| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO ART CREA - PB, COM VENCIMENTO PARA 12-01-2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 42689.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME OFICIO Nº 09-2018 REF. A PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 506.49 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DARF - PARCELAMENTO DE PASEP - COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 17.49 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DARF - PARCELAMENTO DE PASEP - COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2019 | 492.79 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DARF - PARCELAMENTO DE PASEP - COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2019 | 533.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS - PLACA QSF - 0018, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 199.92 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA RPESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QSA-2634 SPRINTER, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2019 | 247.05 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA DA SUDEMA PARA CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2019 | 50.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 07, 08, 09, 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2019 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 07, 08, 09 E 10 DE JANEIRO DE 2019, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2019 | 50.00 | 00008284028417 | WELLINGTON GOMES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 07, 08, 09, 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2019 | 40.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 07, 09, 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2019 | 40.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 07, 08, 09 E 10 DE JANEIRO DE 2019, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2019 | 50.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 07, 08, 09, 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2019 | 40.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 07, 08, 09, 10 E 11 DE JANEIRO DE 2019, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2019 | 40.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 07, 08, 09 E 10 DE JANEIRO DE 2019, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2019 | 84.80 | 04376062000153 | MARISATELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2019 | 358.84 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA: QFB-3780, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2019 | 43.60 | 04376062000153 | MARISATELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE REPROGRAFIA REFERENTE AO PROJETO DO PORTAL E UBS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2019 | 660.80 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2019 | 260.00 | 00003368018400 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO EM DIVERSAS REPARTIÇÕES DO MUNICIPIO, CONFORME ORDENS DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2019 | 15084.88 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DARF - PARCELAMENTO DE PASEP 1% - COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2019 | 200.00 | 00008133477425 | JOSEANE CIPRIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA DOAÇÃO DE UM PAR DE OCULOS DESTINADO A SRA. JOSEANE CIPRIANO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2019 | 6740.81 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, RETIDO NO DIA 10 DE JANEIRO NO FPM, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2019 | 24688.19 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2019 | 2803.29 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE JUROS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DEBITADO NO DIA 10-01-2019 NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2019 | 2.37 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, RETIDO NO DIA 10 DE JANEIRO NO ITR, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2019 | 57.22 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, RETIDO NA CONTA DO CID, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 15/01/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONSTRIBUIÇÃO A FAMUP, COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 15/01/2019 | 5575.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE Nº 802/2018, PROCESSO Nº 0001083-77.2016.5.13.0010, MOVIDO PELA SENHORA MARIA LUCIENE CRUZ DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/01/2019 | 89.20 | 04376062000153 | MARISATELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE REPROGRAFIA REFERENTE AO CDI, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2019 | 6943.00 | 00000170502430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE VERBAS RECISORIAS AO SENHOR ANTONIO PEREIRA DE LIMA FILHO, LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 15/01/2019 | 5294.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DEBITADO NO DIA 10-01-2019 NA C/C 8111-6 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 15/01/2019 | 5388.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DEBITADO NO DIA 10-01-2019 NA C/C 8111-6 ICMS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/01/2019 | 360.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDDORA DE PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE COMBUSTIVEL E LIMPA CONTATO), DESTINADO A RETROSCAVADEIRA, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/01/2019 | 200.00 | 00000999495470 | JOSE RICARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UM) OCULOS, DESTINADO AO SR. JOSE RICADO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA O MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/01/2019 | 200.00 | 00010839857446 | DAIANE CAVALCANTE FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DESTINADO A SENHORA DAIANE CAVALCANTE FERNANDES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | INFORMATIZAR E EQUIPAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/01/2019 | 6552.00 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADOS AO MERCADO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO EVENTOS EM ESPECIAL ''DOMINGO NO MERCADO - CULTURA E LAZER'', CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 16/01/2019 | 50.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 14, 15, 16, 17 E 18 DE JANEIRO DE 2019, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/01/2019 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 DE JANEIRO DE 2019, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/01/2019 | 50.00 | 00008284028417 | WELLINGTON GOMES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 14, 15, 16, 17 E 18 DE JANEIRO DE 2019, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/01/2019 | 40.