI -ZERO 83 GESSOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO FISCALIZACAO DE OBRAS E ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE AREIA E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 19/06/2019 | 1600.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 19/06/2019 | 1000.00 | 13812833000107 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS, DENOMINADO " AGRUPAMENTO PEDRO AMERICO", RELATIVO AO MÊS JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 19/06/2019 | 1500.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE 05 (CINCO) SALAS PARA AMBIENTE DE ENSINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IFPB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 19/06/2019 | 101.86 | 00005525348462 | LUCAS VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADO A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA ATENDER A RESOLUCAO DAS DEMANDAS DA PREFEITURAMUNICIPAL DE AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 19/06/2019 | 1500.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARECHAL DA FONSECA, S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 19/06/2019 | 208.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOP DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003314 | 19/06/2019 | 310.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 4047, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 19/06/2019 | 300.00 | 00008610755444 | ISRAEL DA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 19/06/2019 | 250.00 | 00006269114438 | JURACI SOARES DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 19/06/2019 | 250.00 | 00061632465434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXE RCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 19/06/2019 | 1400.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTA RITA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 19/06/2019 | 300.00 | 00033018170415 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS/ARTE FOTO REAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0003331 | 19/06/2019 | 1000.00 | 00048394475434 | LINA AGNES BARRETO DE AZEVEDO MAIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR JOSE EVARISTO, Nº 345, PARA FUNCIONAMENTRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ATENDIMENTO DO PAIF, SCFV PARA PESSOA IDOSA E GRUPO DE MULHERES EM AREIA, PB,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0003332 | 19/06/2019 | 2000.00 | 00087335883415 | MARLENE SALES ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA OS 360 USUARIOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 19/06/2019 | 300.00 | 00097701793453 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 19/06/2019 | 250.00 | 00011779269463 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 19/06/2019 | 200.00 | 00007851551471 | JOSEANE DO NASCIMENTO DINIZ MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 19/06/2019 | 200.00 | 00009343530420 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 19/06/2019 | 250.00 | 00005431104438 | MARILENE F?LIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 19/06/2019 | 250.00 | 00079702350425 | JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 19/06/2019 | 250.00 | 00002689171406 | REGINALDO DA COSTA FAUSTINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 19/06/2019 | 200.00 | 00005374433474 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 19/06/2019 | 300.00 | 00026325883837 | EDNALDO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 19/06/2019 | 250.00 | 00004347664451 | EDVÂNIA CRISTIANE DE SOUZA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 19/06/2019 | 250.00 | 00058894292487 | ANTONIO LEAL FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 19/06/2019 | 200.00 | 00091876575468 | MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 19/06/2019 | 250.00 | 00008087992407 | ISRAEL GENUÍNO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 19/06/2019 | 250.00 | 00099626160420 | FRANCISCO FERNANDO DIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 19/06/2019 | 250.00 | 00004139309474 | ELIANA MAGNA VICENTE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 19/06/2019 | 200.00 | 00002202464409 | JOÃO DA SILVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE CANCER, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 19/06/2019 | 200.00 | 00029287294453 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 19/06/2019 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 19/06/2019 | 800.00 | 00071724443453 | AUREA FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 19/06/2019 | 250.00 | 00097701742468 | JOS? BRITO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 19/06/2019 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 19/06/2019 | 250.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 19/06/2019 | 250.00 | 00016182804491 | JO?O DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 19/06/2019 | 900.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR N° 209, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 19/06/2019 | 270.00 | 00010663949467 | NATHIEL DE ARAUJO TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGACAO DE REUNIAO AMPLIADA DO CADONICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA OS BENEFICIARIOS E INTERESSADS. REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO NA CRECHE MUNICIPALEZILDA MILANES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 19/06/2019 | 1000.00 | 00005146104417 | JOSILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 25 VESTIDOS JUNINOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA SVFV E CRAS QUE PARTICIPARAM DAS ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS, REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 19/06/2019 | 64.90 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA SEVERINO TEIXEIRA DE BRITO LIRA DO DISTRITO CHA DE PIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 19/06/2019 | 64.90 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA PEDRO HONORIO DO DISTRITO DE CHA DA PIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003313 | 19/06/2019 | 754.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFD 5568, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 19/06/2019 | 1000.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE C.P. VILA REAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DE CULTURA POPULAR VILA REAL, CONFORME O DISPOSTO NA LEI Nº 0812, DE 05 DE ABRIL DE 2012, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 19/06/2019 | 1000.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA, CONFORME NO DISPOSTO LEI Nº 0801, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 19/06/2019 | 1000.00 | 07204261000172 | GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMATICO, CONFORME NO DISPOSTO LEI Nº 0803 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0003370 | 20/06/2019 | 330.00 | 00003276706814 | VANILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, NO DISTRITO DE MUQUEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 21/06/2019 | 76085.78 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 21/06/2019 | 16574.34 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 21/06/2019 | 520144.36 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 21/06/2019 | 57222.53 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 21/06/2019 | 42266.04 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 21/06/2019 | 3768.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 21/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TAXA DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 21/06/2019 | 4000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 21/06/2019 | 8280.96 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 21/06/2019 | 1833.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 21/06/2019 | 10394.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 21/06/2019 | 60483.79 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 21/06/2019 | 12586.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 21/06/2019 | 27861.26 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003414 | 21/06/2019 | 732.50 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003415 | 21/06/2019 | 850.00 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 21/06/2019 | 22163.79 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 21/06/2019 | 18612.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 21/06/2019 | 7931.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 21/06/2019 | 235.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 21/06/2019 | 51055.86 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 21/06/2019 | 565.42 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 21/06/2019 | 8677.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 21/06/2019 | 4990.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PENSIONISTAS INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 21/06/2019 | 15992.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 21/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 21/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 21/06/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 21/06/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 21/06/2019 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 21/06/2019 | 54.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 21/06/2019 | 54.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 21/06/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção da Banda Filarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 21/06/2019 | 3592.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA BANDA DE MUSICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 21/06/2019 | 8460.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 21/06/2019 | 3592.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 21/06/2019 | 11000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 21/06/2019 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 21/06/2019 | 10690.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 21/06/2019 | 7768.96 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 21/06/2019 | 6994.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 21/06/2019 | 3796.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 25/06/2019 | 2919.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO CONFORME PROCESSO Nº 0800875-31.2017.815.0071, EM FAVOR DE EDNALDO DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442019 | 0003425 | 25/06/2019 | 1600.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADITAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIARIA, INFORMACOES DE GFIP, RAIS, DIRF, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 25/06/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 25/06/2019 | 42.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME CONTA 49-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 25/06/2019 | 2350.00 | 21783331000115 | FERNANDO INACIO DA CRUZ 02612713425 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE INFORMATICA, MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SOFTWARE, CONFIGURACAO DE REDES WIFI E CABEADA TREINAMENTO E SUPORTE, SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 25/06/2019 | 2890.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO E GESTAO DE ORGANIZACOES PARA SUPORTE TECNICOS AO EXECUTIVO E SUAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 25/06/2019 | 3500.00 | 00005976143423 | MARCIO SARMENTO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA E CONTROLADORIA INTERNA PERANTE A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 25/06/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 25/06/2019 | 1500.00 | 28227359000115 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTIAGO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS E ACOMPNHAMENTO JUNTOS AOS ORGAOS COMPETENTES E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA FUNCAO DE GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - GMC NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESSA PREFEITURA N º 00149/2017.CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003417 | 25/06/2019 | 275.99 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003427 | 25/06/2019 | 2500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO D20, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003428 | 25/06/2019 | 3280.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO F4000, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003429 | 25/06/2019 | 7000.00 | 00026540855893 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000192019 | 0003419 | 25/06/2019 | 980.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MOTOSSERA 55CC 2T GASOLINA, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 25/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003420 | 25/06/2019 | 1025.16 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA DESPENSA E COZINHA DA ESCOLA ABEL BARBOSA EM MATA LIMPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003421 | 25/06/2019 | 603.15 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ESCOLA PEDRO HONORO EM CHA PIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003422 | 25/06/2019 | 641.45 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS DA CRECHE EZILDA MILANEZ E ESCOLA JULIA VERONICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003423 | 25/06/2019 | 349.40 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MADRE TRAUTILINE E CRECHE DO MUTIRAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003432 | 25/06/2019 | 368.00 | 00005556633452 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003433 | 25/06/2019 | 1288.00 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 26/06/2019 | 740.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 26/06/2019 | 117.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 2407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 26/06/2019 | 221.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003473 | 26/06/2019 | 598.00 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003475 | 26/06/2019 | 1216.60 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA JTB 6538/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO A UM PERIODO DE 15 DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003476 | 26/06/2019 | 1400.00 | 00008499467431 | FRANCISCO DE ASSIS FRANQUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA KLW 8075/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO A UM PERIODO DE 150 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003477 | 26/06/2019 | 1800.00 | 00052538206472 | FRANCISCO COELHO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA KKB 8923/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO A UM PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003478 | 26/06/2019 | 1466.50 | 00007274622455 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA NPX 1559/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO A PERIODO DE 15 MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 26/06/2019 | 1157.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES,, DE RESPONSABILIDADE DA SCRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 26/06/2019 | 70.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSTALACAO DE PONTO E ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL DE GRAVATA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003497 | 26/06/2019 | 1275.00 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA OGF 6185/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO A UM PERIODO DE 15 DIAS DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003498 | 26/06/2019 | 1616.50 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA MZC 1039//PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO A UM PERIODO DE 15 DIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003499 | 26/06/2019 | 1466.50 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA KVO 6988/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO A UM PERIODO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003500 | 26/06/2019 | 2916.50 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA KIS 6676/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO A UM PERIODO DE 15 DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003501 | 26/06/2019 | 1816.50 | 29469531000100 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 03574804490 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO A UM PERIODO DE 15 DIAS MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003502 | 26/06/2019 | 2150.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO POLO I ROTRIRO 2, ATRAVES DO VEICULO DE PLACA KFU 4870/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO A UM PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003503 | 26/06/2019 | 1566.50 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO POLO II ROTEIRO 9, ATRAVES DO VEICULO DE PLACA KFU 4870/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO A UM PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003504 | 26/06/2019 | 1250.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO TIPO PAS/MICROONIBUS, DE PLACA MMU 8937/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO A UM PERIODO DE 15 DIAS MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003506 | 26/06/2019 | 1250.00 | 00076869458472 | MARIA DOS SANTOS CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO VW/KOMBI, DE PLACA OGB 8268/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO A UM PERIODO DE 15 DIAS MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003507 | 26/06/2019 | 1375.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO PAS/ONIBUS, DE PLACA KFW 7524/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO A UM PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003508 | 26/06/2019 | 1890.00 | 29471243000190 | OZIEL EVARISTO DA SILVA 04259679481 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO A UM PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003509 | 26/06/2019 | 2100.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO PAS/ONIBUS DE PLACA JTE 1575/PB , NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO A UM PERIDO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003510 | 26/06/2019 | 1383.00 | 00005513866498 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO VW KOMBI, DE PLACA MNZ 7912/PB, DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO A UM PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 26/06/2019 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003513 | 26/06/2019 | 1525.00 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO MIS/CAMINHONETA, DE PLACA BSV 2403//PB, DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO A UM PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 26/06/2019 | 115145.14 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 26/06/2019 | 12038.82 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 26/06/2019 | 28475.74 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 26/06/2019 | 195.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 26/06/2019 | 39.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 7690, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 26/06/2019 | 160.00 | 11922835000115 | O RENASCER - ANTONIO R.RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO EM 04 (QUATRO) BANCOS DOS ONIBUS DE PLACAS OFD 7690 E DEY 7313, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 26/06/2019 | 150.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DO SALAO DO CENTRO PAROQUIAL PIO XII, NO DIA 17 DE JUNHO NO TURNO DA TARDE PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 26/06/2019 | 1120.00 | 00087354799491 | JOSÉ NAILSON DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FIART UNO MILLE MAY ELON DE PLACA NQI 7513/PB PARA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/06/2019 A 25/06/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 26/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TAXA DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 26/06/2019 | 153.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 26/06/2019 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 26/06/2019 | 159.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 26/06/2019 | 159.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 26/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 26/06/2019 | 60.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003464 | 26/06/2019 | 7400.00 | 26542655000185 | MELO CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0023/2019 E CONTRATO 00146/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 26/06/2019 | 153.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE LICITACAO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003474 | 26/06/2019 | 7238.20 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TINTAS, TONNERS E CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000022019 | 0003479 | 26/06/2019 | 1045.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 TRANSFORMADOR BIV. 2000VA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 26/06/2019 | 4951.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TAXA DE AGUA E ESGOSTO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 26/06/2019 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPARÊNCIA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO) REFERENTE AO MÊS DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 26/06/2019 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA/MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 26/06/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5366569 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 26/06/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5366814 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 26/06/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 53668064 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 26/06/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5368029 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 26/06/2019 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 26/06/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5366823 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 26/06/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5366881 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 26/06/2019 | 5362.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 26/06/2019 | 1714.52 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 26/06/2019 | 1714.52 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 26/06/2019 | 1714.52 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 26/06/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 26/06/2019 | 72.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 26/06/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 26/06/2019 | 153.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DA CULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 26/06/2019 | 776.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SANITARIOS QUIMICOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO 1º FORRO - OFF ROAD DA 36ª CORRIDA DE JEEP, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 26/06/2019 | 970.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SANITARIOS QUIMICOS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 26/06/2019 | 320.00 | 00039223094453 | VALBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS DESTINADAS A REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS, ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE JUNHO/2019, NA LOCALIDADE DE MUQUEM, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 26/06/2019 | 145.00 | 00013187159893 | JANILDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADOS AOS POLICIAIS E PESSOAL DO PALCO, DURANTE OS DIAS DIAS 22 E 23/06/2019, NAS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 26/06/2019 | 590.00 | 00002385087499 | JOSE MARIEL FELIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO, DESTINADOS A REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS, NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO/2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 26/06/2019 | 1200.00 | 00004106581469 | WANDILSON CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM DESTINADO, DESTINADO A REALIZACAO DO EVENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 22 E 23 DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 26/06/2019 | 1700.00 | 00004093621403 | MANOEL INÁCIO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA A APRESENTACAO MUSICAL DO GRUPO "OS MENSAGEIROS DO FORRO", DENTRO DOS FESTIJOS JUNINOS, NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO/2019, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 26/06/2019 | 1180.00 | 00099626608404 | JOAO FRANCISCO SALES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA A APRESENTACAO MUSICALNICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 26/06/2019 | 1180.00 | 00099626608404 | JOAO FRANCISCO SALES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA A APRESENTACAO MUSICAL DO GRUPO "FORRO DA MORENA", DENTRO DOS FESTIJOS JUNINOS NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 26/06/2019 | 1593.00 | 00006981334470 | CARLOS ALECXANDRO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA A APRESENTACAO MUSICAL DO GRUPO "FORRO CABRAS DA PESTE", DENTRO DOS FESTEJOS JUNINOS, NO DIA 23 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 26/06/2019 | 1650.00 | 00009624476411 | DOUGLAS ALVES DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA A APRESENTACAO MUSICAL DO GRUPO " FORRAZAO PAI E FILHO", DENTRO DOS FESTEJOS JUNINOS, NO DIA 23 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 26/06/2019 | 830.00 | 00010384619444 | ALEXANDRE DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA A APRESENTACAO MUSICAL DO GRUPO "LADEIRENSES DO FORRO", DENTRO DOS FESTEJOS JUNINOS, NO DIA 22 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 26/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE AGUA E ESGOTO, DO TEATRO MINERVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 27/06/2019 | 1126.31 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | Valor empenhado para pagamento da 26 parcela em favor do IBAMA, conforme debito 2490302-auto de inflacao-AI 642283/D - Processo 02016.0007624/2009-36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 27/06/2019 | 81.40 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PARA USO DA MOTOSSERRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 27/06/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 27/06/2019 | 60.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME CONTA 49-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 27/06/2019 | 1077.52 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 27/06/2019 | 2177.82 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 27/06/2019 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 27/06/2019 | 42.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 27/06/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 27/06/2019 | 72349.67 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003579 | 27/06/2019 | 1650.95 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 371,00 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003551 | 27/06/2019 | 674.60 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003576 | 27/06/2019 | 14745.64 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 4039,90 LITROS DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003552 | 27/06/2019 | 1347.47 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA MAUTENCAO DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 27/06/2019 | 216.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOP DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 27/06/2019 | 5500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CARROCERIA ABERTA TIPO MADEIRA COM 3,5M DE COMPRIMENTO 2.2M DE LARGURA E 0,4 DE ALTURA, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO IVECO DAILY, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003578 | 27/06/2019 | 12839.13 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 78,40 LTS DE GASOLINA COMUM, 3277,40 OLEO DIESEL S10, E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 27/06/2019 | 83.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO AO VEICULO DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 27/06/2019 | 990.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA BARRAGEM DE CEPILHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003548 | 27/06/2019 | 1140.00 | 32235260000132 | PLAAF SERVIÇOS FUNERÁRIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO FUNERARIO COMPLETO DE TRANSLADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003549 | 27/06/2019 | 1140.00 | 32235260000132 | PLAAF SERVIÇOS FUNERÁRIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO FUNERARIO COMPLETO DE TRANSLADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003550 | 27/06/2019 | 790.00 | 32235260000132 | PLAAF SERVIÇOS FUNERÁRIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO FUNERARIO COMPLETO DE TRANSLADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO AREIABL GBF FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 27/06/2019 | 132.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 27/06/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 27/06/2019 | 56.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003573 | 27/06/2019 | 949.53 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 195,40 LTS DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE PLACA OGC 4047, DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003575 | 27/06/2019 | 330.64 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 74,30 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 8394, DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003553 | 27/06/2019 | 813.70 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA ABEL BARBOSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003563 | 27/06/2019 | 212.50 | 00008509568464 | ANA PAULA FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003577 | 27/06/2019 | 28247.09 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 199,90 LITROS DE GASOLINA COMUM, 101,00 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, 7155,70 LITROS DE OLEO DIESEL S10, E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 27/06/2019 | 230.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 28/06/2019 | 660.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003589 | 28/06/2019 | 14915.60 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003591 | 28/06/2019 | 345.00 | 00051118149491 | MARIA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/06/2019 | 200.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULOS DE PLACAS: NQC 2162, MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 28/06/2019 | 328.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 28/06/2019 | 3084.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 28/06/2019 | 170.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS: OGC 5609, OFD 5588, OFD 5568, NQD 6537, OEY 7303 E OFD 5578 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003588 | 28/06/2019 | 790.00 | 32235260000132 | PLAAF SERVIÇOS FUNERÁRIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO FUNERARIO COMPLETO DE TRANSLADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003598 | 28/06/2019 | 104.25 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL , DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003599 | 28/06/2019 | 83.40 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003606 | 28/06/2019 | 104.25 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL , DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 28/06/2019 | 280.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND E DO VEICULO DE PLACA NQI 3752 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 28/06/2019 | 100.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NA MOTO DE PLACA MOS 4858 , PERTENCENTE A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 28/06/2019 | 170.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS TRATOR JONH DEERE, OGG 3327 E TRATOT NEW HOLLANS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 28/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART, DA PRACA JOAO CARDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 28/06/2019 | 0.17 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 28/06/2019 | 5.56 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F.ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 28/06/2019 | 4087.34 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 28/06/2019 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003597 | 28/06/2019 | 13.90 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL , DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/06/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU, INSS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADACAO, DIVIDA, IMOVEIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 28/06/2019 | 1450.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU, INSS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADACAO, DIVIDA, IMOVEIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 28/06/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 28/06/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 28/06/2019 | 42.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/06/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 28/06/2019 | 104.00 | 00010663949467 | NATHIEL DE ARAUJO TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO DURANTE 02 HORAS ATRAVES DE CARRO DE SOM, SOBRE O EVENTO "CORETO CULTURAL" NO DIA 22 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003594 | 28/06/2019 | 55.60 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003614 | 01/07/2019 | 1377.09 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART, PARA AS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/07/2019 | 1000.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/07/2019 | 64.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/07/2019 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/07/2019 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/07/2019 | 96.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/07/2019 | 27.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/07/2019 | 5839.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 2125-3 FPM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/07/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5375167 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/07/2019 | 3960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 02/07/2019 | 150.00 | 00011549908421 | ALINNY FELIX LEAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA COM PERNOITE PARA COBRIR DESPESAS COM A LIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DE OPERADOR DO CADUNIDO VERSAO V7, CONFOEM DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 02/07/2019 | 50.00 | 00005913875494 | EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAPARA COBRIR DESPESAS COM A LIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A FUNIONARIA ALINNY PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DE OPERADOR DO CADUNIDO VERSAO V7, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 02/07/2019 | 300.00 | 00009971716429 | ANA CAROLINA MAURICIO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 02/07/2019 | 400.00 | 00008112547475 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 02/07/2019 | 150.00 | 00009940012403 | NATALIA DE SOUSA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 02/07/2019 | 400.00 | 00013325059457 | NATALIA MIRANDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 02/07/2019 | 450.00 | 00012199936465 | JESSICA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 02/07/2019 | 300.00 | 00011588147479 | FRANCISCO THIAGO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 02/07/2019 | 200.00 | 00005710400475 | ADRIANA DE LIMA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 02/07/2019 | 400.00 | 00002026748438 | MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 02/07/2019 | 250.00 | 00005844536479 | LOURIANA ALVES DA FONSECA FREITAS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 02/07/2019 | 500.00 | 00004590315467 | MARIA DO CARMO RIDRIGUES DA SILVA | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003626 | 02/07/2019 | 510.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE SACO PLASTICO P/LIXO 100L, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003625 | 02/07/2019 | 2869.30 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003651 | 02/07/2019 | 1759.47 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 02/07/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5378204 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 02/07/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5378188 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 02/07/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5378028 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282019 | 0003631 | 02/07/2019 | 159.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 SWITCH DE 16 PORTAS, DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 02/07/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 02/07/2019 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 02/07/2019 | 110.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 02/07/2019 | 66.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 02/07/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 02/07/2019 | 1700.00 | 00004093621403 | MANOEL INÁCIO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA A APRESENTACAO MUSICAL DO GRUPO "OS MENSAGEIROS DO FORRO", DENTRO DOS FESTEJOS JUNINOS, NOS DIAS 22 DE JUNHO/2019, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 02/07/2019 | 1180.00 | 00099626608404 | JOAO FRANCISCO SALES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL DO GRUPO "FORRO DA MORENA", DENTRO DOS FESTEJOS JUNINOS NO DIA 23 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 02/07/2019 | 1650.00 | 00009624476411 | DOUGLAS ALVES DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL DO GRUPO " FORRAZAO PAI E FILHO", DENTRO DOS FESTEJOS JUNINOS, NO DIA 22 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 02/07/2019 | 700.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTDOS NA RECUPERACAO DE DOIS PORTOES DO CAMMPO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 03/07/2019 | 500.00 | 28389667000147 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO PLACO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 03/07/2019 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 03/07/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 03/07/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 03/07/2019 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 03/07/2019 | 96.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 03/07/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5378582 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 03/07/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5378604 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 03/07/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5378857 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 03/07/2019 | 160.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA R. DE LUCENA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA COROA REF 161 ROSAS CHAMPAGNE, DESTINADA AO PROFESSOR IORDAN CARNEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 03/07/2019 | 281.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003659 | 03/07/2019 | 65.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003660 | 03/07/2019 | 560.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 2407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003662 | 03/07/2019 | 91.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003663 | 03/07/2019 | 350.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003664 | 03/07/2019 | 185.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003665 | 03/07/2019 | 3118.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003666 | 03/07/2019 | 350.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003676 | 03/07/2019 | 195.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 03/07/2019 | 175.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE 6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 03/07/2019 | 1161.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003680 | 03/07/2019 | 450.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2212, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 03/07/2019 | 325.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA 0GC 2407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003683 | 03/07/2019 | 254.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003685 | 03/07/2019 | 376.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003686 | 03/07/2019 | 437.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7303, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003687 | 03/07/2019 | 978.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003688 | 03/07/2019 | 355.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003689 | 03/07/2019 | 614.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 03/07/2019 | 570.00 | 29186777000174 | RUBINALDO BENTO DE MOURA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMNTO DA AQUISICAO UMA (01) TARIMBA FLAUDARIO GRANITO CINZA OCRE, DESTINADAS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003670 | 03/07/2019 | 130.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003671 | 03/07/2019 | 117.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003673 | 03/07/2019 | 156.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003675 | 03/07/2019 | 78.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO PIPA DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 03/07/2019 | 39.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003668 | 03/07/2019 | 1817.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 4047, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 04/07/2019 | 1900.00 | 00010916812448 | JOAO VENANCIO CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 PORTAS TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO NA COR BRANCO, DESTINADAS AOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003711 | 04/07/2019 | 1400.00 | 00008499467431 | FRANCISCO DE ASSIS FRANQUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA KLW 8075/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO A UM PERIODO DE 150 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0003715 | 04/07/2019 | 266.00 | 30371251000143 | VANIA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 28 LANCHES PARA SEREM SERVIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIAO DA FESTA JUNINA REALIZADA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 04/07/2019 | 84.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO GABINETE DO PREFEITO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 20/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 04/07/2019 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 04/07/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 04/07/2019 | 84.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 04/07/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 04/07/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 04/07/2019 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção de Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 04/07/2019 | 998.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com sentenca judicial de n° 0800039-24.2018.815.0071 nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 05/07/2019 | 2544.37 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM AEREA, HOTEL, ALIMENTACAO E TRANSLADO DO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 04 DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 05/07/2019 | 3500.00 | 29276518000134 | BARRETO E SILVA PRODUÇÕES ARTÍSTAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL DO FORRO D2, NA PROGRAMACAO DA 14ª ROTA CULTURA "CAMINHOS DO FRIO", NA CIDADE DE AREIA/PB, NO DIA 06 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 05/07/2019 | 3000.00 | 26001035000139 | JEFFERSON BISMARCK ALVES SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL DO CANTOR GEGÊ, NA PROGRAMACAO DA 14ª ROTA CULTURA "CAMINHOS DO FRIO", NA CIDADE DE AREIA/PB, NO DIA 05 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 05/07/2019 | 944.00 | 00058860622468 | ROMERO ALAMO GOMES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL DE ROMERO E ANA, NA PROGRAMACAO DA 14ª ROTA CULTURA "CAMINHOS DO FRIO", NA CIDADE DE AREIA/PB, NO DIA 03 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 05/07/2019 | 420.00 | 00002385825406 | JOZUEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA GUARDA DE EQUIPAMENTOS (INSTRUMENTOS) NA PRACA CENTRAL, DURANTE O PERIODO ALUSIVO AS COMEMORACOES DO CAMINHOS DO FRIO, NESTE MUNICIPIO, ENTRE 01 E 06 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 05/07/2019 | 420.00 | 00087314070482 | GERALDO DOS SANTOS PEDROSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA GUARDA DE EQUIPAMENTOS (INSTRUMENTOS) NA PRACA CENTRAL, DURANTE O PERIODO ALUSIVO AS COMEMORACOES DO CAMINHOS DO FRIO, NESTE MUNICIPIO, ENTRE 01 E 06 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 05/07/2019 | 1825.00 | 00002293840484 | ANTONIO COSTA TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DE CONTORIA POPULAR REPENTISTA, DO EPENTISTA ANTONIO COSTA, REALIZADO EM PRACA CENTRAL JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO, NAS FESTIVIDADES DO CAMINHOS DO FRIO, NO DIA 03 DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 05/07/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 05/07/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 05/07/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 05/07/2019 | 66.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 05/07/2019 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 05/07/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5382249 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000342019 | 0003750 | 05/07/2019 | 381.40 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003759 | 05/07/2019 | 1624.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS LIQUIDO GLP 13, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 05/07/2019 | 700.00 | 11922835000115 | O RENASCER - ANTONIO R.RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E MONTAGEM DE UM TODO EM PLASTICO TRANSPARENTE GRAMATURA 60 E TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2. POLEGADA. INTALADO NO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PÚBLICAS | Implantação e Manutenção da Municipalidade do Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 05/07/2019 | 300.00 | 00012043669427 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DO TRANSITO NOS DIAS 02, 03,04, 05 E 06 DE JULHO DE 2019, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAD AO CAMINHOS DO FRIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PÚBLICAS | Implantação e Manutenção da Municipalidade do Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 05/07/2019 | 700.00 | 00010672995484 | FABIANO VALEIRO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DURANTE O PERIODO DE REALIZACAO DO "CAMINHOS DO FRIO" NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 05 E 06 DE JULHO/2019, EM HORARIOS DIURNOS E NOTURNOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PÚBLICAS | Implantação e Manutenção da Municipalidade do Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 05/07/2019 | 300.00 | 00011576583422 | JOSILDO DE OLIVEIRA CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DURANTE O PERIODO DE REALIZACAO DO "CAMINHOS DO FRIO" NOS DIAS, 02, 03, 04, 05 E 06 DE JULHO/2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PÚBLICAS | Implantação e Manutenção da Municipalidade do Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 05/07/2019 | 300.00 | 00007898423437 | DANIEL SULPIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DO TRANSITO NOS DIAS 02, 03,04, 05 E 06 DE JULHO DE 2019, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAD AO CAMINHOS DO FRIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PÚBLICAS | Implantação e Manutenção da Municipalidade do Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 05/07/2019 | 300.00 | 00054375789468 | ANTONIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DURANTE O PERIODO DE REALIZACAO DO "CAMINHOS DO FRIO" NOS DIAS: 02, 03, 04, 05 E 06 DE JULHO/2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 05/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003757 | 05/07/2019 | 56.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) BUTIJAO DE GAS LIQUIGAS GLP 13, DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202019 | 0003765 | 08/07/2019 | 935.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MULT. EPSON L3150 ECOTANK W.BIV, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003762 | 08/07/2019 | 276.90 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202019 | 0003763 | 08/07/2019 | 935.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MULT. EPSON L3150 ECOTANK W.BIV, DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 08/07/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5385564 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 08/07/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5385652 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 08/07/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5385606 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 08/07/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5385578 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 08/07/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5385660 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 08/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 08/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 08/07/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 08/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 08/07/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 08/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 08/07/2019 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 09/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 09/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 09/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 09/07/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 09/07/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 09/07/2019 | 54.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 09/07/2019 | 7428.87 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 09/07/2019 | 12458.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE A DIFERENCA DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003785 | 09/07/2019 | 90.00 | 00003410009493 | PATRICIA DA SILVA ALEXANDRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003786 | 09/07/2019 | 148.16 | 00004259721437 | PEDRO DE SOUZA COSME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FARINHA DE MANDIOCA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003787 | 09/07/2019 | 255.60 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BANANA PACOVAN), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003788 | 09/07/2019 | 125.37 | 00006414712469 | JULIANA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003789 | 09/07/2019 | 429.45 | 00010133409490 | LEANDRO FIDELIS ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MAXAXEIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003790 | 09/07/2019 | 127.80 | 00001336229403 | FERNANDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003791 | 09/07/2019 | 1520.00 | 00006713889409 | SEVERINO FELIX DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA COM OSSO), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003792 | 09/07/2019 | 138.84 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003793 | 09/07/2019 | 525.00 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003794 | 09/07/2019 | 265.25 | 00006875992450 | JOAO PAULO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003795 | 09/07/2019 | 1520.00 | 00006713889409 | SEVERINO FELIX DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003796 | 09/07/2019 | 353.80 | 00039223949491 | IVAN RUBENS MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003797 | 09/07/2019 | 1540.00 | 00006713889409 | SEVERINO FELIX DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003798 | 09/07/2019 | 1540.00 | 00006713889409 | SEVERINO FELIX DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003800 | 09/07/2019 | 1020.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 09/07/2019 | 1866.62 | 00003840753473 | ANTONIO LINO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA LSR 1151/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003802 | 09/07/2019 | 1020.00 | 00008509568464 | ANA PAULA FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003803 | 09/07/2019 | 302.40 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 09/07/2019 | 1820.00 | 00036516139415 | MANOEL SOARES LINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA NPX 8524/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 09/07/2019 | 1026.62 | 00003840753473 | ANTONIO LINO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA LSR 1151/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 09/07/2019 | 180.00 | 04981612000163 | MICRO GAMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 DECIBELIMETRO DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 09/07/2019 | 2500.00 | 18146235000151 | ELSA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL DA ORQUESTRA VOO LIVRE NA PROGRAMACAO DA 14ª ROTA CULTURAL "CAMINHOS DO FRIO", NA CIDADE DE AREIA/PB, NO DIA 05 DE JULHO/2019 AS 21HS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 09/07/2019 | 1180.00 | 00006920680408 | FELIPE HERCULANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL DE FELIPE MELO, NA PROGRAMACAO DA 14ª ROTA CULTURAL "CAMINHOS DO FRIO", NA CIDADE DE AREIA/PB, NO DIA 04 DE JULHO/2019 AS 21HS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 09/07/2019 | 944.00 | 00009466836463 | ANDSON PHILLIPE TRAJANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARISTICA, NA REALIZACAO DA 14ª ROTA CULTURAL "CAMINHOS DO FRIO", NA CIDADE DE AREIA/PB, NO DIA 03 DE JULHO/2019 AS 22:30HS, NA PRACA CENTRAL, AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 09/07/2019 | 826.00 | 00070630504431 | JESSYCA DAS NEVES FELIPE SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL DE JESSYCA NEVES E BANDA, NA PROGRAMACAO DA 14ª ROTA CULTURAL "CAMINHOS DO FRIO", NA CIDADE DE AREIA/PB, NO DIA 02 DE JULHO/2019 AS 21HS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 09/07/2019 | 2600.00 | 00004106581469 | WANDILSON CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM, DESTINADO A REALIZACAO DO EVENTO "ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO", DE 01 DE JULHO A 06 DE JULHO DE 2019, NA CIDADE DE AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 09/07/2019 | 1180.00 | 00010123739403 | REJANE RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL DE REJANE RIBEIRO E BANDA, NA PROGRAMACAO DA 14ª ROTA CULTURAL "CAMINHOS DO FRIO", NA CIDADE DE AREIA/PB, NO DIA 01 DE JULHO/2019 AS 21HS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 09/07/2019 | 600.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE FAIXAS, PARA SER UTILIZADAS NOS DOIS PALCOS, NA REALIZACAO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NA CIDADE DE AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0003819 | 10/07/2019 | 629.00 | 30371251000143 | VANIA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO A MONTAGEM DE PALCO E SOM NAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 10/07/2019 | 300.00 | 00007260015462 | DAIANA NAIRA LINO DE QUEIROZ CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO PESQUISADOR, DURANTE A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO/2019, ENTREVISTANDO TURISTAS QUE TRASITARAM NA CIDADE NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01 07 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/07/2019 | 300.00 | 00009163201461 | FABIO JUNIOR DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO PESQUISADOR, DURANTE A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO/2019, ENTREVISTANDO TURISTAS QUE TRASITARAM NA CIDADE NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01 07 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/07/2019 | 300.00 | 00011732057486 | JAKELINE FLORENCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO PESQUISADOR, DURANTE A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO/2019, ENTREVISTANDO TURISTAS QUE TRASITARAM NA CIDADE NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01 07 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/07/2019 | 300.00 | 00005862707441 | JAQUELINE DE SOUZA BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO PESQUISADOR, DURANTE A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO/2019, ENTREVISTANDO TURISTAS QUE TRASITARAM NA CIDADE NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 01 07 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 10/07/2019 | 1800.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE DE LIMA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE UM GERADOR ABASTECIDO PARA OS FESTEJOS DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 06 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0003820 | 10/07/2019 | 610.00 | 30371251000143 | VANIA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O GRUPO DE TEATRO ¨BICHO DE RUMA¨QUE FEZ APRESENTACAO DA OPERA DO PANDEIRO, NO DIA 04 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, NO TEATRO MINERVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003832 | 10/07/2019 | 450.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/07/2019 | 7500.00 | 19508227000170 | AJDS SOLUCOES EM EBGENHARIA CIVIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TOPOGRAFICOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE 02 PASSARELAS (CALCADOES PARA CAMINHADA), RUA PADRE MAIA2, RUA IRMA MARIA DE LOURDES GOMES, RUA IRMA CAROLINA SCHWARZ E RUA IRMA SIEGFRIEDA, PRACA ACADEMIA NA JUSSARA, PRACA ACADEMIA NA RUA GERMANO DE FREITAS E PRACA ACADEMIA NA CHA DO JARDIM E CADASTRO TOPOGRAFICO DAS PROPRIEDADES DA BACIA HIDRAULICA DO ACUDE ZE HENRIQUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003844 | 10/07/2019 | 930.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 30 LUMINARIAS DE FIBRA E27, DESTINADAS AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003831 | 10/07/2019 | 2361.60 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BASICA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003821 | 10/07/2019 | 271.35 | 00002414925485 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( BATATA DOCE, MACAXEIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003822 | 10/07/2019 | 263.60 | 00007670193425 | ERIVALDO GUEDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/07/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. DEBITADO NO DIA 10.07.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/07/2019 | 54.92 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PuBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/07/2019 | 4754.01 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/07/2019 | 9.17 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/07/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5388845 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/07/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5388637 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 10/07/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5389899 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/07/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/07/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 10/07/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 10/07/2019 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO ICMS REPASSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003845 | 11/07/2019 | 268.15 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 11/07/2019 | 31816.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 277802-5, MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 11/07/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 11/07/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 11/07/2019 | 66.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 11/07/2019 | 250.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 11/07/2019 | 250.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 11/07/2019 | 250.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 11/07/2019 | 250.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 11/07/2019 | 250.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 11/07/2019 | 250.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 11/07/2019 | 250.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 11/07/2019 | 250.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 11/07/2019 | 250.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 11/07/2019 | 3656.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 11/07/2019 | 872.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003849 | 11/07/2019 | 711.81 | 00010389858463 | EDILSON MARIANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ADIQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003851 | 11/07/2019 | 163.10 | 00005506612478 | DAMIAO DE SOUZA DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003852 | 11/07/2019 | 304.11 | 00003270944438 | ESPEDITO SOUZA DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003856 | 11/07/2019 | 1985.15 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 11/07/2019 | 260.00 | 15476430000151 | TURBONET - MANOEL CLEMENTINO DE ANDRADE MOURA NETO ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL E CRECHE DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102018 | 0003860 | 11/07/2019 | 13867.12 | 26542655000185 | MELO CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 2ª MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA SALA DE AULA DA ESCOLA PEDRO HONORIO DO DISTRITO CHA DA PIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME 0010/2018 E CONTRATO 293/2018. | 00022019 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0003850 | 11/07/2019 | 450.00 | 30371251000143 | VANIA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BUFFET DE ALMOCOS PARA 15 (QUINZE) PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E REDE SOCIOASSISTENCIAL, QUE PARTICIPARAM DA CAPACITACAO OBRIGATORIA REALIZADA NOS DIAS 04, E 05 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 11/07/2019 | 1844.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA REFERENTE A 5ª PARCELA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 11/07/2019 | 144.00 | 00009477180440 | FERNANDA BORGES MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PESSOAL DE APOIO DOS MUSEUS DESTA CIDADE NAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 11/07/2019 | 1180.00 | 00098102761415 | WASHINGTON LUIS BEZERRA DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DE WASHINTON BOY E GABRIEL, NA PROGRAMACAO DA 14ª ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NA CIDADE DE AREIA/PB, NO DIA 06 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 11/07/2019 | 1062.00 | 00005892423425 | DIEGO FREIRE DE LIMA ALBUQUERQUE RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DA "BANDA SELMA", NA PROGRAMACAO DA 14ª ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NA CIDADE DE AREIA/PB, NO DIA 04 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 11/07/2019 | 1062.00 | 00003998286489 | WAGNER RAMOS DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DA "YAN E BANDA", NA PROGRAMACAO DA 14ª ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NA CIDADE DE AREIA/PB, NO DIA 05 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 11/07/2019 | 337.48 | 00006473183426 | RICARDO ALVES SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS AO PESSOAL DO PALCO E AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTARAM APOIO DURANTE O EVENTO DO SAO JOAO, NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 11/07/2019 | 1974.14 | 00006473183426 | RICARDO ALVES SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO PALCO E PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTARAM APOIO AO EVENTO, ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 11/07/2019 | 826.00 | 00005810831486 | LARISSA DIAS TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DE LARISSA DIAS, NA PROGRAMACAO DO 14ª ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NA CIDADE DE AREIA/PB NO DIA 02 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0003887 | 12/07/2019 | 714.00 | 30371251000143 | VANIA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 42 (QUARENTA E DOIS), REFEICOES SERVIDOS PARA OS INTEGRANTES DO CORAL DA UFCG, NO DIA 06 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, QUE SE APRESENTARAM NO TEATRO MINERVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282019 | 0003904 | 12/07/2019 | 1870.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 IMPRESSORA EPSON L3150, ECOTANK W. BIV, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003888 | 12/07/2019 | 1000.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A TRANSMISSAO E DIVULGACAO DE INFORMACOES INSTITUCIONAIS AVISOS , NOTAS E ATOS ADMINISTRATIVO DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 12/07/2019 | 250.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 12/07/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 12/07/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 12/07/2019 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA RECEITA DE MERCADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA RECEITA DE MERCADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 12/07/2019 | 7200.00 | 29979036097632 | INSS | PAGO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, CONFORME RECLAMACAO TRABALHISTA Nº 00035.1996.018.13.00-7, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 15/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 15/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 15/07/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 15/07/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 15/07/2019 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 15/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 15/07/2019 | 2140.00 | 00001332516408 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE JUNHO A 10 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 15/07/2019 | 474.28 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 15/07/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 15/07/2019 | 12572.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003905 | 15/07/2019 | 1800.00 | 00004171612470 | ADENICE PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003914 | 15/07/2019 | 28.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003916 | 15/07/2019 | 477.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 15/07/2019 | 1500.00 | 18569391000125 | ROSÂNGELA VENÂNCIO DE SOUZA RÉGIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS (FNDE), DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 15/07/2019 | 5034.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 15/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 15/07/2019 | 600.00 | 13699339000170 | ITRIX INTERNET I LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA INSCRICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO 17º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, NOS DIAS 13 A 16 DE AGOSTO NA BAHIA-BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0003910 | 15/07/2019 | 2000.00 | 00087335883415 | MARLENE SALES ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA OS 360 USUARIOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 15/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO CRAS/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 15/07/2019 | 360.00 | 00002385825406 | JOZUEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DESCARREGAMENTO DE 71 (SETENTA E UMA) BARRACAS DE FERRO GALVANIZADO, TAMANHO 2X1M, NO DIA 12/07/2019, PARA INSTALACAO NO MERCADO PuBLICO LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 15/07/2019 | 144.00 | 00011512255416 | MATHEUS BALBINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PESSOAL DE APOIO DOS MUSEUS DA CIDADE DE AREIA/PB, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHL, DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO "CAMINHOS DO FRIO"/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 15/07/2019 | 306.00 | 00002385087499 | JOSE MARIEL FELIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO, DESTINADOS A REALIZACAO DO EVENTO ROTA CULTURAL "CAMINHOS DO FRIO", DURANTE OS DIAS 01 A 07/07/2019, NA PRACA CENTRAL JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 15/07/2019 | 800.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 15 ( QUINZE) REFLETORES A SANDRO SHOW ILUMINACAO, PARA O EVENTO ROTA CULTURAL "CAMINHOS DO FRIO" ENTRE OS DIAS 01 E 07/07/2019, NA PRACA CENTRAL JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 15/07/2019 | 2910.00 | 00039223094453 | VALBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS E CAMARINS NO PALCO PARA APRESENTACOES MUSICAIS DESTINADAS A REALIZACAO DO EVENTO ROTA CULTURAL "CAMINHOS DO FRIO", DURANTE OS DIAS 01 A 07/07/2019, NA PRACA CENTRAL JOAO PESSOA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 16/07/2019 | 3492.