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 14, 16, 17 E 18 DE JANEIRO DE 2019, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/01/2019 | 40.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REF. A IDA A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 14, 16, 17 E 18 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/01/2019 | 40.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 DE JANEIRO DE 2019, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/01/2019 | 50.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 14, 15, 16, 17 E 18 DE JANEIRO DE 2019, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/01/2019 | 30.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE JANEIRO DE 2019, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2019 | 40.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 DE JANEIRO DE 2019, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2019 | 450.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 01 (UMA) CÂMARA DESTINADO AO TRATOR AGQ - TE, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2019 | 40.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 07, 08, 09 E 10 DE JANEIRO DE 2019, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2019 | 170.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL ONDE RESIDE A SRA. MARIA LUCIANA DOMINGOS ARCANJO, LOCALIZADO NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA, N 121, CENTRO - ARARUNA - PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2019 | 1033.80 | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA USO DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES PARA O FUNCIONAMENTO DA USINA DE RECICLAGEM, DE ACORDO COM A LEI 12.205/2010 (PLANO NACIONAL DE RESI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/01/2019 | 2687.71 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFEREMTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/01/2019 | 0.26 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFEREMTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2019 | 212.75 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFEREMTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FEP, NO DIA 22/01/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2019 | 7300.46 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO REFIS, COD RECEITA 5525, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072017 | 0000064 | 21/01/2019 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO DE Nº 00020-2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007-2017, REF. A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/01/2019 | 658.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO DA NOBREGA 10066746400 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS FILMAGENS E RODUÇÃO DE VIDEOS E FOTOS EM EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA, A CONTAR DE 07 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 10033/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/01/2019 | 90.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE DE Nº 3373-1010, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/01/2019 | 102.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE DE Nº 3373-1010, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/01/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/01/2019 | 17552.00 | 22194645000145 | EDINEIDE DE CARVALHO CAMPELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE GRADES E PORTÕES, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DOS MUROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ TARGINO E JOÃO MOREIRA, VILA OLIMPICA, MERCADO E O MATADOURO PÚBLICO, DE ACORDO COM OS PROJETOS E COTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/01/2019 | 417.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 1º EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO: MOTO, DE PLACA: QSE-6959, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/01/2019 | 600.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/01/2019 | 3000.00 | 08298416000905 | DIOCESE DE GUARABIRA - PB. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DO SANTUARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA E MEMORIAL E ANFITEATRO DA PEDRA DO LETREIRO, AMBOS SITUADOS NO PARQUE ECOLOGICO DA PEDRA DA BOCA NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 38/2011. REF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/01/2019 | 3000.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS, ONDE FUNCIONA O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, POLO DE ARARUNA-PB, CONTRATO Nº 06/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/01/2019 | 850.00 | 00005533558721 | LEANDRO MIRANDA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA PARTE ELETRICA E TROCA DE LAMPADAS DE 08 (OITO) ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/01/2019 | 20.00 | 00008261629406 | SERGIO VALDEVINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA AO SERVIDOR SERGIO VALDEVINO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA SABER (DIARIOONLINE) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 24 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/01/2019 | 20.00 | 00003306483494 | WAGNER MACEDO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA AO SERVIDOR WAGNER MACEDO CARDOSO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA SABER (DIARIOONLINE) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 24 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEX | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/01/2019 | 10650.57 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATORIO EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/01/2019 | 64.20 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DESCRIMINADO EM FATURA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000078 | 25/01/2019 | 1125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/01/2019 | 600.00 | 00004078382444 | PATRÍCIO MARIA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE GERAL NA REDE TELEFÔNICA (RAMAIS E CANTRAL TELEFÔNICA) DE TODA PREFEITURA, REALIZADO PELO TECNICO PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/01/2019 | 263.47 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS APURADO FORA DO PRAZO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/01/2019 | 726.88 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF. A AVISO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/01/2019 | 300.00 | 00028017145934 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, (TRATOR, ENCHEDEIRA) VINCULADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 25/01/2019 | 443.56 | 00049872753415 | FRANCISCA DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS VERBAS PROPORCIONAIS DA SERVIDORA FRANCISCA DE OLIVEIRA GOMES, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME CALCULOS ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/01/2019 | 1774.22 | 00071168990491 | ZENEIDE DE FONTES VIANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS VERBAS PROPORCIONAIS DA SERVIDORA ZENEIDE D FONTES VIANA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CRECHE, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME CALCULOS ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/01/2019 | 1774.22 | 00085464341404 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS VERBAS PROPORCIONAIS DA SERVIDORA FRANCISCA GOMES DA SILVA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CRECHE, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME CALCULOS ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/01/2019 | 6999.00 | 04456622000260 | RAPOSO SPORTS IND E COM DE BRINQUEDOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO, NA COMUNIDADE CARNAÚBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/01/2019 | 350.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE - GESTÃO TRANSPORTE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TAXAS DE GRU, ENSAIO, SELAGEM E INTERVENÇÃO TECNICA EM CRONOTACÓGRAFO DO VEICULO DE PLACA QSF-0018, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/01/2019 | 125.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE - GESTÃO TRANSPORTE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS (BOMBINA IMPRESSÃO, BOBINA DE FITA, CARTAO HIDRIDO), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-0233, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/01/2019 | 550.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE - GESTÃO TRANSPORTE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TAXAS DE GRU, ENSAIO, SELAGEM E INTERVENÇÃO TECNICA EM CRONOTACÓGRAFO DO VEICULO DE PLACA QFG-0233, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/01/2019 | 198.00 | 00003345795469 | MARI FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA A SENHORA MARIA FERNANDES DE LIMA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR NAO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/01/2019 | 200.00 | 00008402803431 | FRANCISCA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA A SENHORA FRANCISCA DA SILVA LIMA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR NAO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/01/2019 | 198.00 | 00003385281482 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA A SENHORA MARIA APARECIDA DE MEDEIROS, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR NAO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/01/2019 | 35.00 | 00004219226486 | JOSEFA TEOTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SRA. JOSEFA TEOTÔNIO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER ANEXO EM PROCESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/01/2019 | 110.00 | 00011637690452 | VANUSA DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINACEIRO A SRA. VANUSA DA SILVA LIMA, PARA CUSTEIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER EM ANEXO NO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2019 | 200.00 | 00067548261420 | BENEDITO GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SR. BENEDITO GALDINO DE OLIVEIRA, PARA CUSTEIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2019 | 195.00 | 00096469153453 | SEBASTIAO DA COSTA ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO SR. SEBASTIÃO DA COSTA ALEXANDRE, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/01/2019 | 200.00 | 00003386119409 | ROSINEIDE ALEXANDRE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SUA RESINDECIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/01/2019 | 200.00 | 00058629190400 | MARIA NAZARET VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E NAO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME PARECER EM PRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/01/2019 | 200.00 | 00004272415450 | LINDALVA DE PONTES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2019 | 200.00 | 00097801291468 | CILENE FELIX DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, E NAO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS, CONFORME PARECER EM PROCE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2019 | 200.00 | 00011403201498 | GISLÂNDIA DA COSTA EVANGELISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/01/2019 | 420.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SRA. LAYNE DA SILVA SILVA DELFINO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A FAMILIA NAO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2019 | 130.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSLADO DA SRA. LAYNE DA SILVA DELFINO DE GUARABIRA-PB PARA A CIDADE DE ARARUNA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/01/2019 | 100.00 | 00004046877413 | MARIA EDILSA ALMEIDA SILVA | IMPORTÂNCIA EMEPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A SRA. MARIA EDILSA ALMEIDA SILVA, PARA CUSTEIO DE UM PORTA DESTINADA A SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2019 | 124.86 | 00007213019406 | ALCIONE SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA. ALCIONE SILVA DE LIMA, PARA PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PARECER P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2019 | 200.00 | 00000170591433 | MARIA DO ROSARIO GOIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE UM PAR DE LENTES, DESTINADO A SR.A MARIA DO ROSARIO GOIS DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDIÇÕES FINACEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PARECER EM PROCESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | PADRONIZ.DAS BARRACAS DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/01/2019 | 3200.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE 01 (UM) FREEZER HORIZONTAL DE 534 LTS, DESTINADA A ATENDER AS NESCESSIDADES DO ALMOXARIFADO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/01/2019 | 9205.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SESRIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEICULO MRICRO-ONIBUS DE PLACAS MOW-6966, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000093 | 28/01/2019 | 2300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E SUPORTE NO SINCONV NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS VOLTADOS Á CAPTAÇÃO DE RECURSOS NAS ESFERAS: ESTADUAL, FEDERAL E SUBSIDIARIAS, REF A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2019 | 10321.