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SANITARIOS QUIMICOS, DURANTE AS FESTIVIDADES ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 16/07/2019 | 268.00 | 00010663949467 | NATHIEL DE ARAUJO TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO DURANTE 06 (SEIS) HORAS PARA O EVENTO DE INAUGURACAO DE REVITALIZACAO DA FEIRA LIVRE, NO MERCADO PuBLICO EM AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0003947 | 16/07/2019 | 13961.35 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003930 | 16/07/2019 | 90.00 | 00003270944438 | ESPEDITO SOUZA DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003933 | 16/07/2019 | 112.50 | 00009491587471 | CARLOS AUGUSTO DE LIMA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102018 | 0003949 | 16/07/2019 | 32250.51 | 26542655000185 | MELO CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 1ª MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOAO CESAR DO DISTRITO MUQUEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME 0010/2018 E CONTRATO 293/2018. | 00022019 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 16/07/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5400821 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 16/07/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5400832 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 16/07/2019 | 141.82 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 15 DE JULHO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 16/07/2019 | 35.00 | 00079818544404 | VALDEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 35,00 (TRINTA E CINCO REAIS) NA COMPRA DE UM CARIMBO EM SEU NOME PARA SER UTILIZADO NESTE DEPARTAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 16/07/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5400094 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 16/07/2019 | 0.98 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 16/07/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5401932 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 16/07/2019 | 1000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO CONFORME PROCESSO Nº 0000040-13.2016-815.0071, EM FAVOR DE KLARA KELLAYNE FERNANDES DE SOUZA, REPRESENTADA POR SUA GENITORA CRIZANEIDE DE LIMA FERNANDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 16/07/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 16/07/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 16/07/2019 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 17/07/2019 | 18.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 17/07/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 17/07/2019 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 17/07/2019 | 96.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 17/07/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003954 | 17/07/2019 | 1669.92 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE ANDRE RICARDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003955 | 17/07/2019 | 493.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003952 | 17/07/2019 | 437.30 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003953 | 17/07/2019 | 3854.20 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 17/07/2019 | 144.00 | 00011549908421 | ALINNY FELIX LEAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DE OPERADOR DO CADUNIDO VERSAO V7, CONFOEM DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003958 | 17/07/2019 | 183.40 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS, CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 17/07/2019 | 130.00 | 00012179367422 | PRISCILA VIEIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 17/07/2019 | 300.00 | 00056993099420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SIMÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 17/07/2019 | 350.00 | 00076807720459 | GIVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 17/07/2019 | 250.00 | 00026290065491 | JOSILEIDE BATISTA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 17/07/2019 | 400.00 | 00001101789476 | MARIA BETÂNIA DINIZ DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 17/07/2019 | 300.00 | 00011319099416 | RAQUEL MAURICIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 17/07/2019 | 170.00 | 00008507868436 | IVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 17/07/2019 | 200.00 | 00009343530420 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 17/07/2019 | 250.00 | 00002689171406 | REGINALDO DA COSTA FAUSTINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 17/07/2019 | 250.00 | 00079702350425 | JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 17/07/2019 | 200.00 | 00005374433474 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 17/07/2019 | 200.00 | 00004539115790 | JOSE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 17/07/2019 | 250.00 | 00048394327400 | ELIANE BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 17/07/2019 | 250.00 | 00003458965483 | GILSON DIAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 17/07/2019 | 61.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 17/07/2019 | 25.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003950 | 17/07/2019 | 236.50 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FACHADA DA CASA DE PEDRO AMERICO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003951 | 17/07/2019 | 152.10 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MARCACAO DO CAMPO MUNICIPAL SILZAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003988 | 18/07/2019 | 55.60 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 18/07/2019 | 1000.00 | 07204261000172 | GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMATICO, CONFORME NO DISPOSTO LEI Nº 0803 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 18/07/2019 | 1500.00 | 00011544609400 | SAMMARA KISS ELEUTERIO BRITO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PRIMEIRA ETAPA DA OFICINA DE ARTES EM MOSAICO, EXECUTADO AOS USUARIOS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DE 12 A 17 ANOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 18/07/2019 | 1800.00 | 00008109713483 | ARTHUR VINICIUS MEDEIROS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO FACILITADOR DO II CURSO DE CAPACITACAO CONTINUADA PARA OS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, E REDE SOCIOASSISTENCIAL REALIZADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,TENDO COMO TEMA: COMO REALIZAR O PROCESSAMENTO DOS DADOS DA PRIMEIRA INFANCIA EM AMBITO MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 18/07/2019 | 200.00 | 00002202464409 | JOÃO DA SILVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE CANCER, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 18/07/2019 | 250.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 18/07/2019 | 250.00 | 00097701742468 | JOS? BRITO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 18/07/2019 | 800.00 | 00071724443453 | AUREA FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 18/07/2019 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 18/07/2019 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 18/07/2019 | 300.00 | 00008610755444 | ISRAEL DA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 18/07/2019 | 250.00 | 00004139309474 | ELIANA MAGNA VICENTE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 18/07/2019 | 250.00 | 00061632465434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXE RCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 18/07/2019 | 300.00 | 00033018170415 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS/ARTE FOTO REAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 18/07/2019 | 250.00 | 00099626160420 | FRANCISCO FERNANDO DIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 18/07/2019 | 300.00 | 00097701793453 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 18/07/2019 | 250.00 | 00011779269463 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 18/07/2019 | 200.00 | 00007851551471 | JOSEANE DO NASCIMENTO DINIZ MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 18/07/2019 | 250.00 | 00005431104438 | MARILENE F?LIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 18/07/2019 | 250.00 | 00008087992407 | ISRAEL GENUÍNO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 18/07/2019 | 300.00 | 00026325883837 | EDNALDO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 18/07/2019 | 250.00 | 00004347664451 | EDVÂNIA CRISTIANE DE SOUZA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 18/07/2019 | 250.00 | 00058894292487 | ANTONIO LEAL FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 18/07/2019 | 200.00 | 00091876575468 | MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 18/07/2019 | 900.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR N° 209, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0004028 | 18/07/2019 | 1000.00 | 00048394475434 | LINA AGNES BARRETO DE AZEVEDO MAIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR JOSE EVARISTO, Nº 345, PARA FUNCIONAMENTRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ATENDIMENTO DO PAIF, SCFV PARA PESSOA IDOSA E GRUPO DE MULHERES EM AREIA, PB,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0004029 | 18/07/2019 | 2000.00 | 00087335883415 | MARLENE SALES ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA OS 360 USUARIOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 18/07/2019 | 1400.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTA RITA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003987 | 18/07/2019 | 3043.68 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 18/07/2019 | 32.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 06/08//2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003983 | 18/07/2019 | 1800.00 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ADIQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003984 | 18/07/2019 | 41.70 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003985 | 18/07/2019 | 490.50 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE CORINA BARRETO, ESCOLA RODRIGUES E ESCOLA JOAO CESAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003986 | 18/07/2019 | 723.81 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA - CRECHE DE MUQUEM, ESCOLA JOSE INACIO E CRECHE DE MATA LIMPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 18/07/2019 | 78.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 18/07/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 18/07/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 18/07/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5405222 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 18/07/2019 | 1500.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE 05 (CINCO) SALAS PARA AMBIENTE DE ENSINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IFPB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 18/07/2019 | 1000.00 | 13812833000107 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS, DENOMINADO " AGRUPAMENTO PEDRO AMERICO", RELATIVO AO MÊS JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 18/07/2019 | 1600.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 19/07/2019 | 3.19 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 19/07/2019 | 360.00 | 00007383190408 | LEANDRO TRAJANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO E CRIACAO DA LOGAMARCA PARA O PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 19/07/2019 | 1711.92 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 19/07/2019 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 19/07/2019 | 7954.17 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA RECEITA DE MERCADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 19/07/2019 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 19/07/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 19/07/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 19/07/2019 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0004069 | 19/07/2019 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS, CONFORME RN TCE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004034 | 19/07/2019 | 4677.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004035 | 19/07/2019 | 793.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004037 | 19/07/2019 | 2555.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 19/07/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQD 6537, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 19/07/2019 | 597.41 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD 5568, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 19/07/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD 5578, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 19/07/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD 5618, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 19/07/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD 5588, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 19/07/2019 | 1687.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGC 2407, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 19/07/2019 | 478.50 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO POCO ARTEZIANO DO COLEGIO DE PINDOBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0004039 | 19/07/2019 | 1500.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARECHAL DA FONSECA, S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 19/07/2019 | 255.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004033 | 19/07/2019 | 3500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FEIXO MOLA TRASEIRO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 19/07/2019 | 1570.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 19/07/2019 | 258.38 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEX 5258, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 19/07/2019 | 561.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGG 3327, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 19/07/2019 | 258.38 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQJ 1778, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 19/07/2019 | 472.00 | 00008296981408 | JOSÉ CARLOS DA FONSECA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA ARTISTICA NO INTERIOR DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 02 A 12 DE JULHO/2019, NA CIDADE DE AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 19/07/2019 | 300.00 | 00039223094453 | VALBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA APRESENTACAO ARTISTICAS E CULTURAL NO EVENTO DE ENTREGA DA REVITALIZACAO DO MERCADO PuBLICO, NO DIA 13 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 19/07/2019 | 250.00 | 00005950842499 | ROSEANA DE FRANÇA DIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 19/07/2019 | 190.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGC 4047 , DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 19/07/2019 | 178.00 | 00006229110407 | ALGONY ANDRADE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 19/07/2019 | 1000.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA, CONFORME NO DISPOSTO LEI Nº 0801, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 19/07/2019 | 1000.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE C.P. VILA REAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DE CULTURA POPULAR VILA REAL, CONFORME O DISPOSTO NA LEI Nº 0812, DE 05 DE MARCO DE 2012, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 19/07/2019 | 590.00 | 00005166164474 | ALLYSON DIEGO ALVES DA SILVA CANDIDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO MUSICAL DO CLUBE DO CHORINHO DE AREIA, QUE FEZ SUA APRESENTACAO NO DIA 06 DE JULHO DE 2019 AS 16 HORAS NA PRACA CENTRAL JOAO PESSOA, NA CIDADE DE AREIA/PB, DENTRO DA ROTA CULTURAL AMINHOS DO FRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 19/07/2019 | 613.00 | 00006981334470 | CARLOS ALECXANDRO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA A APRESENTACAO MUSICAL DO GRUPO "FORRO CABRAS DA PESTE", NO DIA 13 DE JULHO/2019, AS 15:30HS DENTRO DA PROGRAMACAO MUSICAL DO CORETO CULTURAL, NA PRACA CENTRO JOAO PESSOA, NA CIDADE DE AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0004061 | 19/07/2019 | 491.80 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004076 | 22/07/2019 | 172.21 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL O SILZAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004073 | 22/07/2019 | 209.90 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322018 | 0004082 | 22/07/2019 | 1400.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTA RITA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 22/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 22/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004074 | 22/07/2019 | 289.05 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004075 | 22/07/2019 | 729.03 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ESCOLA PEDRO HONORIO DE CHA DA PIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004077 | 22/07/2019 | 21.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ESCOLA EMILIA MARACAJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004078 | 22/07/2019 | 24.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ESCOLA JuLIA VERONICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 22/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 22/07/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 22/07/2019 | 42.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 22/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DE RECEITA DE MERCADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 22/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA RECEITA DE MERCADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 22/07/2019 | 2350.00 | 21783331000115 | FERNANDO INACIO DA CRUZ 02612713425 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE INFORMATICA, MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SOFTWARE, CONFIGURACAO DE REDES WIFI E CABEADA TREINAMENTO E SUPORTE, SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 22/07/2019 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI -ZERO 83 GESSOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO FISCALIZACAO DE OBRAS E ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE AREIA E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 22/07/2019 | 1500.00 | 28227359000115 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTIAGO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS E ACOMPNHAMENTO JUNTOS AOS ORGAOS COMPETENTES E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA FUNCAO DE GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - GMC NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESSA PREFEITURA N º 00149/2017.CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004080 | 22/07/2019 | 20.28 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 22/07/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5407776 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 22/07/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5407835 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 22/07/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5407966 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 22/07/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5407993 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 22/07/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5407783 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 22/07/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5407812 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 22/07/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5407953 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 23/07/2019 | 40269.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica conforme convênio com esta empresa para arrecadacao RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 23/07/2019 | 727.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica conforme convênio com esta empresa para arrecadacao RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 23/07/2019 | 260.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 23/07/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 23/07/2019 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004097 | 23/07/2019 | 1262.50 | 00009491587471 | CARLOS AUGUSTO DE LIMA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 23/07/2019 | 76.39 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA PEDRO HONORIO DO DISTRITO DE CHA DA PIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 23/07/2019 | 76.39 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA SEVERINO TEIXEIRA DE BRITO LIRA DO DISTRITO CHA DE PIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004118 | 23/07/2019 | 278.79 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE EZILDA MILANES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004121 | 23/07/2019 | 142.88 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ESCLOA JOSE LINS SOBRINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004122 | 23/07/2019 | 410.40 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA ABEL BARBOSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004123 | 23/07/2019 | 4532.20 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE ANDRE RICARDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 23/07/2019 | 358.00 | 35579440000200 | SPORTCENTER -MULTIPLO COM. ATAC. DE ART.DO VESTUARIO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PARES DE TENIS DESTINADOS AOS ATLETAS EDUARDA TRAJANO DA SILVA DA ESCOLA MUNICIPAL NELSON CARNEIRO E CAMILA DA SILVA ALBINO DA ESCOLA MADRE TRAUTLINDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004119 | 23/07/2019 | 4251.17 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 23/07/2019 | 1310.00 | 12043429000145 | YELLOW ´S ARTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS SERIGRAFICOS DESTINADOS AO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004120 | 23/07/2019 | 58.80 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004124 | 23/07/2019 | 2723.74 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 23/07/2019 | 200.00 | 00029287294453 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 23/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TAXA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 23/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 23/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 23/07/2019 | 998.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 23/07/2019 | 6298.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 23/07/2019 | 10542.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 23/07/2019 | 7544.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção das Ações Estratégicas do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 23/07/2019 | 3446.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 23/07/2019 | 12600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 23/07/2019 | 7048.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 23/07/2019 | 6666.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 23/07/2019 | 4990.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 23/07/2019 | 2972.26 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 23/07/2019 | 472.00 | 00011709362456 | LUCIANA ANDRADE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA E MUSICAL DE GRUPO DE FORRO, PARA APRESENTACAO NA FEIRA DO DIA 13/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004134 | 23/07/2019 | 546.02 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO CAMINHOS DO FRIO/2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 24/07/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 24/07/2019 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 24/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART, DA PRACA DO DISTRITO DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004140 | 24/07/2019 | 1091.99 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE ANDRE RICARDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 24/07/2019 | 560.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 24/07/2019 | 180.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 24/07/2019 | 862.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004144 | 24/07/2019 | 177.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004145 | 24/07/2019 | 1099.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0004150 | 24/07/2019 | 330.00 | 00003276706814 | VANILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, NO DISTRITO DE MUQUEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 24/07/2019 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 24/07/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 24/07/2019 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 24/07/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 24/07/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 24/07/2019 | 1520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 24/07/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5412948 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 24/07/2019 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 24/07/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5413397 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 24/07/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5413354 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 24/07/2019 | 2.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PuBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 25/07/2019 | 5007.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, DE PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 25/07/2019 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPARÊNCIA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 25/07/2019 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA/MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 25/07/2019 | 60.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A PRORROGACAO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 847643/2017 - REFORMA DA PRACA JOAO CARDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 25/07/2019 | 2919.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO CONFORME PROCESSO Nº 0800875-31.2017.815.0071, EM FAVOR DE EDNALDO DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 25/07/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 25/07/2019 | 77.35 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 25/07/2019 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 25/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 25/07/2019 | 10.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 25/07/2019 | 42.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME CONTA 49-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 25/07/2019 | 328.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 25/07/2019 | 484.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE 6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 25/07/2019 | 864.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES,, DE RESPONSABILIDADE DA SCRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004170 | 25/07/2019 | 15244.10 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004182 | 25/07/2019 | 2039.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004183 | 25/07/2019 | 2039.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004184 | 25/07/2019 | 2039.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7303, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004185 | 25/07/2019 | 2039.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004186 | 25/07/2019 | 2039.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004161 | 25/07/2019 | 7000.00 | 00026540855893 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004162 | 25/07/2019 | 2500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO D20, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004163 | 25/07/2019 | 3280.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO F4000, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 25/07/2019 | 1054.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR DA BOMBA DANCOR 9MS-06 MULTI ESTAGIO TRIFASICO DE 10-CV- E SUBSTITUICAO DE ROLAMENTOS, SELO MECANICO E SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DO ABASTECIMENTO DAGUA DE MATA LIMPADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 25/07/2019 | 1004.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO DE MUQUEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 25/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE AGUA E ESGOTO, DO TEATRO MINERVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 26/07/2019 | 8948.83 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 26/07/2019 | 3592.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção da Banda Filarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 26/07/2019 | 3592.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA BANDA DE MUSICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 26/07/2019 | 11000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 26/07/2019 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 26/07/2019 | 12399.73 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 26/07/2019 | 7276.76 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 26/07/2019 | 7768.96 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 26/07/2019 | 153.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE TURISMO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 26/07/2019 | 4396.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004189 | 26/07/2019 | 1330.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG 3327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004190 | 26/07/2019 | 850.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO PIPA DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 26/07/2019 | 1354.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGG 3327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 26/07/2019 | 4000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 26/07/2019 | 6857.57 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 26/07/2019 | 510.19 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF 5234, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004236 | 26/07/2019 | 300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF 5234, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 26/07/2019 | 2200.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 26/07/2019 | 11125.99 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004244 | 26/07/2019 | 1207.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 26/07/2019 | 60114.57 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 26/07/2019 | 15447.98 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 26/07/2019 | 28535.13 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 26/07/2019 | 140.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482019 | 0004231 | 26/07/2019 | 4885.00 | 27639496000102 | QUARESMA LOCACAO DE VEICULOS E VIAGENS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 26/07/2019 | 153.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 26/07/2019 | 153.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 26/07/2019 | 153.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 26/07/2019 | 5766.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004187 | 26/07/2019 | 754.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFD 5588, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004191 | 26/07/2019 | 242.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004192 | 26/07/2019 | 423.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004196 | 26/07/2019 | 1039.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 2407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004201 | 26/07/2019 | 778.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004204 | 26/07/2019 | 267.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 26/07/2019 | 40.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 9185, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 26/07/2019 | 73415.59 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 26/07/2019 | 52.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 26/07/2019 | 35123.91 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 26/07/2019 | 327.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 26/07/2019 | 16729.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004235 | 26/07/2019 | 115.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE 6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 26/07/2019 | 524993.34 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 26/07/2019 | 6777.96 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 26/07/2019 | 59022.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 26/07/2019 | 298.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO POCO ARTEZIANO DO COLEGIO DE PINDOBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 26/07/2019 | 18224.65 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 26/07/2019 | 8677.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 26/07/2019 | 4990.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PENSIONISTAS INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 26/07/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 26/07/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 26/07/2019 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 26/07/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 26/07/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 26/07/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 26/07/2019 | 22126.91 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 26/07/2019 | 22817.32 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 26/07/2019 | 9241.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 26/07/2019 | 153.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE LICITACAO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 29/07/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 29/07/2019 | 3500.00 | 00005976143423 | MARCIO SARMENTO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA E CONTROLADORIA INTERNA PERANTE A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO 0005/2018 - CPL REFERENTE AO MÊS DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 29/07/2019 | 1989.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFTWARE PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA FOLHA DE PAGAMNTO, SISTEMA DA FROTA E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004278 | 29/07/2019 | 1708.36 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 383,90 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 29/07/2019 | 1989.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFTWARE PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA FOLHA DE PAGAMNTO, SISTEMA DA FROTA E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 29/07/2019 | 26.13 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO DA FUNASA CONFORME GRU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 29/07/2019 | 2890.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO E GESTAO DE ORGANIZACOES PARA SUPORTE TECNICOS AO EXECUTIVO E SUAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 29/07/2019 | 4744.39 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442019 | 0004270 | 29/07/2019 | 1600.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADITAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIARIA, INFORMACOES DE GFIP, RAIS, DIRF, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 29/07/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 29/07/2019 | 90.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 29/07/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004264 | 29/07/2019 | 2927.50 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004265 | 29/07/2019 | 213.00 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004275 | 29/07/2019 | 24486.22 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 240 LITROS DE DIESEL COMUM, 364,60 LITROS DE GASOLINA COMUM, 5101,80 LITROS DE OLEO DIESEL S10, E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004280 | 29/07/2019 | 1568.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS LIQUIDO GLP 13, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 29/07/2019 | 250.00 | 00004863612419 | CLARA VIRGÍLIA BATISTA DE VASCONCELOS ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 29/07/2019 | 91.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE PLACA OGC 4047, DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004268 | 29/07/2019 | 117.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KFL 8394, DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004271 | 29/07/2019 | 390.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 4047, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004273 | 29/07/2019 | 589.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 94,80 LT DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 8394, DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004274 | 29/07/2019 | 994.50 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 210,00 LTS DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE PLACA OGC 4047, DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004279 | 29/07/2019 | 112.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DOIS) BUTIJOES DE GAS LIQUIGAS GLP 13, DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 29/07/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO AREIACRIANCAFELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 29/07/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004276 | 29/07/2019 | 17020.68 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 4663,20 LITROS DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004277 | 29/07/2019 | 14685.95 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 126,90 LTS DE GASOLINA COMUM, 3619,00 OLEO DIESEL S10, E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004263 | 29/07/2019 | 262.50 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 29/07/2019 | 300.00 | 00009444167488 | ALEXINA DO NASCIMENTO FIRMINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 29/07/2019 | 400.00 | 00007379702432 | MARIE SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004298 | 30/07/2019 | 104.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KFL 8394, DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/07/2019 | 3371.46 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/07/2019 | 315.50 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADO A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/07/2019 | 440.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004307 | 30/07/2019 | 665.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGG 3327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004326 | 30/07/2019 | 26.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/07/2019 | 780.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/07/2019 | 910.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO MOTO BROZ DE PLACA NQJ 1778 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/07/2019 | 100.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO MOTO BROZ DE PLACA NQJ 1778 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/07/2019 | 370.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO MOTO DE PLACA OEX 5258 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/07/2019 | 7062.82 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004336 | 30/07/2019 | 7400.00 | 26542655000185 | MELO CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0023/2019 E CONTRATO 00146/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004337 | 30/07/2019 | 1050.12 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/07/2019 | 29533.13 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004368 | 30/07/2019 | 1420.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE LAMPADAS VAPOR DE SODIO 70 WATTS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/07/2019 | 450.00 | 00006406036450 | SEVERINA LUIZ GONZAGA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004295 | 30/07/2019 | 477.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004296 | 30/07/2019 | 41.70 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004297 | 30/07/2019 | 28.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004299 | 30/07/2019 | 3881.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2212, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004301 | 30/07/2019 | 8960.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/07/2019 | 292.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004308 | 30/07/2019 | 336.02 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE ANDRE RICARDO , LOCALIZADA EM MATA LIMPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004310 | 30/07/2019 | 358.85 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MADRE TRAUTLIND, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004312 | 30/07/2019 | 156.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004313 | 30/07/2019 | 65.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004314 | 30/07/2019 | 546.02 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO COLEGIO ABEL BARBOSA LOCALIZADO EM MATA LIMPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004316 | 30/07/2019 | 182.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004317 | 30/07/2019 | 94.90 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO COLEGIO MATA LIMPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004319 | 30/07/2019 | 466.32 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE ANDRE RICARDO LOCALIZADA EM MATA LIMPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004320 | 30/07/2019 | 169.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004321 | 30/07/2019 | 117.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004323 | 30/07/2019 | 39.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004324 | 30/07/2019 | 296.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004330 | 30/07/2019 | 253.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/07/2019 | 70.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSTALACAO DE PONTO E ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL DE GRAVATA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/07/2019 | 200.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULOS DE PLACAS: NQC 2212, QFD 1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004340 | 30/07/2019 | 303.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004342 | 30/07/2019 | 2297.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004343 | 30/07/2019 | 1999.99 | 00076869458472 | MARIA DOS SANTOS CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO VW/KOMBI, DE PLACA OGB 8268/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, DURANTE O PERIODO DE 08 A 31 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004345 | 30/07/2019 | 1946.66 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA JTB 6538/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 08 A 31 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004346 | 30/07/2019 | 3024.00 | 29471243000190 | OZIEL EVARISTO DA SILVA 04259679481 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, DURANTE O PERIODO DE 08 A 31 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004347 | 30/07/2019 | 2239.99 | 00008499467431 | FRANCISCO DE ASSIS FRANQUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA KLW 8075/PB, NO PERIODO DE 08 A 31 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004348 | 30/07/2019 | 3360.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO PAS/ONIBUS DE PLACA JTE 1575/PB , NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, DURANTE O PERIODO DE 08 A 31 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004349 | 30/07/2019 | 2319.00 | 00052538206472 | FRANCISCO COELHO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA KKB 8923/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 08 A 31 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004350 | 30/07/2019 | 2212.80 | 00005513866498 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO VW KOMBI, DE PLACA MNZ 7912/PB, DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO PRIODO DE 08 A 31 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004351 | 30/07/2019 | 2346.39 | 00007274622455 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA NPX 1559/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 08 A 31 DE JULHO/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004352 | 30/07/2019 | 2439.99 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO MIS/CAMINHONETA, DE PLACA BSV 2403//PB, DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 08 A 31 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004353 | 30/07/2019 | 2040.00 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA OGF 6185/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 08 A 31DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/07/2019 | 1920.00 | 00003840753473 | ANTONIO LINO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA LSR 1151/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 08 A 31 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004355 | 30/07/2019 | 2586.39 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA MZC 1039//PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 08 A 31 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/07/2019 | 3253.33 | 00003840753473 | ANTONIO LINO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, DURANTE O PERIODO DE 08 A 31 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004358 | 30/07/2019 | 2346.39 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA KVO 6988/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 08 A 31 DE JUNLHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004359 | 30/07/2019 | 4026.39 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA KIS 6676/PB, DO POLO II, ROTEIRO 14 DURANTE O PERIODO DE 08 A 31 DE JULHO/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004360 | 30/07/2019 | 2906.40 | 29469531000100 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 03574804490 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB DO POLO III, RELATIVO AO PERIODO DE 08 A 31 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/07/2019 | 2160.00 | 00075216159487 | FERNANDO DOS SANTOS ELIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO VAM, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, NO PERIODO DE 08 A 31 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004362 | 30/07/2019 | 2906.40 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO POLO II ROTEIRO 9, ATRAVES DO VEICULO DE PLACA KFU 4870/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, DURANTE O PERIODO DE 08 A 31 DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004363 | 30/07/2019 | 3439.99 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO POLO I ROTRIRO 2, ATRAVES DO VEICULO DE PLACA KFU 4870/PB,NO PERIODO DE 08 A 21 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004364 | 30/07/2019 | 1999.99 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO TIPO PAS/MICROONIBUS, DE PLACA MMU 8937/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 08 A 31 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004365 | 30/07/2019 | 169.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/07/2019 | 5384.61 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/07/2019 | 1721.83 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/07/2019 | 4189.70 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UM ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO 00008231720185130014, TRT 13A. REGIAO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/07/2019 | 88.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/07/2019 | 90.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/07/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/07/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5419763 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/07/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5419742 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/07/2019 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 31/07/2019 | 4392.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 31/07/2019 | 92685.90 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 31/07/2019 | 500.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 31/07/2019 | 500.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 31/07/2019 | 500.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 31/07/2019 | 500.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 31/07/2019 | 500.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 31/07/2019 | 500.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 31/07/2019 | 500.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 31/07/2019 | 500.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 31/07/2019 | 51566.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO, 2ª PARCELA DO BEBITO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 31/07/2019 | 571.06 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 31/07/2019 | 1082.15 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 31/07/2019 | 2186.94 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 31/07/2019 | 1450.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU, INSS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADACAO, DIVIDA, IMOVEIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 31/07/2019 | 1128.43 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | Valor empenhado para pagamento da 27 parcela em favor do IBAMA, conforme debito 2490302-auto de inflacao-AI 642283/D - Processo 02016.0007624/2009-36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 31/07/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU, INSS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADACAO, DIVIDA, IMOVEIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 31/07/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 31/07/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 31/07/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 31/07/2019 | 168.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 31/07/2019 | 18.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 31/07/2019 | 119973.67 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 31/07/2019 | 12122.94 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 31/07/2019 | 25804.47 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 31/07/2019 | 0.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004378 | 31/07/2019 | 960.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 31/07/2019 | 46.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 31/07/2019 | 280.00 | 00007851011442 | JOAN ALISSON | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE FOGOES INDUSTRIAL DA PROTECAO SOCIAL BASICA, DOS PROGRAMAS CRAS E SCFV, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 31/07/2019 | 153.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 01/08/2019 | 210.00 | 00010663949467 | NATHIEL DE ARAUJO TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA VOLANTE, NO DISTRITO SANTA MARIA NO DIA 29 DE JULHO/2019, COM A FINALIDADE DE DIVULGAR UMA REUNIAO AMPLIADA DO CADUNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADA NO DIA 31 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO NA ASSOCIACAO LOCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 01/08/2019 | 500.00 | 00004049161478 | RUTHNEIA VITAL GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DESTINADA A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 A 09 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 01/08/2019 | 100.00 | 00005913875494 | EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA QUE IRA TRANSPORTAR A SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO NO DIA 05 E 09 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO AREIABL GBF FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 01/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO AREIACRIANCAFELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 01/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 01/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 01/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004443 | 01/08/2019 | 245.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA CONSTRUCAO DE CHAFARIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004444 | 01/08/2019 | 1083.59 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 01/08/2019 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 01/08/2019 | 144.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/08/2019 | 121.55 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 01/08/2019 | 32.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 01/08/2019 | 87.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 01/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 02/08/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 02/08/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 02/08/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 02/08/2019 | 54.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 02/08/2019 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 02/08/2019 | 27.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 02/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 02/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0004463 | 02/08/2019 | 13852.78 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0004462 | 02/08/2019 | 111.26 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LIVROS DE ATA, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção de Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 06/08/2019 | 998.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com sentenca judicial de n° 0800039-24.2018.815.0071 nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 06/08/2019 | 400.00 | 00006983478460 | MARIA DAS VITORIAS GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 06/08/2019 | 60.00 | 00006051754466 | ANA PAULA SALES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADA A PRESIDENTE DO CMDCA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2019, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE AREIA NA 7ª REUNIAO ORDINARIA DO FEPETI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004518 | 06/08/2019 | 2361.60 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BASICA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004473 | 06/08/2019 | 1155.15 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004474 | 06/08/2019 | 359.07 | 00010133409490 | LEANDRO FIDELIS ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004475 | 06/08/2019 | 132.03 | 00006414712469 | JULIANA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004476 | 06/08/2019 | 302.40 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004477 | 06/08/2019 | 665.22 | 00007670193425 | ERIVALDO GUEDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004478 | 06/08/2019 | 324.70 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004479 | 06/08/2019 | 213.00 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004480 | 06/08/2019 | 162.50 | 00006875992450 | JOAO PAULO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004481 | 06/08/2019 | 1020.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004482 | 06/08/2019 | 1020.00 | 00008509568464 | ANA PAULA FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004483 | 06/08/2019 | 298.50 | 00004023602493 | MARIA LUZIA DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004484 | 06/08/2019 | 311.04 | 00002414925485 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( BATATA DOCE, MACAXEIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004489 | 06/08/2019 | 323.60 | 00010389858463 | EDILSON MARIANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ADIQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004490 | 06/08/2019 | 319.55 | 00005506612478 | DAMIAO DE SOUZA DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004491 | 06/08/2019 | 496.17 | 00003270944438 | ESPEDITO SOUZA DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004494 | 06/08/2019 | 276.90 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004496 | 06/08/2019 | 2199.99 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO PAS/ONIBUS, DE PLACA KFW 7524/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 08 A 31 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004497 | 06/08/2019 | 675.60 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004498 | 06/08/2019 | 675.60 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 06/08/2019 | 173.10 | 00003784383440 | JOÃO BATISTA MARCELINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BANANA PACOVAN E COUVE FOLHA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 06/08/2019 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 06/08/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 06/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 06/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 06/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 06/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 06/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 06/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 06/08/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. DEBITADO NO DIA 10.08.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 07/08/2019 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 07/08/2019 | 8.33 | 40432544000147 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA SERETARIA DE ADMINISTRACAO, COM VENCIMENTO EM 10/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 07/08/2019 | 147.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO GABINETE DO PREFEITO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 20/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 07/08/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 02941018 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 07/08/2019 | 1304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 07/08/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 07/08/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 07/08/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 07/08/2019 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 07/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 07/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 07/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 07/08/2019 | 400.00 | 00009843253442 | JACIANA AFONSO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 07/08/2019 | 400.00 | 00008507936458 | CAMILA GERONIMO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 07/08/2019 | 400.00 | 00011670421406 | KALYNNI DA SILVA FRANÇA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 07/08/2019 | 400.00 | 00011702090418 | ROBERTA MARIA DA SILVA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 07/08/2019 | 354.00 | 00033104773807 | WANDER DE BARROS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA E MUSICAL DE FUMACA VOZ E VIOLAO, NO PROJETO CORETO CULTURAL, NO DIA 03 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, NA PRACA JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 07/08/2019 | 236.00 | 00004093621403 | MANOEL INÁCIO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA A APRESENTACAO ART´STICA E MUSICAL DO GRUPO "OS MENSAGEIROS DO FORRO" NO DIA 27 DE JULHO/2019, NA AREA DE LAZER, CULTURA DO MERCADO PuBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 07/08/2019 | 300.00 | 00010663949467 | NATHIEL DE ARAUJO TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVESDE CARRO DE SOM DURANTE 06 (SEIS) HORAS E UMA GRAVACAO DE MIDIA, PARA REALIZACAO DA CORRIDA DE ATLETISMO, NO DISTRITO DE CEPILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 08/08/2019 | 1500.00 | 00095328742400 | WALFREDO DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA EXECUCAO DA SEGUNDA ETAPA DA OFICINA DE ARTES EM MOSAICO, EXECUTADO AOS OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 08/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 08/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 08/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 08/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 08/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 08/08/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 08/08/2019 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 08/08/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 08/08/2019 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5435299 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 08/08/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5435326 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004543 | 08/08/2019 | 1000.50 | 00005556633452 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004544 | 08/08/2019 | 195.50 | 00010389858463 | EDILSON MARIANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ADIQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 08/08/2019 | 3000.00 | 05307472000105 | TELETUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO, NA LOCACAO DO VEICULO VAN DE PLACA OFF 9374 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SUBSTITUIR MICRO ONIBUS EM MANUTENCAO NO PERIODO DE 22 A 31 DE JULHO, 01,02,06, 07 E 08 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 08/08/2019 | 1844.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA REFERENTE A 6ª PARCELA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202019 | 0004558 | 08/08/2019 | 8000.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 LUMINARIAS DESTINADOS A PARTE SUPERIOR DA PASSARELA DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004565 | 09/08/2019 | 1324.40 | 00005700634422 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA COELHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004566 | 09/08/2019 | 1324.40 | 00005700634422 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA COELHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004567 | 09/08/2019 | 1383.20 | 00005700634422 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA COELHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004568 | 09/08/2019 | 1383.20 | 00005700634422 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA COELHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 09/08/2019 | 200.00 | 14583616000147 | REGILSON CAVALCANTE SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ENTRADAS NO CINEMA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ABEL BARBOSA, DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAO AO DIA DO ESTUDANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 09/08/2019 | 2140.00 | 00001332516408 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 09/08/2019 | 8511.35 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 09/08/2019 | 2.14 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 09/08/2019 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5437475 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 09/08/2019 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5437379 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 09/08/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5437305 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 09/08/2019 | 2.72 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 09/08/2019 | 904.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 09/08/2019 | 107.14 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 09/08/2019 | 1543.80 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 09/08/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 09/08/2019 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 09/08/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 09/08/2019 | 400.00 | 00006060353460 | IVONEIDE RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 09/08/2019 | 195.00 | 00011570133417 | ALESSANDRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 09/08/2019 | 250.00 | 00016182804491 | JO?O DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 12/08/2019 | 408.00 | 00004049161478 | RUTHNEIA VITAL GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DESTINADA A FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 A 09 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 12/08/2019 | 7954.17 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 12/08/2019 | 7954.17 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 12/08/2019 | 7954.17 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 12/08/2019 | 7954.17 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA RECEITA DE MERCADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 12/08/2019 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 12/08/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 12/08/2019 | 18.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004587 | 12/08/2019 | 1000.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A TRANSMISSAO E DIVULGACAO DE INFORMACOES INSTITUCIONAIS AVISOS , NOTAS E ATOS ADMINISTRATIVO DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004586 | 12/08/2019 | 1460.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM 04 RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 12/08/2019 | 260.00 | 15476430000151 | TURBONET - MANOEL CLEMENTINO DE ANDRADE MOURA NETO ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL E CRECHE DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004590 | 12/08/2019 | 368.00 | 00010389858463 | EDILSON MARIANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ADIQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004603 | 12/08/2019 | 1324.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO, DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Abastecimento | CONVIVÊNCIA COM A SECA | Construção e Recuperação de Açudes e Poços Artesianos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 13/08/2019 | 2000.00 | 24989029000106 | PRYSMA PROJETOS E SERVIÇOS DE PERFURAÇÕES EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POCO ARTEZIANO DA LOCALIDADE SANTA MARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 13/08/2019 | 1820.00 | 00007851011442 | JOAN ALISSON | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NELSON CARNEIRO, JOSE LINS, JOSE RODRIGUES, PEDRO HONORIO, ABEL BARBOSA E DAS CRECHES EPHIGÊNIO, ANDRE RICARDO E DONA DINA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004604 | 13/08/2019 | 281.60 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A CRECHE ANDRE RICARDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004605 | 13/08/2019 | 816.50 | 00005556633452 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004620 | 13/08/2019 | 139.68 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS A OFICINA DE BOLOS COM MERENDEIRA E FORNECEDORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, MINISTRADA PELO IFPB E NASSAU, EM AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 13/08/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5441020 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 13/08/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5441050 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 13/08/2019 | 18053.88 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA, PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 13/08/2019 | 31816.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 277802-5, MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 13/08/2019 | 5839.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ACORDO CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0801927-78.2017.8.15.0001 - ID 81230000004950095. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 13/08/2019 | 7200.00 | 29979036097632 | INSS | PAGO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, CONFORME RECLAMACAO TRABALHISTA Nº 00035.1996.018.13.00-7, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 13/08/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 13/08/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 13/08/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 13/08/2019 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004609 | 13/08/2019 | 800.00 | 32235260000132 | PLAAF SERVIÇOS FUNERÁRIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO FUNERARIO COMPLETO DE TRANSLADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004612 | 13/08/2019 | 1140.00 | 32235260000132 | PLAAF SERVIÇOS FUNERÁRIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO FUNERARIO COMPLETO DE TRANSLADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 14/08/2019 | 238.00 | 00004093621403 | MANOEL INÁCIO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA E MUSICAL DO GRUPO "OS MENSAGEIROS DO FORRO" NO DIA 10 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, NA AREA DE LAZER, CULTURA E ARTE DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 14/08/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 14/08/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 14/08/2019 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 14/08/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 544486 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 14/08/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5444534 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 14/08/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5443009 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 14/08/2019 | 389.71 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 14/08/2019 | 360.00 | 00010384619444 | ALEXANDRE DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL, REALIZADO NO DIA 26/07/2019, DURANTE A FESTA EM ALUSAO AO "DIA DO AGRICULTOR", OCORRIDA NA COMUNIDADE DE TABULEIRO DE MUQUEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 14/08/2019 | 145.00 | 00010663949467 | NATHIEL DE ARAUJO TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO DURANTE 03 (TRÊS) HORAS, DIVULGANDO AS MUDANCAS DO PROJETO DE MODERNIZACAO DO MERCADO PuBLICO E REVITALIZACAO DA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Construção, Recuperação e/ou Reposição de Calçamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004625 | 14/08/2019 | 37842.66 | 26542655000185 | MELO CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA 2ª MEDICAO NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 1033554-93/2016 CPL 002/2018 | 00172018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 14/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART, DAS PRACAS DO DISTRITO DE CHA DE JARDIM, PRACA DO ESTADIO E OSCAR MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 002352019 | 0004640 | 15/08/2019 | 700.00 | 19508227000170 | AJDS SOLUCOES EM EBGENHARIA CIVIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DA RUA MONTE SANTANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 15/08/2019 | 60.