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/01/2019 | 60000.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA GLOBAL, RELATIVO A RETENÇÕES DE PASEP NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/01/2019 | 1785.98 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS, REF. 1840678, CONFORME CODIGO DE RECEITA Nº 1734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/01/2019 | 1060.05 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS, REF. 1840678, CONFORME CODIGO DE RECEITA Nº 1734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2019 | 874.44 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS, REF. 1407058, CONFORME CODIGO DE RECEITA Nº 1734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/01/2019 | 224.62 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO JUROS DO PARCELAMENTO DE INSS, REF. 1407058, CONFORME CODIGO DE RECEITA Nº 1734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/01/2019 | 459.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE Nº 001/2019, PROCESSO Nº 0000223-87.2011.815.0061, EM FAVOR DO SR. HUMBERTO DE SOUSA FELIX, OAB /RN Nº 5069, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0000115 | 28/01/2019 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SEGUINTES SOFTWARES: CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO A MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2019 | 70.89 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DA DECLARACAO DE VIABILIDADE DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA COSNTRUCAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE NA RUA ANTNIO TARGINO DA COSTA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2019 | 70.89 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DA DECLARACAO DE VIABILIDADE DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA REFORMA DO MERCADO NA RUA ANTONIO CARNEIRO, CENTRO, ARARUNA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2019 | 1612.64 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2019 | 998.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMETNO DA PENCAO ALIMENTICIA, DOS SEVIDORES LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2019 | 3454.25 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2019 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2019 | 9000.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA EMPENHADA DE FORMA GLOBAL PARA O PAGAMENTO DE CONSTRIBUICAO A FAMUP, RELATIVO A CONTRIBUICOES DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2019 | 8000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA DE FORMA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2019 | 17600.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMATIVO REF. AS PUBLICACOES DE MATERIAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2019 | 120.00 | 00045694524420 | HENRIQUE PEREIRA DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SR. HENRIQUE PEREIRA DA COSTA FILHO, DIRETOR DO ESPACO CIDADAO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ENTREGA DE MATERIAL DO IPC, NO DIA 31 DE JANEIRO A 01 DE FEV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2019 | 25939.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS (COMISSIONADO), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2019 | 21700.41 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS (EFETIVO), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2019 | 7498.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO RURAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2019 | 4915.77 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS DEBITOS DE TARIFAS REALIZADOS NA CONTA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2019 | 9450.00 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RECONHECIMENTO DE DIVIDA A QUAL O MUNICIPIO RECONHECEU O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA A TENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RCOOMICO RURAL E TURISMO DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2018, NO PROCESSO ADMIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2019 | 2940.00 | 00004105490451 | JOSIVANIA BENTO DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 42 (QUARENTA E DOIS) CARRADAS DE PIPA D' AGUA, ATENDENDO A DIVERSAS SEC. DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, CONFORME GUIAS DE FORNECIMENTOS ANEXAS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2019 | 10261.19 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2019 | 2400.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 08 (OITO) PNEUS 175/70R14, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SERETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2019 | 50.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 28, 29, 30, 31 E 01 DE JANEIRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2019 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2019 | 50.00 | 00008284028417 | WELLINGTON GOMES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 28, 29, 30, 31/01 E 01/02/2018 DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2019 | 40.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 28, 30, 31/01 E 01 DE FEVEREIRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2019 | 40.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 28, 29, 30, 31 DE JANEIRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2019 | 40.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 28, 29, 30, 31 DE JANEIRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2019 | 50.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 28, 29, 30, 31/01 E 01/02/2018, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2019 | 30.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2019 | 40.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2019 | 450000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMADO PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DOS MESES CORRENTES ATE O FINAL DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2019 | 650.00 | 00005533558721 | LEANDRO MIRANDA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO PARTE ELETRICA DO VEICULO KOMBI, VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2019 | 1310.00 | 00066753724753 | ERIVALDO SOARES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, REF. A 12 (DOZE) CARRADAS DE BARRO AO VALOR UNITARIO DE 70,00 REAIS CADA, 01 (UMA) CARRADA DE PEDRA NO VALOR UNITARIO DE R$: 200,00 E 01 (UM) CARRO DE AREIA NO VALOR UNITARIO DE R$: 270,00, TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2019 | 6780.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE DOIS PNEUS 18.4X30, DESTINADOS AO TRATOR TT 4030 - MASSEY FERGUSON, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2019 | 22070.97 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2019 | 146821.69 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2019 | 29279.17 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, (EXCEP. INT. PUBLICO), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2019 | 43884.04 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS URBNAOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2019 | 100.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COCNESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL VITAL DA COSTA ARAUJO, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 30 DO CORRENTE MÊS, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2019 | 31608.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2019 | 23000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2019 | 12013.76 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2019 | 60.00 | 00003000577416 | RICARDO HENRIQUE MACEDO CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPACAO DO GERENTE DE TURISMO RICARDO HENRIQUE MACEDO CAMARA, NO EVENTO DADOS DO TURISMO PARAIBANO E PLANEJAMENTO DE ACOES PARA 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2019 | 400.00 | 00096477156415 | JOSE UMBERTO FONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CARRO DE SOM VOLANTE PARA DIVULGACAO DE CHAMADA DE ENTREGA DOS BOLETOS DO GARANTIA SAFRA - 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2019 | 20937.21 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO RURAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2019 | 1045.70 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO RURAL, (EFETIVO), REF. AO MêS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2019 | 6485.79 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. TURISMO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2019 | 500.00 | 00013633724400 | TOMÁS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SAORES, 252, CENTRO - ARARUNA - PB, ONDE ESTA INSTALADO O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2019 | 300.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DO FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2019 | 4990.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA - CRIANCA FELIZ, (EXCEP INT. PUBLICO), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2019 | 2200.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA - PROGRAMA - AIPETE, (EXCEP INT. PUBLICO), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2019 | 7349.93 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA - PROGRAMA - SCFV, (EFETIVO), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2019 | 5066.67 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA - CREAS, (EFETIVOS), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2019 | 4340.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA 00816111456 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE LETREIRO E LOGOMARCA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2019 | 1300.00 | 00005876125415 | JOSE FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES, 259, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2019 | 1800.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA 00816111456 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DA CONCECCAO DE 03 (TRÊS) PLACAS EM ACO INOX RELEVO MEDINDO 40CM X 60CM, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CRECHE BENEDITA TARGINO, VILA OLIMPICA DESTE MUNICIPIO DE ARARUNA- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2019 | 2994.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, (EXCEP INT. PUBLICO), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2019 | 3318.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, (COMISSIONADO), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2019 | 4873.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA - BF, (COMISSIONADO), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2019 | 998.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA - CREAS, (COMISSIONADO), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2019 | 12964.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, (COMISSIONADO), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2019 | 5846.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, (EXCEP INT. PUBLICO), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2019 | 12982.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, CREAS - (EXCEP INT. PUBLICO), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2019 | 6290.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, SCFV - (EXCEP INT. PUBLICO), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2019 | 5333.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEITOS TUTELARES, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA - CONSELHO TUTELAR, (ELETIVO), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2019 | 16011.07 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2019 | 1173.39 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2019 | 80.00 | 00018567614449 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCACAO PARA IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 29/01 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2019 | 300.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMADO, REFERENTE AOS DEBITOS DE TARIFAS REALIZADAS NA CONTA DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2019 | 300.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMADO, PARA PAGAMENTO DOS DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2019 | 5779.30 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (COMISSIONADO), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2019 | 9668.75 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (EFETIVO), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2019 | 44875.84 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER - FUNDEB 40%, (COMISSIONADO), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2019 | 532666.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER - FUNDEB 60%, (EFETIVO), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2019 | 6456.46 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER - FUNDEB 60%, (COMISSIONADO), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2019 | 100308.39 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER - FUNDEB 40%, (EFETIVO), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2019 | 3683.02 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, (EXCEP. INT. PUBLICO), REF. AO MêS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2019 | 18076.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, (EXCEP. INT. PUBLICO), REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2019 | 7540.