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 06/09//2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 15/08/2019 | 150.00 | 00003566366404 | EDGAR PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UMA CERTIDAO DE BENS DESTINADA A DOCUMENTACAO NECESSARIA PARA DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA A CONSTRUCAO DA BARRAGEM ZE HENRIQUE NO MUNICIPIO DE AREIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004641 | 15/08/2019 | 348.32 | 00039223949491 | IVAN RUBENS MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004650 | 15/08/2019 | 2860.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TINTAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 15/08/2019 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 15/08/2019 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 15/08/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DA CONTA SNA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DA CONTA SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DA CONTA SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004642 | 15/08/2019 | 104.25 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS PAIF, CRAS E O SCFV, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004644 | 15/08/2019 | 34.75 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004647 | 15/08/2019 | 104.25 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 16/08/2019 | 40.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 16/08/2019 | 1000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO CONFORME PROCESSO Nº 0000040-13.2016-815.0071, EM FAVOR DE KLARA KELLAYNE FERNANDES DE SOUZA, REPRESENTADA POR SUA GENITORA CRIZANEIDE DE LIMA FERNANDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 16/08/2019 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 16/08/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5450207 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 16/08/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5450470 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004657 | 16/08/2019 | 483.00 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ADIQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 16/08/2019 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, | VALOR EMPENHADO PARA DE UM AUTO DE INFRACAO NUMERO 3165896 PROCESSO 52637.001206/2018-10. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004667 | 16/08/2019 | 708.00 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER DEMANDA NO CAMPO DA USINA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004668 | 16/08/2019 | 708.00 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER DEMANDA DO CHAFARIZ DE MUQUEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004669 | 16/08/2019 | 205.00 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004677 | 19/08/2019 | 1032.08 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENCAO E RECUPERACAO DA CABECEIRA DA PONTE DO RIO DO CANTO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004673 | 19/08/2019 | 183.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGG 3327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004670 | 19/08/2019 | 350.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 2407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004671 | 19/08/2019 | 120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 2407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004672 | 19/08/2019 | 528.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004675 | 19/08/2019 | 726.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 19/08/2019 | 808.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 9185, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 19/08/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5451755 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 19/08/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5451802 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 19/08/2019 | 72.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 19/08/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 19/08/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 19/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 19/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 19/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO ISSQN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004678 | 19/08/2019 | 486.43 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL O SILZAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004702 | 20/08/2019 | 1528.10 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VESTUARIO DO CAMPO DA USINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004703 | 20/08/2019 | 1256.26 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESTADIO SILZAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 20/08/2019 | 400.00 | 00008022057479 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS PEDROSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 20/08/2019 | 277.00 | 00004446900420 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 20/08/2019 | 400.00 | 00005939889492 | EDLEUSA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 20/08/2019 | 350.00 | 00005541061407 | MONICA NAZÁRIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 20/08/2019 | 400.00 | 00005012544471 | SEVERINA LUIZ DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 20/08/2019 | 400.00 | 00004977640403 | MARGARIDA DOS SANTOS CIRINO PEDROSA | VALOR EMPENHADO PARA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 20/08/2019 | 300.00 | 00001997123444 | MARIA DAS NEVES GABI BARRETO NETA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, MARIA DAS NEVES GABI BARRETO NETA, QUANDO IRA A JOAO PESSOA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2019, PARA PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DEDEFESA DOS DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, NO CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA - ESPACO DE CONVENCOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 20/08/2019 | 100.00 | 00091060630478 | ALFREDO PEREIRA DE MELO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANCA E ADOLESCENTES SERA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 20/08/2019 | 240.00 | 00006051754466 | ANA PAULA SALES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANCA E ADOLESCENTES SERA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 20/08/2019 | 100.00 | 00005550967421 | MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANCA E ADOLESCENTES SERA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 20/08/2019 | 210.00 | 00007159179439 | TATIANA DE MELO VIANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA DESTINADA A COORDENADORA, TATIANA DE MELO VIANA, QUANDO IRA A JOAO PESSOA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2019, PARA PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, NO CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA - ESPACO DE CONVENCOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 20/08/2019 | 7954.17 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 20/08/2019 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 20/08/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 20/08/2019 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0004722 | 20/08/2019 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS, CONFORME RN TCE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 20/08/2019 | 938.81 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 20/08/2019 | 13086.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 20/08/2019 | 0.38 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 20/08/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 20/08/2019 | 2350.00 | 21783331000115 | FERNANDO INACIO DA CRUZ 02612713425 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE INFORMATICA, MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SOFTWARE, CONFIGURACAO DE REDES WIFI E CABEADA TREINAMENTO E SUPORTE, SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 20/08/2019 | 100.00 | 00052537714415 | Iris Maria Martins | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA PARA DESPESA COM PASSAGEM E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA TEMATICA CONTROLE INTERNO, A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO HOTEL MANAIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 20/08/2019 | 1560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 20/08/2019 | 4364.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 20/08/2019 | 1100.00 | 00005322505407 | JOSÉ MARCOS NASCIMENTO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECCAO DE BOX DESTINADO AS PIAS DA ESCOLA ABEL BARBOSA E A CRECHE ANDRE RICARDO PERAZZO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 20/08/2019 | 1000.00 | 00001844469450 | ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) VIAGENS NOS DIAS 12/08/2019, 14/08/2019, 15/08/2019 E 17/08/2019, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO E ALUNOS DA APAE FAZENDO O TRANSLADO DE LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB DE IDA E VOLTA, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PARAIBA//2019, NA MODALIDADE ATLETISMO, NO CENTRO DE FORMACAO NAS MALVINAS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 20/08/2019 | 64.90 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA SEVERINO TEIXEIRA DE BRITO LIRA DO DISTRITO CHA DE PIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 20/08/2019 | 1500.00 | 18569391000125 | ROSÂNGELA VENÂNCIO DE SOUZA RÉGIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS (FNDE), DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 20/08/2019 | 64.90 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA PEDRO HONORIO DO DISTRITO DE CHA DA PIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 20/08/2019 | 600.00 | 00049146173404 | SANDRA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO 17º FORUM NACIONAL DA UNDIME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004700 | 20/08/2019 | 590.76 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO, DO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004699 | 20/08/2019 | 3210.90 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004725 | 21/08/2019 | 34.75 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004726 | 21/08/2019 | 1012.20 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004730 | 21/08/2019 | 34.75 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004731 | 21/08/2019 | 1012.20 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004724 | 21/08/2019 | 13.90 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL , DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 21/08/2019 | 1500.00 | 28227359000115 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTIAGO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS E ACOMPNHAMENTO JUNTOS AOS ORGAOS COMPETENTES E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA FUNCAO DE GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - GMC NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESSA PREFEITURA N º 00149/2017.CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 21/08/2019 | 203.66 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 21/08/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 21/08/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 21/08/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 21/08/2019 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 21/08/2019 | 50.00 | 00005913875494 | EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2019, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERÊNCIAESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, NO CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA - ESPACO DE CONVENCOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004729 | 21/08/2019 | 905.75 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004732 | 21/08/2019 | 183.40 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 21/08/2019 | 1100.00 | 05307472000105 | TELETUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A UMA VIAGEM DE AREIA/PB A JOAO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR CRIANCAS E ADOLESCENTES PARA PARTICIPAR DA DECIMA CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004734 | 21/08/2019 | 2320.85 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO CRAS E SCFV, DA SCRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004735 | 21/08/2019 | 1266.50 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 21/08/2019 | 998.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 21/08/2019 | 6298.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 21/08/2019 | 10542.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 21/08/2019 | 7544.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção das Ações Estratégicas do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 21/08/2019 | 3446.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 21/08/2019 | 12600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 21/08/2019 | 7048.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 21/08/2019 | 7333.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 21/08/2019 | 4990.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 21/08/2019 | 2972.26 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004747 | 21/08/2019 | 100.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA NOTA DE Nº 6651 DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESTADIO SILZAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 22/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO ISSQN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004778 | 22/08/2019 | 104.25 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 22/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TAXA DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 22/08/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 22/08/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 22/08/2019 | 78.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 22/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DA CONTA SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 22/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DA CONTA SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 22/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 22/08/2019 | 18.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 22/08/2019 | 1600.00 | 05307472000105 | TELETUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A LOCACAO DE AUTOMOVEL COM MOTORISTA (CODIGO 4923002) DA VAN DE PLACA OFA 3269/PB PARA TRANSPOTAR OS JOVENS DO CAPITULO DEMOLAY "AGUIA DE HAYA", DA LOJA MACONICA LEONIDAS SANTIAGO, DA CIDADE/PB PARA CAJAZEIRAS/PB, QUE IRAO PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DA ORDEM DEMOLAY NOS DIAS 23 A 25 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 22/08/2019 | 33000.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO PARA AQUISICAO DE UMA PATRULHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 22/08/2019 | 3711.31 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO PARA AQUISICAO DE UMA PATRULHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0004763 | 22/08/2019 | 330.00 | 00003276706814 | VANILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, NO DISTRITO DE MUQUEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004764 | 22/08/2019 | 754.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFD 5578 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004766 | 22/08/2019 | 754.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFD 5618, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004767 | 22/08/2019 | 754.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFD 5568, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004768 | 22/08/2019 | 310.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 2407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 22/08/2019 | 250.00 | 00089288963472 | JOSE SEBASTIÃO VALDEVINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS, DESTINADA AO FUNCIONARIO JOSE SEBASTIAO VALDEVINO, QUE PARTICIPOU DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PARAIBA, DE 12 A 20 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 23/08/2019 | 75173.02 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 23/08/2019 | 44884.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 23/08/2019 | 19395.32 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 23/08/2019 | 518052.78 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 23/08/2019 | 10870.35 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 23/08/2019 | 59027.03 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 23/08/2019 | 1416.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES,, DE RESPONSABILIDADE DA SCRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004784 | 23/08/2019 | 7000.00 | 00026540855893 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004785 | 23/08/2019 | 2500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO D20, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004786 | 23/08/2019 | 3280.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO F4000, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 23/08/2019 | 62616.69 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 23/08/2019 | 15423.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 23/08/2019 | 29766.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 23/08/2019 | 4000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 23/08/2019 | 6652.32 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 23/08/2019 | 2200.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 23/08/2019 | 11259.99 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 23/08/2019 | 3500.00 | 00005976143423 | MARCIO SARMENTO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA E CONTROLADORIA INTERNA PERANTE A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE AREIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 23/08/2019 | 2890.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO E GESTAO DE ORGANIZACOES PARA SUPORTE TECNICOS AO EXECUTIVO E SUAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 23/08/2019 | 20954.65 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 23/08/2019 | 21844.69 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 23/08/2019 | 9264.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 23/08/2019 | 5931.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, DE PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442019 | 0004788 | 23/08/2019 | 1600.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADITAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIARIA, INFORMACOES DE GFIP, RAIS, DIRF, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 23/08/2019 | 17557.99 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 23/08/2019 | 8677.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 23/08/2019 | 4990.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PENSIONISTAS INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 23/08/2019 | 27.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 23/08/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 23/08/2019 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 23/08/2019 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 23/08/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 23/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 23/08/2019 | 250.00 | 00003458965483 | GILSON DIAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 23/08/2019 | 250.00 | 00004139309474 | ELIANA MAGNA VICENTE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 23/08/2019 | 200.00 | 00004539115790 | JOSE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 23/08/2019 | 300.00 | 00033018170415 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS/ARTE FOTO REAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 23/08/2019 | 250.00 | 00099626160420 | FRANCISCO FERNANDO DIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 23/08/2019 | 300.00 | 00097701793453 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 23/08/2019 | 250.00 | 00011779269463 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 23/08/2019 | 200.00 | 00009343530420 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 23/08/2019 | 250.00 | 00005431104438 | MARILENE F?LIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 23/08/2019 | 250.00 | 00008087992407 | ISRAEL GENUÍNO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 23/08/2019 | 250.00 | 00079702350425 | JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 23/08/2019 | 250.00 | 00002689171406 | REGINALDO DA COSTA FAUSTINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 23/08/2019 | 4461.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 23/08/2019 | 12000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 23/08/2019 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 23/08/2019 | 15574.93 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 23/08/2019 | 10126.49 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 23/08/2019 | 3592.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção da Banda Filarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 23/08/2019 | 3359.93 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA BANDA DE MUSICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 23/08/2019 | 11490.65 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 23/08/2019 | 8567.36 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 26/08/2019 | 1000.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE C.P. VILA REAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DE CULTURA POPULAR VILA REAL, CONFORME O DISPOSTO NA LEI Nº 0812, DE 05 DE MARCO DE 2012, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 26/08/2019 | 1000.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA, CONFORME NO DISPOSTO LEI Nº 0801, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 26/08/2019 | 1000.00 | 07204261000172 | GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMATICO, CONFORME NO DISPOSTO LEI Nº 0803 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 26/08/2019 | 178.00 | 00010126879451 | WALFREDO GOMES DE OLIVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR NETO OLIVEIRA, NO MOMENTO CULTURAL DO MERCADO PuBLICO, NO DIA 17 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 26/08/2019 | 178.00 | 00003998286489 | WAGNER RAMOS DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DE YAN CAIO E BANDA NO PROJETO CORETO CULTURAL, NA PRACA CENTRAL JOAO PESSOA CENTRO DE AREIA/PB NO DIA 17 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 26/08/2019 | 200.00 | 00005374433474 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 26/08/2019 | 300.00 | 00026325883837 | EDNALDO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 26/08/2019 | 250.00 | 00004863612419 | CLARA VIRGÍLIA BATISTA DE VASCONCELOS ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 26/08/2019 | 250.00 | 00058894292487 | ANTONIO LEAL FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 26/08/2019 | 250.00 | 00004347664451 | EDVÂNIA CRISTIANE DE SOUZA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 26/08/2019 | 200.00 | 00091876575468 | MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322018 | 0004847 | 26/08/2019 | 1400.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTA RITA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0004848 | 26/08/2019 | 2000.00 | 00087335883415 | MARLENE SALES ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA OS 360 USUARIOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 26/08/2019 | 250.00 | 00007252506401 | GILVAM ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0004850 | 26/08/2019 | 1000.00 | 00048394475434 | LINA AGNES BARRETO DE AZEVEDO MAIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR JOSE EVARISTO, Nº 345, PARA FUNCIONAMENTRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ATENDIMENTO DO PAIF, SCFV PARA PESSOA IDOSA E GRUPO DE MULHERES EM AREIA, PB,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 26/08/2019 | 250.00 | 00007206040446 | GILBERTO FELIPE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 26/08/2019 | 250.00 | 00006642767411 | JOSÉ FLÁVIO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 26/08/2019 | 300.00 | 00004257899425 | CRIZALDA LIMA HERMENEGILDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 26/08/2019 | 200.00 | 00007851551471 | JOSEANE DO NASCIMENTO DINIZ MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 26/08/2019 | 900.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR N° 209, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 26/08/2019 | 250.00 | 00016182804491 | JO?O DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 26/08/2019 | 200.00 | 00029287294453 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 26/08/2019 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 26/08/2019 | 800.00 | 00071724443453 | AUREA FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 26/08/2019 | 250.00 | 00097701742468 | JOS? BRITO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 26/08/2019 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 26/08/2019 | 250.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 26/08/2019 | 60.00 | 00006051754466 | ANA PAULA SALES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA ADJUNTA ONDE IRA PARTICIPAR DO EVENTO SUPRACITADO CONFORME CONVITE DO MPPB EM PARCERIA COM A FAMUPA, EVENTO "FAMILIA QUE ACOLHE: PARCERIA QUE DA CERTO", QUE SERA REALIZADONO DIA 26 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NO HOTEL MAMAIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 26/08/2019 | 50.00 | 00005913875494 | EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA QUE CONDUZIRA UMA TECMICA PARA PARTICIPAR DO EVENTO SUPRACITADO CONFORME CONVITE DO MPPBEM PARCERIA COM A FAMUP, EVENTO "FAMILIA QUE ACOLHE: PARCERIA QUE DA CERTO", QUE SERA REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 26/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 26/08/2019 | 55.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 26/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 26/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TAXA DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 26/08/2019 | 50.00 | 00007851551471 | JOSEANE DO NASCIMENTO DINIZ MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO EMP. 4856 DA LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 26/08/2019 | 5.11 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 26/08/2019 | 1600.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 26/08/2019 | 1000.00 | 13812833000107 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS, DENOMINADO " AGRUPAMENTO PEDRO AMERICO", RELATIVO AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402019 | 0004873 | 26/08/2019 | 1500.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE 05 (CINCO) SALAS PARA AMBIENTE DE ENSINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IFPB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 26/08/2019 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI -ZERO 83 GESSOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO FISCALIZACAO DE OBRAS E ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE AREIA E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 26/08/2019 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPARÊNCIA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 26/08/2019 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA/MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004879 | 26/08/2019 | 127.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF 5234, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004880 | 26/08/2019 | 183.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004881 | 26/08/2019 | 418.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL 120, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004883 | 26/08/2019 | 448.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCADEIRA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0004872 | 26/08/2019 | 1500.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARECHAL DA FONSECA, S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004878 | 26/08/2019 | 12599.86 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004888 | 26/08/2019 | 144.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004889 | 26/08/2019 | 42.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2162, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004890 | 26/08/2019 | 80.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 1669, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004891 | 26/08/2019 | 1942.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEF 7303, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004892 | 26/08/2019 | 730.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004893 | 26/08/2019 | 2228.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7303, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004911 | 27/08/2019 | 1680.00 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ADIQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 27/08/2019 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 27/08/2019 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 27/08/2019 | 856.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 27/08/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5468576 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 27/08/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5468619 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 27/08/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5468209 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 27/08/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5468278 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 27/08/2019 | 160.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE LICITACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 27/08/2019 | 1989.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFTWARE PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA FOLHA DE PAGAMNTO, SISTEMA DA FROTA E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 27/08/2019 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 27/08/2019 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 27/08/2019 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 27/08/2019 | 42.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME CONTA 49-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 27/08/2019 | 25.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 27/08/2019 | 160.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 27/08/2019 | 164.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 27/08/2019 | 145.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 27/08/2019 | 44.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 27/08/2019 | 163.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE TURISMO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 28/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE AGUA E ESGOTO, DO TEATRO MINERVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 28/08/2019 | 600.00 | 00002792327480 | MARKSRALISON ARAUJO DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR EMENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SRS. MARKSRALISON ARAUJO DE OLIVEIRA DUARTE, JOAO VITOR DE ARRUDA ALVES E ERMESSON DA SILVEIRA QUEIROZ, PARA PARTICIPAR DA COMPETICAO INTERNACIONAL, O MUNDIAL DE JIU-JITSU PRO DE 2019, NOSDIAS 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 28/08/2019 | 50.00 | 00005286481442 | NATHALY PEREIRA LEAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 (MEIA DIARIA) PARA DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADA A FUNCIONARIA DO CONSELHO TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 23 AGOSTO DE 2019, PARA CONDUZIR O ADOLESCENTE W.C.A AOCENTRO EDUCATIVO EDSON MOTA, DE ACORDO COM DOCUMMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 28/08/2019 | 50.00 | 00000798075422 | MANOEL GILVAN DA S. NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 (MEIA DIARIA) PARA DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADA AO MOTORISTA , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 23 AGOSTO DE 2019, PARA CONDUZIR O ADOLESCENTE W.C.A AO CENTRO EDUCATIVO EDSONMOTA, DE ACORDO COM DOCUMMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004964 | 28/08/2019 | 648.81 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 145,80 LT DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 8394, DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005023 | 28/08/2019 | 1113.39 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 250,20 LTS DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE PLACA OGC 4047, DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 28/08/2019 | 50.00 | 00003997655499 | MARIA SOLANGE DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A MAMANGUAPE/PB, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA ELABORACAO DO ORCAMENTO ANUAL 2020, NO ESCRITORIODE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 28/08/2019 | 50.00 | 00054376661449 | SONIA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A MAMANGUAPE/PB, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA ELABORACAO DO ORCAMENTO ANUAL 2020, NO ESCRITORIODE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 28/08/2019 | 50.00 | 00049911090434 | Ivonize Maria Martins | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A MAMANGUAPE/PB, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA ELABORACAO DO ORCAMENTO ANUAL 2020, NO ESCRITORIODE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 28/08/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU, INSS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADACAO, DIVIDA, IMOVEIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 28/08/2019 | 1130.55 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | Valor empenhado para pagamento da 28 parcela em favor do IBAMA, conforme debito 2490302-auto de inflacao-AI 642283/D - Processo 02016.0007624/2009-36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 28/08/2019 | 1730.68 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 28/08/2019 | 6494.23 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP, PGFN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 28/08/2019 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO PFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO PFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 28/08/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 28/08/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 28/08/2019 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 28/08/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 28/08/2019 | 147.45 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 28/08/2019 | 50.00 | 00052537714415 | Iris Maria Martins | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A MAMANGUAPE/PB, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA ELABORACAO DO ORCAMENTO ANUAL 2020, NO ESCRITORIODE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 28/08/2019 | 75.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A MAMANGUAPE/PB, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA ELABORACAO DO ORCAMENTO ANUAL 2020, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 28/08/2019 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5469343 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 28/08/2019 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5470549 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004986 | 28/08/2019 | 1364.82 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 306,70 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004920 | 28/08/2019 | 3780.00 | 29471243000190 | OZIEL EVARISTO DA SILVA 04259679481 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004921 | 28/08/2019 | 2500.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO TIPO PAS/MICROONIBUS, DE PLACA MMU 8937/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004923 | 28/08/2019 | 3633.00 | 29469531000100 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 03574804490 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004924 | 28/08/2019 | 2433.33 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA JTB 6538/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004931 | 28/08/2019 | 3050.00 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO MIS/CAMINHONETA, DE PLACA BSV 2403//PB, DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004932 | 28/08/2019 | 2766.00 | 00005513866498 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO VW KOMBI, DE PLACA MNZ 7912/PB, DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004934 | 28/08/2019 | 4200.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO PAS/ONIBUS DE PLACA JTE 1575/PB , NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004935 | 28/08/2019 | 2750.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO PAS/ONIBUS, DE PLACA KFW 7524/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004936 | 28/08/2019 | 2500.00 | 00076869458472 | MARIA DOS SANTOS CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO VW/KOMBI, DE PLACA OGB 8268/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004937 | 28/08/2019 | 4300.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA KFU 4870/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004938 | 28/08/2019 | 3133.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA KFU 4870/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004939 | 28/08/2019 | 5833.00 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA KIS 6676/PB, DO POLO III, ROTEIRO 14, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004940 | 28/08/2019 | 2933.00 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA KVO 6988/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004941 | 28/08/2019 | 3233.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA MZC 1039//PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004943 | 28/08/2019 | 2550.00 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA OGF 6185/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004944 | 28/08/2019 | 2933.00 | 00007274622455 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA NPX 1559/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004946 | 28/08/2019 | 3600.00 | 00052538206472 | FRANCISCO COELHO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA KKB 8923/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004947 | 28/08/2019 | 2800.00 | 00008499467431 | FRANCISCO DE ASSIS FRANQUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA KLW 8075/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 28/08/2019 | 555.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 28/08/2019 | 70.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSTALACAO DE PONTO E ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL DE GRAVATA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 28/08/2019 | 237.33 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 28/08/2019 | 2508.63 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005024 | 28/08/2019 | 34330.58 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 173,50 LITROS DE DIESEL COMUM, 244 LITROS DE GASOLINA COMUM, 8459,60 LITROS DE OLEO DIESEL S10, E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 28/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA RUA ARTHUR LOPES DA SILVA NO BAIRRO DA JUSSARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004968 | 28/08/2019 | 708.00 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE AREIA FINA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004969 | 28/08/2019 | 1361.16 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004981 | 28/08/2019 | 15660.32 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 4290,50 LITROS DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 28/08/2019 | 330.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 28/08/2019 | 81.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004985 | 28/08/2019 | 14755.94 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 86,70 LTS DE GASOLINA COMUM, 3618,70 OLEO DIESEL S10, E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005052 | 29/08/2019 | 3254.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL 120, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005056 | 29/08/2019 | 160.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR JOHN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005063 | 29/08/2019 | 115.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PÚBLICAS | Implantação e Manutenção da Municipalidade do Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 29/08/2019 | 150.00 | 00087314070482 | GERALDO DOS SANTOS PEDROSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DURANTE O PERIODO DA REALIZACAO DO EVENTO BATE E FICA, NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO/2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PÚBLICAS | Implantação e Manutenção da Municipalidade do Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 29/08/2019 | 150.00 | 00011576583422 | JOSILDO DE OLIVEIRA CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DURANTE O PERIODO DA REALIZACAO DO EVENTO BATE E FICA, NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO/2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PÚBLICAS | Implantação e Manutenção da Municipalidade do Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 29/08/2019 | 150.00 | 00012772904741 | JULIO CESAR DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DURANTE O PERIODO DA REALIZACAO DO EVENTO BATE E FICA, NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO/2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PÚBLICAS | Implantação e Manutenção da Municipalidade do Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 29/08/2019 | 150.00 | 00007898423437 | DANIEL SULPIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DURANTE O PERIODO DA REALIZACAO DO EVENTO BATE E FICA, NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO/2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PÚBLICAS | Implantação e Manutenção da Municipalidade do Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 29/08/2019 | 190.00 | 00087312921434 | JOS? FRANCISCO DE SOUZA IRM?O | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DURANTE O PERIODO DA REALIZACAO DO EVENTO BATE E FICA, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE AGOSTO/2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PÚBLICAS | Implantação e Manutenção da Municipalidade do Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 29/08/2019 | 190.00 | 00002385825406 | JOZUEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DURANTE O PERIODO DA REALIZACAO DO EVENTO BATE E FICA, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE AGOSTO/2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Construção, Recuperação e/ou Reposição de Calçamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005068 | 29/08/2019 | 34763.87 | 20930189000129 | OLIVEIRA CUNHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, 1º BOLETIM DE MEDICAO (BM01) DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA ARTHUR LOPES DA SILVA NO BAIRRO DA JUSSARA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 00126/2019 CPL DA TOMADA DE PRECO 0001/2019. | 00042019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER PARA TODOS | Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Áreas de Recreação e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0005069 | 29/08/2019 | 24839.72 | 20930189000129 | OLIVEIRA CUNHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS SERVICOS PRESTADOS, 1º BOLETIM DE MEDICAO (BM01) DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA PuBLICA NO DISTRITO DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 00222/2019, CPL DA TOMADA DE PRECO 0005/2018. | 00052019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005026 | 29/08/2019 | 1062.50 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005028 | 29/08/2019 | 1062.50 | 00008509568464 | ANA PAULA FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005031 | 29/08/2019 | 2240.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS LIQUIDO GLP 13, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005041 | 29/08/2019 | 2373.90 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 29/08/2019 | 1100.00 | 00009727816410 | JOELMA DE SANTANA BARBOSA | VALOR EMPENHADO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 3 OFICINAS CIRCENSES ENVOLVENDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CESAR. FOI ACORDADO QUE O ESPETACULO SERA DE BRINCADEIRAS PEDAGOGICAS COM CRANCAS E QUE SERAO OBSERVADOS OS ASPECTOS DE SEGUNCA E AUTORIZACAO DOS PAIS. AS OFICINAS ACONTECERAO NO CIRCO E A TENDA ABERTA CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE EVENTILACAO E SEGURANCA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005046 | 29/08/2019 | 397.50 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005047 | 29/08/2019 | 17.92 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005053 | 29/08/2019 | 1426.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005058 | 29/08/2019 | 26.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005060 | 29/08/2019 | 457.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005061 | 29/08/2019 | 24.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 9185, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005062 | 29/08/2019 | 634.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 2407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005064 | 29/08/2019 | 78.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005065 | 29/08/2019 | 327.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005066 | 29/08/2019 | 26.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005067 | 29/08/2019 | 39.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 29/08/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 29/08/2019 | 145.00 | 00010663949467 | NATHIEL DE ARAUJO TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO DE CARRO DE SOM COM O PROPOSITO DA CONVOCACAO DA POPULACAO A FIM DE PRESTIGIAR A AUDIÊNCIA PuBLICA DA LOA/20120 NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 29/08/2019 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5471533 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 29/08/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5471619 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 29/08/2019 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 29/08/2019 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482019 | 0005029 | 29/08/2019 | 4885.00 | 27639496000102 | QUARESMA LOCACAO DE VEICULOS E VIAGENS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005032 | 29/08/2019 | 56.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS LIQUIDO GLP 13, DESTINADO AO CRAS , DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0005030 | 29/08/2019 | 241.00 | 30371251000143 | VANIA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO A MONTAGEM DE PALCO PARA A REALIZACAO DO 3ª ENCONTRO MOTO CICLISTICO DO BREJO PARAIBANO - BATE E FICA, REALIZADO ENTRE 23 E 25 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 29/08/2019 | 1700.00 | 00003486688480 | EVANDRO HEROIZIO ROCHA CAVALCANTE E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO DO "BATE E FICA", 3ª ENCONTRO MOTO CICLISTICO DO BREJO PARAIBANO, ENTRE OS DIAS 23 E 25 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 29/08/2019 | 1120.00 | 00039223094453 | VALBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS PARA A REALIZACAO DO EVENTO 3ª BATE E FICA, EVENTO MOTO CICLISTICO DO BREJO PARAIBANO, DURANTE OS DIAS 23 A 25 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/08/2019 | 160.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE TURISMO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0005079 | 30/08/2019 | 55.60 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/08/2019 | 164.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005099 | 30/08/2019 | 56.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS LIQUIDO GLP 13, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA , DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005100 | 30/08/2019 | 52.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KFL 8394, DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000542019 | 0005103 | 30/08/2019 | 549.60 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/08/2019 | 1087.78 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/08/2019 | 574.28 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 30/08/2019 | 2198.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 30/08/2019 | 51857.42 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA 3ª PARCELA EM FAVOR DO INSS, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 30/08/2019 | 9.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME CONTA 49-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/08/2019 | 1450.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU, INSS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADACAO, DIVIDA, IMOVEIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 30/08/2019 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 30/08/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 30/08/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/08/2019 | 0.08 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/08/2019 | 4155.16 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 30/08/2019 | 326.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADO A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 30/08/2019 | 87738.67 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000542019 | 0005107 | 30/08/2019 | 549.60 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005078 | 30/08/2019 | 866.16 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005081 | 30/08/2019 | 41.70 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0005084 | 30/08/2019 | 2400.00 | 00003840753473 | ANTONIO LINO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA LSR 1151/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005085 | 30/08/2019 | 507.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005086 | 30/08/2019 | 104.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0005087 | 30/08/2019 | 4066.67 | 00003840753473 | ANTONIO LINO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA MMW 7457/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005088 | 30/08/2019 | 156.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0005089 | 30/08/2019 | 2700.00 | 00075216159487 | FERNANDO DOS SANTOS ELIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO VAM, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005090 | 30/08/2019 | 117.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 2407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005091 | 30/08/2019 | 78.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005093 | 30/08/2019 | 65.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005094 | 30/08/2019 | 65.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005095 | 30/08/2019 | 52.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005096 | 30/08/2019 | 78.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005098 | 30/08/2019 | 195.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 30/08/2019 | 119233.51 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000542019 | 0005105 | 30/08/2019 | 549.60 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 30/08/2019 | 12075.91 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 30/08/2019 | 28877.90 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/08/2019 | 1200.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005092 | 30/08/2019 | 52.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG 3327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005097 | 30/08/2019 | 91.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR JOHN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 02/09/2019 | 2000.00 | 05307472000105 | TELETUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA VAN DE PLACA OFF 9374/PB, DURANTE OS DIAS 10, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 E 30 DE AGOSTO/2019, TOTALIZANDO 10 DIAS DE LOCACAO ,SUBISTITUINDO O MICRO ONIBUS DO MUNICIPIO DE PLACA NQC 2212, QUE SEENCONTRA-SE EM MANUTENCAO NA OFICINA O CEARENSE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005129 | 02/09/2019 | 334.80 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A REFORMA MADRE TRAUTLINDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 02/09/2019 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 02/09/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5478032 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 02/09/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5478008 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000592019 | 0005130 | 02/09/2019 | 6400.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 02/09/2019 | 9.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 02/09/2019 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 02/09/2019 | 15.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 02/09/2019 | 12.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 02/09/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTOS EM 03/09/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 03/09/2019 | 400.00 | 00019391012809 | LUCIENE BERNARDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 03/09/2019 | 450.00 | 00004001714493 | LUCIANA FELIX DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 03/09/2019 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 03/09/2019 | 400.00 | 00006366477493 | SEVERINO MAURÍCIO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 03/09/2019 | 300.00 | 00098180452468 | MARIA ESTELA FERREIRA DE ASSIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 03/09/2019 | 400.00 | 00088624609453 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO AREIACRIANCAFELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 03/09/2019 | 238.00 | 00004093621403 | MANOEL INÁCIO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA E MUSICAL DO GRUPO "OS MENSAGEIROS DO FORRO", NO DIA 31 DE AGOSTO/2019, NA AREA DE LAZER, CULTURA E ARTE DO MERCADO PuBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0005165 | 03/09/2019 | 1568.30 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 03/09/2019 | 280.84 | 00006473183426 | RICARDO ALVES SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO PREPARO DO LANCHE FORNECIDO PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE REFORCOU A SEGUNCA DURANTE A REALIZACAO DO 3ª BATE E FICA (ENCONTRO MOTOCICLISTICO DO BREJO PARAIBANO REALIZADO ENTRE OS DIAS 23E 25 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 03/09/2019 | 34.65 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 03/09/2019 | 6.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 03/09/2019 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Const. Ref e Ampl. de Quadras Esportes Unid. Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0005148 | 03/09/2019 | 77386.98 | 02627856000117 | SST CONSTRUTORA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DA CONCLUSAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NA ESCOLA JOAO CESAR DO DISTRITO DE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP 0008/2018 E CONTRATO 000204/2018. | 00182018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005149 | 03/09/2019 | 375.00 | 00009491587471 | CARLOS AUGUSTO DE LIMA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005150 | 03/09/2019 | 374.90 | 00005556633452 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 03/09/2019 | 180.00 | 00099539292891 | JOSE DO NASCIMENTO FAGUNDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E VULCANISMO DO PNEU DO TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 03/09/2019 | 150.00 | 28389667000147 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS DE CONFECCAO DE UM CORRIMAO DESTINADO A RAMPA LOCALIZADA NO MERCADO PuBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005138 | 03/09/2019 | 188.79 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0005142 | 03/09/2019 | 7400.00 | 26542655000185 | MELO CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0023/2019 E CONTRATO 00146/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 03/09/2019 | 150.00 | 28389667000147 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TUBULACAO REALIZADOS EM 10 (DEZ) PECAS (BRACOS) DE ILUMINACAO PARA COLOCACAO DAS LAMPADAS NA PASSARELA, VEREADOR FRANCISCO MARIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Construção, Recuperação e/ou Reposição de Calçamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092018 | 0005144 | 03/09/2019 | 4401.05 | 26542655000185 | MELO CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS, NA RUA BELIZIO GOMES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0001/2019-CPL. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Construção, Recuperação e/ou Reposição de Calçamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092018 | 0005146 | 03/09/2019 | 1456.60 | 26542655000185 | MELO CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS, NA RUA BELIZIO GOMES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0001/2019-CPL. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0005147 | 03/09/2019 | 13941.14 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005168 | 04/09/2019 | 943.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005176 | 04/09/2019 | 2995.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 30 LUMINARIAS DE FIBRA E27, 30 BASE RELEFOTOCELULA E 50 REATOR VAPOR SODIO DESTINADAS AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282019 | 0005172 | 04/09/2019 | 7362.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 PROJETORES MARCA EPSON , 01 DESTINADO A ESCOLA JOSE LINS, 01 PARA ESCOLA JOAO CESAR E 01 PARA ESCOLA ABEL BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000592019 | 0005175 | 04/09/2019 | 9450.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 FREEZE HORIZONTAL COM 02 PORTAS COM 385 LTS MARCA FRICON, 01 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, 01 A ESCOLA NELSON CARNEIRO, 01 ESCOLA JOSE LINS, 01 PARA ESCOLA JOAO CESAR E 01 PARA ESCOLA ABEL BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005187 | 04/09/2019 | 625.00 | 00009491587471 | CARLOS AUGUSTO DE LIMA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 04/09/2019 | 18.90 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 04/09/2019 | 31.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 04/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 04/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DE RECEITA DE MERCADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 04/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 04/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 04/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 04/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 04/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 04/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 04/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 04/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 04/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 04/09/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5482403 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 04/09/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5480677 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção de Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 04/09/2019 | 998.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com sentenca judicial de n° 0800039-24.2018.815.0071 nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005197 | 05/09/2019 | 524.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KFL 8394 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 05/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 05/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 05/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 05/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 05/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 05/09/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5483107 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 05/09/2019 | 71.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 05/09/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5483027 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 05/09/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5485154 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 05/09/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5485192 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 05/09/2019 | 600.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 05/09/2019 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 05/09/2019 | 22.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 05/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 05/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005194 | 05/09/2019 | 2000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM 04 RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005195 | 05/09/2019 | 2000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM 04 RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005204 | 05/09/2019 | 287.50 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ADIQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005205 | 05/09/2019 | 517.50 | 00010389858463 | EDILSON MARIANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ADIQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005206 | 05/09/2019 | 1932.00 | 00005556633452 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005196 | 05/09/2019 | 2180.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG 3327 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102018 | 0005222 | 06/09/2019 | 12297.48 | 26542655000185 | MELO CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 3ª MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA SALA DE AULA DA ESCOLA PEDRO HONORIO DO DISTRITO CHA DA PIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME 0010/2018 E CONTRATO 293/2018. | 00022019 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102018 | 0005223 | 06/09/2019 | 24333.34 | 26542655000185 | MELO CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 2ª MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOAO CESAR DO DISTRITO MUQUEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME 0010/2018 E CONTRATO 293/2018. | 00022019 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 06/09/2019 | 22.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 06/09/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 06/09/2019 | 3.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 06/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPAVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 06/09/2019 | 936.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 06/09/2019 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 06/09/2019 | 490.00 | 33092579000119 | ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA | .VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CAMERA VHD 5240 B STARLIMGHT, DESTINADA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 06/09/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 09/09/2019 | 160.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0005235 | 09/09/2019 | 2549.17 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000342019 | 0005237 | 09/09/2019 | 2071.56 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0005238 | 09/09/2019 | 410.60 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005239 | 09/09/2019 | 2113.40 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005240 | 09/09/2019 | 910.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS EM ATENDIMENTO E NAS REUNIOES DESCENTRALIZADAS REALIZADAS PELO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 09/09/2019 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 09/09/2019 | 150.00 | 33092579000119 | ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA | .VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE CAMERA VHD 5240 E MANUTENCAO CORRETIVA EM SISTEMA DE CFTV, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 09/09/2019 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 09/09/2019 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 09/09/2019 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0005255 | 09/09/2019 | 3660.55 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 09/09/2019 | 1736.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 09/09/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 09/09/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 09/09/2019 | 33.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 09/09/2019 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005228 | 09/09/2019 | 1724.80 | 00006713889409 | SEVERINO FELIX DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005229 | 09/09/2019 | 692.18 | 00006414712469 | JULIANA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005230 | 09/09/2019 | 101.46 | 00006875992450 | JOAO PAULO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005231 | 09/09/2019 | 250.00 | 00005673872402 | ROGERIO DE LIMA RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005232 | 09/09/2019 | 213.00 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005233 | 09/09/2019 | 643.18 | 00007670193425 | ERIVALDO GUEDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005234 | 09/09/2019 | 263.91 | 00004023602493 | MARIA LUZIA DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005243 | 09/09/2019 | 385.70 | 00003270944438 | ESPEDITO SOUZA DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005245 | 09/09/2019 | 99.90 | 00005506612478 | DAMIAO DE SOUZA DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005246 | 09/09/2019 | 188.20 | 00010389858463 | EDILSON MARIANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ADIQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005248 | 09/09/2019 | 186.40 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ADIQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005249 | 09/09/2019 | 269.25 | 00001336229403 | FERNANDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005250 | 09/09/2019 | 322.05 | 00010133409490 | LEANDRO FIDELIS ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005251 | 09/09/2019 | 162.00 | 00002414925485 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( BATATA DOCE) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005252 | 09/09/2019 | 1398.40 | 00006713889409 | SEVERINO FELIX DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005253 | 09/09/2019 | 1398.40 | 00006713889409 | SEVERINO FELIX DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005254 | 09/09/2019 | 1724.80 | 00006713889409 | SEVERINO FELIX DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005274 | 10/09/2019 | 675.60 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 10/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 10/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 10/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 10/09/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 10/09/2019 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 10/09/2019 | 41.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 10/09/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. DEBITADO NO DIA 10.09.