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 04 (QUATRO) CAMARAS 750X16, PNEUS 750X16, PROTETOR ARO 16 E E 06 (SEIS) PNEUS 215/75R17,5, DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACA OGC-5599, NQC-2322 E MNR-3451 VINCULADOS A SERETARIA DE EDUCACAO, CONFORME | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2019 | 122387.06 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2019 | 2127.13 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - CRECHE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2019 | 35946.08 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 04/02/2019 | 70.00 | 00070673079457 | RAFAEL RAMOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO SR RAFAEL RAMOS DA ROCHA, PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PARECER PROCESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/02/2019 | 200.00 | 00058065474420 | ESTELINHA MOREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA ESTELINA MOREIRA DO NASCIMENTO, PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/02/2019 | 46.00 | 00000170493423 | MARIA DE LOURDES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA MARIA DE LOURDES GOMES, PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, DE ACORDO C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/02/2019 | 198.00 | 00075243563404 | GERALDO VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO SR GERALDO VITAL DOS SANTOS, PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, DE ACORDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 04/02/2019 | 200.00 | 00008754781400 | FRANCISCA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA FRANCISCA BENTO DA SILVA, PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, DE ACORDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/02/2019 | 200.00 | 00003820822496 | ROSINALVA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA ROSINALVA SILVA LIMA, PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, DE ACORDO COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 04/02/2019 | 110.00 | 00007096106456 | MARIA HOSANA SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA MARIA HOSANA SOUSA SILVA, PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, DE ACORDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 04/02/2019 | 200.00 | 00004420087404 | ROSILDA PINTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA ROSILDA PINTO ALVES, PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, DE ACORDO COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 04/02/2019 | 200.00 | 00006343810404 | ANALICE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA ANALICE ALVES, PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, DE ACORDO COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 04/02/2019 | 200.00 | 00076821323453 | MARIA DA LUZ VENANCIO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA MARIA DA LUZ VENANCIO FERNANDES, PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 04/02/2019 | 200.00 | 00002082468437 | LUZIA DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA LUZIA DA COSTA ALVES, PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, DE ACORDO COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 04/02/2019 | 148.50 | 00003386042430 | RITA DE LIMA PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA RITA DE LIMA PAULINO, PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, DE ACORDO COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 04/02/2019 | 200.00 | 00004406766499 | GILVETE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA GILVETE LIMA DA SILVA, PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, DE ACORDO CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/02/2019 | 200.00 | 00006857330417 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO SR PAULO SERGIO DA SILVA LIMA, PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, DE ACOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 04/02/2019 | 200.00 | 00008415696493 | MARCELO APRIGIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO SR MARCELO APRIGIO DE LIMA, PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, DE ACORDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 04/02/2019 | 77.89 | 00003383917460 | CREUZA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA CREUZA PERERIA DE LIMA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA QUE CONSTA EM ABERTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 04/02/2019 | 90.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DA ENERGISA, DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA, LOCALIZADO NA RUA PROF. MORERIA SOARES, N 252,CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 04/02/2019 | 94.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DA ENERGISA, DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA, LOCALIZADO NA RUA PROF. MORERIA SOARES, N 259,CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/02/2019 | 31.05 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DA CAGEPA, DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA, LOCALIZADO NA RUA PROF. MORERIA SOARES, N 259,CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 04/02/2019 | 74.14 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DA CAGEPA, DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA, LOCALIZADO NA RUA PROF. MORERIA SOARES, N 252,CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 04/02/2019 | 27.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DA ENERGISA, DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA, LOCALIZADO NA RUA CEL. ANTONIO PESSOA, N 125,CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 04/02/2019 | 215.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE DE Nº 3373-1842, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/02/2019 | 40.68 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE DE Nº 3373-1842, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 04/02/2019 | 50.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 04, 05, 06, 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 04/02/2019 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 04, 05, 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 04/02/2019 | 50.00 | 00008284028417 | WELLINGTON GOMES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 04, 05, 06, 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 04/02/2019 | 40.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 04, 06, 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 04/02/2019 | 40.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 04, 05, 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 04/02/2019 | 40.