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 10/09/2019 | 6446.11 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 10/09/2019 | 2.52 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 10/09/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5491899 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 10/09/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5491802 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 10/09/2019 | 300.00 | 00004604640432 | MARIA MONICA FRANCISCA DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 10/09/2019 | 170.00 | 00011190057441 | JOANDERSON FERREIRA LAURENTINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 10/09/2019 | 250.00 | 00012983722406 | CRISTIANA DE SOUZA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 10/09/2019 | 300.00 | 00011750183412 | MARIA PRISCILA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 10/09/2019 | 500.00 | 00007693655409 | EDNA BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 10/09/2019 | 400.00 | 00005471635418 | GERCICLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 10/09/2019 | 350.00 | 00006260843429 | ROSA MARIA DOS SANTOS BALBINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 10/09/2019 | 250.00 | 00008223660458 | JOSEILDA LIMA DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 11/09/2019 | 236.00 | 00001922774480 | FERNANDO SOUZA MARTINS/VITRAL BOX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE UMA CUBRA EM VIDRO DE 6MM, COM MEDICAO DE 0,80X0,70 PARA O QUADRO "O CRISTO MORTO", NA CASA PEDRO AMERICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 11/09/2019 | 2140.00 | 00001332516408 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 11/09/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5492300 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 11/09/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5494261 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 11/09/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5494261 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 11/09/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5494216 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 11/09/2019 | 11075.98 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE A DIFERENCA DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005303 | 11/09/2019 | 27.80 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL , DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 11/09/2019 | 7200.00 | 29979036097632 | INSS | PAGO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, CONFORME RECLAMACAO TRABALHISTA Nº 00035.1996.018.13.00-7, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 11/09/2019 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 11/09/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 11/09/2019 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005281 | 11/09/2019 | 302.40 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 11/09/2019 | 1000.00 | 05307472000105 | TELETUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO, NA LOCACAO DO VEICULO VAN DE PLACA OFF 9374 CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES - 77.11-0-00, DURANTE OS DIAS 02 A 06 DE SETEMBRO/2019, TOTALIZANDO 05 DIAS DE LOCACAO, SUBSTITUINDO O MICRO ONIBUS DO MUNICIPIO DE PLACA NQC 2212, QUE ENCONTRA-SE EM MANUTENCAO NA OFICINA O CERENSE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005305 | 11/09/2019 | 41.70 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005290 | 11/09/2019 | 1590.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Construção, Recuperação e/ou Reposição de Calçamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005292 | 11/09/2019 | 44122.02 | 26542655000185 | MELO CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA 3ª MEDICAO NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 1033554-93/2016 CPL 002/2018 | 00172018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005333 | 12/09/2019 | 2373.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005335 | 12/09/2019 | 1060.60 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA MANUTENCAO DA CAPELA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005343 | 12/09/2019 | 2824.93 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E RECUPERACAO DO MURO DA RUA ARENOPOLIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 12/09/2019 | 400.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM.DEART.LAB.MED.E HOSP.LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOS PLASTICO ESTERIL 120ML, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005334 | 12/09/2019 | 2850.45 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005337 | 12/09/2019 | 245.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005313 | 12/09/2019 | 345.00 | 00005556633452 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000592019 | 0005318 | 12/09/2019 | 22800.00 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 100 CONJUNTOS DE ALUNO COMPOSTO POR MESA E CADEIRA E ESTRUTURA EM ACO, COR AZUL, MARCA NASA, MODELO NA100, DESTINADOAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 12/09/2019 | 1500.00 | 18569391000125 | ROSÂNGELA VENÂNCIO DE SOUZA RÉGIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS (FNDE), DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005338 | 12/09/2019 | 245.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE ANDRE RICARDO , LOCALIZADA EM MATA LIMPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005339 | 12/09/2019 | 781.17 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MADRE TRAUTLIND, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005340 | 12/09/2019 | 657.34 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO COLEGIO ABEL BARBOSA LOCALIZADO EM MATA LIMPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005341 | 12/09/2019 | 311.20 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE ANDRE RICARDO LOCALIZADA EM MATA LIMPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 12/09/2019 | 31816.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 277802-5, MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 12/09/2019 | 1167.89 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE HOMORARIO ADVOGATICIO REFERENTE A ACORDO CONFORME PROCESSO Nº 0801927-78.2017.8.15.0001, EM FAVOR DO EDVOGADO SANDRO ANREY OLIVEIRA SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 12/09/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 12/09/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 12/09/2019 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005312 | 12/09/2019 | 1000.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A TRANSMISSAO E DIVULGACAO DE INFORMACOES INSTITUCIONAIS AVISOS , NOTAS E ATOS ADMINISTRATIVO DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 12/09/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5496387 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005336 | 12/09/2019 | 1199.37 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005332 | 12/09/2019 | 187.50 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 12/09/2019 | 2328.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DA 3ª BATE E FICA ENCONTRO MOTOCICLISTICO DO BREJO PARAIBANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005316 | 12/09/2019 | 55.60 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LTS , DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005317 | 12/09/2019 | 55.60 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO PROGRAMA AEPETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005319 | 12/09/2019 | 55.60 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL , DESTINADAS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005321 | 12/09/2019 | 69.50 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0005324 | 12/09/2019 | 1287.66 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 13/09/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5497280 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 13/09/2019 | 102.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO GABINETE DO PREFEITO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 20/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 13/09/2019 | 788.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 13/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 13/09/2019 | 196.98 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADO A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 13/09/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 13/09/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 13/09/2019 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 13/09/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005344 | 13/09/2019 | 79.38 | 00039223949491 | IVAN RUBENS MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005345 | 13/09/2019 | 68.04 | 00003410009493 | PATRICIA DA SILVA ALEXANDRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 13/09/2019 | 260.00 | 15476430000151 | TURBONET - MANOEL CLEMENTINO DE ANDRADE MOURA NETO ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL E CRECHE DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 13/09/2019 | 600.00 | 00011709362456 | LUCIANA ANDRADE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 04 OFINAS DE FORRO ENVOLVENDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NELSON CARNEIRO COM APRESENTACAOES NAS LOCALIDADES (MERCADO, NELSON CARNEIRO, ABEL BARBOSA, EVENTO DA PAE).FOI ACORDADO QUE O TRIO FORMADO POR ALUNOS DO MUNICIPIO NAS OFINAS DO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", SE PRESENTARIAM EM EVENTOS ESCOLAS COMO AS ACIMA DESCRITOS EM COMPANHIA DE UM SANFORNEIRO A QUEM REALIZAMOS O PRESENTE PAGAMENTO PELOS ACOMPANHAMENTO DA ESCOLA A AUTORIZACA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005369 | 16/09/2019 | 2404.42 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE ANDRE RICARDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 16/09/2019 | 3250.00 | 00073878618468 | PAULO ROGÉRIO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA APRESENTACOES DO PROJETO "SETEMBRO DAS ARTES" E SEMANA DA PATRIA NAS SEGUINTE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO: NELSON CARNEIRO, ABEL BARBOSA, MADRE TRAUTLINDE, JOSE LINS SOBRINHO E JOAO CESAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 16/09/2019 | 5617.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 16/09/2019 | 300.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ISTALACAO DE 02 ( DOIS) APARELHOS DE AR NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO NO DIA 13 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 16/09/2019 | 79.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 06/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PÚBLICAS | Implantação e Manutenção da Municipalidade do Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 16/09/2019 | 85.00 | 00087314070482 | GERALDO DOS SANTOS PEDROSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DURANTE OS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PÚBLICAS | Implantação e Manutenção da Municipalidade do Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 16/09/2019 | 150.00 | 00002385825406 | JOZUEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DURANTE O PERIODO DA REALIZACAO DO II FESTIVAL DAS FLORES, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13, E 14 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PÚBLICAS | Implantação e Manutenção da Municipalidade do Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 16/09/2019 | 85.00 | 00007358397436 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DURANTE O PERIODO DA REALIZACAO DO II FESTIVAL DAS FLORES, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13, E 14 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PÚBLICAS | Implantação e Manutenção da Municipalidade do Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 16/09/2019 | 85.00 | 00007898423437 | DANIEL SULPIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DURANTE OS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2019, POR OCASICAO DO II FESTIVAL DAS FLORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PÚBLICAS | Implantação e Manutenção da Municipalidade do Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 16/09/2019 | 150.00 | 00012772904741 | JULIO CESAR DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DURANTE OS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2019, POR OCASICAO DO II FESTIVAL DAS FLORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PÚBLICAS | Implantação e Manutenção da Municipalidade do Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 16/09/2019 | 85.00 | 00011576583422 | JOSILDO DE OLIVEIRA CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DURANTE O PERIODO DA REALIZACAO DO II FESTIVAL DAS FLORES, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13, E 14 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 16/09/2019 | 1000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO CONFORME PROCESSO Nº 0000040-13.2016-815.0071, EM FAVOR DE KLARA KELLAYNE FERNANDES DE SOUZA, REPRESENTADA POR SUA GENITORA CRIZANEIDE DE LIMA FERNANDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 16/09/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 16/09/2019 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 16/09/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 16/09/2019 | 14112.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 16/09/2019 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 16/09/2019 | 808.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 16/09/2019 | 344.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 16/09/2019 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 16/09/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 16/09/2019 | 500.00 | 00010208327460 | RAFAEL DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DEESTINADA AO EVENTO AREIA FIGHT MUAY THAI, A REALIZAR-SE NO DIA 28 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005370 | 16/09/2019 | 187.86 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 17/09/2019 | 178.00 | 00033104773807 | WANDER DE BARROS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA E MUSICAL DE " FUMACA VOZ E VIOLAO", NO PROJETO CORETO CULTURAL, NO DIA 06 DE SETEMBRO, AS 15:30HS, NA PRACA CENTRAL JOAO PESSOA NA CIDADE DE AREIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 17/09/2019 | 1770.00 | 00092957560453 | WAGNER RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO ARTISTICA E MUSICAL, NA REALIZACAO DO II FESTIVAL DAS FLORES, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 13 DE SETEMBRO/2019, AS 21:00 HORAS, NA PRACA CENTRAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0005392 | 17/09/2019 | 310.00 | 30371251000143 | VANIA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SEXTETO POTIGUAR E A BANDA DE MuSICA DA POLICIA MILITAR, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2019, QUE SE APRESENTARAM NO ESPACO CULTURAL DO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 17/09/2019 | 226.00 | 00010663949467 | NATHIEL DE ARAUJO TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO DURANTE 06 HORAS ATRAVES DE CARRO DE SOM, SOBRE O EVENTO "II FESTIVAL DE FLORES" NOS DIAS 09 E 13 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 17/09/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 17/09/2019 | 33.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 17/09/2019 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 17/09/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 17/09/2019 | 1000.00 | 00003195061422 | FRANCISCO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE 05 (CINCO) ARVORES, LOCALIZADAS NO CALCADAO JAO CARDOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 17/09/2019 | 60.00 | 00099539292891 | JOSE DO NASCIMENTO FAGUNDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E VULCANISMO DO PNEU DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 6660, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322019 | 0005391 | 17/09/2019 | 11900.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 CASINHA TARZAN, DESTINADOS AS CRECHES D. DINA E EPHIGENIO BARBOSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 18/09/2019 | 300.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ISTALACAO DE 02 ( DOIS) APARELHOS DE AR NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO NO DIA 13 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 18/09/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 18/09/2019 | 176.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 18/09/2019 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 18/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 18/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 18/09/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5504966 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 18/09/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5503173 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 18/09/2019 | 952.00 | 00005166164474 | ALLYSON DIEGO ALVES DA SILVA CANDIDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO MUSICAL DO CLUBE DO CHORINHO DE AREIA, QUE FEZ SUA APRESENTACAO NO DIA 14 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, NA PRACA CENTRAL JOAO PESSOA, DENTRO DA PROGRAMACAO DO II FESTIVAL DAS FLORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 18/09/2019 | 952.00 | 00058636765404 | JOAO INACIO DA CRUZ FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL DO "AREIA NO CHORO" DENTRO DA PROGRAMACAO DO II FESTIVAL DE FORES, REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, NESTE MUNICIOPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 18/09/2019 | 271.00 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COFFEE BREk OFERECIDO AOS POLICIAIS QUE COMPOE A BANDA DA POLICIA MILITAR DA PARAIBA, QUE SE APRESENTARAM NO DIA 14 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 18/09/2019 | 2100.00 | 18146235000151 | ELSA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE SOM, DESTINADO A FESTIVIDADES DO II FESTIVAL DAS FLORES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 18/09/2019 | 236.00 | 00006981334470 | CARLOS ALECXANDRO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL DURANTE O MOMENTO CULTURAL NO MERCADO PuBLICO, REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 18/09/2019 | 1282.50 | 09139551000881 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAÍBA SEBRAE PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPACAO NA FEIRA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS CRIATIVOS E COLABORATIVOS NO PERIODO DE 25 A 28 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 18/09/2019 | 2098.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0005413 | 18/09/2019 | 170.00 | 30371251000143 | VANIA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) ALMOCOS PARA PROFISSIONAIS DA POLICIA CIVIL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ( DELEGADA E AGENTES) E SEMDH QUE REALIZARAM A PALESTRA NOS 02 (DOIS) TURNOS DO SEMINARIO SENDO: 02 (DOIS) SEMINARIOS PAUTANDO O COMBATE A VIOLENCIA CONTRA MULHER, O PRIMEIRO PELA MANHA AS 09 HORAS, DIRECIONADO AO PuBLICO GERAL NA COMUNIDADE JUSSARA NA PARTE BAIXA EO SEGUNDO MOMENTO A TARDE AS 13:30HS, DIRECIONADO AOS PROFISSIONAIS QUE FAZEM PA | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 18/09/2019 | 5308.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 18/09/2019 | 9442.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 18/09/2019 | 7444.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 18/09/2019 | 3446.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0005418 | 18/09/2019 | 427.50 | 30371251000143 | VANIA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE COFFEBREAK TIPO 1 PARA A CERMONIA DE CONCLUSAO DO CURSO DE INFORMATICA BASICO O QUAL FOI REALIZADO EM PARCERIA COM A UFPB CAMPUS II; O EVENTO FOI REALIZADO NO DIA 16 DE SETEMBRO AS 13:30HS, O CURSO FOI MINISTRADO PARA OS USUARIOS DO GRUPO PAIF E SCFV, AMBOS VINCULADOS AO CRAS | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 18/09/2019 | 12600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 18/09/2019 | 7048.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 18/09/2019 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 18/09/2019 | 4990.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 18/09/2019 | 2972.26 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 18/09/2019 | 250.00 | 00007883270460 | MARIA DE FÁTIMA CRISPIM DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 18/09/2019 | 100.00 | 00005798937402 | SIMONE DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 18/09/2019 | 200.00 | 00095206442453 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 18/09/2019 | 350.00 | 00001004459424 | MARIA FRANCISCA BARBOSA FEITOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 18/09/2019 | 75.00 | 00029970830449 | INÁCIA MACIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 18/09/2019 | 130.00 | 00005939481493 | MARIA DE LOURDES BELARMINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005475 | 19/09/2019 | 310.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 4047, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 19/09/2019 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 19/09/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5507237 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 19/09/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5507239 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402019 | 0005463 | 19/09/2019 | 1800.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE 05 (CINCO) SALAS PARA AMBIENTE DE ENSINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IFPB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 19/09/2019 | 1.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 19/09/2019 | 1364.09 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 19/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 19/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 19/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 19/09/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 19/09/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 19/09/2019 | 126.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 19/09/2019 | 7954.17 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005445 | 19/09/2019 | 252.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 19/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DA PAVIMENTACAO EM PARALEPIPEDOS DE RUAS, NO CONJUNTO PADRE MAIA E SETOR 02, NO MUNICIPIO DE AREIA-PB, COM AREA DE 6.499,13Mª. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005474 | 19/09/2019 | 1050.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 100 RELE FOTOELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005441 | 19/09/2019 | 13946.64 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005447 | 19/09/2019 | 71.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005449 | 19/09/2019 | 9694.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005451 | 19/09/2019 | 780.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005453 | 19/09/2019 | 636.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 2407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005456 | 19/09/2019 | 55.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005457 | 19/09/2019 | 392.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005459 | 19/09/2019 | 77.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF 5234, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005465 | 19/09/2019 | 3216.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282019 | 0005473 | 19/09/2019 | 24800.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 16 TV SMART 40P LCD LED, DESTINADOS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005479 | 20/09/2019 | 172.50 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000592019 | 0005483 | 20/09/2019 | 39240.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 18 GELADEIRAS REFRIGERADOR CONSUL, 270L, COR BRANCO DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 20/09/2019 | 64.90 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA SEVERINO TEIXEIRA DE BRITO LIRA DO DISTRITO CHA DE PIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 20/09/2019 | 64.90 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA PEDRO HONORIO DO DISTRITO DE CHA DA PIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 20/09/2019 | 2000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7303, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 20/09/2019 | 1000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 20/09/2019 | 1680.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE 6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 20/09/2019 | 500.00 | 00001922774480 | FERNANDO SOUZA MARTINS/VITRAL BOX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE DUAS PORTAS DE VIDRO, EM DOIS BOXES LOCALIZADOS NO MERCADO PuBLICO, SENDO UM DESTINADO AO ESPACO DA CULTURA E OUTRO DESTINADO A CENTRAL DE MONITORAMENTO DE CAMERAS, NO DIA 12 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0005484 | 20/09/2019 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS, CONFORME RN TCE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 20/09/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 20/09/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 20/09/2019 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 20/09/2019 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 20/09/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 20/09/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 20/09/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 20/09/2019 | 55.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 20/09/2019 | 66.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 20/09/2019 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 20/09/2019 | 66.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 20/09/2019 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 20/09/2019 | 42.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 20/09/2019 | 42.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 20/09/2019 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 20/09/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 20/09/2019 | 18.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 20/09/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 550840 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 20/09/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 550854 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 20/09/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5508465 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 20/09/2019 | 26.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO AREIABL GBF FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL MAC FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO AREIACRIANCAFELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 20/09/2019 | 1190.00 | 00037687565487 | JOSENALDO FRANCISCO DA PAZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA, DESTINADA A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DO EVENTO " FLORES, EMPRENDEDORISMO E ARTE", NO DIA 14 DE SETEMBRO/2019, NA CIDADE DE AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 20/09/2019 | 708.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA O EVENTO FESTIVAL DE FLORES, ENTRE OS DIAS 13/09 E 14/09/2019, NA PRACA CENTRAL JOAO PESSOA, NA CIDADE DE AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 23/09/2019 | 500.00 | 00006527890486 | LIDIANE DE SOUZA RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 23/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, FATURA COM VENCIMENTO EM 03.10.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 23/09/2019 | 500.00 | 00011735410470 | NITHIELY GADELHA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 23/09/2019 | 500.00 | 00029919871893 | CLEONE DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 23/09/2019 | 500.00 | 00098166867400 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 23/09/2019 | 500.00 | 00011078377405 | EDNA DUARTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 23/09/2019 | 500.00 | 00001929174470 | DAMIANA GADELHA DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 23/09/2019 | 500.00 | 00041107094828 | PRISCILA DA SILVA BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 23/09/2019 | 500.00 | 00004604635439 | FRANCISCA VICENTE DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 23/09/2019 | 500.00 | 00011502781450 | PENELOPE VICENTE DE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 23/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TAXA DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0005520 | 23/09/2019 | 347.68 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAPEL OFICIO DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 23/09/2019 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI -ZERO 83 GESSOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO FISCALIZACAO DE OBRAS E ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE AREIA E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 23/09/2019 | 224.42 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PuBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 23/09/2019 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 23/09/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000592019 | 0005516 | 23/09/2019 | 2028.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 MAQUINAS DE ALGODAO DOCE EM INOX ESTRUTURA EM ACO ESCOVADO BACIA DE ALUMINIO COM RESISTÊNCIA BLINDADA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000592019 | 0005517 | 23/09/2019 | 2325.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 TELA TRIPLE TES A 180 X 180, DESTINADAS AS ESCOLAS NELSON CARNEIRO, ABEL BARBOSA, JOSE LINS, JOAO CESAR E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000342019 | 0005519 | 23/09/2019 | 1738.40 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAPEL OFICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0005552 | 24/09/2019 | 330.00 | 00003276706814 | VANILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, NO DISTRITO DE MUQUEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005553 | 24/09/2019 | 16.80 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000592019 | 0005554 | 24/09/2019 | 23975.00 | 16501916000165 | ELETROPEÇAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 07 FREEZER HORIZONTAL 311 PADRAO2C000 DESTINADAS AS ESCOLAS ANDRE RICARDO, JuLIA VERONICA, JOSE RODRIGUES, DONA DINDA, CORINA BARRETO, SEVERINO TEIXEIRA E 05 CAIXA ACUSTICA STANER ATIVA SR212-A E 07 MICROFONE LYCO S/FIO UHF MAO UH01M DESTINADOS AS ESCOLAS ABEL BARBOSA, NELSON CARNEIRO, JOSE LINS, JOAO CESAR E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005558 | 24/09/2019 | 62.55 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005559 | 24/09/2019 | 935.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOLAS DE PLASTICO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005560 | 24/09/2019 | 397.50 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005572 | 24/09/2019 | 741.31 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE ANDRE RICARDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005573 | 24/09/2019 | 47.45 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO COLEGIO MADRE TRAUTLIND, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005585 | 24/09/2019 | 2400.00 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 24/09/2019 | 181.08 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA NQJ 1778, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005577 | 24/09/2019 | 47.45 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005563 | 24/09/2019 | 2500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO D20, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005564 | 24/09/2019 | 7000.00 | 00026540855893 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005566 | 24/09/2019 | 3280.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO F4000, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005571 | 24/09/2019 | 2393.81 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA TRANSVERSAL COM A RUA FREI DAMIAO DO CONJUNTO MUTIRAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005575 | 24/09/2019 | 359.37 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETRICOS, DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER PARA TODOS | Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Áreas de Recreação e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0005597 | 24/09/2019 | 22845.36 | 20930189000129 | OLIVEIRA CUNHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS SERVICOS PRESTADOS, 2º BOLETIM DE MEDICAO (BM02) DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA PuBLICA NO DISTRITO DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 00222/2019, CPL DA TOMADA DE PRECO 0005/2018. | 00052019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Construção, Recuperação e/ou Reposição de Calçamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005602 | 24/09/2019 | 35367.50 | 20930189000129 | OLIVEIRA CUNHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, 2º BOLETIM DE MEDICAO (BM02) DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA ARTHUR LOPES DA SILVA NO BAIRRO DA JUSSARA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 00126/2019 CPL DA TOMADA DE PRECO 0001/2019. | 00042019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442019 | 0005565 | 24/09/2019 | 1600.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADITAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIARIA, INFORMACOES DE GFIP, RAIS, DIRF, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 24/09/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 24/09/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 24/09/2019 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0005555 | 24/09/2019 | 2350.00 | 21783331000115 | FERNANDO INACIO DA CRUZ 02612713425 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE INFORMATICA, MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SOFTWARE, CONFIGURACAO DE REDES WIFI E CABEADA TREINAMENTO E SUPORTE, SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012019 | 0005557 | 24/09/2019 | 90.67 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 24/09/2019 | 3500.00 | 00005976143423 | MARCIO SARMENTO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA E CONTROLADORIA INTERNA PERANTE A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE AREIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 24/09/2019 | 2890.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO E GESTAO DE ORGANIZACOES PARA SUPORTE TECNICOS AO EXECUTIVO E SUAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 24/09/2019 | 37962.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica conforme convênio com esta empresa para arrecadacao RWCIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 24/09/2019 | 683.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica conforme convênio com esta empresa para arrecadacao RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 24/09/2019 | 41178.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica conforme convênio com esta empresa para arrecadacao RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 24/09/2019 | 746.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica conforme convênio com esta empresa para arrecadacao RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 24/09/2019 | 126.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 24/09/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 24/09/2019 | 50.00 | 00005913875494 | EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2019, CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA DO CREAS NO ACOMPANHENTO DEMORADOR DE RUA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULACAO EM SITUACAO DE RUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 24/09/2019 | 250.00 | 00003458965483 | GILSON DIAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 24/09/2019 | 75.00 | 00001997123444 | MARIA DAS NEVES GABI BARRETO NETA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MARIA DAS NEVES GABI BARRETO NETA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA FUNAD-FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 24/09/2019 | 250.00 | 00061028959400 | MARINES ALBINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 24/09/2019 | 250.00 | 00004139309474 | ELIANA MAGNA VICENTE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 24/09/2019 | 50.00 | 00005913875494 | EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA FUNAD-FUNDACAO CENTRO INTEGRADODE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005592 | 24/09/2019 | 2361.60 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BASICA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 24/09/2019 | 250.00 | 00099626160420 | FRANCISCO FERNANDO DIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 24/09/2019 | 250.00 | 00011779269463 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 24/09/2019 | 250.00 | 00007851551471 | JOSEANE DO NASCIMENTO DINIZ MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO EMP. 4856 DA LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 24/09/2019 | 50.00 | 00092956416472 | CELIANA GOMES ALEXANDRE SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA DESTINADA A ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS CELIANA GOMES ALEXANDRE SOARES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO ENCAMINHAMENTO DE UM MORADOR DE RUA COM DESTINO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULACAO EM SITUACAO DE RUA, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 24/09/2019 | 250.00 | 00005431104438 | MARILENE F?LIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 24/09/2019 | 250.00 | 00079702350425 | JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 24/09/2019 | 250.00 | 00002689171406 | REGINALDO DA COSTA FAUSTINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 24/09/2019 | 250.00 | 00004347664451 | EDVÂNIA CRISTIANE DE SOUZA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 24/09/2019 | 250.00 | 00058894292487 | ANTONIO LEAL FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 24/09/2019 | 250.00 | 00004863612419 | CLARA VIRGÍLIA BATISTA DE VASCONCELOS ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 24/09/2019 | 250.00 | 00006642767411 | JOSÉ FLÁVIO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 24/09/2019 | 250.00 | 00007252506401 | GILVAM ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 24/09/2019 | 250.00 | 00007206040446 | GILBERTO FELIPE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 24/09/2019 | 52.50 | 00004008511482 | GERMANA DE BRITO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA DESTINADA A COORDENADORA DO CREAS, GERMANA DE BRITO RIBEIRO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO ENCAMINHAMENTO DE UM MORADOR DE RUA COM DESTINO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULACAO EM SITUACAO DE RUA, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 24/09/2019 | 250.00 | 00060131403400 | MARIA GORETE DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 24/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE AGUA E ESGOTO, DO TEATRO MINERVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 25/09/2019 | 8560.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 25/09/2019 | 3592.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção da Banda Filarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 25/09/2019 | 3792.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA BANDA DE MUSICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 25/09/2019 | 1000.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE C.P. VILA REAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DE CULTURA POPULAR VILA REAL, CONFORME O DISPOSTO NA LEI Nº 0812, DE 05 DE MARCO DE 2012, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 25/09/2019 | 1000.00 | 07204261000172 | GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMATICO, CONFORME NO DISPOSTO LEI Nº 0803 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 25/09/2019 | 1000.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA, CONFORME NO DISPOSTO LEI Nº 0801, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 25/09/2019 | 11666.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 25/09/2019 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 25/09/2019 | 12626.21 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 25/09/2019 | 9492.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 25/09/2019 | 8168.16 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 25/09/2019 | 3796.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 25/09/2019 | 250.00 | 00004842096470 | ROSANGELA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 25/09/2019 | 200.00 | 00091876575468 | MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 25/09/2019 | 200.00 | 00005374433474 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 25/09/2019 | 200.00 | 00009343530420 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 25/09/2019 | 200.00 | 00004539115790 | JOSE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 25/09/2019 | 300.00 | 00033018170415 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS/ARTE FOTO REAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 25/09/2019 | 300.00 | 00097701793453 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005641 | 25/09/2019 | 290.18 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 25/09/2019 | 300.00 | 00026325883837 | EDNALDO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 25/09/2019 | 200.00 | 00001528880471 | ROZILENE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 25/09/2019 | 300.00 | 00004257899425 | CRIZALDA LIMA HERMENEGILDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 25/09/2019 | 900.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR N° 209, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 25/09/2019 | 250.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 25/09/2019 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 25/09/2019 | 250.00 | 00097701742468 | JOS? BRITO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 25/09/2019 | 800.00 | 00071724443453 | AUREA FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 25/09/2019 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 25/09/2019 | 200.00 | 00029287294453 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 25/09/2019 | 250.00 | 00016182804491 | JO?O DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0005667 | 25/09/2019 | 1000.00 | 00048394475434 | LINA AGNES BARRETO DE AZEVEDO MAIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR JOSE EVARISTO, Nº 345, PARA FUNCIONAMENTRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ATENDIMENTO DO PAIF, SCFV PARA PESSOA IDOSA E GRUPO DE MULHERES EM AREIA, PB,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0005670 | 25/09/2019 | 2000.00 | 00087335883415 | MARLENE SALES ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA OS 360 USUARIOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322018 | 0005673 | 25/09/2019 | 1400.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTA RITA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 25/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TAXA DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 25/09/2019 | 149.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 25/09/2019 | 38.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 25/09/2019 | 57.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 25/09/2019 | 19522.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 25/09/2019 | 20266.99 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 25/09/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 25/09/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5515631 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 25/09/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5514455 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 25/09/2019 | 1500.00 | 28227359000115 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTIAGO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS E ACOMPNHAMENTO JUNTOS AOS ORGAOS COMPETENTES E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA FUNCAO DE GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - GMC NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESSA PREFEITURA N º 00149/2017.CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 25/09/2019 | 1600.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 25/09/2019 | 7931.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 25/09/2019 | 1000.00 | 13812833000107 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS, DENOMINADO " AGRUPAMENTO PEDRO AMERICO", RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 25/09/2019 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPARÊNCIA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 25/09/2019 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA/MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005615 | 25/09/2019 | 338.65 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 25/09/2019 | 15692.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 25/09/2019 | 8677.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 25/09/2019 | 4990.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PENSIONISTAS INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 25/09/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 25/09/2019 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F. ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 25/09/2019 | 42.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME CONTA 49-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005614 | 25/09/2019 | 107.88 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 25/09/2019 | 67677.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0005640 | 25/09/2019 | 7400.00 | 26542655000185 | MELO CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0023/2019 E CONTRATO 00146/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 25/09/2019 | 14090.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0005666 | 25/09/2019 | 1500.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARECHAL DA FONSECA, S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 25/09/2019 | 29698.86 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 25/09/2019 | 4000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 25/09/2019 | 7051.52 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005636 | 25/09/2019 | 106.99 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 25/09/2019 | 3300.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 25/09/2019 | 11727.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 25/09/2019 | 76829.17 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 25/09/2019 | 44118.70 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 25/09/2019 | 16444.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 25/09/2019 | 534500.56 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 25/09/2019 | 13875.17 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 25/09/2019 | 57079.90 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102018 | 0005677 | 25/09/2019 | 33229.61 | 26542655000185 | MELO CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 3ª MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOAO CESAR DO DISTRITO MUQUEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME 0010/2018 E CONTRATO 293/2018. | 00022019 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005695 | 26/09/2019 | 2330.50 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005696 | 26/09/2019 | 1381.80 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 26/09/2019 | 69.90 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA JOAO CESAR DO DISTRITO MUQUEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005704 | 26/09/2019 | 39236.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 248,60LITROS DE DIESEL COMUM, 153,50 LITROS DE GASOLINA COMUM, 9617,40 LITROS DE OLEO DIESEL S10, E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005705 | 26/09/2019 | 1624.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS LIQUIDO GLP 13, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005703 | 26/09/2019 | 29307.02 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 104,30 LTS DE GASOLINA COMUM, 7474,10 DE OLEO DIESEL S10, E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005698 | 26/09/2019 | 186.50 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005707 | 26/09/2019 | 16264.04 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 4455,90 LITROS DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 26/09/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 26/09/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 26/09/2019 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 26/09/2019 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 26/09/2019 | 1086.32 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 26/09/2019 | 1738.45 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 26/09/2019 | 6522.92 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 26/09/2019 | 952.49 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 26/09/2019 | 18.30 | 29979036097632 | INSS | PAGO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 26/09/2019 | 5.07 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PuBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005706 | 26/09/2019 | 1749.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 393,10 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 26/09/2019 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 26/09/2019 | 102.80 | 00005525348462 | LUCAS VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADO A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE COMPRAS QUE FOI REALIZADO NO DIA 25/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542019 | 0005760 | 26/09/2019 | 549.60 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005700 | 26/09/2019 | 613.66 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 137,90 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 8394, DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0005701 | 26/09/2019 | 1060.78 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 220,40 LTS DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE PLACA OGC 4047, DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005702 | 26/09/2019 | 168.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 (TRÊS) BUTIJAO DE GAS LIQUIGAS GLP 13, DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542019 | 0005759 | 26/09/2019 | 549.60 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 26/09/2019 | 600.00 | 05307472000105 | TELETUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA 0FA 3169/PB, (CODIGO DO SERVICO: 49.23-0-02) PARA FAZER O TRANSPORTE DE AREIA, SAINDO DO SITIO FLORES A JOAO PESSOA/PB, PARA A FEIRA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS CRIATIVOS E COLABORATIVOS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA EXPOSICAO DE PRODUTOS DA NOSSA CIDADE, SENDO UM EVENTO REALIZADO EM PARCERIA COM O SEBRAE. " SECRETARIA DE TURISMO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 27/09/2019 | 160.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE TURISMO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0005785 | 27/09/2019 | 4885.00 | 27639496000102 | QUARESMA LOCACAO DE VEICULOS E VIAGENS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 27/09/2019 | 160.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 27/09/2019 | 160.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 27/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 27/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 27/09/2019 | 2772.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 27/09/2019 | 65.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE PLACA OGC 4047, DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 27/09/2019 | 65.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QFL 8394, DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005837 | 27/09/2019 | 170.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 4047, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 27/09/2019 | 160.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE LICITACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 27/09/2019 | 1424.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0005817 | 27/09/2019 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 27/09/2019 | 3789.96 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 27/09/2019 | 76453.13 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282019 | 0005770 | 27/09/2019 | 6400.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 27/09/2019 | 55.38 | 29979036097632 | INSS | PAGO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 27/09/2019 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 27/09/2019 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 27/09/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 27/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 27/09/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005803 | 27/09/2019 | 1416.00 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005804 | 27/09/2019 | 1416.00 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005799 | 27/09/2019 | 890.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PATRAOL 12OK, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005800 | 27/09/2019 | 140.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005801 | 27/09/2019 | 510.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VW 2680 PLACA OGG 3327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005802 | 27/09/2019 | 710.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 27/09/2019 | 7134.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TAXA DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005833 | 27/09/2019 | 2599.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR JOHN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005834 | 27/09/2019 | 20.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005846 | 27/09/2019 | 583.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG 3327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005849 | 27/09/2019 | 39.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005850 | 27/09/2019 | 2100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO PARA O TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005851 | 27/09/2019 | 305.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO PARA O VEICULO VW 2680 DE PLACA 0GG 3327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005761 | 27/09/2019 | 2433.33 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA JTB 6538/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005762 | 27/09/2019 | 2800.00 | 00008499467431 | FRANCISCO DE ASSIS FRANQUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA KLW 8075/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005763 | 27/09/2019 | 3600.00 | 00052538206472 | FRANCISCO COELHO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA KKB 8923/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005764 | 27/09/2019 | 2933.00 | 00007274622455 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA NPX 1559/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542019 | 0005765 | 27/09/2019 | 549.60 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005766 | 27/09/2019 | 2550.00 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA OGF 6185/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005767 | 27/09/2019 | 3233.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA MZC 1039//PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005768 | 27/09/2019 | 2933.00 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA KVO 6988/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005769 | 27/09/2019 | 5833.00 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA KIS 6676/PB, DO POLO III, ROTEIRO 14, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005771 | 27/09/2019 | 3633.00 | 29469531000100 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 03574804490 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005772 | 27/09/2019 | 3133.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA KFU 4870/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000592019 | 0005773 | 27/09/2019 | 24800.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 16 TV SMART 40P LCD LED, DESTINADOS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005774 | 27/09/2019 | 2500.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO TIPO PAS/MICROONIBUS, DE PLACA MMU 8937/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005775 | 27/09/2019 | 4300.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA KFU 4870/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005776 | 27/09/2019 | 2500.00 | 00076869458472 | MARIA DOS SANTOS CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO VW/KOMBI, DE PLACA OGB 8268/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005777 | 27/09/2019 | 4200.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO PAS/ONIBUS DE PLACA JTE 1575/PB , NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005778 | 27/09/2019 | 2766.00 | 00005513866498 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO VW KOMBI, DE PLACA MNZ 7912/PB, DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005779 | 27/09/2019 | 3050.00 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO MIS/CAMINHONETA, DE PLACA BSV 2403//PB, DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502019 | 0005780 | 27/09/2019 | 2700.00 | 00075216159487 | FERNANDO DOS SANTOS ELIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO VAM, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502019 | 0005781 | 27/09/2019 | 4066.67 | 00003840753473 | ANTONIO LINO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA MMW 7457/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005782 | 27/09/2019 | 2750.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO PAS/ONIBUS, DE PLACA KFW 7524/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005783 | 27/09/2019 | 3780.00 | 29471243000190 | OZIEL EVARISTO DA SILVA 04259679481 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502019 | 0005790 | 27/09/2019 | 2400.00 | 00003840753473 | ANTONIO LINO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA LSR 1151/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 27/09/2019 | 360.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 27/09/2019 | 195.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5588, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005794 | 27/09/2019 | 462.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE 6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005795 | 27/09/2019 | 350.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005796 | 27/09/2019 | 71.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005797 | 27/09/2019 | 578.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005798 | 27/09/2019 | 889.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 27/09/2019 | 12325.29 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 27/09/2019 | 112087.34 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 27/09/2019 | 2730.63 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 27/09/2019 | 1329.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005822 | 27/09/2019 | 124.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNS 9669 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005824 | 27/09/2019 | 169.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 27/09/2019 | 34699.17 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005827 | 27/09/2019 | 130.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005829 | 27/09/2019 | 52.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE 6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005830 | 27/09/2019 | 104.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005831 | 27/09/2019 | 52.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005836 | 27/09/2019 | 65.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 1669 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005838 | 27/09/2019 | 97.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005841 | 27/09/2019 | 80.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7303, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005842 | 27/09/2019 | 33.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD 9109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005843 | 27/09/2019 | 267.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005844 | 27/09/2019 | 215.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005845 | 27/09/2019 | 306.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005847 | 27/09/2019 | 104.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005848 | 27/09/2019 | 30.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005852 | 27/09/2019 | 1242.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005853 | 27/09/2019 | 71.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005856 | 30/09/2019 | 65.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005857 | 30/09/2019 | 117.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 2407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005864 | 30/09/2019 | 166.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005865 | 30/09/2019 | 312.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005867 | 30/09/2019 | 2739.80 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA ABEL BARBOSA E CRECHE ANDRE RICARDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 30/09/2019 | 70.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSTALACAO DE PONTO E ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL DE GRAVATA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005873 | 30/09/2019 | 565.79 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS, MADRE TRAUTILLINE, JULIA VERONICA E CRECHE DA JUSSARA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005874 | 30/09/2019 | 2739.80 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA: ESCOLA ABEL BARBOSA, E CRECHE ANDRE RICARDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005875 | 30/09/2019 | 826.05 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS: PEDRO HONORIO E NENEN SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005878 | 30/09/2019 | 263.26 | 00003270944438 | ESPEDITO SOUZA DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005879 | 30/09/2019 | 188.46 | 00005024922441 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA COELHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005880 | 30/09/2019 | 486.12 | 00006414712469 | JULIANA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005881 | 30/09/2019 | 119.85 | 00001336229403 | FERNANDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005882 | 30/09/2019 | 100.16 | 00010389858463 | EDILSON MARIANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ADIQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005883 | 30/09/2019 | 205.04 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005884 | 30/09/2019 | 202.20 | 00010133409490 | LEANDRO FIDELIS ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005885 | 30/09/2019 | 229.98 | 00039223949491 | IVAN RUBENS MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005886 | 30/09/2019 | 495.25 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005887 | 30/09/2019 | 316.30 | 00007670193425 | ERIVALDO GUEDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005888 | 30/09/2019 | 213.00 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005889 | 30/09/2019 | 100.11 | 00004023602493 | MARIA LUZIA DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 30/09/2019 | 300.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 30/09/2019 | 450.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 30/09/2019 | 199.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD 9109, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 30/09/2019 | 199.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD 1669, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 30/09/2019 | 199.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD 7690, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 30/09/2019 | 199.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGC 5609, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 30/09/2019 | 331.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005877 | 30/09/2019 | 1423.30 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 30/09/2019 | 560.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 30/09/2019 | 1600.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 30/09/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU, INSS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADACAO, DIVIDA, IMOVEIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 30/09/2019 | 2207.71 | 29979036097632 | INSS | PAGO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 30/09/2019 | 577.11 | 29979036097632 | INSS | PAGO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 30/09/2019 | 1092.71 | 29979036097632 | INSS | PAGO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 30/09/2019 | 52112.70 | 29979036097632 | INSS | PAGO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS REFERENTE A 60 PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 30/09/2019 | 1450.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU, INSS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADACAO, DIVIDA, IMOVEIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 30/09/2019 | 1132.67 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | Valor empenhado para pagamento da 29 parcela em favor do IBAMA, conforme debito 2490302-auto de inflacao-AI 642283/D - Processo 02016.0007624/2009-36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 30/09/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 30/09/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 30/09/2019 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 30/09/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 30/09/2019 | 4300.55 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PuBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 30/09/2019 | 1989.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFTWARE PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA FOLHA DE PAGAMNTO, SISTEMA DA FROTA E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 30/09/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5522637 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 30/09/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5522634 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 30/09/2019 | 1.71 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PuBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0005866 | 30/09/2019 | 1500.00 | 30371251000143 | VANIA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) ALMOCOS, DESTINADOS A REALIZACAO DA IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO/2019, CUJO TEMA "ASSISTENCIA SOCIAL: DIREITO DO POVO COM FINANCIAMENTO PuBLICO E PARTICIPAL SOCIAL" PARA O PuBLICO PARTICIPANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Doação de Kits de Enxovais para bebês/Auxílio Maternidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 30/09/2019 | 2823.52 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA 00876867409 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE KIT ENXOVAL PARA GESTANTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 30/09/2019 | 5999.98 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA 00876867409 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE KIT ENXOVAL PARA GESTANTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 30/09/2019 | 45.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005899 | 30/09/2019 | 1191.50 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO CRAS E SCFV, DA SCRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 30/09/2019 | 2805.86 | 00008530431405 | GERSON PAULINO DE LIMA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM E HOSPEDAGEM DO SRº SECRETARIO DE CULTURA, GERSON PAULINO DE LIMA JuNIOR, QUANDO EM VIAGEM A BRASILA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOSDIA 23 E 26 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005876 | 30/09/2019 | 188.19 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005893 | 30/09/2019 | 309.90 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 01/10/2019 | 179.00 | 00010126879451 | WALFREDO GOMES DE OLIVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR NETO OLIVEIRA, NO MOMENTO CULTURAL DO MERCADO PuBLICO, NO DIA 21 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 01/10/2019 | 3166.68 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM AEREA, HOTEL, ALIMENTACAO E TRANSLADO DO SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 A 26 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 01/10/2019 | 1190.00 | 00008542209419 | DELSON DANILO BARROS DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA, DESTINADO A REALIZACAO DO EVENTO DA EXPOFEIRA PARAIBA AGRONEGOCIOS REALIZADA NO DIA 21 DE SETEMBRO, NO PARQUE DE EXPOSICOES HENRIQUE VIEIRA DE MELO, NO BAIRRO DO CRISTO, EM JOAO PESSOA , ONDE ACIDADE DE AREIA ESTEVE PRESENTE COM STAND PARA DIVULGACAO TURISTICA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 01/10/2019 | 1350.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE DE LIMA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIARIAS DE TENDAS 4X4 DE 13 A 15 DE SETEMBRO DE 2019 NO FESTIVAL DAS FLORES DA CIDADE DE AREIA -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0005911 | 01/10/2019 | 364.30 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0005912 | 01/10/2019 | 992.30 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS- SCFU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0005913 | 01/10/2019 | 183.61 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0005915 | 01/10/2019 | 815.05 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0005920 | 01/10/2019 | 2000.00 | 00087335883415 | MARLENE SALES ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA OS 360 USUARIOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322018 | 0005921 | 01/10/2019 | 1400.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTA RITA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005923 | 01/10/2019 | 1140.00 | 32235260000132 | PLAAF SERVIÇOS FUNERÁRIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO FUNERARIO COMPLETO DE TRANSLADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005924 | 01/10/2019 | 1140.00 | 32235260000132 | PLAAF SERVIÇOS FUNERÁRIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO FUNERARIO COMPLETO DE TRANSLADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005925 | 01/10/2019 | 800.00 | 32235260000132 | PLAAF SERVIÇOS FUNERÁRIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO FUNERARIO COMPLETO DE TRANSLADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005934 | 01/10/2019 | 496.50 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS CRAS, SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 01/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0005914 | 01/10/2019 | 534.90 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 01/10/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5525512 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 01/10/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5525464 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 01/10/2019 | 18.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 01/10/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 01/10/2019 | 33.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 01/10/2019 | 54.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 01/10/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 01/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO IPAVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 01/10/2019 | 700.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 01/10/2019 | 918.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO MOTO DE PLACA NQJ 1778 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 01/10/2019 | 350.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO MOTO DE PLACA OEX 5258 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER PARA TODOS | Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Áreas de Recreação e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0005932 | 01/10/2019 | 3935.57 | 20930189000129 | OLIVEIRA CUNHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS SERVICOS PRESTADOS, 3º BOLETIM DE MEDICAO (BM03) DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA PuBLICA NO DISTRITO DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 00222/2019, CPL DA TOMADA DE PRECO 0005/2018. | 00052019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005910 | 01/10/2019 | 288.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005926 | 01/10/2019 | 519.17 | 00006414712469 | JULIANA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005927 | 01/10/2019 | 504.62 | 00005556633452 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005928 | 01/10/2019 | 1144.00 | 00005700634422 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA COELHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005929 | 01/10/2019 | 1144.00 | 00005700634422 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA COELHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005930 | 01/10/2019 | 1386.00 | 00005700634422 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA COELHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005931 | 01/10/2019 | 1386.00 | 00005700634422 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA COELHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005935 | 01/10/2019 | 1143.36 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 01/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC EDUCAÇÃO | Aquisição de Veículos p/Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000602019 | 0005946 | 01/10/2019 | 127000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CAMINHONETA RANGER 4X4, COR BRANCO ARTICO, MOD. 2019/2020, FORD, 05 PASSAGEIROS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005947 | 01/10/2019 | 99.90 | 00005506612478 | DAMIAO DE SOUZA DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005952 | 02/10/2019 | 2560.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQC 2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0005951 | 02/10/2019 | 13267.16 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 02/10/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 02/10/2019 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 02/10/2019 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 02/10/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5527510 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005953 | 02/10/2019 | 1708.30 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS E O SCFV, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção das Ações Estratégicas do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 02/10/2019 | 75.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA JULIANA MARCOLINO DE OLIVEIRA TECNICA DA AEPETI, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 9ª REUNIAO ORDINARIA DO FEPETI. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção das Ações Estratégicas do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 02/10/2019 | 50.00 | 00005913875494 | EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA QUE IRA TRANSPORTAR A TECNICA DA AEPETI, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA 9ª REUNIAO ORDINARIA DO FEPETI DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 03/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005960 | 03/10/2019 | 780.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 APARELHO DE SMARTPHONE SANSUNG J4 CORE, DESTINADO A TRANSMISSAO DAS LICITACOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 03/10/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5529944 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 03/10/2019 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 03/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 03/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 03/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 03/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 03/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 03/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 03/10/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 03/10/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 03/10/2019 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005967 | 03/10/2019 | 1587.00 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 03/10/2019 | 2478.50 | 18209965001630 | BAMAQ SA BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005962 | 03/10/2019 | 300.00 | 00005700634422 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA COELHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 070251, DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005963 | 03/10/2019 | 188.46 | 00002414925485 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005964 | 03/10/2019 | 300.00 | 00005700634422 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA COELHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 70248, DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005965 | 03/10/2019 | 1062.50 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005966 | 03/10/2019 | 1062.50 | 00008509568464 | ANA PAULA FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 04/10/2019 | 70.00 | 11922835000115 | O RENASCER - ANTONIO R.RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE UM BANCO DE MAQUINA (TRATOR JOHN DEERE) DA SECRETARIA DE AGRILTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PÚBLICAS | Recuperação e Abertura de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 04/10/2019 | 70.00 | 11922835000115 | O RENASCER - ANTONIO R.RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CADEIRA GIRATORA (ESCRITORIO) DA SECRETARIA DE INFRAESTURUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 04/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 04/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 04/10/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 04/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 04/10/2019 | 54.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 04/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 04/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 04/10/2019 | 179.00 | 00005166164474 | ALLYSON DIEGO ALVES DA SILVA CANDIDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO MUSICAL DO MuSICO DIEGO CANDIDO, QUE FEZ SUA APRESENTACAO NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2019, AS 16 HS NA PRACA CENTRAL JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção de Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 04/10/2019 | 998.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com sentenca judicial de n° 0800039-24.2018.815.0071 nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 04/10/2019 | 238.00 | 00008664747490 | FABIANO DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR LALO E FORRO, NO MOMENTO CULTURA DO MERCADO PuBLICO, NO DIA 28 DE SETEMBRO/2019, AS 11:00HS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 04/10/2019 | 357.00 | 00030253863805 | SEBASTIÃO GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR DANIEL DANTDAS E BANDA, NO MOMENTO CULTURAL DO MERCADO PuBLICO, NO DIA 28 DE SETEMBRO/2019, AS 09:00HS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 07/10/2019 | 600.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE MATERIAL PUBLICITARIO EM ADESIVOS E BANNERS PARA O EVENTO "AREIA, NATAL NA SERRA"/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 07/10/2019 | 3150.00 | 30480822000188 | JOSE MARIEL FELIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MESAS PLATICAS , CADEIRAS E ORNAMENTACAO PARA AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 07/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 07/10/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 07/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 07/10/2019 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 07/10/2019 | 214.97 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADO A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 07/10/2019 | 125.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO GABINETE DO PREFEITO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 20/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER PARA TODOS | Const/Reforma e Recuperação de Quadra de Esporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0005995 | 07/10/2019 | 41864.80 | 21601339000113 | LJS CONSTRUTORA EIRELLI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA 1ª MEDICAO DA CONCLUSAO DA QUADRA COBERTA COM VESTUARIO NA ESCOLA DO DISTRITO DE MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0007/2018 E CONTRATO 0199/2018. | 00162018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER PARA TODOS | Const/Reforma e Recuperação de Quadra de Esporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0005996 | 07/10/2019 | 45856.34 | 21601339000113 | LJS CONSTRUTORA EIRELLI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA 2ª MEDICAO DA CONCLUSAO DA QUADRA COBERTA COM VESTUARIO NA ESCOLA DO DISTRITO DE MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0007/2018 E CONTRATO 0199/2018. | 00162018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 07/10/2019 | 485.75 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSJ 7689, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006006 | 08/10/2019 | 1680.00 | 00004171612470 | ADENICE PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000592019 | 0006008 | 08/10/2019 | 9435.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 15 LIQUIDIFICADORES DE 08 LITROS DESTINADOS A ESCOLAS DO ENDINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000592019 | 0006009 | 08/10/2019 | 8900.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 BEBEDOURO INDUSTRIAL DESTINADOS A ESCOLAS MADRE TRAUTRINDE, JuLIA VERONICA, JOSE RODRIGUES E JOSE INACIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000592019 | 0006010 | 08/10/2019 | 3510.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 FOGAO INDUSTRIAL COM FORNO DESTINADOS AS ESCOLAS JULIA VERONICA, CORINA BARRETO E JOSE RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006005 | 08/10/2019 | 1958.00 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492019 | 0006011 | 08/10/2019 | 12332.60 | 20930189000129 | OLIVEIRA CUNHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS SERVICOS PRESTADOS, NA RECUPERACAO DO TELHADO E PORTOES COM TROCA DE TELHAS DO GINASIO DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO | 00052019 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 08/10/2019 | 2000.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIS DE O JÚNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE 03 FUROS DE SONDAGEM A PERCUSSAO - SPT, PARA CONSTRUCAO DE UM 563 CEMITERIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 08/10/2019 | 1788.50 | 18209965001630 | BAMAQ SA BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 08/10/2019 | 690.00 | 18209965001630 | BAMAQ SA BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 08/10/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5536217 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 08/10/2019 | 54.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 08/10/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 09/10/2019 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 09/10/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 09/10/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5538718 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 09/10/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5585591 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006018 | 09/10/2019 | 2834.78 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS GRANILITICO - NATUREZA , DESTINADOS A MANUTENCAO E RECUPERACAO DA RUA ARENOPOLIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006023 | 09/10/2019 | 1544.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 40 REATOR VAPOR SODIO DESTINADAS AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006039 | 10/10/2019 | 1072.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 10/10/2019 | 225.00 | 13712176000118 | ANTONIO FERNANDO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 18 (DEZOITO) PECAS DE ANDAIME, ENTRE OS DIAS 22 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2019, PARA DA SUPORTE AO CORTE DE ARVORE DA RUA MANOEL DA SILVA ( CALCADAO JOAO CARDOSO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006025 | 10/10/2019 | 954.50 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006027 | 10/10/2019 | 1115.50 | 00005556633452 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 10/10/2019 | 1100.00 | 00008847241405 | TARCIANO DE BRITO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 08 (OITO) OFICINA DE CONTACAO DE HISTORIAS E BRINCADEIRAS, ENVOLVENDO OS ALUNOS DAS CRECHES JOSE ALVES, EZILDA MILANÊS, ANDRE RICARDO, CORRINA BARRETO E EPHIGENIO BARBOSA, FOI ACORDADO QUE DURANTE OS EVENTOS SRAO REALIZADOS BRINCADEIRAS PEDAGAGICAS COM AS CRIANCAS E QUE SERAO OBSERVADOS OS ASPECTOS DE SEGURANCA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006034 | 10/10/2019 | 1301.80 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BALAS, BOMBOM, CARAMELO E PIPOCA DESTINADAS AOS ALUNOD DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006040 | 10/10/2019 | 490.60 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO COLEGIO PEDRO HONORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006041 | 10/10/2019 | 479.60 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO COLEGIO NELSON CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 10/10/2019 | 260.00 | 15476430000151 | TURBONET - MANOEL CLEMENTINO DE ANDRADE MOURA NETO ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL E CRECHE DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 10/10/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. DEBITADO NO DIA 10/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 10/10/2019 | 5123.62 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PuBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 10/10/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 10/10/2019 | 1.63 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 10/10/2019 | 53.66 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 10/10/2019 | 40.02 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006032 | 10/10/2019 | 27.80 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL , DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0006036 | 10/10/2019 | 2140.00 | 00001332516408 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 10/10/2019 | 600.00 | 02580059000121 | ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO DIGITAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ETIQUETAS PATRIMONIAL COM NUMERACAO SEQUENCIAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 10/10/2019 | 300.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ACORDO CONFORME PROCESSO DE NUMERO 00002962420148150071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 10/10/2019 | 7200.00 | 29979036097632 | INSS | PAGO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, CONFORME RECLAMACAO TRABALHISTA Nº 00035.1996.018.13.00-7, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 10/10/2019 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 10/10/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 10/10/2019 | 262.00 | 00004093621403 | MANOEL INÁCIO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA E MUSICAL DO GRUPO "OS MENSAGEIROS DO FORRO", NO DIA 09 DE OUTUBRO/2019, NA AREA DE LAZER, CULTURA E ARTE DO MERCADO PuBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 11/10/2019 | 360.00 | 00002814296426 | ELAINE OLIVEIRA DE LIMA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVICOS PRESTADOS COM 01 CERTIFICADO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 11/10/2019 | 360.00 | 00002814296426 | ELAINE OLIVEIRA DE LIMA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVICOS PRESTADOS COM 01 CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 11/10/2019 | 500.00 | 00000074666410 | EDNALVA LIRA DA SILVA MATIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 11/10/2019 | 400.00 | 00010800858409 | CARLA LUANA PORFÍRIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 11/10/2019 | 500.00 | 00007329760498 | ELIANE DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 11/10/2019 | 200.00 | 00009747550440 | TATIANE DE LIMA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0006054 | 11/10/2019 | 510.00 | 30371251000143 | VANIA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONTRATACAO DE 34 (TRINTA E QUATRO) REFEICOES/ALMOCOS TIPO QUENTINHA QUE FOI OFERECIDO AOS SERVIDORES PuBLICOS E MEMBROS DO CMDCA E COMISSAO ESPECIAL ELEITORAL QUE PARTICIPARAM DO PLEITO ELEITORAL PARA CONSELHO TUTELAR NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322018 | 0006055 | 11/10/2019 | 300.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SALAO DO CENTRO PIO XII NO DIA 04 DE OUTUBRO NS TURNOS DA TARDE E NOITE PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS DA III SEMANA DA PESSOA IDOSA, E GRUPO DE DE IDOSO USUARIOS DO SERVICO DE COMVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO CRAS. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 11/10/2019 | 60.00 | 00011123766401 | DANIELA DE BRITO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 11/10/2019 | 470.00 | 00010663949467 | NATHIEL DE ARAUJO TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA PROPAGANDA VOLANTE, NOS BAIRROS DA CIDADE E NOS DISTRITOS COM O OBJETIVO DE GARANTIR A VISIBILIDADE DO PLEITO ELETORAL NO DIA 06 DE OUTUBRO CONSIDERANDO ASSIM A RELEVANCIA DAS ATRIBUICOES DO PROFISSIONAL CONSELHEIRO TUTELAR NA GARANTIA E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 11/10/2019 | 360.00 | 00002814296426 | ELAINE OLIVEIRA DE LIMA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVICOS PRESTADOS COM 01 CERTIFICADO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 11/10/2019 | 300.00 | 00001203486405 | CLENICE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 11/10/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 11/10/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 11/10/2019 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 11/10/2019 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 11/10/2019 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 11/10/2019 | 1.58 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PuBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006056 | 11/10/2019 | 644.00 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 11/10/2019 | 360.00 | 00002814296426 | ELAINE OLIVEIRA DE LIMA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVICOS PRESTADOS COM 01 CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006077 | 14/10/2019 | 1946.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 14/10/2019 | 2524.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006080 | 14/10/2019 | 708.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006081 | 14/10/2019 | 34.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006082 | 14/10/2019 | 50.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006084 | 14/10/2019 | 132.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 14/10/2019 | 59.90 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA JOAO CESAR DO DISTRITO MUQUEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 14/10/2019 | 5685.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006083 | 14/10/2019 | 1465.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO PARA O VEICULO NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006085 | 14/10/2019 | 1382.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 740, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006073 | 14/10/2019 | 1420.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE LAMPADAS VAPOR DE SODIO 70 WATTS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0006072 | 14/10/2019 | 1000.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A TRANSMISSAO E DIVULGACAO DE INFORMACOES INSTITUCIONAIS AVISOS , NOTAS E ATOS ADMINISTRATIVO DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 14/10/2019 | 1376.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 14/10/2019 | 10935.51 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE A DIFERENCA DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 14/10/2019 | 13692.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 14/10/2019 | 31816.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 277802-5, MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 14/10/2019 | 2690.98 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO DE NUMERO 00006951020018150071-ID 081230000005144092. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 14/10/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 14/10/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 14/10/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 14/10/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 15/10/2019 | 970.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS, DURANTE O FESTIVAL DE FLORES NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 15/10/2019 | 828.50 | 12043429000145 | YELLOW ´S ARTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS EM CAMPEONATO MUNICIPAL, NA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 15/10/2019 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 15/10/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 15/10/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 15/10/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 15/10/2019 | 1000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO CONFORME PROCESSO Nº 0000040-13.2016-815.0071, EM FAVOR DE KLARA KELLAYNE FERNANDES DE SOUZA, REPRESENTADA POR SUA GENITORA CRIZANEIDE DE LIMA FERNANDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 15/10/2019 | 270.95 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 15/10/2019 | 77.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 06/11/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006114 | 15/10/2019 | 787.50 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 75 RELE FOTOELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006107 | 15/10/2019 | 90.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006103 | 15/10/2019 | 39.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006104 | 15/10/2019 | 276.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006105 | 15/10/2019 | 276.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006106 | 15/10/2019 | 731.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006112 | 15/10/2019 | 754.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFD 5568, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006113 | 15/10/2019 | 754.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFD 5618, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 16/10/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5550079 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 16/10/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 16/10/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 16/10/2019 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 16/10/2019 | 420.00 | 00010663949467 | NATHIEL DE ARAUJO TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO ATRAVES DO CARRO DE SOM, DURANTE DEZ (10) HORAS SOBRE A REALIZACAO DO I FESTIVAL DE REPENTISTAS DE AREIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612019 | 0006127 | 16/10/2019 | 1050.00 | 18146235000151 | ELSA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE SOM, PARA O I FESTIVAL DE POETAS E REPENTISTAS NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, QUE OCORREU NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 16/10/2019 | 2100.00 | 19506246000168 | ESTÚDIO GILMAR BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGENS DA III SEMANA DA PESSOA IDOSA REALIZADO DE 01 A 04 DE OUTUBRO DE 2019, PELA SEMAS ATRAVES DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DE USUARIOS MAIORES DE 60 ANOS VINCULADOS AO PAIF/SCFV/CRAS. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 16/10/2019 | 2098.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 16/10/2019 | 6298.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 16/10/2019 | 400.00 | 00008542209419 | DELSON DANILO BARROS DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA, DESTINADO ATRACAO SOCIOCULTURAL PARA O BAILE PRIMAVERA PARA O GRUPO DE IDOSOS PAIF/SCFV/CRAS E CONVIDADOS NA III SEMANA DA PESSOA IDOSA, REALIZDADO NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 16/10/2019 | 7446.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 16/10/2019 | 120.00 | 00005036091450 | SEBASTIÃO JERONIMO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAO DE JOGO DE LUZES PARA O BAILE PRIMAVERA NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2019, PARA O GRUPO DE IDOSOS PAIF/SCFV/CRAS E CONVIDADOS NA III SEMANA DA PESSOA IDOSA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 16/10/2019 | 6446.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 16/10/2019 | 3446.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 16/10/2019 | 12563.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 16/10/2019 | 6193.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 16/10/2019 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 16/10/2019 | 4990.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 16/10/2019 | 2972.26 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006141 | 16/10/2019 | 1812.08 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 16/10/2019 | 200.00 | 00009938884458 | MAÍSA DOS SANTOS AMARO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 17/10/2019 | 300.00 | 00010017080401 | MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 17/10/2019 | 500.00 | 00001625672438 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 17/10/2019 | 450.00 | 00002070635406 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 17/10/2019 | 100.00 | 00005913875494 | EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A COORDENADORA DO CRAS JUNTAMENTE COM UMA REPRESENTANTE DO GRUPO DE IDODOS DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 17/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 17/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 17/10/2019 | 24.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 17/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 17/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492019 | 0006159 | 17/10/2019 | 12332.60 | 20930189000129 | OLIVEIRA CUNHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS SERVICOS PRESTADOS, NA RECUPERACAO DO TELHADO E PORTOES COM TROCA DE TELHAS DO GINASIO DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO | 00052019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006169 | 17/10/2019 | 2229.50 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A MANUTENCAO DO GINASIO DE CEPILHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 17/10/2019 | 150.00 | 04966229000136 | IDEAL GRÁFICA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS, NA CONFECCAO DE 3.000 INGRESSOS PARA O CASARAO JOSE RUFINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 17/10/2019 | 4201.62 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO CONFORME ACAO TRABALHISTA 0000086-77.2019.5.13.0014, EM FAVOR DE MARINALVA FRANCISCA CAVALCANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 17/10/2019 | 1280.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO CONFORME PROCESSO Nº 0000379-06.2015815.0071, EM FAVOR DE FABRICIO BARBOSA ALVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 17/10/2019 | 420.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 0000086-77.2019.5.13.0014, EM FAVOR DE RAFAEL DE LIMA LARANJEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 17/10/2019 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 17/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 17/10/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5552638 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 17/10/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5553183 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 17/10/2019 | 2820.00 | 00056966067415 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO ESPACO DO RANCHO NOVA VIDA, INCLUINDO ALIMENTACAO. PASSEIO DE JEEP, PISCINA, CAVALOS E EQUIPAMENTOS DE SOM PARA A PALESTRA CUJO TEMA EMOCOES POR OCASIAO DO DIA DO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 17/10/2019 | 1500.00 | 18569391000125 | ROSÂNGELA VENÂNCIO DE SOUZA RÉGIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS (FNDE), DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006162 | 17/10/2019 | 675.60 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006163 | 17/10/2019 | 950.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006164 | 17/10/2019 | 195.30 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006166 | 17/10/2019 | 1779.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA (1) CX DAGUA FORTLEV POLIELILNO 5. L, DESTINADO AO CHAFARIS DO DISTRITO DE MUQUEM , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006158 | 17/10/2019 | 925.47 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006160 | 17/10/2019 | 949.20 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CALCAMENTO DA RUA DO CONJUNTO MUTIRAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006188 | 18/10/2019 | 280.89 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 18/10/2019 | 231.00 | 11706574000104 | POUSADA VILLA REAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DOS PROFESSORES ELISA E FABRICIO, PALESTRANTE DO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 18/10/2019 | 64.90 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA SEVERINO TEIXEIRA DE BRITO LIRA DO DISTRITO CHA DE PIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 18/10/2019 | 64.90 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA PEDRO HONORIO DO DISTRITO DE CHA DA PIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006186 | 18/10/2019 | 18827.96 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006190 | 18/10/2019 | 652.12 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO COLEGIO NELSO CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006191 | 18/10/2019 | 523.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A DEMANDA DO COLEGIO PEDRO HONORO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006197 | 18/10/2019 | 1108.80 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 18/10/2019 | 1.93 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 18/10/2019 | 1696.53 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402019 | 0006202 | 18/10/2019 | 1800.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE 05 (CINCO) SALAS PARA AMBIENTE DE ENSINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IFPB, RELATIVO AO PERIODO DE 19 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 18/10/2019 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 18/10/2019 | 7954.17 | 29979036097632 | INSS | PAGO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0006187 | 18/10/2019 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS, CONFORME RN TCE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 18/10/2019 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 18/10/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 18/10/2019 | 500.00 | 00002293840484 | ANTONIO COSTA TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTACAO DE ANTONIO COSTA, DENTRO DO FESTIVAL DE POETAS E REPENTISTAS, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2019,AS 09:00HS NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL, CIDADE DE AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 18/10/2019 | 178.00 | 00007890938470 | YAN CAIO DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTACAO DE YAN E BANDA, NA AREA DE LAZER DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE AREIA/PB, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2019, AS 09:00HS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 18/10/2019 | 1060.00 | 00075920131420 | JORGE BALBINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DE JORGE NASCIMENTO, DENTRO DO FESTIVAL DE POETAS E REPENTISTAS, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2019, AS 22H, NA PRACA CENTRAL , NA CIDADE DE AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 18/10/2019 | 1392.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DE ERASMO FERREIRA TAVARES, DENTRO DO FESTIVAL DE POETAS E REPENTISTAS, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2019,AS 21HS NA PRACA CENTRAL, CIDADE DE AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 18/10/2019 | 928.00 | 00006149924432 | FRANCISCO SALUSTIANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DE FRANK E NAZAR DENTRO DO FESTIVAL DE POETAS E REPENTISTA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2019, AS 23:00H NA PRACA CENTRAL, EM AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 18/10/2019 | 1492.00 | 00075581418420 | ROGERIO MENEZES SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DE ROGERIO MENEZES, DENTRO DO FESTIVAL DE POETAS E REPENTISTAS, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2019, AS 20H, NA PRACA CENTRAL NA CIDADE DE AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 18/10/2019 | 928.00 | 00045696063420 | MARIA DA SOLEDADE DE LEITE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DE MARIA DA SOLIDADE, DENTRO DO FESTIVAL DE POETAS E REPENTISTAS, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2019, AS 23:30HS, NA PRACA CENTRAL NA CIDADE DE AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 18/10/2019 | 59.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 21/10/2019 | 160.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 21/10/2019 | 50.00 | 00000798075422 | MANOEL GILVAN DA S. NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 (MEIA DIARIA) PARA DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADA AO MOTORISTA , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 17 OUTUBRO DE 2019, TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS TUTELARES, PARA O MINISTERIOPuBLICO NA RUA DESEMBARGADOR HILTON SOUTO MAIOR S/N-MANGABEIRA, JP/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 21/10/2019 | 50.00 | 00091060630478 | ALFREDO PEREIRA DE MELO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 (MEIA DIARIA) PARA DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADA O CONSELHEIRO TUTELAR ALFREDO PEREIRA DE MELO NETO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 17 OUTUBRO DE 2019, PARA O MINISTERIO PuBLICO NA RUA DESEMBARGADOR HILTON SOUTO MAIOR S/N-MANGABEIRA, JP/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 21/10/2019 | 50.00 | 00052538230420 | MARIA DAS GRAÇAS FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 (MEIA DIARIA) PARA DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA DAS GRCAS FIDELIS DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 17 OUTUBRO DE 2019, PARA O MINISTERIO PuBLICO NA RUA DESEMBARGADOR HILTON SOUTO MAIOR S/N-MANGABEIRA, JP/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 21/10/2019 | 250.00 | 00016182804491 | JO?O DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 21/10/2019 | 250.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 21/10/2019 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 21/10/2019 | 250.00 | 00097701742468 | JOS? BRITO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 21/10/2019 | 800.00 | 00071724443453 | AUREA FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 21/10/2019 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 21/10/2019 | 200.00 | 00029287294453 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 21/10/2019 | 900.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR N° 209, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 21/10/2019 | 250.00 | 00004347664451 | EDVÂNIA CRISTIANE DE SOUZA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 21/10/2019 | 250.00 | 00099626160420 | FRANCISCO FERNANDO DIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 21/10/2019 | 250.00 | 00004842096470 | ROSANGELA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 21/10/2019 | 250.00 | 00061028959400 | MARINES ALBINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 21/10/2019 | 250.00 | 00060131403400 | MARIA GORETE DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 21/10/2019 | 200.00 | 00001528880471 | ROZILENE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0006255 | 21/10/2019 | 1000.00 | 00048394475434 | LINA AGNES BARRETO DE AZEVEDO MAIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR JOSE EVARISTO, Nº 345, PARA FUNCIONAMENTRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ATENDIMENTO DO PAIF, SCFV PARA PESSOA IDOSA E GRUPO DE MULHERES EM AREIA, PB,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 21/10/2019 | 250.00 | 00004863612419 | CLARA VIRGÍLIA BATISTA DE VASCONCELOS ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 21/10/2019 | 200.00 | 00091876575468 | MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 21/10/2019 | 250.00 | 00058894292487 | ANTONIO LEAL FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0006259 | 21/10/2019 | 2000.00 | 00087335883415 | MARLENE SALES ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA OS 360 USUARIOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE OUTBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 21/10/2019 | 300.00 | 00026325883837 | EDNALDO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322018 | 0006261 | 21/10/2019 | 1400.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTA RITA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 21/10/2019 | 250.00 | 00007851551471 | JOSEANE DO NASCIMENTO DINIZ MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 21/10/2019 | 250.00 | 00007252506401 | GILVAM ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 21/10/2019 | 250.00 | 00006642767411 | JOSÉ FLÁVIO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 21/10/2019 | 250.00 | 00079702350425 | JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 21/10/2019 | 200.00 | 00010208327460 | RAFAEL DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A RAFAEL DOS SANTOS SOUZA, REPRESENTANTE DO ATHETA CARLOS LUTADOR, PARA PARTICIPAR DO 1ª COPA JABOATAO DE MUAY THAI, CATEGORIA 52 KG, NO DIA 26 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 21/10/2019 | 1000.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE C.P. VILA REAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DE CULTURA POPULAR VILA REAL, CONFORME O DISPOSTO NA LEI Nº 0812, DE 05 DE MARCO DE 2012, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 21/10/2019 | 1000.00 | 07204261000172 | GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMATICO, CONFORME NO DISPOSTO LEI Nº 0803 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 21/10/2019 | 1000.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA, CONFORME NO DISPOSTO LEI Nº 0801, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 21/10/2019 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 21/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 21/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 21/10/2019 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 21/10/2019 | 226.83 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0006230 | 21/10/2019 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI -ZERO 83 GESSOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO FISCALIZACAO DE OBRAS E ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE AREIA E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 21/10/2019 | 1600.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 21/10/2019 | 1000.00 | 13812833000107 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS, DENOMINADO " AGRUPAMENTO PEDRO AMERICO", RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 21/10/2019 | 1130.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0006216 | 21/10/2019 | 330.00 | 00003276706814 | VANILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, NO DISTRITO DE MUQUEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006221 | 21/10/2019 | 2578.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MADRE TRAUTHILINE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006222 | 21/10/2019 | 300.70 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE ANDRE RICARDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006223 | 21/10/2019 | 296.60 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE DA JUSSARA, ESCOLA ABEL BARBOSA E ESCOLA JOSE RODRIGUES , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0006240 | 21/10/2019 | 1500.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARECHAL DA FONSECA, S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 21/10/2019 | 350.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000592019 | 0006279 | 22/10/2019 | 17385.00 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 25 CONJUNTOSCOLETIVO COMPOSTO POR MESA QUADRADA E 04 CADEIRAS, 10 CONJUNTO REFEITORIO COM ESTRUTURA EM ACO E TAMPO DE ASSENTO EM MDP, 15 CONJUNTO PROFESSOR COMPOSTO POR MESA E CADEIRA PADRAO MEC, E 02 MESACADEIRANTE ESPECIFICACAO PADRAO MEC, , DESTINADOAS AS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL: CRECHE CORINA BARRETO, ANDRE RICARDO, JOSE ALVES, ESCOLA JOAO CESAR, JOSE INACIO, NELSON CARNEIRO, JOSE LINS E ESCOLA DE 04 SALAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542019 | 0006295 | 22/10/2019 | 763.33 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/09/2019 A 25/10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 22/10/2019 | 450.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE KIT REGUA 30 CM ESQUADRO 45, ESQUADRO 60 TRANSFERIDOR 180, DESTINADOS ATENDER A SERCRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 22/10/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5559110 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0006267 | 22/10/2019 | 2350.00 | 21783331000115 | FERNANDO INACIO DA CRUZ 02612713425 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE INFORMATICA, MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SOFTWARE, CONFIGURACAO DE REDES WIFI E CABEADA TREINAMENTO E SUPORTE, SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 22/10/2019 | 2900.00 | 21719419000178 | EX CELLER TREINAMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSCRICAO DOS SERVIDORES MARCOS AURELIO BERNARDO DE LIMA E LUCAS DA COSTA SANTOS PARA PARTICIPAREM DO 4º ENCONTRO REGIONAL DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JA ATUALIZADO COM BASE NAS 27 ALTERACOES DO NOVO DECRETO 10.024/2019 PREGAO ELETRONICO, NOS DIAS 11, 12,E 14 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 22/10/2019 | 984.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 22/10/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5559922 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 22/10/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5559884 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542019 | 0006296 | 22/10/2019 | 763.33 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/09/2019 A 25/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 22/10/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 22/10/2019 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 22/10/2019 | 54.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 22/10/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 22/10/2019 | 200.00 | 00004539115790 | JOSE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 22/10/2019 | 250.00 | 00011779269463 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 22/10/2019 | 250.00 | 00005431104438 | MARILENE F?LIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 22/10/2019 | 300.00 | 00097701793453 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 22/10/2019 | 300.00 | 00033018170415 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS/ARTE FOTO REAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 22/10/2019 | 250.00 | 00007206040446 | GILBERTO FELIPE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 22/10/2019 | 300.00 | 00004257899425 | CRIZALDA LIMA HERMENEGILDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 22/10/2019 | 250.00 | 00004139309474 | ELIANA MAGNA VICENTE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 22/10/2019 | 250.00 | 00003458965483 | GILSON DIAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 22/10/2019 | 200.00 | 00007164954496 | ROSÂNGELA SERAFIM NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542019 | 0006294 | 22/10/2019 | 763.33 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/09/2019 A 25/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 23/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 23/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TAXA DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 23/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 23/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 23/10/2019 | 200.00 | 00009144512430 | EDILSON AVELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 23/10/2019 | 175.00 | 00005836631417 | ADRIANA DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 23/10/2019 | 300.00 | 00004753309436 | MARIA DAS GRAÇA MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 23/10/2019 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 23/10/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 23/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 23/10/2019 | 1500.00 | 28227359000115 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTIAGO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS E ACOMPNHAMENTO JUNTOS AOS ORGAOS COMPETENTES E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA FUNCAO DE GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - GMC NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESSA PREFEITURA N º 00149/2017.CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006301 | 23/10/2019 | 586.50 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000592019 | 0006312 | 23/10/2019 | 7440.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 14 PROTETOR ELETR, 01 ROTEADOR 300 M, E 01 SWITTCH 16P PRA ESCOLA NELSON CARNEIRO, 14 PROTETOR ELETR. MICR, 01 ROTEADOR 300 , E 01 SWITTCH 16P PARA A ESCOLA JOAO CESAR, 14 PROTETOR ELETR , 01 ROTEADOR 300 M, E 01 SWITTCH 16P PARA A ESOLA JOSE LINS SOBRINHO, 06 PROTETOR ELETR, 01 ROTEADOR 300 M , E 01 SWITTCH 16P PARA A ESCOLA MADRE TRAUTLINDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 23/10/2019 | 380.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TUBO SOLDAVEL 85MM, PLASNOG, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 23/10/2019 | 450.00 | 00080560393172 | EDMILSON FRANCISCO CAVALCANTE FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DO PORTAL EM MADEIRA MEDINDO 2,10 X 90 E UMA JANELA MEDINDO 2,10X1,20 PARA COLOCACAO NA COZINHA DO MERCADO PUBLICO DE AREIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 23/10/2019 | 150.00 | 28389667000147 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA GRADE MEDINDO 04MX50CM, PARA SER COLOCADA NA ENTRADA DO SITIO JAQUEIRA, LOCALIZADO NO BAIRRO FREI DAMIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 23/10/2019 | 300.00 | 00080560393172 | EDMILSON FRANCISCO CAVALCANTE FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLOCACAO DE 15 TALISCA NOS BANCOS DE MADEIRA DA PRACA DO IGRAJA DO ROSARIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0006317 | 24/10/2019 | 7000.00 | 00026540855893 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0006318 | 24/10/2019 | 2500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO D20, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0006319 | 24/10/2019 | 3280.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO F4000, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 24/10/2019 | 910.00 | 40941700000103 | FERMAQ FERRAMENTAS MAQ. E MAT. ELET. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, LUVA DEFOFO PVC 100 MM E CURVA DEFOFO 90 PVC 100MM, DESTINADOS A MANUTENCAO DO BOMBEAMENTO DO DISTRITO DE MUQUEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 24/10/2019 | 12419.15 | 08329849000115 | SUDEMA SUP. DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVICOS DE LICENCA PARA A CONSTRUCAO DE UM ACUDE PuBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 24/10/2019 | 445.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MADRE TRAUTLINDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 24/10/2019 | 584.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MADRE TRAUTLINDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 24/10/2019 | 350.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MADRE TRAUTLINDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 24/10/2019 | 405.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MADRE TRAUTLINDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 24/10/2019 | 427.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MADRE TRAUTLINDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 24/10/2019 | 505.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MADRE TRAUTLINDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 24/10/2019 | 335.71 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGE 6660, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006341 | 24/10/2019 | 2923.50 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0006343 | 24/10/2019 | 347.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 24/10/2019 | 149.57 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052018 | 0006334 | 24/10/2019 | 3500.00 | 00005976143423 | MARCIO SARMENTO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA E CONTROLADORIA INTERNA PERANTE A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE AREIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0006337 | 24/10/2019 | 2890.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO E GESTAO DE ORGANIZACOES PARA SUPORTE TECNICOS AO EXECUTIVO E SUAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 24/10/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5566643 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 24/10/2019 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442019 | 0006326 | 24/10/2019 | 1600.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIARIA, INFORMACOES DE GFIP, RAIS, DIRF, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 24/10/2019 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 24/10/2019 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 24/10/2019 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO CONTA TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 24/10/2019 | 1500.00 | 00001322473480 | OTÍLIA MARTINS DIAS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZACAO DE UMA PALESTRA COM O TEMA: "FORTALECENDO VINCULOS ENTRE CRIANCAS, CUIDADORES E O MEIO EM QUE VIVEM", REALIZADA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019 NA PRACA DE ALIMENTACAO O MERCADO PuBLICO PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E SEUS CUIDADORES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 24/10/2019 | 1000.00 | 00065093887404 | MEDUZA MARIA MARTINS TEJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MATERIAL PARA DECORACAO TEMATICA PARA O EVENTO DE CONSCIENTIZACAO SOBRE O DIA DE BRINCAR: FORTALECENDO VINCULOS ENTRE CRIANCAS, CUIDADORES E NO MEIO EMQUE VIVEM, REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019,NA PRACA DE ALIMENTACAO DO MERCADO PuBLICO PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E SEUS CUIDADORES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 24/10/2019 | 550.00 | 00008023617494 | ALEX MICHEL DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS MONTADOS PARA DIVERSAO ( PISCINAS DE BOLINHAS E PULA-PULAS) PARA O EVENTO DE CONSCIENTIZACAO SOBRE O DIA DE BRINCAR: FORTALECENDO VINCULOS ENTRE CRIANCAS, CUIDADORES E NO MEIO EMQUE VIVEM,REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019, NA PRACA DE ALIMENTACAO DO MERCADO PuBLICO PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E SEUS CUIDADORES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 24/10/2019 | 1345.00 | 32973747000112 | THAUANA MACEDO RODRIGUES -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 02 (DUAS) TORTAS TEMATICAS SABORES CHOCOLATE E BAUNILHA COBERTURA CHANTININHO COLORIDO, DESTINADAS AO EVENTO DE CONSCIENTIZACAO SOBRE O DIA DE BRINCAR: FORTALECENDO VINCULOS ENTRE CRIANCAS,CUIDADORES NO MEIO EM QUE VIVEM REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019, NA PRACA DE ALIMENTACAO DO MERCADO PuBLICO PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E SEUS CUIDADORES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 24/10/2019 | 1000.00 | 19506246000168 | ESTÚDIO GILMAR BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA COBERTURA DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA NO EVENTO DE CONSCIENTIZACAO SOBRE O DIA DE BRINCAR: FORTALECENDO VINCULOS ENTRE CRIANCAS, CUIDADORES NO MEIO EM QUE VIVEM REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019, NA PRACA DE ALIMENTACAO DO MERCADO PuBLICO PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E SEUS CUIDADORES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 24/10/2019 | 1239.00 | 10950772000148 | MANOEL PAULINO DA SILVA -ME - PICOGEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PICOLES DE DIVERSOS SABORES, DESTINADOS AO EVENTO DIA DE BRINCAR: FORTALECENDO VINCULOS ENTRE USUARIOS E CUIDADORES VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0006345 | 24/10/2019 | 37.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222019 | 0006346 | 24/10/2019 | 37.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 24/10/2019 | 1800.00 | 00031223931587 | ADERALDO LUCIANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DO PROFESSOR DR. ADERALDO LUCIANO PARA PROFERIR PALESTA DENTRO DA SEMANA ALUSIVA A I FEIRA LITERARIA DE AREIA, ENTRE 28 A 31 DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 24/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE AGUA E ESGOTO, DO TEATRO MINERVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 24/10/2019 | 178.00 | 00033104773807 | WANDER DE BARROS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA E MUSICAL DE " FUMACA VOZ E VIOLAO", NA AREA DE LAZER, CULTURA E ALIMENTACAO DO MERCADO PuBLICO, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019, NA CIDADE DE AREIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 25/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 25/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 25/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 25/10/2019 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 25/10/2019 | 8185.00 | 25077870000190 | DEBORA FELIX MARTINS DO MONTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AO EVENTO DIA DE BRINCAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006380 | 25/10/2019 | 351.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 8394, DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 25/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 25/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 25/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 25/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 25/10/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO CONTA TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 25/10/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO CONTA TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 25/10/2019 | 44.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 25/10/2019 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 25/10/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 25/10/2019 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 25/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 25/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO ICM REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 25/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 25/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 25/10/2019 | 42.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME CONTA 49-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 25/10/2019 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPARÊNCIA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 25/10/2019 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA/MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006360 | 25/10/2019 | 768.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006361 | 25/10/2019 | 90.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006362 | 25/10/2019 | 138.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006363 | 25/10/2019 | 11840.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006364 | 25/10/2019 | 96.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006366 | 25/10/2019 | 3692.78 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006368 | 25/10/2019 | 1605.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006370 | 25/10/2019 | 1464.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006371 | 25/10/2019 | 670.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 25/10/2019 | 2000.00 | 00011763998886 | ALEXANDRE VICENTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HWR 9738/PB PARA SUBSTITUICAO DO ONIBUS DA FROTA MUNICIPAL, QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENCAO EM CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 09, 10, 11, 14, 16, 17, 22, 23 E 24 DE OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006355 | 25/10/2019 | 2767.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006358 | 25/10/2019 | 138.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR JOHTOR DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006359 | 25/10/2019 | 25.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR 6610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006365 | 25/10/2019 | 278.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 25/10/2019 | 300.00 | 00080560393172 | EDMILSON FRANCISCO CAVALCANTE FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLOCACAO DE 15 TALISCA NOS BANCOS DE MADEIRA DA PRACA DO IGRAJA DO ROSARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006399 | 28/10/2019 | 708.00 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000592019 | 0006396 | 28/10/2019 | 2340.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 FOGAO INDUSTRIAL COM FORNO E 04 BOCAS, DESTINADOS AS ESCOLAS EMILIA MARACAJA E JOSE ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 29/10/2019 | 76784.76 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 29/10/2019 | 495.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000662019 | 0006407 | 29/10/2019 | 184000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VEICULO MINIBUS MICRO ONIBUS OKM, MOTOR DIESEL, MARCA IVECO DAILY, MODELO 19/20, 16 LUGARES DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006414 | 29/10/2019 | 36861.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 342,40 LITROS DE GASOLINA COMUM, 9362,30 LITROS DE OLEO DIESEL S10, E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006421 | 29/10/2019 | 2433.33 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA JTB 6538/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE DO OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006424 | 29/10/2019 | 2800.00 | 00008499467431 | FRANCISCO DE ASSIS FRANQUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA KLW 8075/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006425 | 29/10/2019 | 3600.00 | 00052538206472 | FRANCISCO COELHO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA KKB 8923/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 29/10/2019 | 16046.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006427 | 29/10/2019 | 2933.00 | 00007274622455 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA NPX 1559/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006430 | 29/10/2019 | 2550.00 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POLO V ROTEIRO 19, VEICULO DE PLACA OGF 6185/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006431 | 29/10/2019 | 1904.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS LIQUIDO GLP 13, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006435 | 29/10/2019 | 1509.64 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 399,90 LITROS DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006436 | 29/10/2019 | 2500.00 | 00076869458472 | MARIA DOS SANTOS CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO VW/KOMBI, DE PLACA OGB 8268/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006438 | 29/10/2019 | 2750.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO PAS/ONIBUS, DE PLACA KFW 7524/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006441 | 29/10/2019 | 708.00 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO (COLEGIO ABEL BARBOSA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 29/10/2019 | 45169.89 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0006444 | 29/10/2019 | 3233.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DO POLO II ROTEIRO 7, NO VEICULO DE PLACA MZC 1039//PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0006445 | 29/10/2019 | 2933.00 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA KVO 6988/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0006447 | 29/10/2019 | 5833.00 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA KIS 6676/PB, DO POLO III, ROTEIRO 14, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0006450 | 29/10/2019 | 4300.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA KFU 4870/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0006453 | 29/10/2019 | 3133.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA KFU 4870/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0006454 | 29/10/2019 | 2500.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO TIPO PAS/MICROONIBUS, DE PLACA MMU 8937/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0006455 | 29/10/2019 | 4200.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO PAS/ONIBUS DE PLACA JTE 1575/PB , NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0006457 | 29/10/2019 | 2766.00 | 00005513866498 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO VW KOMBI, DE PLACA MNZ 7912/PB, DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502019 | 0006464 | 29/10/2019 | 2700.00 | 00075216159487 | FERNANDO DOS SANTOS ELIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO VAM, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 29/10/2019 | 514038.29 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 29/10/2019 | 18415.58 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 29/10/2019 | 54300.01 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502019 | 0006469 | 29/10/2019 | 4066.67 | 00003840753473 | ANTONIO LINO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA MMW 7457/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502019 | 0006470 | 29/10/2019 | 2400.00 | 00003840753473 | ANTONIO LINO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA LSR 1151/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006472 | 29/10/2019 | 516.75 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006473 | 29/10/2019 | 28.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0006474 | 29/10/2019 | 3780.00 | 29471243000190 | OZIEL EVARISTO DA SILVA 04259679481 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006475 | 29/10/2019 | 104.25 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0006476 | 29/10/2019 | 3633.00 | 29469531000100 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 03574804490 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006479 | 29/10/2019 | 1310.64 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652019 | 0006485 | 29/10/2019 | 4767.98 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BRINQUEDOS, JOGOS E COMPOSICOES DO LABORATORIO DE MATEMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006534 | 29/10/2019 | 156.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006535 | 29/10/2019 | 299.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006536 | 29/10/2019 | 306.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 29/10/2019 | 70.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSTALACAO DE PONTO E ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL DE GRAVATA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 29/10/2019 | 632.00 | 00003168491462 | DEUZANETE CÂNDIDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DEUZANETE CANDIDO DA COSTA (COORDENADORA), MARIA DA CONCEICAO MARCOLINO RIBEIRO (FORMADORA) ODAIR JOSE DA SILVA (MOTORISTA). PARTICIPACAO EM ENCONTROS DOPROGRAMA SOMA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 29/10/2019 | 400.00 | 21018182000106 | MEGANET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSTALACAO DE PONTO E ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL NENEM SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 29/10/2019 | 60.00 | 21018182000106 | MEGANET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA NENEM SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0006552 | 29/10/2019 | 3050.00 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO MIS/CAMINHONETA, DE PLACA BSV 2403//PB, DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 29/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART, DA CONCLUSAO DE 04 SALAS DA ESCOLA DO CONJUNTO PADRE MAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 29/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART, FISCALIZACAO DA AMPLIACAO DA ESCOLA DE MUQUEM JOAO CESAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 29/10/2019 | 66217.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006417 | 29/10/2019 | 15914.73 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 4360,20 LITROS DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 29/10/2019 | 14090.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 29/10/2019 | 29400.06 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 29/10/2019 | 250.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006415 | 29/10/2019 | 24614.38 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 88,40 LTS DE GASOLINA COMUM, 6185,60 DE OLEO DIESEL S10, E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 29/10/2019 | 4687.58 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 29/10/2019 | 10394.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 29/10/2019 | 3300.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 29/10/2019 | 7935.43 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006557 | 29/10/2019 | 715.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG 3327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 29/10/2019 | 19080.32 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 29/10/2019 | 19706.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006422 | 29/10/2019 | 1821.83 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 409,40 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0006434 | 29/10/2019 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 29/10/2019 | 7931.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006477 | 29/10/2019 | 13.90 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL , DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0006501 | 29/10/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 29/10/2019 | 4329.35 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PuBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 29/10/2019 | 0.67 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 29/10/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5571791 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 29/10/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5571859 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 29/10/2019 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 29/10/2019 | 8677.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 29/10/2019 | 4990.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PENSIONISTAS INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 29/10/2019 | 15692.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 29/10/2019 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 29/10/2019 | 1134.79 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | Valor empenhado para pagamento da 30 parcela em favor do IBAMA, conforme debito 2490302-auto de inflacao-AI 642283/D - Processo 02016.0007624/2009-36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006419 | 29/10/2019 | 509.52 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 114,50 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 8394, DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0006428 | 29/10/2019 | 1291.84 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 290,30 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE PLACA OGC 4047, MOS 4858, DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0006439 | 29/10/2019 | 168.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 (TRÊS) BUTIJAO DE GAS LIQUIGAS GLP 13, DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 29/10/2019 | 240.00 | 00006051754466 | ANA PAULA SALES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADA A SECRETARIA ADJUNTA QUE PARTICIPOU NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019, GESTAO PuBLICA MINISTRADO DAS 08;H AS 17H PELO PROFESSOR O PROCURADOR LUCIANO ANDRADE FARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 29/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TAXA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 29/10/2019 | 156.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 29/10/2019 | 160.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 29/10/2019 | 165.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006497 | 29/10/2019 | 2361.60 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BASICA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 29/10/2019 | 45.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 29/10/2019 | 3796.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000362019 | 0006504 | 29/10/2019 | 2032.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 29/10/2019 | 179.00 | 00009466836463 | ANDSON PHILLIPE TRAJANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL DE PHILIPE TRAJANO, DENTRO DO PROJETO "CORETO CULTURAL", NA CIDADE DE AREIA/PB, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019, AS 16:00HS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção da Banda Filarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 29/10/2019 | 3792.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA BANDA DE MUSICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 29/10/2019 | 8560.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 29/10/2019 | 2395.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006478 | 29/10/2019 | 69.50 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 29/10/2019 | 11000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 29/10/2019 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 29/10/2019 | 11934.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 29/10/2019 | 7768.96 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 29/10/2019 | 9492.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 30/10/2019 | 700.00 | 00070102293414 | ELIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO REFERENTE A REALIZACAO DE TAXA DE ARBITRAGEM NA REALIZACAO DO I CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL CATEGORIA SUB 14 DO MUNICIPIO DE AREIA - ADICAO 2019 VINCULADO A DIRECAO DE ESPORTE, INFORMAMOS QUE A MESMADEVE OFERECER AO DISPOSTO NO QUADRO DE DETALAMENTO DE DESPESAS - 2019, FICHA 557, QUE PREVÊ UM ORCAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006562 | 30/10/2019 | 59.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 8394, DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0006586 | 30/10/2019 | 4885.00 | 27639496000102 | QUARESMA LOCACAO DE VEICULOS E VIAGENS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 30/10/2019 | 589.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DE PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 30/10/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 30/10/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 30/10/2019 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 30/10/2019 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 30/10/2019 | 1450.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU, INSS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADACAO, DIVIDA, IMOVEIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0006592 | 30/10/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU, INSS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADACAO, DIVIDA, IMOVEIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 30/10/2019 | 1745.60 | 29979036097632 | INSS | PAGO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 30/10/2019 | 6549.29 | 29979036097632 | INSS | PAGO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 30/10/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 556892 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 30/10/2019 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 30/10/2019 | 4042.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 30/10/2019 | 99989.58 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0006599 | 30/10/2019 | 1989.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFTWARE PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA FOLHA DE PAGAMNTO, SISTEMA DA FROTA E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006561 | 30/10/2019 | 908.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006583 | 30/10/2019 | 4350.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0006584 | 30/10/2019 | 7400.00 | 26542655000185 | MELO CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0023/2019 E CONTRATO 00146/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006589 | 30/10/2019 | 949.20 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006590 | 30/10/2019 | 374.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 TABUA DE PINHO 30CM DESTINADOS A MANUTENCAO DO LASTRO DA CAMINHONETE F 14000 PLACA MNK 2454 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006559 | 30/10/2019 | 326.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006560 | 30/10/2019 | 50.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE 6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006563 | 30/10/2019 | 645.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7303, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006564 | 30/10/2019 | 281.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006565 | 30/10/2019 | 645.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFY 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006578 | 30/10/2019 | 8021.36 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 30/10/2019 | 11907.04 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006580 | 30/10/2019 | 2460.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 30/10/2019 | 127071.67 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006605 | 31/10/2019 | 50.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006607 | 31/10/2019 | 182.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006608 | 31/10/2019 | 39.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 31/10/2019 | 200.00 | 04379540000189 | ÁGILE COMPUTADORES LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAQMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 31/10/2019 | 1850.16 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 31/10/2019 | 880.48 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS SOBRE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 31/10/2019 | 487.82 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA QSK 3938, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 31/10/2019 | 30550.73 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282019 | 0006638 | 31/10/2019 | 2805.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 MULT. EPSON ECOTANK, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006606 | 31/10/2019 | 1913.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 30 REATOR VAPOR SODIO, 20 LUMINARIA E 20 BASE P/ RELEFOTOCELULA MAPETRON DESTINADAS AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006610 | 31/10/2019 | 280.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO PIPA DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006611 | 31/10/2019 | 460.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG 3327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006614 | 31/10/2019 | 3811.86 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006615 | 31/10/2019 | 1881.20 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006634 | 31/10/2019 | 765.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGG 3327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 31/10/2019 | 500.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 31/10/2019 | 500.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 31/10/2019 | 500.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 31/10/2019 | 500.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 31/10/2019 | 500.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 31/10/2019 | 500.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 31/10/2019 | 500.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 31/10/2019 | 500.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282019 | 0006639 | 31/10/2019 | 935.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MULT. EPSON ECOTANK, DESTINADA A0 SETOR DE RECURSOS HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 31/10/2019 | 160.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 31/10/2019 | 2216.64 | 29979036097632 | INSS | PAGO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 31/10/2019 | 1097.25 | 29979036097632 | INSS | PAGO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 31/10/2019 | 52347.56 | 29979036097632 | INSS | PAGO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS REFERENTE A 5ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 31/10/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282019 | 0006640 | 31/10/2019 | 935.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MULT. EPSON ECOTANK, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 31/10/2019 | 18.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 31/10/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 31/10/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 31/10/2019 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 31/10/2019 | 156.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE PLACA OGC 4047, DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006618 | 31/10/2019 | 259.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 31/10/2019 | 300.00 | 00048230987491 | INES MAURICIO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 31/10/2019 | 500.00 | 00082627177400 | MARIA MARTHA GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente P/ Programa Crianca Fe | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282019 | 0006642 | 31/10/2019 | 935.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MULT. EPSON ECOTANK, DESTINADA AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282019 | 0006646 | 31/10/2019 | 935.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MULT. EPSON ECOTANK, DESTINADA AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 31/10/2019 | 160.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 31/10/2019 | 350.00 | 00005146107432 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 31/10/2019 | 400.00 | 00001490599495 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE AREIABL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006616 | 31/10/2019 | 1793.58 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA QUADRA DE CEPILHO E DO CAMPO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006617 | 31/10/2019 | 251.70 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 31/10/2019 | 160.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE TURISMO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282019 | 0006641 | 31/10/2019 | 935.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MULT. EPSON ECOTANK, DESTINADA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0006659 | 01/11/2019 | 537.27 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112019 | 0006661 | 01/11/2019 | 216.72 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 01/11/2019 | 415.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO MOTO XTZ DE PLACA MOS 4858 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402019 | 0006678 | 01/11/2019 | 400.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DA AREA DE LAZER (PISCINA) PARA OS USUARIOS: CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM DOIS DIAS NOS TURNOS MANHA E TARDE EM REALIZACAO DE UMA ATIVIDADE SOCIO CULTURAL COM OBJETIVO DE FORTALECER OS VINCULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 01/11/2019 | 800.00 | 00008118483452 | TIAGO ALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DO VEICULO DE PLACA MQJ 9555 DO SRº LUIS HENRIQUE MACHADO NUNES, DEVIDO TER COLISADO COM O VEICULO DE PLACA MNS 9669 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETIMDE OCORRENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 01/11/2019 | 397.04 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADO A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 01/11/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5582200 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006662 | 01/11/2019 | 4160.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECAPAGENS DE PNEUS, REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGG 3327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 01/11/2019 | 165.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO MOTO DE PLACA NQJ 1778 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006673 | 01/11/2019 | 708.00 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0006676 | 01/11/2019 | 14880.20 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 01/11/2019 | 6962.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, DE PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 01/11/2019 | 3000.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA HTZ 3056/PB, PARA A ROTA DO ALTO REDONDO EM SIBSTITUICAO DO ONIBUS DA FROTA DA PREFEITURA DE PLACA NQC 9185, NOS DIAS 14,16,17,18,21,22,23,24,25,29,30 E 31 DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000652019 | 0006668 | 01/11/2019 | 7190.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ECRITIRIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 ARMARIO CHAPA 24 1,90X0,90 CM COM 04 PRATELEIRA DESTINADAS: 02 PARA A ESCOLA ABEL BARBOSA, 02 PARA ESCOLA NELSON CARNEIRO, 02 JOSE LINS, 02 JOAO CESAR E 02 NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 01/11/2019 | 1700.00 | 00001788217489 | JONATHAN JUSTINO DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZACAO DE 03 OFICINAS DE GRAFITE, ENVOLVENDO OS ALUNOS DA ESCOLA ABEL BARBOSA DA SILVA, NO DISTRITO DE MATA LIMPA EM ALUSAO A 3ª MOSTRA DE CINEMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006675 | 01/11/2019 | 708.00 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO (COLEGIO ABEL BARBOSA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 01/11/2019 | 1042.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES,, DE RESPONSABILIDADE DA SCRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006682 | 04/11/2019 | 67.50 | 00002414925485 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006683 | 04/11/2019 | 1062.50 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006684 | 04/11/2019 | 1062.50 | 00008509568464 | ANA PAULA FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006685 | 04/11/2019 | 132.06 | 00004023602493 | MARIA LUZIA DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006686 | 04/11/2019 | 332.40 | 00007670193425 | ERIVALDO GUEDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006687 | 04/11/2019 | 162.00 | 00010133409490 | LEANDRO FIDELIS ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006689 | 04/11/2019 | 146.97 | 00001336229403 | FERNANDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006690 | 04/11/2019 | 653.60 | 00010477685420 | LUCAS FELIX ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE BOVINA COM OSSO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006692 | 04/11/2019 | 1540.00 | 00006713889409 | SEVERINO FELIX DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006693 | 04/11/2019 | 1540.00 | 00006713889409 | SEVERINO FELIX DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006696 | 04/11/2019 | 1520.00 | 00006713889409 | SEVERINO FELIX DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006697 | 04/11/2019 | 1520.00 | 00006713889409 | SEVERINO FELIX DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006699 | 04/11/2019 | 63.00 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006700 | 04/11/2019 | 677.14 | 00039223949491 | IVAN RUBENS MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006701 | 04/11/2019 | 936.59 | 00006414712469 | JULIANA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006711 | 04/11/2019 | 675.60 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PÚBLICAS | Implantação e Manutenção da Municipalidade do Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 04/11/2019 | 360.00 | 00007898423437 | DANIEL SULPIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO COMO GUARDA DO STAND DA I FEIRA LITERARIA (FLAREIA) REALIZADA NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, DURANTE O PERIODO COMPLEENDIDO ENTRE 20/10 A 01/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PÚBLICAS | Implantação e Manutenção da Municipalidade do Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 04/11/2019 | 360.00 | 00008578835425 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA SIMÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO COMO GUARDA DO STAND DA I FEIRA LITERARIA (FLAREIA) REALIZADA NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, DURANTE O PERIODO COMPLEENDIDO ENTRE 20/10 A 01/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 04/11/2019 | 1575.00 | 28942299000112 | ANA CARLA DINIZ BARBOSA AIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 04/11/2019 | 4.72 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PuBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 04/11/2019 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 04/11/2019 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 04/11/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 04/11/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 04/11/2019 | 33.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 04/11/2019 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 04/11/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 04/11/2019 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 04/11/2019 | 450.00 | 00001997123444 | MARIA DAS NEVES GABI BARRETO NETA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MARIA DAS NEVES GABI BARRETO NETA, QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO DE UMA CAPACITACAO NOS DIAS 04, 05, E 06 DE NOVEMBRO/2019, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612019 | 0006714 | 04/11/2019 | 12000.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE UM PAVILHAO E 20 CABINES STANDS, DESTINADOS AO EVENTO FEIRA LITERARIA 2019, ENTRE OS DIAS 28.10.2019 ATE 01.11.2019, EM PRACA PuBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 05/11/2019 | 52.00 | 00008940527488 | GERMANO SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADO A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, QUE PARTICIPOU DE UMA REUNIAO NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2019, JOAO PESSOA PESSOA/PB. COM MENBROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, INFORMACOES RELACIONADAS AO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 05/11/2019 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006719 | 05/11/2019 | 1727.15 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006723 | 05/11/2019 | 384.28 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 05/11/2019 | 450.00 | 31597553000105 | BERTODOLDO ELETRIFICAÇÕES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO CAMINHAO MULK, DESTINADO A MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 05/11/2019 | 253.15 | 08329849000115 | SUDEMA SUP. DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVICOS DE LICENCA PARA A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 05/11/2019 | 120.00 | 00099539292891 | JOSE DO NASCIMENTO FAGUNDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E VULCANISMO DO PNEU DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNS 9669, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006717 | 05/11/2019 | 323.04 | 00003410009493 | PATRICIA DA SILVA ALEXANDRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006718 | 05/11/2019 | 288.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006720 | 05/11/2019 | 2402.64 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE ANDRE RICARDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006722 | 05/11/2019 | 324.70 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE ANDRE RICARDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 06/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO QSE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006759 | 06/11/2019 | 299.00 | 00005556633452 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Constr/Restauração de Praças, Portais, Calçadão, Arborização Urbana e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0006743 | 06/11/2019 | 48054.36 | 26542655000185 | MELO CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA 1ª MEDICAO DA REFORMA DA PRACA JOAO CARDOSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 00208/2019 TP 002/2019. | 00062019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006760 | 06/11/2019 | 269.70 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 06/11/2019 | 305.00 | 22506682000141 | STEPHANIE AZEVEDO FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE REVISAO E CONSERTO DE MOTOSSERA TOYAMA TCSSEF COM TROCA DE KIT DE CILINDRO E JUNTA DO CILINDRO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 06/11/2019 | 143.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO GABINETE DO PREFEITO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 20/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 06/11/2019 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 06/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 06/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 06/11/2019 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 06/11/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 06/11/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 06/11/2019 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção de Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 06/11/2019 | 998.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com sentenca judicial de n° 0800039-24.2018.815.0071 nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 06/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 06/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 06/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 06/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 06/11/2019 | 250.00 | 00003868520490 | VANUZA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 06/11/2019 | 400.00 | 00007861824403 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 06/11/2019 | 300.00 | 00011671243404 | THAIS DE BRITO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 06/11/2019 | 300.00 | 00010777521482 | MARIA CRISTIANE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 06/11/2019 | 50.00 | 00005913875494 | EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A TERNICA DA AEPETI: JULIANA DE OLIVEIRA PARA PARTICIPA DA 10ª REUNIAO ORDINARIA DO PEPETI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção das Ações Estratégicas do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 06/11/2019 | 50.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA JULIANA MARCOLINO DE OLIVEIRA TECNICA DA AEPETI, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 10ª REUNIAO ORDINARIA DO FEPETI DE 2019, A SER REALIZADA NO DIA 06 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 06/11/2019 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0006769 | 07/11/2019 | 634.37 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS E O SCFV, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0006772 | 07/11/2019 | 60.37 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006775 | 07/11/2019 | 69.50 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006777 | 07/11/2019 | 34.75 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006781 | 07/11/2019 | 55.60 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006782 | 07/11/2019 | 69.50 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006783 | 07/11/2019 | 104.25 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 07/11/2019 | 100.00 | 00005913875494 | EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 07/11 E 08/2019, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O DIGITADOR/ENTREVISTADOR DO CADuNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF. PARA CAPACITACAO PARA CADASTRO uNICO PARA PROGRMAS SOCIAIS-V7, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006802 | 07/11/2019 | 2460.65 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 07/11/2019 | 100.00 | 00008681675419 | JOHN KENNEDY LOTÉRIO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO JOHN KENNEDY LOTERIO DO NASCIMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA/PB, NOS 07/11 E 08/11 DE 2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA O CADASTRO uNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS -V7, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 07/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 07/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 07/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 07/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 07/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0006785 | 07/11/2019 | 646.00 | 30371251000143 | VANIA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE MONTAGEM DA ESTRUTURA DO PAVILHAO E ESTANDES, E AO GRUPO CAMARA PRIMA QUE SE APRESENTOU NO TEATRO MINERVA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019, AS 20;30HS,DENTRO DA PROGAMACAO DA I FEIRA LITERARIA DE AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0006789 | 07/11/2019 | 285.00 | 30371251000143 | VANIA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO GRUPO POETICA EVOCARE DA UFPB QUE SE APRESENTOU NO TEATRO MINERVA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2019, AS 16:30HS, DENTRO DA PROGRAMCAO DA I FEIRA LITERARIA DE AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006798 | 07/11/2019 | 202.07 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006801 | 07/11/2019 | 901.59 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO ESTADIO DE FUTEBOL SILZAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 07/11/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 07/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 07/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 07/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 07/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 07/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 07/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006780 | 07/11/2019 | 13.90 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL , DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006771 | 07/11/2019 | 142.45 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006773 | 07/11/2019 | 475.93 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006774 | 07/11/2019 | 71.62 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006776 | 07/11/2019 | 316.68 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO CIMENTERIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0006784 | 07/11/2019 | 10605.00 | 15214524000152 | WELLITON LUIS FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MULTI-EXERCITADOR CONJUGADO COM SEIS FUNCOES, 01 SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLU CONJUGADO, 01 ELIPTICO INDIVIDUAL, 01 EXERCITADOR DE PERNAS DUPLU, 01 ABDOMINAL INDIVIDUAL, 01 ROTACAO VERTICAL COM DUPLO DIAGONAL E 01 PEITORAL COM PUXADOR DESTINADOS A ACADEMIA DE GINASTICA AO AR LIVRE NA PRACA DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006786 | 07/11/2019 | 599.05 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006787 | 07/11/2019 | 880.76 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006788 | 07/11/2019 | 146.20 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006790 | 07/11/2019 | 166.80 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006792 | 07/11/2019 | 485.34 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006793 | 07/11/2019 | 229.17 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006794 | 07/11/2019 | 281.10 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006795 | 07/11/2019 | 142.35 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006796 | 07/11/2019 | 1823.80 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006778 | 07/11/2019 | 1351.58 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A ESCOLA MADRE TRAUTLIND, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006779 | 07/11/2019 | 34.75 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 07/11/2019 | 750.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA HTZ 3056/PB, PARA A ROTA DO ALTO REDONDO EM SIBSTITUICAO DO ONIBUS DA FROTA DA PREFEITURA DE PLACA NQC 9185, NOS DIAS 01, 04 E 05 DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006804 | 07/11/2019 | 213.27 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A CRECHE DONA DINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006806 | 07/11/2019 | 1297.50 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006807 | 07/11/2019 | 276.18 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA NELSON CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006824 | 08/11/2019 | 157.11 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA PEDRO HONORIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0006836 | 08/11/2019 | 2387.50 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0006837 | 08/11/2019 | 1000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM 02 RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0006838 | 08/11/2019 | 2000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM 04 RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA NQC 9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0006839 | 08/11/2019 | 365.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM 01 RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0006823 | 08/11/2019 | 1229.82 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006826 | 08/11/2019 | 636.31 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006827 | 08/11/2019 | 935.24 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006828 | 08/11/2019 | 425.90 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006829 | 08/11/2019 | 425.90 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 08/11/2019 | 1052.75 | 08329849000115 | SUDEMA SUP. DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVICOS DE LICENCA PARA A CONSTRUCAO DE 01 CEMITERIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 08/11/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. DEBITADO NO DIA 08/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 08/11/2019 | 4.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PuBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 08/11/2019 | 8783.95 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PuBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0006841 | 08/11/2019 | 2140.00 | 00001332516408 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 08/11/2019 | 5111.66 | 29979036097632 | INSS | PAGO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 08/11/2019 | 354.75 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 08/11/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 08/11/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 08/11/2019 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0006835 | 08/11/2019 | 2509.80 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO EDICAO 2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 08/11/2019 | 238.00 | 00006981334470 | CARLOS ALECXANDRO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL DURANTE O MOMENTO CULTURAL NO MERCADO PuBLICO, REALIZADO NO DIA 01 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 11/11/2019 | 238.00 | 00005810831486 | LARISSA DIAS TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DE LARISSA DIAS TAVARES, DENTRO DO PROJETO "CORETO CULTURAL", REALIZADO NA PRACA CENTRAL JOAO PESSAO, NA CIDADE DE AREIA/PB, NO DIA 26 DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 11/11/2019 | 238.00 | 00007890938470 | YAN CAIO DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTACAO DE YAN E BANDA, NA PRACA MONS. RUY BARREIRA VIEIRA NO CENTRO DA CIDADE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 11/11/2019 | 1000.00 | 30353788000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MuSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA ( AMURA), CONFORME NO DISPOSTO LEI Nº 0801, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 11/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 11/11/2019 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 11/11/2019 | 156.51 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 11/11/2019 | 585.28 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 0001424-84.2011.8.15.0071, EM FAVOR DE MANOEL MESSIAS DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 11/11/2019 | 585.28 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 0001433-2011.8.15.0071, EM FAVOR DE CARMELIA FELIX MARTINS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 11/11/2019 | 602.63 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 0001433-2011.8.15.0071, EM FAVOR DE LIDINELSON BATISTA DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 11/11/2019 | 741.87 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 0000982-26.2008.8.15.0071, EM FAVOR DE EDMILSON JERONIMO DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 11/11/2019 | 47.52 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 11/11/2019 | 3.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PuBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 11/11/2019 | 666.43 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CABO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Const. /Reforma, Recuperação e/ou Ampliação de Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0006847 | 11/11/2019 | 27039.56 | 20930189000129 | OLIVEIRA CUNHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS SERVICOS PRESTADOS, NA 1º MEDICAO (BM01) DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CESAR, NO DISTRITO DE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 00291/2019, CPL DA TOMADA DE PRECO 0006/2019. | 00082019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000022019 | 0006853 | 11/11/2019 | 2130.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 NOTE LENOV I3. ID330, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000652019 | 0006858 | 12/11/2019 | 8925.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 15 MONITOR AOC LED 18.5, DESTINADOS A ESCOLA JOAO CESAR DO DISTRITO DE MUQUEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000652019 | 0006860 | 12/11/2019 | 8925.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 15 MONITOR AOC LED 18.5, DESTINADOS A ESCOLA ABEL BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000652019 | 0006863 | 12/11/2019 | 8925.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 15 MONITOR AOC LED 18.5, DESTINADOS A ESCOLA NELSON CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000652019 | 0006864 | 12/11/2019 | 1785.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 MONITOR AOC LED 18.5, DESTINADOS A ESCOLA MADRE TRAUTLINDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000652019 | 0006866 | 12/11/2019 | 1436.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 QUADRO BRANCO LOUSA LINE QUADRICULADA MOLDURA ALUMINIO, DESTINADOS A ESCOLA MADRE TRAUTLINDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000652019 | 0006867 | 12/11/2019 | 2872.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 QUADRO BRANCO LOUSA LINE QUADRICULADA MOLDURA ALUMINIO, DESTINADOS A ESCOLA JOAO CESAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000652019 | 0006868 | 12/11/2019 | 4308.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 QUADRO BRANCO LOUSA LINE QUADRICULADA MOLDURA ALUMINIO, DESTINADOS A ESCOLA NELSON CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000652019 | 0006869 | 12/11/2019 | 2872.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 QUADRO BRANCO LOUSA LINE QUADRICULADA MOLDURA ALUMINIO, DESTINADOS A ESCOLA JOSE LINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000652019 | 0006870 | 12/11/2019 | 2872.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 QUADRO BRANCO LOUSA LINE QUADRICULADA MOLDURA ALUMINIO, DESTINADOS A ESCOLA ABEL BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000652019 | 0006871 | 12/11/2019 | 1125.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 15 ADAPTADOR WIRELLESS TP- LINK TL WN821N, DESTINADOS A ESCOLA ABEL BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000652019 | 0006872 | 12/11/2019 | 1125.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 15 ADAPTADOR WIRELLESS TP- LINK TL WN821N, DESTINADOS A ESCOLA JOAO CESAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000652019 | 0006873 | 12/11/2019 | 1125.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 15 ADAPTADOR WIRELLESS TP- LINK TL WN821N, DESTINADOS A ESCOLA NELSON CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000652019 | 0006874 | 12/11/2019 | 225.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 15 ADAPTADOR WIRELLESS TP- LINK TL WN821N, DESTINADOS A ESCOLA MADRE TRAUTLINDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000652019 | 0006875 | 12/11/2019 | 900.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 12 ADAPTADOR WIRELLESS TP- LINK TL WN821N, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282019 | 0006876 | 12/11/2019 | 165.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ESTABILIZADOR MICROLINE 3 1000VA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 12/11/2019 | 690.00 | 00009917892451 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 30 TuNICAS DE ANJO, PARA USO PELAS CRIANCAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, NAS FESTIVIDADES NATALINAS, DEVENDO PERMANECER NO ESTOQUE DE BENS DA CRECHE EZILDA MILANEZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006886 | 12/11/2019 | 65.24 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ADIQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 12/11/2019 | 150.00 | 00089288963472 | JOSE SEBASTIÃO VALDEVINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS, DESTINADA AO FUNCIONARIO JOSE SEBASTIAO VALDEVINO, QUE PARTICIPOU DOS JOGOS PARALIMPICOS DA PARAIBA 2019 DE 08 A 10 DE 2019 NA CIDADA DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282019 | 0006884 | 12/11/2019 | 165.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ESTABILIZADOR MICROLINE 3 1000VA BIV/115V PT, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0006885 | 12/11/2019 | 4410.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 12/11/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5595665 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 12/11/2019 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5595697 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282019 | 0006877 | 12/11/2019 | 660.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 ESTABILIZADOR MICROLINE 3 1000VA BIV/115V PT, DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO, RECURSOS HUMANO, TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0006878 | 12/11/2019 | 1000.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A TRANSMISSAO E DIVULGACAO DE INFORMACOES INSTITUCIONAIS AVISOS , NOTAS E ATOS ADMINISTRATIVO DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 12/11/2019 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282019 | 0006881 | 12/11/2019 | 330.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 ESTABILIZADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 12/11/2019 | 7200.00 | 29979036097632 | INSS | PAGO REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS, CONFORME RECLAMACAO TRABALHISTA Nº 00035.1996.018.13.00-7, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 12/11/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 12/11/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 12/11/2019 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 12/11/2019 | 60.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A PRORROGACAO DA VIGÊNCIA PARA 30.06.2020 DO CONTRATO 1033554-93 - PAVIMENTACAO DA ESTRADA DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 12/11/2019 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 12/11/2019 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 12/11/2019 | 240.00 | 00006051754466 | ANA PAULA SALES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADA A SECRETARIA ADJUNTA QUE PARTICIPOU NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, GESTAO PuBLICA MINISTRADO DAS 08;H AS 17H PELO PROFESSOR O PROCURADOR MANUEL DOS SANTOS NETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282019 | 0006882 | 12/11/2019 | 330.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 ESTABILIZADOR MICROLINE 3 1000VA BIV/115V PT, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282019 | 0006879 | 12/11/2019 | 165.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ESTABILIZADOR MICROLINE 3 1000VA BIV/115V PT, DESTINADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 12/11/2019 | 487.00 | 00010663949467 | NATHIEL DE ARAUJO TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DURANTE 08 HORAS E 05 (CINCO) GRAVACOES DE MIDIA, PRESTADOS AO ESPORTE NO SENTIDO DE DIVULGAR A REALIZACAO DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 14 E CAMPEONATO MUNICIPAL CATEGORIA PRINCIPAL, OCORRIDOS NO DIA 10 DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 12/11/2019 | 300.00 | 00011100774408 | THATIELLY THAIANARA SILVA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A THATIELLY THAYANARA SILVA GOMES, QUE IRA PARTICIPAR DA I COPA AREIA DE JUDO, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2019 AS 08:HORAS, NO GINASIO DA UFPB CAMPUS II, AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 12/11/2019 | 100.00 | 00005784749480 | GEILSON DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIACAO DO GOLEIRO MENOS VAZADO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2019 DA CIDADE DE AREIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 12/11/2019 | 100.00 | 00008535006494 | JEFSSON DE AGUIAR SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMEACAO DO ARTILHEIRO COM 6 GOLS MARCADOS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2019 DA CIDADE DE AREIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 12/11/2019 | 600.00 | 00002827763460 | JOSEMAR FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMEACAO DO ARBITRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2019 DA CIDADE DE AREIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 12/11/2019 | 800.00 | 00005927524451 | JULIO CESAR PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMEACAO DO VICE CAMPEAO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2019 DA CIDADE DE AREIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 12/11/2019 | 1400.00 | 00009444161447 | ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMEACAO DO CAMPEAO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2019 DA CIDADE DE AREIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 13/11/2019 | 500.00 | 00003267177499 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 13/11/2019 | 250.00 | 00011559487429 | TASSINA BERNARDO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 13/11/2019 | 250.00 | 00006194398400 | JOZELHA GONDIM DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 13/11/2019 | 300.00 | 00003312440475 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 13/11/2019 | 300.00 | 00010287619451 | ANA CLAUDIA DE ASSIS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 13/11/2019 | 500.00 | 00004469201421 | IVANETE BELARMINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 13/11/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 13/11/2019 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 13/11/2019 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 13/11/2019 | 14016.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA, PARA O PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006909 | 13/11/2019 | 650.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR 6610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 13/11/2019 | 175.00 | 00080560393172 | EDMILSON FRANCISCO CAVALCANTE FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 06 PRATELEIRA DE MADEIRA PARA SUPORTE DO SLONG " EY ANO AREIA LOCALIZADO NA PARACA JOAO PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006908 | 13/11/2019 | 700.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006910 | 13/11/2019 | 700.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006911 | 13/11/2019 | 700.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMERA DE RE, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OEY 7303, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006912 | 13/11/2019 | 700.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006913 | 13/11/2019 | 700.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMERA DE RE, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006914 | 13/11/2019 | 700.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE 6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006916 | 13/11/2019 | 150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE CAMERA DE RE NO VEICULO DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006918 | 13/11/2019 | 150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE CAMERA DE RE NO VEICULO DE PLACA OEY 7303, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006919 | 13/11/2019 | 150.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE CAMERA DE RE NO VEICULO DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006921 | 13/11/2019 | 700.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMERA DE RE, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQC 9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006922 | 13/11/2019 | 700.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMERA DE RE DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006939 | 13/11/2019 | 700.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006940 | 13/11/2019 | 700.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006941 | 13/11/2019 | 150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006942 | 13/11/2019 | 150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006943 | 13/11/2019 | 150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006944 | 13/11/2019 | 150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006945 | 13/11/2019 | 150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE 6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006946 | 13/11/2019 | 150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006947 | 13/11/2019 | 150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 13/11/2019 | 260.00 | 15476430000151 | TURBONET - MANOEL CLEMENTINO DE ANDRADE MOURA NETO ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL E CRECHE DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006951 | 14/11/2019 | 2418.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006952 | 14/11/2019 | 1457.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006953 | 14/11/2019 | 514.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006954 | 14/11/2019 | 650.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006957 | 14/11/2019 | 1780.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006958 | 14/11/2019 | 520.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 14/11/2019 | 280.00 | 00005276604428 | MARCIO THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM REALIZADO EM VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000592019 | 0006964 | 14/11/2019 | 4204.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PIPOQUEIRA INOX, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000592019 | 0006965 | 14/11/2019 | 9762.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 FOGAO INDUSTRIAL A GAS COM 06 BOCAS E FORNO , DESTINADOS 01 PARA ESCOLA NELSON CARNEIRO, 01 PARA ESCOLA JOSE LINS, 01 P/ ESCOLAR JOAO CESAR, 01 ESCOLA ABEL BARBOSA, 01 P/ ESCOLA JuLIA VERONICA E 01 PARA CRECHE CORINA BARRETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652019 | 0006966 | 14/11/2019 | 5543.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006955 | 14/11/2019 | 593.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR 6610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006956 | 14/11/2019 | 748.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CATERPILHA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 14/11/2019 | 75.00 | 00005276604428 | MARCIO THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ADESIVO DO BRASAO DA PMA PARA CAMINHAO IVECO DE PLACA QSF 5234, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 14/11/2019 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 14/11/2019 | 31816.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 277802-5, MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 14/11/2019 | 1000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO CONFORME PROCESSO Nº 0000040-13.2016-815.0071, EM FAVOR KLARA KELLAYNE FERNANDES DE SOUZA, REPRESENTADA POR SUA GENITORA CRIZANEIDE DE LIMA FERNANDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 14/11/2019 | 613.01 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 0001431.2011.8.15.0071, EM FAVOR DE CARLOS ANTONIO DE BRITO SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 14/11/2019 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 14/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TAXA DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 14/11/2019 | 127.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007001 | 18/11/2019 | 69.50 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 18/11/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 18/11/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 18/11/2019 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 18/11/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 56022406 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 18/11/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5602380 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 18/11/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5602226 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 18/11/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5602299 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 18/11/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402019 | 0007008 | 18/11/2019 | 1800.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE 05 (CINCO) SALAS PARA AMBIENTE DE ENSINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IFPB, RELATIVO AO PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Construção, Recuperação e/ou Reposição de Calçamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0006988 | 18/11/2019 | 13585.60 | 20930189000129 | OLIVEIRA CUNHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, 3º BOLETIM DE MEDICAO (BM03) DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA ARTHUR LOPES DA SILVA NO BAIRRO DA JUSSARA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 00126/2019 CPL DA TOMADA DE PRECO 0001/2019. | 00042019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 18/11/2019 | 102.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 06/12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 18/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZACAO PAVIMENTACAO DO CONJUNTO PADRE MAIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 18/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRACA OSCAR MONTEIRO DE LIMA NO FINAL DA RUA SAO JOSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 18/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZACAO DAS OBRA DA PRACA DE CHA DE JARDIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 18/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZACAO DA OBRA DA PRACA DO ESTADIO NA JUSSARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102018 | 0006994 | 18/11/2019 | 69708.13 | 26542655000185 | MELO CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 4ª MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOAO CESAR DO DISTRITO MUQUEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME 0010/2018 E CONTRATO 293/2018. | 00022019 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 18/11/2019 | 59.90 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET NA CRECHE JOSE ALVES DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000592019 | 0006998 | 18/11/2019 | 117600.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 48 COMPUTADORES JAB COMPLETO (INTEL CORE 15 8500 8 GERACAO 4 10HZ, COM MOUSE, TECLADO E CAIXA DE SOM, DESTINADOS AS ESCOLAS: 15 ESCOLA JOAO CESAR, 15 ESCOLA ABEL BARBOSA, 15 ESCOLA NELSON CARNEIRO E 03 ESCOLA MADRE TRAUTLINDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 18/11/2019 | 6217.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007011 | 19/11/2019 | 150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE CAMERA DE RE NO VEICULO DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 19/11/2019 | 1500.00 | 18569391000125 | ROSÂNGELA VENÂNCIO DE SOUZA RÉGIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS (FNDE), DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000592019 | 0007026 | 19/11/2019 | 68400.00 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 300 CONJUNTOS DE ALUNO COMPOSTO POR MESA E CADEIRA E ESTRUTURA EM ACO E TAMPO, ASSENTO E ENCOSTO EM PROLIPROPILENO , DESTINADOS AS ESCOLAS: 220 PARA A ESCOLA JOAO CESAR, 40 PARA ESCOLA NELSON CARNEIRO E 40 PARA ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000592019 | 0007027 | 19/11/2019 | 1600.00 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 CONJUNTOS COLETIVO COMPOSTO POR MESA QUADRADA E 04 CADEIRAS, DESTINADOS A ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 19/11/2019 | 16338.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 19/11/2019 | 1500.00 | 28227359000115 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTIAGO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS E ACOMPNHAMENTO JUNTOS AOS ORGAOS COMPETENTES E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA FUNCAO DE GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - GMC NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESSA PREFEITURA N º 00149/2017.CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 19/11/2019 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 19/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 19/11/2019 | 56.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 19/11/2019 | 179.00 | 00008296981408 | JOSÉ CARLOS DA FONSECA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR CARLINHOS LIMA, NA CIDADE DE AREIA/PB, NO MOMENTO CULTURAL DO MERCADO PuBLICO, NO DIA 09 DE NOVEMBRO/2019, AS 10HS DA MANHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 19/11/2019 | 238.00 | 00006981334470 | CARLOS ALECXANDRO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DURANTE O MOMENTO CULTURAL NO MERCADO PuBLICO, NO DIA 16 DE NOVEMBRO/2019. AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 20/11/2019 | 550.00 | 06839421000197 | JUCIANE FERREIRA DO NASCIMENTO ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20 TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO NA 3ª MOSTRA DE CINEMA DO DISTRITO DE MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 20/11/2019 | 1000.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE C.P. VILA REAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DE CULTURA POPULAR VILA REAL, CONFORME O DISPOSTO NA LEI Nº 0812, DE 05 DE MARCO DE 2012, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 20/11/2019 | 1000.00 | 07204261000172 | GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMATICO, CONFORME NO DISPOSTO LEI Nº 0803 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 20/11/2019 | 1000.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA, CONFORME NO DISPOSTO LEI Nº 0801, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 20/11/2019 | 1000.00 | 30353788000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MuSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA ( AMURA), CONFORME NO DISPOSTO LEI Nº 0801, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 20/11/2019 | 186.00 | 00010663949467 | NATHIEL DE ARAUJO TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO DURANTE 04 HORAS ATRAVES DE CARRO DE SOM, SOBRE O EVENTO "FESTIVAL DE BANDAS DE FANFARRA" - FESTIBANFAS, OCORRIDO NO DIA 15/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322018 | 0007033 | 20/11/2019 | 1400.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTA RITA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0007034 | 20/11/2019 | 1000.00 | 00048394475434 | LINA AGNES BARRETO DE AZEVEDO MAIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR JOSE EVARISTO, Nº 345, PARA FUNCIONAMENTRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ATENDIMENTO DO PAIF, SCFV PARA PESSOA IDOSA E GRUPO DE MULHERES EM AREIA, PB,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0007035 | 20/11/2019 | 2000.00 | 00087335883415 | MARLENE SALES ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA OS 360 USUARIOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 20/11/2019 | 100.00 | 00004049161478 | RUTHNEIA VITAL GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADA A TECNICA DE REFERENCIA DO SCFV, RUTHNEIA VITAL QUEDES DE MOURA, QUANDO VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPACAO NO CAPACITA SEDH, NOS DIAS 20, 21E 22 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 20/11/2019 | 100.00 | 00004476350429 | FIAMA DE CASTRO AZEVEDO DIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADA A ASSISTENTE SOCIAL, FIAMA DE CASTRO AZEVEDO DIAS, QUANDO VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPACAO NO CAPACITA SEDH, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 20/11/2019 | 100.00 | 00005550967421 | MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADA A EDUCADORA SOCIAL DO SCFV, MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA , QUANDO VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPACAO NO CAPACITA SEDH, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 20/11/2019 | 900.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR N° 209, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 20/11/2019 | 150.00 | 00008681675419 | JOHN KENNEDY LOTÉRIO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DIARIA PERNOITE NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, DESTINADA A JOHN KENNEDY LOTERIO DO NASCIMENTO, QUANDO PARTICIPOU DA CAPACITACAO PARA OPERADOR DO CadUNICO VERSAO 17, REALIZADA NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 20/11/2019 | 250.00 | 00016182804491 | JO?O DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 20/11/2019 | 200.00 | 00029287294453 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 20/11/2019 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 20/11/2019 | 250.00 | 00097701742468 | JOS? BRITO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 20/11/2019 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 20/11/2019 | 250.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 20/11/2019 | 100.00 | 00005913875494 | EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 20 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019, O QUAL REALIZARA O TRANSLADO DAS TECNICAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DEAREIA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPACAO NO CAPACITA SEDH. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 20/11/2019 | 250.00 | 00003458965483 | GILSON DIAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 20/11/2019 | 250.00 | 00004139309474 | ELIANA MAGNA VICENTE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 20/11/2019 | 300.00 | 00004257899425 | CRIZALDA LIMA HERMENEGILDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 20/11/2019 | 250.00 | 00007206040446 | GILBERTO FELIPE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 20/11/2019 | 300.00 | 00097701793453 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 20/11/2019 | 300.00 | 00004060480452 | MARIA CÍCERA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 20/11/2019 | 250.00 | 00005431104438 | MARILENE F?LIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 20/11/2019 | 250.00 | 00011779269463 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 20/11/2019 | 200.00 | 00004539115790 | JOSE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 20/11/2019 | 200.00 | 00007164954496 | ROSÂNGELA SERAFIM NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 20/11/2019 | 250.00 | 00079702350425 | JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 20/11/2019 | 250.00 | 00007252506401 | GILVAM ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007079 | 20/11/2019 | 952.64 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 20/11/2019 | 250.00 | 00006642767411 | JOSÉ FLÁVIO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007081 | 20/11/2019 | 343.59 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 20/11/2019 | 300.00 | 00013556990881 | JOÃO SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 20/11/2019 | 250.00 | 00002318805458 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007084 | 20/11/2019 | 924.81 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 20/11/2019 | 200.00 | 00009446879469 | NOZINERE GOMES CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 20/11/2019 | 250.00 | 00099626160420 | FRANCISCO FERNANDO DIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 20/11/2019 | 250.00 | 00061028959400 | MARINES ALBINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 20/11/2019 | 250.00 | 00004863612419 | CLARA VIRGÍLIA BATISTA DE VASCONCELOS ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 20/11/2019 | 200.00 | 00001528880471 | ROZILENE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 20/11/2019 | 250.00 | 00060131403400 | MARIA GORETE DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 20/11/2019 | 250.00 | 00004842096470 | ROSANGELA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 20/11/2019 | 250.00 | 00007851551471 | JOSEANE DO NASCIMENTO DINIZ MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 20/11/2019 | 300.00 | 00026325883837 | EDNALDO MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 20/11/2019 | 250.00 | 00004347664451 | EDVÂNIA CRISTIANE DE SOUZA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 20/11/2019 | 250.00 | 00058894292487 | ANTONIO LEAL FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBROO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 20/11/2019 | 200.00 | 00091876575468 | MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 20/11/2019 | 500.00 | 00011837490406 | INGRID STHEFANE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 20/11/2019 | 250.00 | 00004369691494 | EDLEUZA HONORIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 20/11/2019 | 350.00 | 00007520214435 | SILVIO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007115 | 20/11/2019 | 2059.09 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 20/11/2019 | 7954.17 | 29979036097632 | INSS | PAGO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0007099 | 20/11/2019 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS, CONFORME RN TCE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 20/11/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 20/11/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 20/11/2019 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 20/11/2019 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F. ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 20/11/2019 | 1814.31 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PuBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 20/11/2019 | 0.51 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PuBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 20/11/2019 | 1600.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 20/11/2019 | 344.71 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 20/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007075 | 20/11/2019 | 652.48 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 20/11/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5606670 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0007104 | 20/11/2019 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI -ZERO 83 GESSOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO FISCALIZACAO DE OBRAS E ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE AREIA E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 20/11/2019 | 1673.34 | 00088607925415 | MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E TRANSLADO DO SERVIDOR MARCOS AURELIO BERNARDO, QUE PARTICIPOU DO 4º ENCONTRO REGIONAL DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JA ATUALIZADO COM BASE NAS 27 ALTERACOES DO NOVO DECRETO 10.024/2019 PREGAO ELETRONICO, NOS DIAS 11, 12,E 14 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 20/11/2019 | 400.00 | 18200545000107 | INSTITUIÇÃO SOCIAL O RESGATE CENTRODE RECUPERAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BRINQUEDOS FEITOS A PARTIR DE PNEUS USADOS DESTINADOS A CRECHE DO DISTRITO DE MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 20/11/2019 | 64.90 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA PEDRO HONORIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 20/11/2019 | 64.90 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA SEVERINO TEIXEIRA DE BRITO LIRA DO DISTRITO CHA DE PIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007050 | 20/11/2019 | 237.30 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE EZILDA MILANES , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007051 | 20/11/2019 | 1080.20 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE ANDRE RICARDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 20/11/2019 | 400.00 | 00002415620408 | HELIANDRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE MUSICA E APRESENTACAO MUSICAL PARA OS ALUNOS DA ESCOLA ABEL BARBOSA DA SILVA, DENTRO DA PROGRAMACAO DO PROJETO DA CONCIÊNCIA NEGRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007101 | 20/11/2019 | 744.00 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007103 | 20/11/2019 | 2645.81 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ESCOLA JOAO CESAR, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO QSE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0007036 | 20/11/2019 | 1500.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARECHAL DA FONSECA, S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007044 | 20/11/2019 | 2075.10 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PRACA JOSE AMERICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007046 | 20/11/2019 | 949.20 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA RUA LEONIDAS SANTIAGO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007047 | 20/11/2019 | 949.20 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS VIA PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007122 | 21/11/2019 | 6003.92 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 21/11/2019 | 145.32 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 21/11/2019 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 560893 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 21/11/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 560894 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 21/11/2019 | 592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 21/11/2019 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 21/11/2019 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DA 3128-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DA 3128-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DA 3128-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DA 3128-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 21/11/2019 | 2098.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 21/11/2019 | 6298.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 21/11/2019 | 8896.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 21/11/2019 | 6446.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 21/11/2019 | 3446.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 21/11/2019 | 12196.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 21/11/2019 | 6598.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 21/11/2019 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 21/11/2019 | 4956.73 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 21/11/2019 | 2972.26 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 21/11/2019 | 500.00 | 00009081260421 | INGRID MARQUES FELIX BARROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 22/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TAXA DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 22/11/2019 | 240.00 | 00006051754466 | ANA PAULA SALES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADA A SECRETARIA ADJUNTA PARA PARTICIPAR NOS DIAS 21 E 22DE NOVEMBRO DE 2019, DO MODULO: INSTRUMENTOS DE ORCAMENTO, PLANEJAMENTO E GESTAO MINISTRADO DAS 08 AS 17H PELA PROFESSORA AAUDITORA MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542019 | 0007150 | 22/11/2019 | 763.33 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/10/2019 A 25/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 22/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 22/11/2019 | 69.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO COM VENCIMENTOS EM 03/11/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 22/11/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO COM VENCIMENTOS EM 03/12//2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 22/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TAXA DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 22/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 22/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 22/11/2019 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0007146 | 22/11/2019 | 2350.00 | 21783331000115 | FERNANDO INACIO DA CRUZ 02612713425 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE INFORMATICA, MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SOFTWARE, CONFIGURACAO DE REDES WIFI E CABEADA TREINAMENTO E SUPORTE, SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542019 | 0007151 | 22/11/2019 | 763.33 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/10/2019 A 25/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 22/11/2019 | 1000.00 | 13812833000107 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS, DENOMINADO " AGRUPAMENTO PEDRO AMERICO", RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542019 | 0007149 | 22/11/2019 | 763.33 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/10/2019 A 25/11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 22/11/2019 | 210.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MANILHA DE CONCRETO C/A 400X1000MM, DESTINADAS A CRECHE DONA DINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692019 | 0007161 | 22/11/2019 | 5090.00 | 34132697000176 | EVERTON BARBOSA FALCÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AREIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0007171 | 25/11/2019 | 7000.00 | 00026540855893 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERÊNTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0007172 | 25/11/2019 | 2500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO D20, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0007173 | 25/11/2019 | 3280.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO F4000, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007183 | 25/11/2019 | 708.00 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AREIA DESTINADA A MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007186 | 25/11/2019 | 708.00 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AREIA FINA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007188 | 25/11/2019 | 708.00 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AREIA FINA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 25/11/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART- DO CEMITERIO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 25/11/2019 | 48.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DA PA MECANICA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007179 | 25/11/2019 | 128.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR 6610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007180 | 25/11/2019 | 1736.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007185 | 25/11/2019 | 1010.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CARROCAO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 25/11/2019 | 131.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGG 3327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007198 | 25/11/2019 | 339.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CATERPILHA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007200 | 25/11/2019 | 5011.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0007162 | 25/11/2019 | 330.00 | 00003276706814 | VANILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, NO DISTRITO DE MUQUEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007163 | 25/11/2019 | 1540.00 | 00005700634422 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA COELHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007164 | 25/11/2019 | 1216.00 | 00005700634422 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA COELHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007166 | 25/11/2019 | 53.40 | 00006875992450 | JOAO PAULO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007168 | 25/11/2019 | 2112.00 | 00004171612470 | ADENICE PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007170 | 25/11/2019 | 292.97 | 00007670193425 | ERIVALDO GUEDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007181 | 25/11/2019 | 52.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 25/11/2019 | 232.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQD 6537, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007184 | 25/11/2019 | 85.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007187 | 25/11/2019 | 36.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 2407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007189 | 25/11/2019 | 24.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7303 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007190 | 25/11/2019 | 481.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007191 | 25/11/2019 | 754.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFD 5588, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007192 | 25/11/2019 | 1263.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 1669 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007193 | 25/11/2019 | 754.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFD 5578, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007195 | 25/11/2019 | 990.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC 5609, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007197 | 25/11/2019 | 173.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 25/11/2019 | 70.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MANILHA DE CONCRETO C/A 400X1000MM, DESTINADAS A CRECHE DONA DINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000592019 | 0007201 | 25/11/2019 | 8860.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMÉRCIO ATACADISTA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20 ESTANTE EM ACO COM 06 PRATELEIRAS DESTINADAS AS ESCOLAS JOAO CESAR, ABEL BARBOSA, JOSE LINS E MADRE TRAUTLINDE, 15 ARMARIOS DE 02 PORTAS DESTINADAS AS ESCOLAS JOAO CESAR, ABEL BARBOSA, JOSE LINS, NELSONCARNEIRO, MADRE TRAUTLINDE, CORINA BARRETO E JOSE ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0007165 | 25/11/2019 | 2890.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO E GESTAO DE ORGANIZACOES PARA SUPORTE TECNICOS AO EXECUTIVO E SUAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 25/11/2019 | 3500.00 | 00005976143423 | MARCIO SARMENTO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA E CONTROLADORIA INTERNA PERANTE A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 25/11/2019 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA/MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 25/11/2019 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPARÊNCIA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 25/11/2019 | 38411.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica conforme convênio com esta empresa para arrecadacao RW CIP/TIP relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 25/11/2019 | 684.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica conforme convênio com esta empresa para arrecadacao RW CIP/TIP relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 25/11/2019 | 33680.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica conforme convênio com esta empresa para arrecadacao RW CIP/TIP relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 25/11/2019 | 659.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica conforme convênio com esta empresa para arrecadacao RW CIP/TIP relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 25/11/2019 | 38335.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica conforme convênio com esta empresa para arrecadacao RW CIP/TIP relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 25/11/2019 | 704.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica conforme convênio com esta empresa para arrecadacao RW CIP/TIP relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 25/11/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5612833 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 25/11/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5612809 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442019 | 0007167 | 25/11/2019 | 1600.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADITAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIARIA, INFORMACOES DE GFIP, RAIS, DIRF, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 25/11/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 25/11/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 25/11/2019 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 25/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 25/11/2019 | 42.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DA CAIXA ECONIMICA FEDERAL, CONFORME CONTA DO DAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007174 | 25/11/2019 | 92.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 4047, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000022019 | 0007178 | 25/11/2019 | 110.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 ROTEADOR WIRELESS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 26/11/2019 | 3796.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 26/11/2019 | 7768.96 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 26/11/2019 | 10490.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção da Banda Filarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 26/11/2019 | 3792.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA BANDA DE MUSICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 26/11/2019 | 8926.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 26/11/2019 | 2395.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 26/11/2019 | 11000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 26/11/2019 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 26/11/2019 | 11501.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0007220 | 26/11/2019 | 2000.00 | 00087335883415 | MARLENE SALES ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA OS 360 USUARIOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 26/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 26/11/2019 | 51.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 26/11/2019 | 614.29 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACAO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 00014326120118150071, EM FAVOR DE JOSE NORMANDO DE SOUZA CRUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 26/11/2019 | 4990.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PENSIONISTAS INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 26/11/2019 | 8677.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 26/11/2019 | 15792.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 26/11/2019 | 18.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 26/11/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 26/11/2019 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DA RECEITA DE MERCADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 26/11/2019 | 2275.80 | 09221789000185 | Cartório de 1º Oficio | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVICOS DE ATAS E ESTATUTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES E CERDIDOES DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, NO PERIODO DE MAIO A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 26/11/2019 | 18270.99 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 26/11/2019 | 19721.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 26/11/2019 | 7931.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 26/11/2019 | 241.37 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0007272 | 26/11/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007226 | 26/11/2019 | 217.83 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 26/11/2019 | 1200.00 | 00008042628455 | EDNO RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 04 OFICINAS DE CAPOEIRA NAS SALAS DAS ESCOLAS ABEL BARBOSA, JOSE LINS, NELSON CARNEIRO E JOAO CESAR E MADRE TRAUTLINDE, NA SEMANA DE CONSCIENCIA NEGRA COM OS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO E O BATISMO DE TODOS OS ALUNOS, PARTICIPANTES DO PROJETO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 26/11/2019 | 75706.31 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 26/11/2019 | 45486.02 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 26/11/2019 | 16046.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 26/11/2019 | 510257.76 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 26/11/2019 | 53915.46 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 26/11/2019 | 19630.51 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652019 | 0007269 | 26/11/2019 | 11254.20 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 26/11/2019 | 10394.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 26/11/2019 | 2493.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 26/11/2019 | 4482.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 26/11/2019 | 7592.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVENBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007216 | 26/11/2019 | 2009.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUMINARIA DE FIBRA E 27 E REATOR V. SODIO 70W MAPRELUX, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 26/11/2019 | 150.44 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART- DA QUADRA DE MUQUEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0007219 | 26/11/2019 | 7400.00 | 26542655000185 | MELO CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO 000146/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 26/11/2019 | 66404.94 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 26/11/2019 | 29196.19 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 26/11/2019 | 14090.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007284 | 27/11/2019 | 17466.34 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 4785,30 LITROS DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007309 | 27/11/2019 | 1970.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE LAMPADAS VAPOR DE SODIO 70 WATTS E LAMPADAS LED 40W E27 , DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 27/11/2019 | 210.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007281 | 27/11/2019 | 195.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGG 3327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007289 | 27/11/2019 | 23440.46 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 71,90 LTS DE GASOLINA COMUM, 5416,40 OLEO DIESEL S10, E OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 27/11/2019 | 475.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007276 | 27/11/2019 | 117.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007277 | 27/11/2019 | 65.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007278 | 27/11/2019 | 378.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007280 | 27/11/2019 | 78.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007282 | 27/11/2019 | 39.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007283 | 27/11/2019 | 117.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD 9109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007285 | 27/11/2019 | 37299.28 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 152,90 LITROS DE GASOLINA COMUM, 97,50 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, 9332,80 LITROS DE OLEO DIESEL S10, E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007286 | 27/11/2019 | 39.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007287 | 27/11/2019 | 159.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007290 | 27/11/2019 | 137.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7303, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007293 | 27/11/2019 | 104.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQD 6537, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007297 | 27/11/2019 | 39.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007299 | 27/11/2019 | 7.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0007300 | 27/11/2019 | 1848.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS LIQUIDO GLP 13, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007301 | 27/11/2019 | 65.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0007303 | 27/11/2019 | 158.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PROTETOR ARO 20 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEY 7303, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0007304 | 27/11/2019 | 360.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 6 CAMARA CL 750X16 SC-95 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007295 | 27/11/2019 | 1726.16 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 387,90 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 27/11/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5615778 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 27/11/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5619451 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 27/11/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5619452 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 27/11/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 27/11/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 27/11/2019 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 27/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0007291 | 27/11/2019 | 1404.82 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 288,50 LTS DE GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE PLACA OGC 4047, DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007294 | 27/11/2019 | 384.01 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 364,01 LT DE GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 8394, DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0007296 | 27/11/2019 | 280.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 (CINCO) BUTIJAO DE GAS LIQUIGAS GLP 13, DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0007302 | 27/11/2019 | 4885.00 | 27639496000102 | QUARESMA LOCACAO DE VEICULOS E VIAGENS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 27/11/2019 | 190.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 28/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TAXA DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 28/11/2019 | 135.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 28/11/2019 | 196.93 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADO A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 28/11/2019 | 1286.72 | 29979036097632 | INSS | PAGO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 28/11/2019 | 12159.04 | 29979036097632 | INSS | PAGO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 28/11/2019 | 6576.83 | 29979036097632 | INSS | PAGO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 28/11/2019 | 1753.06 | 29979036097632 | INSS | PAGO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 28/11/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 28/11/2019 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 28/11/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 28/11/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 28/11/2019 | 1450.16 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DE PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 28/11/2019 | 63166.67 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0007349 | 28/11/2019 | 1989.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFTWARE PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA FOLHA DE PAGAMNTO, SISTEMA DA FROTA E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 28/11/2019 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 28/11/2019 | 250.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 28/11/2019 | 500.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 28/11/2019 | 500.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 28/11/2019 | 500.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 28/11/2019 | 500.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 28/11/2019 | 500.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 28/11/2019 | 584.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502019 | 0007314 | 28/11/2019 | 2400.00 | 00003840753473 | ANTONIO LINO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LICACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS EM VEICULO TIPO VAN, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502019 | 0007315 | 28/11/2019 | 4066.67 | 00003840753473 | ANTONIO LINO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LICACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS EM VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502019 | 0007316 | 28/11/2019 | 2700.00 | 00075216159487 | FERNANDO DOS SANTOS ELIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA LICACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS EM VEICULO TIPO VAN, DURANTE O MÊSDE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0007317 | 28/11/2019 | 3050.00 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO POLO I, ROTEIRO 5, NO VEICULO MIS/CAMINHONETE, PLACA BSV 2403/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0007318 | 28/11/2019 | 2766.00 | 00005513866498 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO POLO III, ROTEIRO 11, ATRAVES DO VEICULO VW KOMBI, PLACA MNZ 7912/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0007319 | 28/11/2019 | 4200.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO POLO I, ROTEIRO 01, NO VEICULO PAS/ONIBUS , PLACA JTE 1575/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 28/11/2019 | 2730.64 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS SOBRE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0007322 | 28/11/2019 | 3780.00 | 29471243000190 | OZIEL EVARISTO DA SILVA 04259679481 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA CONDICAO DE PESSOA JURIDICA, ATENDENDO AO POLO I, ROTEIRO 3, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 28/11/2019 | 11843.42 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0007325 | 28/11/2019 | 2500.00 | 00076869458472 | MARIA DOS SANTOS CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AO POLO II, ROTEIRO 6 ATRAVES DO VEICULO VW/KOMBI, PLACA OGB 8268/PB NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007326 | 28/11/2019 | 538.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007327 | 28/11/2019 | 59.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 28/11/2019 | 116683.62 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007330 | 28/11/2019 | 1040.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 2407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0007331 | 28/11/2019 | 2750.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO POLO II, ROTEIRO 10, NO VEICULO PAS/ONIBUS PLACA LFW 7524/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 28/11/2019 | 30504.55 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007334 | 28/11/2019 | 394.10 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0007336 | 28/11/2019 | 2500.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO POLO V, ROTEIRO 20, NO VEICULO TIPO PAS/MICROONIB, PLACA MMU 8937/PB NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0007338 | 28/11/2019 | 4300.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AO POLO I, ROTEIRO 2, ATRAVES DO VEICULO M. BENZ/OF 1318, PLACA KFU 4870/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0007340 | 28/11/2019 | 3133.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AO POLO II, ROTEIRO 9, ATRAVES DO VEICULO M. BENZ/OF 1318, PLACA KFU 4870/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0007343 | 28/11/2019 | 3633.00 | 29469531000100 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 03574804490 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AO POLO III, ROTEIRO 13, NA CONDICAO DE PESSOA JURIDICA, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0007344 | 28/11/2019 | 5833.00 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO VEICULO M. BENEZ/MPOLO SENIOR, PLACA KIS 6676 DO POLO III, ROTEIRO 14, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0007345 | 28/11/2019 | 2933.00 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO VEICULO RANAULT MASTER EUROLAF, PLACA KVO 6988/PB, POLO IV, ROTEIRO 15, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0007347 | 28/11/2019 | 3233.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AO POLO II, ROTEIRO 7, ATRAVES DO VEICULO M.BENZ/MPOLO SENIOR GVO, PLACA MZC 1039/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007348 | 28/11/2019 | 1508.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFD 5618, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0007350 | 28/11/2019 | 2550.00 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POLO V, ROTEIRO 19, ATRAVES DO VEICULO RENAULT/MASTER, PLACA OGF 6185/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007352 | 28/11/2019 | 940.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA nqc 2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0007353 | 28/11/2019 | 2933.00 | 00007274622455 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO POLO IV, ROTEIRO 17, ATRAVES DO VEICULO KOMBI, PLACA NPX 1559/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007354 | 28/11/2019 | 268.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0007356 | 28/11/2019 | 3600.00 | 00052538206472 | FRANCISCO COELHO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AO POLO II, ROTEIRO 08, NO VEICULO PAS/MICRONIB, PLACA KKB 8972/PB, NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 28/11/2019 | 70.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSTALACAO DE PONTO E ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL DE GRAVATA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 28/11/2019 | 60.00 | 21018182000106 | MEGANET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA NENEM SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0007360 | 28/11/2019 | 2800.00 | 00008499467431 | FRANCISCO DE ASSIS FRANQUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AO POLO III, ROTEIRO 12, ATRAVES DO VEICULO PLACA KLW 8075/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0007361 | 28/11/2019 | 2433.33 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO POLO I, ROTEIRO 4, ATRAVES DO VEICULO TIPO MIS/CAMINONETA, PLACA JTB 6538/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007367 | 28/11/2019 | 206.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652019 | 0007412 | 28/11/2019 | 14792.94 | 28854349000100 | DOMINÓ COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007328 | 28/11/2019 | 72.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CARRO CARROCAO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007332 | 28/11/2019 | 208.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120 K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007341 | 28/11/2019 | 3665.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DA PA MECANICA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 28/11/2019 | 2658.46 | 00076871410406 | IRISVALDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E TRANSLADO DESTINADA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, IRISVALDO SILVA DO NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES DA AGROPECUARIA NOS DIAS 05, 06 E 07 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007429 | 29/11/2019 | 470.70 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 29/11/2019 | 1750.00 | 28942299000112 | ANA CARLA DINIZ BARBOSA AIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007430 | 29/11/2019 | 1234.50 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO LETREIRO DA PACA CENTRAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007431 | 29/11/2019 | 338.19 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMITERIO DA CIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007442 | 29/11/2019 | 3987.15 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VIAS E PREDIOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282019 | 0007458 | 29/11/2019 | 400.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MONITOR LED PRETO E970 SWN AOC DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282019 | 0007428 | 29/11/2019 | 2677.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK 15/8GB/1TB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282019 | 0007432 | 29/11/2019 | 4160.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282019 | 0007457 | 29/11/2019 | 400.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MONITOR LED PRETO E970 SWN AOC DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 29/11/2019 | 6.43 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 29/11/2019 | 1.53 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 29/11/2019 | 4533.24 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282019 | 0007436 | 29/11/2019 | 14560.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 07 COMPUTADOR DESTINADO AO SETOR DE: 01 PROCURADORIA, 01 LICITACAO, 01 TRIBUTOS, 01 PESSOAL, 01 FOLHA DE PAGAMENTO E 02 SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007441 | 29/11/2019 | 541.10 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282019 | 0007454 | 29/11/2019 | 1600.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 MONITOR LED PRETO E970 SWN AOC DESTINADOS A: 01 LICITACAO, 01 RECURSOS HUMANO, 01 TRIBUTOS E 01 FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0007460 | 29/11/2019 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 29/11/2019 | 2225.96 | 29979036097632 | INSS | PAGO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 29/11/2019 | 1101.98 | 29979036097632 | INSS | PAGO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 29/11/2019 | 52592.63 | 29979036097632 | INSS | PAGO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS REFERENTE A 6ª/60 PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 29/11/2019 | 1450.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU, INSS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADACAO, DIVIDA, IMOVEIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0007437 | 29/11/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU, INSS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADACAO, DIVIDA, IMOVEIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 29/11/2019 | 1136.91 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | Valor empenhado para pagamento da 31 parcela em favor do IBAMA, conforme debito 2490302-auto de inflacao-AI 642283/D - Processo 02016.0007624/2009-36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 29/11/2019 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282019 | 0007456 | 29/11/2019 | 800.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 MONITOR LED PRETO E970 SWN AOC DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282019 | 0007455 | 29/11/2019 | 400.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MONITOR LED PRETO E970 SWN AOC DESTINADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007443 | 29/11/2019 | 939.92 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007433 | 29/11/2019 | 548.40 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade/CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282019 | 0007438 | 29/11/2019 | 2080.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR DESTINADO AO PROGRAMAS CREAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282019 | 0007439 | 29/11/2019 | 2080.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007444 | 29/11/2019 | 1140.00 | 32235260000132 | PLAAF SERVIÇOS FUNERÁRIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO FUNERARIO COMPLETO DE TRANSLADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 29/11/2019 | 500.00 | 00079702929415 | MAGNA SUELI RAMOS DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 29/11/2019 | 500.00 | 00006569434403 | IVANIA DA SILVA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282019 | 0007459 | 29/11/2019 | 800.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 MONITOR LED PRETO E970 SWN AOC DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 02/12/2019 | 833.00 | 00001788217489 | JONATHAN JUSTINO DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINA DE GRAFITAGEM NO MURO DA PERIMENTRAL CESIDIO DE FREITAS, NA CIDADE DE AREIA/PB, EM ALUSAO AOS 160 ANOS DO TEATRO MINERVA, NO DIA 25 DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 02/12/2019 | 179.00 | 00070630504431 | JESSYCA DAS NEVES FELIPE SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DE JESSYCA NEVES, NA AREA DE LAZER DO MERCADO PuBLICO, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 02/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE AGUA E ESGOTO, DO TEATRO MINERVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 02/12/2019 | 500.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 02/12/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 02/12/2019 | 33.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 02/12/2019 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 02/12/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 02/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 02/12/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5624446 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 02/12/2019 | 1000.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA HTZ 3056/PB PARA A ROTA DO ALTO REDONDO EM SUBSTITUICAO DO ONIBUS DE PLACA DA FROTA DA PREFEITURAS DE PLACA NQC 9185, NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 02/12/2019 | 2400.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO, SOLDA E PINTURA DO "CORACAO" COLOCADO NA PRACA CENTRAL QUE COMPOE O SLOGAN - EU AMO AREIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 03/12/2019 | 11525.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, DE PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0007483 | 03/12/2019 | 13150.60 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007485 | 03/12/2019 | 3657.38 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007486 | 03/12/2019 | 955.00 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 03/12/2019 | 1234.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES,, DE RESPONSABILIDADE DA SCRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007484 | 03/12/2019 | 652.40 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 03/12/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5626348 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 03/12/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5626333 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 03/12/2019 | 135.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE LICITACAO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 03/12/2019 | 536.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 03/12/2019 | 27.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 03/12/2019 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 03/12/2019 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 03/12/2019 | 78.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 03/12/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 03/12/2019 | 135.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE TURISMO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 03/12/2019 | 100.00 | 00006555460490 | WALESKA DA SILVA CANDINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A ORIENTADORA SOCIAL DO SERICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, WALESKA DA SILVA CANDIDO DOS SANTOS, REFRENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 02,03, E 04 DE DEZEMBRO DE 2019, COM DESTINO A ARAM BEACH & CONVENTION, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH E DA GERENCIA EXECUTIVA DA GESTAO DO TRABALHO, PROMOVENDO O CURSO III-CURSO DE INTRODUCAO SOBRE ORGANIZACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 03/12/2019 | 100.00 | 00073866687400 | SEVERINA FRANCISCA DA S. FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A ORIENTADORA SOCIAL DO SERICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, WALESKA DA SILVA CANDIDO DOS SANTOS, REFRENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 02,03, E 04 DE DEZEMBRO DE 2019, COM DESTINO A ARAM BEACH & CONVENTION, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH E DA GERENCIA EXECUTIVA DA GESTAO DO TRABALHO, PROMOVENDO O CURSO III-CURSO DE INTRODUCAO SOBRE ORGANIZACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 03/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 03/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 03/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 03/12/2019 | 135.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 04/12/2019 | 130.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007509 | 04/12/2019 | 92.74 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007510 | 04/12/2019 | 252.57 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007511 | 04/12/2019 | 883.25 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SCFV/CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007516 | 04/12/2019 | 200.62 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 04/12/2019 | 50.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADA A FUNCIONARIA JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 04 DE DE DEZEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA 11ª REUNIAOORDINARIA DO FEPETI DE 2019, NA SEDE DO FEPETI/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 04/12/2019 | 100.00 | 00008399511404 | FERNANDO DA SILVA FÉLIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO ENTREVISTADOR/DIGITADOR DO CADASTRO uNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF, REFRENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 04,05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2019, COM DESTINO A ARAM BEACH & CONVENTION HOTEL,JOAO PESSOA-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH E DA GERENCIA EXECUTIVA DA GESTAO DO TRABALHO, PROMOVENDO O CURSO IV-CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A GESTAO DO CADASTRO uNICO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 04/12/2019 | 50.00 | 00005913875494 | EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2019, TRANSPORTANDO FUNCIONARIA PARA PARTICPAR DE CURSO NO FEPETI/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 04/12/2019 | 250.00 | 00008815541462 | MARILENE GOMES TRAJANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 04/12/2019 | 400.00 | 00010899424430 | EDNALVA LAURENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 04/12/2019 | 350.00 | 00012130987427 | ELAINE CRISTINA BRITO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 04/12/2019 | 200.00 | 00001800275498 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007514 | 04/12/2019 | 69.50 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção de Precatórios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 04/12/2019 | 998.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com sentenca judicial de n° 0800039-24.2018.815.0071 nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 04/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 04/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 04/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 04/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 04/12/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 04/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 04/12/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 04/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 04/12/2019 | 44.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 04/12/2019 | 42.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 04/12/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 04/12/2019 | 2162.98 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RPV, CONFORME PROCESSO Nº 0001771-19.2013.8.15.0071, EM FAVOR DE EDINALDO JOSE DINIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 04/12/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5630761 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 04/12/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5631954 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 04/12/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5630716 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 04/12/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5631851 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 04/12/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5630935 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007515 | 04/12/2019 | 34.75 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL , DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 04/12/2019 | 600.00 | 02580059000121 | ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO DIGITAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ETIQUETAS PATRIMONIAL COM NUMERACAO SEQUENCIAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 04/12/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5633835 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 04/12/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5633184 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 04/12/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5632832 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 04/12/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5632850 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 04/12/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5632877 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 04/12/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5632949 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322019 | 0007512 | 04/12/2019 | 11900.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 CASINHA TARZAN, DESTINADOS AS CRECHES ANDRE RICARDO E JOSE ALVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007513 | 04/12/2019 | 55.60 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000022019 | 0007541 | 04/12/2019 | 1690.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 QUADRO BRANCO ALUMINIO DESTINADOS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652019 | 0007546 | 04/12/2019 | 8705.42 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 04/12/2019 | 1400.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 PLACAS DE FORMATURA DESTINADAS AS ESCOLAS NELSON CARNEIRO, JOAO CESAR, JOSE LINS E ABEL BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007517 | 04/12/2019 | 4827.50 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE LAMPADAS VAPOR DE SODIO E REATOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0007549 | 05/12/2019 | 8085.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007550 | 05/12/2019 | 850.00 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007551 | 05/12/2019 | 850.00 | 00008509568464 | ANA PAULA FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000592019 | 0007582 | 05/12/2019 | 22800.00 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 300 CONJUNTOS DE ALUNO COMPOSTO POR MESA E CADEIRA E ESTRUTURA EM ACO E TAMPO, ASSENTO E ENCOSTO EM PROLIPROPILENO , DESTINADOS AS ESCOLA JULIA VERONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 05/12/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 05/12/2019 | 44.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 05/12/2019 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F. ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 05/12/2019 | 944.00 | 00003337082459 | SEVERINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 40 (QUARENTA) JARROS EM ARGILA, DESTINADO A ORNAMENTACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007565 | 06/12/2019 | 330.33 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS, DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007581 | 06/12/2019 | 2361.60 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BASICA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007596 | 06/12/2019 | 69.50 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 06/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART, PARA AS FESTIVIDADES NATAL DA SERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 06/12/2019 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 06/12/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 06/12/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 06/12/2019 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 06/12/2019 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 06/12/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5635147 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007597 | 06/12/2019 | 20.85 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL , DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 06/12/2019 | 82.77 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO AGUA PARA TODOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102018 | 0007593 | 06/12/2019 | 30493.64 | 26542655000185 | MELO CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 5ª MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOAO CESAR DO DISTRITO MUQUEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME 0010/2018 E CONTRATO 293/2018. | 00022019 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Const. /Reforma, Recuperação e/ou Ampliação de Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0007599 | 06/12/2019 | 56194.22 | 20930189000129 | OLIVEIRA CUNHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS SERVICOS PRESTADOS, NA 1º MEDICAO (BM01) DA OBRA DE CONCLUSAO DA ESCOLA PADRAO 04 SALAS DE AULAS NO CONJUNTO PADRE MAIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 00295/2019, CPL DA TOMADA DE PRECO 0007/2019. | 00712019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000592019 | 0007607 | 06/12/2019 | 14485.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 BEBEDOURO INDUSTRIAL , DESTINADOS A ESCOLA NELSON CARNEIRO, ESCOLA JOSE LINS, ESCOLA JOAO CESAR, ESCOLA ABEL BARBOSA, E ESCOLA JuLIA VERONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 06/12/2019 | 240.00 | 00099539292891 | JOSE DO NASCIMENTO FAGUNDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E VULCANISMO DO PNEU DA PATROL E DA RETROESCADEIRA NEW HOLLAND, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 06/12/2019 | 850.00 | 00010916812448 | JOAO VENANCIO CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DE 30 PECAS DE ADAIMES DURANTE 60 DIAS, UTILIZADOS NO ANTIGO MATADOURO E MERCADO PuBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0007586 | 06/12/2019 | 2802.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS , DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007583 | 06/12/2019 | 2749.99 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 06/12/2019 | 1600.00 | 00099167786472 | SAUL MEDEIROS SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO TRANSMISSOR DE MARCA LINEAR, MODELO LD 2100, DO CANAL 5 DA REPETIDORA DE TELEVISAO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 06/12/2019 | 820.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000192019 | 0007606 | 06/12/2019 | 1150.00 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 ANDAIME DE ENCAIXE COM 01 METRO TRAMONTINA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0007613 | 09/12/2019 | 1630.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DA PATROL 120K, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0007614 | 09/12/2019 | 1212.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DA CATERPILLAR, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007616 | 09/12/2019 | 396.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGG 3327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007618 | 09/12/2019 | 960.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007622 | 09/12/2019 | 586.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CARROCAO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007608 | 09/12/2019 | 69.50 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0007619 | 09/12/2019 | 2262.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007620 | 09/12/2019 | 4251.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007621 | 09/12/2019 | 629.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007623 | 09/12/2019 | 784.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007624 | 09/12/2019 | 470.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007625 | 09/12/2019 | 1680.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007626 | 09/12/2019 | 2600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000592019 | 0007628 | 09/12/2019 | 1550.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 TV 40P LCD LED, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000592019 | 0007629 | 09/12/2019 | 1550.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 TV 40P LCD LED, DESTINADOS A CRECHE ANDRE RICARDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007630 | 09/12/2019 | 1507.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007635 | 09/12/2019 | 231.00 | 00005700634422 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA COELHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007648 | 09/12/2019 | 5088.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE DONA DINA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007649 | 09/12/2019 | 1625.63 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE ANDRE RICARDO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007651 | 09/12/2019 | 147.80 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA, MADRE TRAUTLINDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007653 | 09/12/2019 | 237.30 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE ANDRE RICARDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007655 | 09/12/2019 | 274.66 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA ABEL BARBOSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007656 | 09/12/2019 | 1795.42 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE JOSE ALVES , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0007611 | 09/12/2019 | 2140.00 | 00001332516408 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 09/12/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. DEBITADO NO DIA 10/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 09/12/2019 | 7713.86 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 09/12/2019 | 2816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 09/12/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 563971DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 09/12/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5639037 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 09/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 09/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 09/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 09/12/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 09/12/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 09/12/2019 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 09/12/2019 | 608.00 | 12043429000145 | YELLOW ´S ARTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS EM CAMPEONATO MUNICIPAL, NA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007609 | 09/12/2019 | 139.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS AO CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007610 | 09/12/2019 | 83.40 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MUNERAL 20LTS, DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007612 | 09/12/2019 | 90.35 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 09/12/2019 | 240.00 | 00006051754466 | ANA PAULA SALES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADA A SECRETARIA ADJUNTA, QUE PARTICIPOU NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2019, DAS AULAS DO 3º E 4º MODULO, DA DISCIPLINA DE: INSTRUMENTOS DE ORCAMENTO, PLANEJAMENTO E GESTAO, MINISTRADO DAS 08 AS 17H PELA PROFESSORA A AUDITORA MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 09/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 09/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 10/12/2019 | 250.00 | 00009621714419 | ROSINALDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 10/12/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 10/12/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 10/12/2019 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 10/12/2019 | 7606.31 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 10/12/2019 | 3.33 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PuBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 10/12/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5640322 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 10/12/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5640312 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007660 | 10/12/2019 | 483.00 | 00010389858463 | EDILSON MARIANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ADIQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 10/12/2019 | 150.00 | 00008847241405 | TARCIANO DE BRITO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 01 OFICINA DE CONTACAO DE HISTORIAS E BRINCADEIRAS, ENVOLVENDO OS ALUNOS DA CRECHE DONA DINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Const. /Reforma, Recuperação e/ou Ampliação de Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0007673 | 10/12/2019 | 37628.07 | 20930189000129 | OLIVEIRA CUNHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS SERVICOS PRESTADOS, NA 2º MEDICAO (BM02) DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CESAR, NO DISTRITO DE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 00291/2019, CPL DA TOMADA DE PRECO 0006/2019. | 00082019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Construção, Recuperação e/ou Reposição de Calçamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0007659 | 10/12/2019 | 53978.12 | 26542655000185 | MELO CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA 4ª MEDICAO NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 1033554-93/2016 CPL 002/2018 | 00172018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007664 | 10/12/2019 | 1050.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO, DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007665 | 10/12/2019 | 2279.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO E LAMPADAS, DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Adquirir Terrenos p Abert de Ruas, Aven e Const Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 10/12/2019 | 20560.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TERRENO DESTINADO A DESAPROPRIACAO PARA CONSTRUCAO DE UMA BARRAGEM HIDRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ALGUMAS REGIOES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007674 | 11/12/2019 | 4657.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007682 | 11/12/2019 | 16.10 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A CAIXA D AGUA DE MUQUEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007690 | 11/12/2019 | 2487.74 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007700 | 11/12/2019 | 338.45 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007702 | 11/12/2019 | 1096.20 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AOS CARIRI DA LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007705 | 11/12/2019 | 2144.60 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007706 | 11/12/2019 | 292.80 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ( PIQUETE DO TERRENO NA JUSSARA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Construção, Recuperação e/ou Reposição de Calçamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0007714 | 11/12/2019 | 35925.72 | 29769351000143 | LISBOA ENGENHARIA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS BEATRIZ PERAZZO BARBOZA E MARIA DO CARMO DUARTE DANTAS DO CONJUNTO PADRE MAIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 00307/2019 E TP 00009/2019. | 00102019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007689 | 11/12/2019 | 313.66 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007701 | 11/12/2019 | 907.30 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0007676 | 11/12/2019 | 1000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0007677 | 11/12/2019 | 2000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7303, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007678 | 11/12/2019 | 1253.50 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0007679 | 11/12/2019 | 1680.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE 6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007680 | 11/12/2019 | 383.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007683 | 11/12/2019 | 14143.90 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007684 | 11/12/2019 | 932.68 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE JOSE ALVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007693 | 11/12/2019 | 2163.27 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE DONA DINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007698 | 11/12/2019 | 633.31 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DO COLEGIO JOAO CESAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007709 | 11/12/2019 | 655.50 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ADIQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007710 | 11/12/2019 | 483.36 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 11/12/2019 | 400.00 | 00089288963472 | JOSE SEBASTIÃO VALDEVINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADA AO FUNCIONARIO JOSE SEBASTIAO VALDEVINO, QUE PARTICIPOU DOS JOGOS PARALIMPICOS DA PARAIBA 2019 QUE ACONTECEU NO DIA 18 A 23 NA CIDADE DE SAO PAULO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007685 | 11/12/2019 | 104.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUTUCAO, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0007697 | 11/12/2019 | 2350.00 | 21783331000115 | FERNANDO INACIO DA CRUZ 02612713425 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE INFORMATICA, MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SOFTWARE, CONFIGURACAO DE REDES WIFI E CABEADA TREINAMENTO E SUPORTE, SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 11/12/2019 | 123.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO GABINETE DO PREFEITO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 20/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 11/12/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007704 | 11/12/2019 | 84.27 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007711 | 11/12/2019 | 2361.60 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BASICA PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007696 | 11/12/2019 | 987.96 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DO GINASIO DE CEPILHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007699 | 11/12/2019 | 136.60 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA ESPORTES , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007681 | 11/12/2019 | 494.45 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER DEMANDA DO NATAL NA SERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007703 | 11/12/2019 | 487.76 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO, PARA REALIZACAO DE EVENTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007734 | 12/12/2019 | 557.91 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO NATAL NA SERRA/2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0007763 | 12/12/2019 | 6022.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SANITARIOS QUIMICOS, DURANTE AS FESTIVIDADES NATAL NA SERRA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06,07,08,12,13,14,15,20,21,22,24,25,27,28,29 E 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007726 | 12/12/2019 | 426.78 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CASARAO JOSE RUFINO E CASA PEDRO AMERICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007735 | 12/12/2019 | 269.70 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007738 | 12/12/2019 | 443.11 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA PEDRO AMERICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 12/12/2019 | 400.00 | 00010599773464 | CASSIA CAROLINA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007740 | 12/12/2019 | 220.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 12/12/2019 | 50.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIA PARA DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADA A CONLHEIRA JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019 ONDE PARTIPARA DO SEMINARIO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELAR, DO PROJETO "FORTELECER A POLITICA DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 12/12/2019 | 400.00 | 00002791252401 | MARIA DA CONCEIÃO FEITOSA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 12/12/2019 | 50.00 | 00005913875494 | EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIA PARA DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADA AO MOTORISTA: EVERALDO DOS SANTOS CUNHA O QUAL REALIZARA A TRANSLADO AREIA-JPB E JPA-AREIA PARA O AUDITORIO DO FORUM MAXIMIANO FIGUEIREDO, LOCALIZADO NA RUA AVIADOR MARIO VIEIRA DE MELO S/N COMJUNTO JOAO AGRIPINO, JP/PB,ONDE CORRERA O SEMINARIO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 12/12/2019 | 50.00 | 00016248780838 | HELENO PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIA PARA DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADA AO MOTORISTA: HELENO PAULO O QUAL REALIZARA A TRANSLADO AREIA-JPB E JPA-AREIA PARA O AUDITORIO DO FORUM MAXIMIANO FIGUEIREDO, LOCALIZADO NA RUA AVIADOR MARIO VIEIRA DE MELO S/N COMJUNTO JOAO AGRIPINO, JP/PB,ONDE CORRERA O SEMINARIO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 12/12/2019 | 50.00 | 00008140037451 | PABLO FAUSTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIA PARA DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADA O CONSELHEIRO PABLO FAUSTO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019 ONDE PARTIPARA DO SEMINARIO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELAR, DO PROJETO "FORTELECER A POLITICA DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 12/12/2019 | 31816.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 277802-5, MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 12/12/2019 | 6345.57 | 29979036097632 | INSS | PAGO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 12/12/2019 | 0.07 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PuBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 12/12/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5645880 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 12/12/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5645904 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0007748 | 12/12/2019 | 1000.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A TRANSMISSAO E DIVULGACAO DE INFORMACOES INSTITUCIONAIS AVISOS , NOTAS E ATOS ADMINISTRATIVO DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 12/12/2019 | 450.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 12/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO EM CEPILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007716 | 12/12/2019 | 172.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007717 | 12/12/2019 | 64.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007718 | 12/12/2019 | 156.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007719 | 12/12/2019 | 39.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007720 | 12/12/2019 | 117.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007723 | 12/12/2019 | 3187.80 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE JOSE ALVES , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007724 | 12/12/2019 | 1794.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE DONA DINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007725 | 12/12/2019 | 356.62 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLAS E CRECHES, PEDRO HONORIO, CORINA BARRETO, ANDRE RICARDO E JOAO CESAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007728 | 12/12/2019 | 429.30 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007731 | 12/12/2019 | 1008.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007732 | 12/12/2019 | 29.12 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007746 | 12/12/2019 | 3412.75 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE ANDRE RICARDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007749 | 12/12/2019 | 104.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 2407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 12/12/2019 | 260.00 | 15476430000151 | TURBONET - MANOEL CLEMENTINO DE ANDRADE MOURA NETO ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL E CRECHE DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007722 | 12/12/2019 | 126.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR 6610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007730 | 12/12/2019 | 43.60 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007741 | 12/12/2019 | 124.45 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007744 | 12/12/2019 | 750.45 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA NELSON CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007729 | 12/12/2019 | 1444.49 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENCAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007733 | 12/12/2019 | 674.25 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0007768 | 13/12/2019 | 730.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR FORD 6610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0007765 | 13/12/2019 | 239.25 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0007767 | 13/12/2019 | 2320.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0007769 | 13/12/2019 | 1095.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 13/12/2019 | 1008.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 13/12/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 13/12/2019 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 13/12/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 13/12/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 13/12/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 13/12/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0007766 | 13/12/2019 | 634.09 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0007783 | 16/12/2019 | 1610.00 | 30371251000143 | VANIA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 25 VINTE E CINCO) LANCHES E 17 (DEZESSETE) ALMOCO PARA OS ENVOLVIDOS NO EVENTO "AREIA, NATAL NA SERRA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 16/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO PFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 16/12/2019 | 1000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO CONFORME PROCESSO Nº 0000040-13.2016-815.0071, EM FAVOR KLARA KELLAYNE FERNANDES DE SOUZA, REPRESENTADA POR SUA GENITORA CRIZANEIDE DE LIMA FERNANDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 16/12/2019 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 16/12/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0007782 | 16/12/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 16/12/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5652141 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 16/12/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5652144 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 16/12/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5650759 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 16/12/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5650825 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 16/12/2019 | 14873.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007784 | 16/12/2019 | 1016.05 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007786 | 16/12/2019 | 1440.00 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000572019 | 0007791 | 16/12/2019 | 5775.00 | 41057233000108 | PREVENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 21 EXTINTOR AP 10L USO RESIDENCIAL/INDUSTRIAL E 21 EXTINTOR PO 08KG BC USO RESIDENCIAL/INDUSTRIAL, DESTINADOS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007795 | 16/12/2019 | 912.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0007796 | 16/12/2019 | 442.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A TROCA DE OLEO DO VEICULO DE PLACA OEY 7303 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0007800 | 16/12/2019 | 206.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A TROCA DE OLEO DO VEICULO DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0007801 | 16/12/2019 | 442.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A TROCA DE OLEO DO VEICULO DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007802 | 16/12/2019 | 338.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTROS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0007803 | 16/12/2019 | 392.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007805 | 16/12/2019 | 392.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTROS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0007806 | 16/12/2019 | 206.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A TROCA DE OLEO DO VEICULO DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007807 | 16/12/2019 | 206.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTROS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007808 | 16/12/2019 | 328.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0007809 | 16/12/2019 | 206.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A TROCA DE OLEO DO VEICULO DE PLACA OFD 5588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007810 | 16/12/2019 | 392.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTROS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0007811 | 16/12/2019 | 91.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A TROCA DE OLEO DO VEICULO DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007812 | 16/12/2019 | 196.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007816 | 16/12/2019 | 315.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTROS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE 6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar / Agricultura Família e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007817 | 16/12/2019 | 776.25 | 00005556633452 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 16/12/2019 | 59.90 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA CRECHE JOSE ALVES DO NASCIMENTO NO DISTRITO DE MUQUEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 16/12/2019 | 6572.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 16/12/2019 | 440.00 | 00010916812448 | JOAO VENANCIO CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO NO MOTOR DA BOMBA DA REDE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE MUQUEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0007799 | 16/12/2019 | 178.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007781 | 16/12/2019 | 881.10 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PÚBLICAS | Implantação e Manutenção da Municipalidade do Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 16/12/2019 | 998.00 | 00087314070482 | GERALDO DOS SANTOS PEDROSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DURANTE O EVENTO AREIA NATAL NA SERRA EM LOCAL DESIGNADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E NO PERIODO ESTIPULADO PELA MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PÚBLICAS | Implantação e Manutenção da Municipalidade do Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 16/12/2019 | 998.00 | 00012315876443 | ERIKE RENAN DOS SANTOS FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DURANTE O EVENTO AREIA NATAL NA SERRA EM LOCAL DESIGNADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E NO PERIODO ESTIPULADO PELA MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PÚBLICAS | Implantação e Manutenção da Municipalidade do Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 16/12/2019 | 998.00 | 00007898423437 | DANIEL SULPIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DURANTE O EVENTO AREIA NATAL NA SERRA EM LOCAL DESIGNADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E NO PERIODO ESTIPULADO PELA MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PÚBLICAS | Implantação e Manutenção da Municipalidade do Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 16/12/2019 | 998.00 | 00008578835425 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA SIMÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DURANTE O EVENTO AREIA NATAL NA SERRA EM LOCAL DESIGNADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E NO PERIODO ESTIPULADO PELA MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PÚBLICAS | Implantação e Manutenção da Municipalidade do Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 16/12/2019 | 998.00 | 00007161046440 | JEILSON DE SOUZA BARROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DURANTE O EVENTO AREIA NATAL NA SERRA EM LOCAL DESIGNADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E NO PERIODO ESTIPULADO PELA MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PÚBLICAS | Implantação e Manutenção da Municipalidade do Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 16/12/2019 | 998.00 | 00011576583422 | JOSILDO DE OLIVEIRA CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DURANTE O EVENTO AREIA NATAL NA SERRA EM LOCAL DESIGNADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E NO PERIODO ESTIPULADO PELA MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PÚBLICAS | Implantação e Manutenção da Municipalidade do Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 16/12/2019 | 998.00 | 00054375789468 | ANTONIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO NA ORGANIZACAO DO TRANSITO DURANTE O EVENTO AREIA NATAL NA SERRA EM LOCAL DESIGNADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E NO PERIODO ESTIPULADO PELA MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007834 | 17/12/2019 | 2373.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSNTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 17/12/2019 | 62036.15 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 17/12/2019 | 13289.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000522019 | 0007883 | 17/12/2019 | 8000.00 | 01058360000107 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, SOCIAL E AGRARIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DO "PROJETO FOMENTO MULHER" E A CONFECCAO DOS LAUDOS TECNICOS ( FOMENTO MULHER). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 17/12/2019 | 10394.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 17/12/2019 | 4564.72 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 17/12/2019 | 5926.13 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502019 | 0007835 | 17/12/2019 | 1200.00 | 00003840753473 | ANTONIO LINO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO TIPO VAM, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502019 | 0007836 | 17/12/2019 | 2033.33 | 00003840753473 | ANTONIO LINO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS NO PERIODO , NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502019 | 0007837 | 17/12/2019 | 1350.00 | 00075216159487 | FERNANDO DOS SANTOS ELIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO VAM, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0007838 | 17/12/2019 | 1525.00 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO MIS/CAMINHONETA, DE PLACA BSV 2403//PB, DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0007839 | 17/12/2019 | 2100.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO PAS/ONIBUS DE PLACA JTE 1575/PB , NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0007840 | 17/12/2019 | 1890.00 | 29471243000190 | OZIEL EVARISTO DA SILVA 04259679481 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA CONDICAO DE PESSOA JURIDICA, ATENDENDO AO POLO I, ROTEIRO 3, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0007841 | 17/12/2019 | 1375.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO PAS/ONIBUS, DE PLACA KFW 7524/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0007842 | 17/12/2019 | 1250.00 | 00076869458472 | MARIA DOS SANTOS CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO VW/KOMBI, DE PLACA OGB 8268/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO PERIDO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0007843 | 17/12/2019 | 1250.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO TIPO PAS/MICROONIBUS, DE PLACA MMU 8937/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0007844 | 17/12/2019 | 1566.49 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA KFU 4870/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0007845 | 17/12/2019 | 2150.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO POLO I, ROTEIRO 2, ATRAVES DO VEICULO DE PLACA KFU 4870/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0007846 | 17/12/2019 | 1816.50 | 29469531000100 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 03574804490 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AO POLO III, ROTEIRO 13, NA CONDICAO DE PESSOA JURIDICA, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, DURANTE O PERIDO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0007847 | 17/12/2019 | 2916.49 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA KIS 6676/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO PERIODIO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0007848 | 17/12/2019 | 1466.49 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VEICULO DE PLACA KVO 6988/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0007849 | 17/12/2019 | 1616.49 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AO POLO II, ROTEIRO 7, ATRAVES DO VEICULO M.BENZ/MPOLO SENIOR GVO, PLACA MZC 1039/PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0007850 | 17/12/2019 | 1275.00 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POLO V, ROTEIRO 19, ATRAVES DO VEICULO RENAULT/MASTER, PLACA OGF 6185/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0007851 | 17/12/2019 | 1466.49 | 00007274622455 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO POLO IV, ROTEIRO 17, ATRAVES DO VEICULO KOMBI, PLACA NPX 1559/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0007852 | 17/12/2019 | 1800.00 | 00052538206472 | FRANCISCO COELHO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AO POLO II, ROTEIRO 08, NO VEICULO PAS/MICRONIB, PLACA KKB 8972/PB, NO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0007853 | 17/12/2019 | 1400.00 | 00008499467431 | FRANCISCO DE ASSIS FRANQUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AO POLO III, ROTEIRO 12, ATRAVES DO VEICULO PLACA KLW 8075/PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0007854 | 17/12/2019 | 1216.66 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO POLO I, ROTEIRO 4, ATRAVES DO VEICULO TIPO MIS/CAMINONETA, PLACA JTB 6538/PB, NO MUNICIPIO DE AREIA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0007855 | 17/12/2019 | 1383.00 | 00005513866498 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO VW KOMBI, DE PLACA MNZ 7912/PB, DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, RELATIVO ASO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000592019 | 0007856 | 17/12/2019 | 11685.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMÉRCIO ATACADISTA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 15 ARMARIO EM ACO COM 06 PORTAS PARA COZINHA DESTINADAS AS ESCOLAS JOAO CESAR, ABEL BARBOSA, JOSE LINS, MADRE TRAUTLINDE, NELSON CARNEIRO, CORINA BARRETO, JOSE ALVES, ANDRE BARRETO, EPHIGENIO BARBOSA, DRA. DORA, JULIA VERONICA, JOSE RODRIGUES, JOSE INACIO, PEDRO HONORIO E NENEM SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 17/12/2019 | 2250.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO ONIBUS DE PLACA HTZ 3056/PB PARA A ROTA MORRO PADRE MAIA E CIDADE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, EM SUBSTITUICAO DO ONIBUS DE PLACA DA FROTA DA PREFEITURAS DE PLACA OEY 7313, NOS DIAS 02, 03,04, 05, 06, 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 17/12/2019 | 5.36 | 15476430000151 | TURBONET - MANOEL CLEMENTINO DE ANDRADE MOURA NETO ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL E CRECHE DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 17/12/2019 | 73673.15 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 17/12/2019 | 511304.98 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 17/12/2019 | 53692.52 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 17/12/2019 | 16145.02 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 17/12/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007864 | 17/12/2019 | 20.85 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL , DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0007879 | 17/12/2019 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI -ZERO 83 GESSOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO FISCALIZACAO DE OBRAS E ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE AREIA E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 17/12/2019 | 19637.52 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 17/12/2019 | 19051.06 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 17/12/2019 | 7894.75 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 17/12/2019 | 1450.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU, INSS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADACAO, DIVIDA, IMOVEIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 17/12/2019 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 17/12/2019 | 5111.66 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 17/12/2019 | 354.75 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 17/12/2019 | 4990.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS PENSIONISTAS INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 17/12/2019 | 8677.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 17/12/2019 | 15067.83 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 17/12/2019 | 8215.56 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 17/12/2019 | 8201.17 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção da Banda Filarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 17/12/2019 | 3659.47 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA BANDA DE MUSICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 17/12/2019 | 8078.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 17/12/2019 | 1896.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 17/12/2019 | 12412.83 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 17/12/2019 | 9284.23 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 17/12/2019 | 3604.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007829 | 17/12/2019 | 88.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007830 | 17/12/2019 | 90.35 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007831 | 17/12/2019 | 41.70 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO PROGRAMA AEPETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007832 | 17/12/2019 | 69.50 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007869 | 17/12/2019 | 1140.00 | 32235260000132 | PLAAF SERVIÇOS FUNERÁRIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO FUNERARIO COMPLETO DE TRANSLADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007871 | 17/12/2019 | 139.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Aquisicao de Veiculos para Programa Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000742019 | 0007874 | 17/12/2019 | 42000.00 | 08791659000115 | CAVALCANTE & PRIMO VEÍCULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 VEICULO FORD KA, DOOR HATCH -6 LITE, 05 PASSAGEIROSMARCA FORD, COMBUSTIVEL FLEX. COR BRANCO ARTICO, MODELO 2019/2020, 0KM DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322018 | 0007878 | 17/12/2019 | 300.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SALAO DE FESTAS DO CENTRO PIO XII PARA REALIZACAO DA III MOSTRA NATALINA PARA OS USUARIOS DO PAIF/CRAS/SCFV/BRINQUEDOTECA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 17/12/2019 | 1200.00 | 00000876867409 | CLAUDIA CIBELE ARAÚJO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO PROJETO DE EDUCACAO FINANCEIRA REALIZADO PARA OS BENEFICARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 17/12/2019 | 1300.00 | 00011630504408 | ELISEU BORGES RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO PARA O GRUPO DE IDOSOS PAIF/CRAS/SCFV, PARA REALIZACAO DO PROJETO RESPEITO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007882 | 17/12/2019 | 288.82 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROGRAMA CRAS-SCFV-BRINQUEDOTECA, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 17/12/2019 | 62.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 17/12/2019 | 90.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 17/12/2019 | 1100.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 17/12/2019 | 5100.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 17/12/2019 | 5450.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 17/12/2019 | 3175.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 17/12/2019 | 1475.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 17/12/2019 | 4483.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 17/12/2019 | 5559.69 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 17/12/2019 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 17/12/2019 | 4418.92 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 17/12/2019 | 3174.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODO 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 18/12/2019 | 120.00 | 00006051754466 | ANA PAULA SALES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A SECRETARIA ADJUNTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS, ANA PAULA SALES DE MEDEIROS REFRENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2019, COM DESTINO A ARAM BEACH & CONVENTION, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH E DA GERENCIA EXECUTIVA DA GESTAO DO TRABALHO, PROMOVENDO O CURSO V, CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZACAO, OFERTA E INTERFACES DOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 18/12/2019 | 50.00 | 00038856032848 | MAIARA PESSOA BISPO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A PSICOLOGA DO CREAS, MAIARA PESSOA BISPO, REFRENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2019, COM DESTINO A ARAM BEACH & CONVENTION, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH E DA GERENCIA EXECUTIVA DA GESTAO DO TRABALHO, PROMOVENDO O CURSO V, CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZACAO, OFERTA E INTERFACES DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322018 | 0007938 | 18/12/2019 | 1400.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTA RITA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0007939 | 18/12/2019 | 1000.00 | 00048394475434 | LINA AGNES BARRETO DE AZEVEDO MAIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR JOSE EVARISTO, Nº 345, PARA FUNCIONAMENTRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ATENDIMENTO DO PAIF, SCFV PARA PESSOA IDOSA E GRUPO DE MULHERES EM AREIA, PB,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0007940 | 18/12/2019 | 2000.00 | 00087335883415 | MARLENE SALES ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA OS 360 USUARIOS VINCULADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 18/12/2019 | 635.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MANILHA DE CONCRETO C/A 600X100MM, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 18/12/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 18/12/2019 | 66.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 18/12/2019 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 18/12/2019 | 2994.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURAS E ACOMP. PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE INFORMACAO EM DIARIOS ELETRONICOS, EM NOME DO MUNICIPIO DE AREIA-PB. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007927 | 18/12/2019 | 873.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 18/12/2019 | 1500.00 | 00007851011442 | JOAN ALISSON | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: NELSON CARNEIRO, CRECHE EPHIGENIO BARBOSA, JOSE LINS SOBRINHO, JOSE RODRIGUES, CRECHE CORINA BARRETO, JULIA VERONICA, CRECHE JOSE ALVES, MADRE TRATLINDE E JOSE INACIO, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0007933 | 18/12/2019 | 873.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIAS DE LIMPEZA E AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007941 | 18/12/2019 | 750.45 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA NELSON CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 18/12/2019 | 1200.00 | 00010916812448 | JOAO VENANCIO CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE SOLDA DE 02 EIXO DO CICLO GIRADOR DA PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER PARA TODOS | Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Áreas de Recreação e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0007923 | 18/12/2019 | 4525.16 | 24414236000132 | COPEME ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM A 1ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DA PRACA OSCAR MONTEIRO LIMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0008/2019 E CONTRATO 00296/2019. | 00112019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER PARA TODOS | Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Áreas de Recreação e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0007924 | 18/12/2019 | 8364.14 | 24414236000132 | COPEME ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM A 1ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DE CHA DE JARDIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0008/2019 E CONTRATO 00298/2019. | 00132019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER PARA TODOS | Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Áreas de Recreação e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0007925 | 18/12/2019 | 9313.93 | 24414236000132 | COPEME ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM A 1ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA DO ESTADIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0008/2019 E CONTRATO 00297/2019. | 00122019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PÚBLICAS | Implantação e Manutenção da Municipalidade do Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 19/12/2019 | 200.00 | 00087312921434 | JOS? FRANCISCO DE SOUZA IRM?O | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DO TRANSITO NO PERIODO DE 02 A 05 DE DEZEMBRO/ 2019, DURANTE A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0008017 | 19/12/2019 | 1500.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARECHAL DA FONSECA, S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008038 | 19/12/2019 | 1570.87 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007950 | 19/12/2019 | 2597.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DA PATROL 120K DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 19/12/2019 | 570.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO MOTO DE PLACA NQJ 1778 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 19/12/2019 | 250.00 | 00001922774480 | FERNANDO SOUZA MARTINS/VITRAL BOX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE UMA PORTA DE VIDRO NA CONZINHA DO MERCADO PuBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0007951 | 19/12/2019 | 582.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO DO VEICULO DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 19/12/2019 | 1450.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD 9109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 19/12/2019 | 450.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD 9109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Const. /Reforma, Recuperação e/ou Ampliação de Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0008014 | 19/12/2019 | 27463.83 | 20930189000129 | OLIVEIRA CUNHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS SERVICOS PRESTADOS, NA 2º MEDICAO (BM02) DA OBRA DE CONCLUSAO DA ESCOLA PADRAO 04 SALAS DE AULAS NO CONJUNTO PADRE MAIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 00295/2019, CPL DA TOMADA DE PRECO 0007/2019. | 00712019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Const. /Reforma, Recuperação e/ou Ampliação de Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0008016 | 19/12/2019 | 39663.67 | 20930189000129 | OLIVEIRA CUNHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS SERVICOS PRESTADOS, NA 3º MEDICAO (BM03) DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CESAR, NO DISTRITO DE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 00291/2019, CPL DA TOMADA DE PRECO 0006/2019. | 00082019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0008018 | 19/12/2019 | 208.50 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000442018 | 0008035 | 19/12/2019 | 1500.00 | 18569391000125 | ROSÂNGELA VENÂNCIO DE SOUZA RÉGIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS (FNDE), DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0007944 | 19/12/2019 | 3314.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TINTAS PARA EMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 19/12/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5657238 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 19/12/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5657255 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 19/12/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5657199 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 19/12/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5657197 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0007949 | 19/12/2019 | 1989.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFTWARE PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA FOLHA DE PAGAMNTO, SISTEMA DA FROTA E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 19/12/2019 | 149.42 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 19/12/2019 | 558.93 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0007962 | 19/12/2019 | 2489.70 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TONERS E TINTAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402019 | 0007963 | 19/12/2019 | 1800.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE 05 (CINCO) SALAS PARA AMBIENTE DE ENSINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IFPB, RELATIVO AO PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 19 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 19/12/2019 | 1000.00 | 13812833000107 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS, DENOMINADO " AGRUPAMENTO PEDRO AMERICO", RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 19/12/2019 | 0.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 19/12/2019 | 13694.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE A DIFERENCA DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 19/12/2019 | 222.81 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PuBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 19/12/2019 | 4132.46 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PuBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 19/12/2019 | 119.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 19/12/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5658378 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 19/12/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5658323 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 19/12/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5660153 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 19/12/2019 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 19/12/2019 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 19/12/2019 | 7954.17 | 29979036097632 | INSS | PAGO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 19/12/2019 | 238.00 | 00007902413402 | FLAVIO MANOEL CARDOSO DO CARMO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA, DESTINADA A REALIZACAO MUSICAL NO MERCADO PuBLICO, DENTRO DO MOMENTO CULTURAL, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2019, AS 09HS, AREIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 19/12/2019 | 1000.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE C.P. VILA REAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DE CULTURA POPULAR VILA REAL, CONFORME O DISPOSTO NA LEI Nº 0812, DE 05 DE MARCO DE 2012, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 19/12/2019 | 1000.00 | 07204261000172 | GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMATICO, CONFORME NO DISPOSTO LEI Nº 0803 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 19/12/2019 | 1000.00 | 30353788000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MuSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA ( AMURA), CONFORME NO DISPOSTO LEI Nº 0801, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 19/12/2019 | 1000.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA, CONFORME NO DISPOSTO LEI Nº 0801, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 19/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE AGUA E ESGOTO, DO TEATRO MINERVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 19/12/2019 | 2100.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 (QUATRO) BANNERS, PARA SER UTLILIZADOS PELA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 19/12/2019 | 714.00 | 00011511604409 | THAIRONY DOS SANTOS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL DO FORRO ESTILIZADO, NO DIA 08 DE DEZEMBRO/2019, DENTRO DA PROGRAMACAO DO II AREIA NATAL NA SERRA, NA PRACA CENTRAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 19/12/2019 | 610.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO MOTO XTZ DE PLACA MOS 4858 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 19/12/2019 | 900.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR N° 209, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 19/12/2019 | 250.00 | 00016182804491 | JO?O DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 19/12/2019 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 19/12/2019 | 250.00 | 00097701742468 | JOS? BRITO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 19/12/2019 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 19/12/2019 | 250.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 19/12/2019 | 200.00 | 00029287294453 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 19/12/2019 | 250.00 | 00060131403400 | MARIA GORETE DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 19/12/2019 | 250.00 | 00004139309474 | ELIANA MAGNA VICENTE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 19/12/2019 | 250.00 | 00004087719413 | KLERISON RENE MENDES DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 19/12/2019 | 250.00 | 00004842096470 | ROSANGELA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 19/12/2019 | 250.00 | 00061028959400 | MARINES ALBINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 19/12/2019 | 250.00 | 00007206040446 | GILBERTO FELIPE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 19/12/2019 | 200.00 | 00009446879469 | NOZINERE GOMES CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 19/12/2019 | 200.00 | 00007164954496 | ROSÂNGELA SERAFIM NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 19/12/2019 | 250.00 | 00079702350425 | JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 19/12/2019 | 250.00 | 00002318805458 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 19/12/2019 | 300.00 | 00004060480452 | MARIA CÍCERA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 19/12/2019 | 250.00 | 00003458965483 | GILSON DIAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 19/12/2019 | 250.00 | 00004863612419 | CLARA VIRGÍLIA BATISTA DE VASCONCELOS ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 19/12/2019 | 200.00 | 00004539115790 | JOSE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 19/12/2019 | 250.00 | 00007252506401 | GILVAM ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 19/12/2019 | 250.00 | 00011779269463 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 19/12/2019 | 300.00 | 00013556990881 | JOÃO SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 19/12/2019 | 250.00 | 00006642767411 | JOSÉ FLÁVIO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 19/12/2019 | 300.00 | 00004257899425 | CRIZALDA LIMA HERMENEGILDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 19/12/2019 | 250.00 | 00005431104438 | MARILENE F?LIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 19/12/2019 | 300.00 | 00097701793453 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 19/12/2019 | 200.00 | 00001528880471 | ROZILENE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 19/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 19/12/2019 | 69.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROCOM VENCIMENTOS EM 03/01//2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 20/12/2019 | 1537.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 20/12/2019 | 1309.17 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Aquisicao de Veiculos para Secretaria de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000742019 | 0008060 | 20/12/2019 | 42000.00 | 08791659000115 | CAVALCANTE & PRIMO VEÍCULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 VEICULO FORD KA, DOOR HATCH -6 LITE, 05 PASSAGEIROSMARCA FORD, COMBUSTIVEL FLEX. COR BRANCO ARTICO, MODELO 2019/2020, 0KM DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0008072 | 20/12/2019 | 2361.60 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BASICA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542019 | 0008073 | 20/12/2019 | 763.33 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26/11/2019 ATE 25/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 20/12/2019 | 500.00 | 05307472000105 | TELETUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DE PLACA 0FA 3169/PB, PARA O TRANSPORTE DO CANTOR ALEXANDRE TAN E BANDA DE CAMPINA GRANDE PARA AREIA/PB E VICE E VERSA PARA REALIZACAO DE UM SHOW NO EVENTO AREIA, NATAL NA SERRA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612019 | 0008070 | 20/12/2019 | 12600.00 | 18146235000151 | ELSA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AS DIARIAS DE SONORIZACAO DURANTE OS DIAS 06 A 8, 13 A 15, 20 A 22, 27 A 29 DE DEZEMBRO DE 2019, NO REALIZACAO DO EVENTO AREIA NATAL NA SERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008051 | 20/12/2019 | 190.88 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA PEDRO AMERICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0008069 | 20/12/2019 | 324.00 | 30371251000143 | VANIA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM COFFE BREAK ( TIPO 2 O INTERMEDIARIO) FRUTAS, PARA 27 PESSOAS, REALIZADO NO CASARAO JOSE RUFINO, NO DIA 27/12/2019, DURANTE A AUDIÊNCIA DE INAUGURACAO DO PROCON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 20/12/2019 | 115.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 TELEFONE SEM FIO, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0008065 | 20/12/2019 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS, CONFORME RN TCE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0008068 | 20/12/2019 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCOS FINANCEIRO E ORCAMENTARIO CONFORME RN TCE, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 20/12/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 20/12/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 20/12/2019 | 78.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 20/12/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F. ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F. ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F. ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 20/12/2019 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPARÊNCIA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 20/12/2019 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA/MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 20/12/2019 | 55413.52 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13º SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0008057 | 20/12/2019 | 632.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TONER BROTTHER MFC -6702DW, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282019 | 0008074 | 20/12/2019 | 1967.70 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 20/12/2019 | 117600.15 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13º SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 20/12/2019 | 12349.28 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REFERENTE AO 13º SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008044 | 20/12/2019 | 750.45 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE DONA DINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008045 | 20/12/2019 | 264.50 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE JOSE ALVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 20/12/2019 | 64.90 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA PEDRO HONORIO DO DISTRITO DE CHA DA PIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 20/12/2019 | 64.90 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA SEVERINO TEIXEIRA DE BRITO LIRA DO DISTRITO CHA DE PIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0008050 | 20/12/2019 | 950.00 | 30371251000143 | VANIA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 100 LANCHES PARA SEREM SERVIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO ENCERRAMENTO DAS AULAS NAS ESCOLAS, NELSON CARNEIRO, JOSE RODRIGUES, ABEL BARBOSA, JuLIA VERONICA E PEDRO HONORIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 20/12/2019 | 20658.17 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008062 | 20/12/2019 | 2037.68 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE CORINA BARRETO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542019 | 0008071 | 20/12/2019 | 763.33 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/11/2019 A 25/12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008064 | 20/12/2019 | 112.85 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008039 | 20/12/2019 | 66.80 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PRACA DE MUQUEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008041 | 20/12/2019 | 109.90 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A DE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008047 | 20/12/2019 | 219.80 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A PRACA DE MATA LIMPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008066 | 20/12/2019 | 159.10 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008067 | 20/12/2019 | 1445.05 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0008099 | 23/12/2019 | 7000.00 | 00026540855893 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0008100 | 23/12/2019 | 2500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO D20, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0008101 | 23/12/2019 | 3280.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO F4000, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 23/12/2019 | 65065.69 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 23/12/2019 | 14490.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 23/12/2019 | 29766.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0008185 | 23/12/2019 | 7400.00 | 26542655000185 | MELO CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO 000146/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Constr/Restauração de Praças, Portais, Calçadão, Arborização Urbana e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0008186 | 23/12/2019 | 48619.47 | 26542655000185 | MELO CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA 2ª MEDICAO DA REFORMA DA PRACA JOAO CARDOSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 00208/2019 TP 002/2019. | 00062019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0008103 | 23/12/2019 | 8820.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 23/12/2019 | 4949.96 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 23/12/2019 | 7992.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 23/12/2019 | 2200.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 23/12/2019 | 10394.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008102 | 23/12/2019 | 314.70 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A CRECHE ANDRE RICARDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 23/12/2019 | 68115.46 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008119 | 23/12/2019 | 2238.38 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A CRECHE JOSE ALVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008120 | 23/12/2019 | 1728.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A CRECHE DONA DINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 23/12/2019 | 16579.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 23/12/2019 | 28124.28 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 23/12/2019 | 10486.55 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 23/12/2019 | 685973.28 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0008175 | 23/12/2019 | 330.00 | 00003276706814 | VANILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, NO DISTRITO DE MUQUEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 23/12/2019 | 92064.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0008095 | 23/12/2019 | 2890.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO E GESTAO DE ORGANIZACOES PARA SUPORTE TECNICOS AO EXECUTIVO E SUAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052018 | 0008097 | 23/12/2019 | 3500.00 | 00005976143423 | MARCIO SARMENTO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA E CONTROLADORIA INTERNA PERANTE A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0008122 | 23/12/2019 | 69.50 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 23/12/2019 | 20454.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 23/12/2019 | 19056.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 23/12/2019 | 7931.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 23/12/2019 | 1480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 23/12/2019 | 1600.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 23/12/2019 | 5.14 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 23/12/2019 | 1500.00 | 28227359000115 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTIAGO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS E ACOMPNHAMENTO JUNTOS AOS ORGAOS COMPETENTES E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA FUNCAO DE GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - GMC NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESSA PREFEITURA N º 00149/2017.CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722019 | 0008191 | 23/12/2019 | 6767.00 | 16501916000165 | ELETROPEÇAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442019 | 0008104 | 23/12/2019 | 1600.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADITAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIARIA, INFORMACOES DE GFIP, RAIS, DIRF, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 23/12/2019 | 8677.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 23/12/2019 | 4990.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PENSIONISTAS INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 23/12/2019 | 16124.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 23/12/2019 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 23/12/2019 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 23/12/2019 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 23/12/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 23/12/2019 | 54.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 23/12/2019 | 3796.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção da Banda Filarmonica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 23/12/2019 | 3792.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA BANDA DE MUSICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 23/12/2019 | 8560.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 23/12/2019 | 2395.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 23/12/2019 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 23/12/2019 | 9938.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 23/12/2019 | 14329.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 23/12/2019 | 3570.00 | 00040492290482 | ALEXANDRE TAN DE AMORIM PEREIRA BARROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DE ALEXANDRE TAN E BANDA, NA PROGRAMACAO DO II AREIA NATAL NA SERRA, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2019, AS 22H, NA PRACA CENTRAL JOAO PESSOA, AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 23/12/2019 | 357.00 | 00006981334470 | CARLOS ALECXANDRO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL NO II AREIA NATAL NA SERRA, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2019, NA PRACA CENTRAL JOAO PESSOA, AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 23/12/2019 | 595.00 | 00042782210459 | EDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DE NENEN CALDAS NA PROGRAMACAO DO II AREIA NATAL NA SERRA, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2019, AS 22H, NA PRACA CENTRAL JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 23/12/2019 | 833.00 | 00009466836463 | ANDSON PHILLIPE TRAJANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL DO CANTOR PHILIPE TRAJANO, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2019, DENTRO DA PROGROMACAO DO II AREIA NATAL NA SERRA, NA PRACA CENTRAL JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 23/12/2019 | 2360.00 | 00004106581469 | WANDILSON CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DA ORQUESTRA VOO LIVRE NA PROGRAMACAO DO II AREIA NATAL NA SERRA, NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2019,AS 22H, NA PRACA CENTRAL JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 23/12/2019 | 2124.00 | 00010126879451 | WALFREDO GOMES DE OLIVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DE NETO OLIVEIRA, NA PROGRAMACAO DO II AREIA NATAL NA SERRA, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2019, AS 22H, NA PRACA CENTRAL JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 23/12/2019 | 238.00 | 00004093621403 | MANOEL INÁCIO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA E MUSICAL DO GRUPO " OS MENSAGEIROS DO FORRO", NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2019, NA AREA DE LAZER, CULTURA E ARTE DO MERCADO PuBLICO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 23/12/2019 | 3570.00 | 00062630067491 | JOÃO DANTAS DE MELO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL DE JOAOZINHO SETE, NA PROGRAMACAO DO II AREIA NATAL NA SERRA, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2019, AS 22H, NA PRACA CENTRAL JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 23/12/2019 | 2950.00 | 00002532941421 | ADVANILSON DE SOUTO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DE AD SOUTO NA PROGRAMACAO DO II AREIA NATAL NA SERRA, NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2019, AS 21H, NA PRACA CENTRAL JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 23/12/2019 | 833.00 | 00005810831486 | LARISSA DIAS TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DE LARISSA DIAS, NA PROGRAMACAO DO II AREIA NATAL NA SERRA, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2019, AS 22H, NA PRACA CENTRAL JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 23/12/2019 | 1190.00 | 00006792100404 | SUZANA BARBOSA NAZARETH | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DE SUZY BARBOSA, NA PROGRAMA DO II AREIA NATAL NA SERRA, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2019, AS 21H, NA PRACA CENTRAL JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 23/12/2019 | 1071.00 | 00037979035453 | JOSE INALDO FEITOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL, NA PROGRAMACAO DO II AREIA NATAL NA SERRA, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2019, AS 22H, NA PRACA CENTRAL JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 23/12/2019 | 595.00 | 00010984620419 | ALEXSANDER JONAS DE SOUZA BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL, NA PROGRAMACAO DO II AREIA NATAL NA SERRA, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2019, AS 22H, NA PRACA CENTRAL JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 23/12/2019 | 952.00 | 00010065053427 | MARCOS PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL, NA PROGRAMA DO II AREIA NATAL NA SERRA, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2019, AS 22H, NA PRACA CENTRAL JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 23/12/2019 | 8422.49 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 23/12/2019 | 9492.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 23/12/2019 | 1180.00 | 00007656544402 | ALEX ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONTRTACAO DE LOCUTOR PARA O II AREIA, NATAL NA SERRA, ENTRE OS 06 E 31 DE DEZEMBRO/2019, A PARTIR DAS 20H, NA PRACA CENTRAL JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 23/12/2019 | 164.00 | 00010663949467 | NATHIEL DE ARAUJO TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO ATRAVES DO CARRO DE SOM, DURANTE DEZ (04) HORAS , NOS DIAS 20 E 21BDE DEZEMBRO/2019 PARA ANUNCIAR O EVENTO AREIA NATAL NA SERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 23/12/2019 | 2347.00 | 32973747000112 | THAUANA MACEDO RODRIGUES -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PANETONES DE FRUTAS CRISTALIZADAS E E DUAS TORTAS DE FESTAS, COM TEMA DE NATAL, DESTINADAS AS FESTIVIDADE DO ENCERRAMENTO DO ANO 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 23/12/2019 | 500.00 | 00001364763419 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 23/12/2019 | 300.00 | 00007851569419 | NOEMIA DE LIMA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 23/12/2019 | 2098.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 23/12/2019 | 3446.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 23/12/2019 | 6298.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 23/12/2019 | 8896.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 23/12/2019 | 6446.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 23/12/2019 | 12600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 23/12/2019 | 7048.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 23/12/2019 | 38.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 23/12/2019 | 2972.26 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 23/12/2019 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 23/12/2019 | 4990.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008195 | 24/12/2019 | 404.40 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE DONA DINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 24/12/2019 | 7360.00 | 00001323930426 | JOVIANO DE AQUINO ARRUDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE GEORREFERENCIAMENTO NO SISTEMA GEODESIO BRASILEIRO E O CADASTRO AMBIENTAL RURAL-CAR, DE DOIS IMOVEIS RURAIS (FAZENDA GUARIBAS E FAZENDA RIACHO) NO MUNICIPIO, AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000622019 | 0008196 | 24/12/2019 | 5360.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOP DE AQUISICAO DE 01 BOMBA TRIF. ME - AL 24 100V 10 CV, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0008219 | 26/12/2019 | 62.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008237 | 26/12/2019 | 30599.75 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 59,10 LTS DE GASOLINA COMUM, 7596,20 OLEO DIESEL S10, E OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 26/12/2019 | 1750.00 | 28942299000112 | ANA CARLA DINIZ BARBOSA AIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008197 | 26/12/2019 | 674.30 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VIAS E PREDIOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008199 | 26/12/2019 | 892.67 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSNTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008229 | 26/12/2019 | 674.30 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008244 | 26/12/2019 | 15559.22 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 4262,80 LITROS DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 26/12/2019 | 8831.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, DE PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008198 | 26/12/2019 | 900.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE JOSE ALVES , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008200 | 26/12/2019 | 2124.75 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE JOSE ALVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008201 | 26/12/2019 | 2365.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE CORINA BARRETO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 26/12/2019 | 115279.12 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 26/12/2019 | 11524.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0008206 | 26/12/2019 | 42.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0008208 | 26/12/2019 | 2860.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 2407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0008211 | 26/12/2019 | 89.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0008213 | 26/12/2019 | 461.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0008215 | 26/12/2019 | 37.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE 6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0008216 | 26/12/2019 | 13.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008217 | 26/12/2019 | 708.00 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE DONA DINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008218 | 26/12/2019 | 3887.00 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO A ESCOLA JOAO CASAR, 13 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0008220 | 26/12/2019 | 117.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0008222 | 26/12/2019 | 52.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0008223 | 26/12/2019 | 78.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0008224 | 26/12/2019 | 130.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0008225 | 26/12/2019 | 247.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0008226 | 26/12/2019 | 455.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0008227 | 26/12/2019 | 247.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 2407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008231 | 26/12/2019 | 26973.08 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 242,60 LITROS DE DIESEL COMUM, 147,80 LITROS DE GASOLINA COMUM, 5677,30 LITROS DE OLEO DIESEL S10, E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008232 | 26/12/2019 | 708.00 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO A CRECHE JOSE ALVES, 13 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0008233 | 26/12/2019 | 52.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008234 | 26/12/2019 | 900.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE JOSE ALVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0008236 | 26/12/2019 | 660.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD 9109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 26/12/2019 | 70.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSTALACAO DE PONTO E ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL DE GRAVATA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 26/12/2019 | 60.00 | 21018182000106 | MEGANET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA NENEM SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 26/12/2019 | 1518.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES,, DE RESPONSABILIDADE DA SCRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008248 | 26/12/2019 | 1904.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS LIQUIDO GLP 13, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 26/12/2019 | 92.65 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000722019 | 0008255 | 26/12/2019 | 2104.00 | 33092579000119 | ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 DVR 8 CANAIS HD, HDTV, HDTVI, CVI E FULL HD, 04 CAMARA INTERNA 2MP 40 MT FULL HD E 04 CAMARA EXTERNA 2MP 40MT FULL HD DESTINADOS A ESCOLA JOSE ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000722019 | 0008260 | 26/12/2019 | 2104.00 | 33092579000119 | ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 DVR 8 CANAIS HD, HDTV, HDTVI, CVI E FULL HD, 04 CAMARA INTERNA 2MP 40 MT FULL HD E 04 CAMARA EXTERNA 2MP 40MT FULL HD DESTINADOS A ESCOLA MADRE TRAUTRINDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000722019 | 0008268 | 26/12/2019 | 3006.00 | 33092579000119 | ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 DVR 16 CANAIS HD, HDTV, HDTVI, CVI E FULL HD, 06 CAMARA INTERNA 2MP 40 MT FULL HD E 06 CAMARA EXTERNA 2MP 40MT FULL HD DESTINADOS A ESCOLA NELSON CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000722019 | 0008277 | 26/12/2019 | 3006.00 | 33092579000119 | ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 DVR 16 CANAIS HD, HDTV, HDTVI, CVI E FULL HD, 06 CAMARA INTERNA 2MP 40 MT FULL HD E 06 CAMARA EXTERNA 2MP 40MT FULL HD DESTINADOS A ESCOLA ABEL BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000722019 | 0008278 | 26/12/2019 | 3006.00 | 33092579000119 | ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 DVR 16 CANAIS HD, HDTV, HDTVI, CVI E FULL HD, 06 CAMARA INTERNA 2MP 40 MT FULL HD E 06 CAMARA EXTERNA 2MP 40MT FULL HD DESTINADOS A ESCOLA 04 SALAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000722019 | 0008279 | 26/12/2019 | 3006.00 | 33092579000119 | ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 DVR 16 CANAIS HD, HDTV, HDTVI, CVI E FULL HD, 06 CAMARA INTERNA 2MP 40 MT FULL HD E 06 CAMARA EXTERNA 2MP 40MT FULL HD DESTINADOS A ESCOLA JOSE LINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 26/12/2019 | 26499.36 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 26/12/2019 | 796.83 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 26/12/2019 | 1139.03 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | Valor empenhado para pagamento da 32 parcela em favor do IBAMA, conforme debito 2490302-auto de inflacao-AI 642283/D - Processo 02016.0007624/2009-36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 26/12/2019 | 42.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME CONTA 49-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRARTO CONTA DA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO CONTA DA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 26/12/2019 | 6598.63 | 29979036097632 | INSS | PAGO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 26/12/2019 | 1758.96 | 29979036097632 | INSS | PAGO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 26/12/2019 | 1758.96 | 29979036097632 | INSS | PAGO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008235 | 26/12/2019 | 1488.52 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 334,50 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 26/12/2019 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 26/12/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5664408 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 26/12/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5664379 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000722019 | 0008280 | 26/12/2019 | 1368.00 | 33092579000119 | ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 DVR 8 CANAIS HD, HDTV, HDTVI, CVI E FULL HD E 04 CAMARA EXTERNA 2MP 40MT FULL HD DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000722019 | 0008295 | 26/12/2019 | 3938.00 | 33092579000119 | ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA | .VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1600 CABO DE REDE CAT-6 UTP, 06 CAMARA INTERNA 2MP 40 MT FULL HD E 02 CAMARA EXTERNA 2MP 40MT FULL HD , DESTINADA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 26/12/2019 | 73841.99 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482019 | 0008207 | 26/12/2019 | 4885.00 | 27639496000102 | QUARESMA LOCACAO DE VEICULOS E VIAGENS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 26/12/2019 | 99.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TAXA DE AGUA E ESGOSTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 26/12/2019 | 1952.38 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 26/12/2019 | 1998.26 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 26/12/2019 | 3873.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008238 | 26/12/2019 | 383.14 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 86,10 LT DE GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 8394, DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Manutenção do Programa Bolsa Família/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0008239 | 26/12/2019 | 938.46 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 201,90 LTS DE GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE PLACA OGC 4047, DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 26/12/2019 | 1180.00 | 00008033360470 | LILIANA SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA A REALIZACAO DO II AREIA NATAL NA SERRA, ENTRE 06/12/2019 A 20 DE DEZEMBRO DE 2019, NA PRACA CENTRAL JOAO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 26/12/2019 | 4208.00 | 00013187159893 | JANILDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES FORNECIDOS PARA O PESSOAL DA BANDA (PALCO) E POLICIAIS, DURANTE 17 DIAS DAS FESTIVIDADES II AREIA NATAL NA SERRA, QUE TEVE INICIO NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2019 NA PRACA JOAOPESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000722019 | 0008285 | 26/12/2019 | 1152.00 | 33092579000119 | ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 DVR 4 CANAIS HD, HDTV, HDTVI, CVI E FULL HD, 02 CAMARA INTERNA 2MP 40 MT FULL HD E 02 CAMARA EXTERNA 2MP 40MT FULL HD DESTINADOS A CASA PEDRO AMERICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 27/12/2019 | 136.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE TURISMO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008323 | 27/12/2019 | 137.76 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 27/12/2019 | 136.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO PROGRAMA SERVICOS DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 27/12/2019 | 136.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 27/12/2019 | 136.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 27/12/2019 | 58.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 27/12/2019 | 469.95 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADO A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 27/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 27/12/2019 | 6344.09 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PuBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 27/12/2019 | 7.04 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0008338 | 27/12/2019 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 27/12/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5668828 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 27/12/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5668786 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 27/12/2019 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 27/12/2019 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortização da Dívida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATÓRI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 27/12/2019 | 52786.64 | 29979036097632 | INSS | PAGO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS REFERENTE A 7ª/60 PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 27/12/2019 | 1105.73 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 27/12/2019 | 2233.33 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 27/12/2019 | 1000.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 27/12/2019 | 265.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008320 | 27/12/2019 | 171.67 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA NELSON CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008350 | 27/12/2019 | 236.89 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008319 | 27/12/2019 | 68.40 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008321 | 27/12/2019 | 234.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 27/12/2019 | 515.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agri. Abast. e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008322 | 27/12/2019 | 107.42 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Const. /Reforma, Recuperação e/ou Ampliação de Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0008363 | 30/12/2019 | 65529.70 | 20930189000129 | OLIVEIRA CUNHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS SERVICOS PRESTADOS, NA 4º MEDICAO (BM04) DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CESAR, NO DISTRITO DE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 00291/2019, CPL DA TOMADA DE PRECO 0006/2019. | 00082019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Const. /Reforma, Recuperação e/ou Ampliação de Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0008368 | 30/12/2019 | 131703.30 | 20930189000129 | OLIVEIRA CUNHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS SERVICOS PRESTADOS, NA 3º MEDICAO (BM03) DA OBRA DE CONCLUSAO DA ESCOLA PADRAO 04 SALAS DE AULAS NO CONJUNTO PADRE MAIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 00295/2019, CPL DA TOMADA DE PRECO 0007/2019. | 00712019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 30/12/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 30/12/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 30/12/2019 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 30/12/2019 | 65.24 | 10319587000150 | Maria Cristina Vieira Paranhas Ferreira Molinar | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA NO PERIODO DE 23/12 A 20/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 30/12/2019 | 500.00 | 00010061761443 | EDNALDO DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0008351 | 30/12/2019 | 661.00 | 30371251000143 | VANIA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PARTCIPANTES NOS DIAS 20,21,28 E 29 DE DEZEMBRO/2019, NO EVENTO "AREIA, NATAL NA SERRA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistência as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0008378 | 31/12/2019 | 790.00 | 32235260000132 | PLAAF SERVIÇOS FUNERÁRIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO FUNERARIO COMPLETO DE TRANSLADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 31/12/2019 | 173.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFU, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 31/12/2019 | 9139.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PuBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542019 | 0008383 | 31/12/2019 | 763.33 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 31/12/2019 | 35977.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica no mês de novembro de 2019, conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadacao RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 31/12/2019 | 684.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica no mês de novembro de 2019, conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadacao RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 31/12/2019 | 38875.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica no mês de dezembro de 2019, conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadacao RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 31/12/2019 | 737.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Servicos de arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica no mês de dezembro de 2019, conforme convênio firmado com esta empresa para arrecadacao RW CIP/TIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 31/12/2019 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 31/12/2019 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 31/12/2019 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 31/12/2019 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANÇAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTA DO F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0008382 | 31/12/2019 | 14192.59 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024