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 04, 05, 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/02/2019 | 50.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 04, 05, 06, 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 04/02/2019 | 30.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 05, 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 04/02/2019 | 40.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 04, 05, 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/02/2019 | 68.24 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DA CAGEPA, DO IMOVEL LOCADO SOB O CONTRATO DE Nº 02/17, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA GSURB, LOCALIZADO NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA, S/N,CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/02/2019 | 26.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DA ENERGISA, DO IMOVEL LOCADO SOB O CONTRATO DE Nº 02/17, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA GSURB, LOCALIZADO NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA, S/N,CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 04/02/2019 | 1069.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE Nº 006/2019, PROCESSO Nº 0800308-30.2017.8.15.0061 EM FAVOR DO SR. BENEDITO ARCANJO DA SILVA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 04/02/2019 | 1496.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE Nº 007/2019, PROCESSO Nº 0800307-45.2017.8.15.0061 EM FAVOR DO SR. JAELSON FABRICIO DA SILVA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 04/02/2019 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIA OFICIAL DA UNIAO PARA PRORROGACAO DE VIGENCIA DE CONTRATO PARA 15 DE MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 07/02/2019 | 297.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF. A AVISO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 07/02/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO TIPO: ONIBUS - PLACA QFG-0233, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 07/02/2019 | 268.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO TIPO: ONIBUS VOLARE - PLACA MNR-3451, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 07/02/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO TIPO: ONIBUS VOLARE- PLACA NQC-2322, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 07/02/2019 | 37.20 | 04376062000153 | MARISATELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE REPROGRAFIA REFERENTE AO PSF DE MATA VELHA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000237 | 07/02/2019 | 6046.70 | 29613672000154 | JOSE WILLIAMS DOMINGOS LIMA 12654535436 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMP-7934/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO NO SEGUINTE PERCURSO: CENTRO DA CIDADE, BAIRRO BOA VISTA E COMUNIDADE DE BALANCOS PARA O LIXAO LOCALIZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 07/02/2019 | 6039.00 | 29621627000141 | PETRONIO AZEVEDO DA SILVA 28492691824 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAG. DA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO, CARROCERIA ABERTA DE ABERTA KFZ-4095-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO DO SEGUINTE PERCURSO: PB 111, DA COMUNIDADE DE MATA VELHA ATE A SEDE DA CIDADE, PARA O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 07/02/2019 | 6042.30 | 29607154000128 | REBECA ALVES NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAG. DA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMO-1995-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSP E DESCARREGO DE LIXO NO SEGUINTE PERCURSO DOS CONJUNTOS: ANTONIO LUCAS, FREI DAMIAO, MARIA LIBERATO, JOSE GOMES DE AZEVEDO, FRANCIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 07/02/2019 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFOMRE PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BOLETO DE COBRANCA DE A.R.T (ANOTACAO RESP. TECNICA), REF. A ART- PB 20190236505, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/02/2019 | 30.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 12, 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/02/2019 | 40.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 11, 12, 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 08/02/2019 | 50.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 11, 12, 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/02/2019 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 11, 12, 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 08/02/2019 | 50.00 | 00008284028417 | WELLINGTON GOMES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 08/02/2019 | 40.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 11, 13, 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 08/02/2019 | 40.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 11, 12, 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 08/02/2019 | 40.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 11, 12, 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 08/02/2019 | 50.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 08/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BOLETO DE COBRANCA DE A.R.T (ANOTACAO RESP. TECNICA), REF. A ART- PB 20190237040, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 08/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BOLETO DE COBRANCA DE A.R.T (ANOTACAO RESP. TECNICA), REF. A ART- PB 20190236484, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/02/2019 | 42689.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME OFICIO Nº 09-2018 REF. A PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/02/2019 | 28809.15 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/02/2019 | 6000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTCAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 08/02/2019 | 2984.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME PROCESSO Nº 0800153-27.2017.815.0061-2018 MOVIDO POR TEREZINHA RODRIGUES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 08/02/2019 | 826.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF. A AVISO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 08/02/2019 | 24.80 | 04376062000153 | MARISATELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE REPROGRAFIA REFERENTE AO PROJETO DO CALCADAO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/02/2019 | 998.00 | 23727276000171 | MENEZES DANTAS COMERCIO DE MOVEIS EIRELIEPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE BEBEDOURO ESMALTEC BRANCO, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/02/2019 | 12805.55 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREMTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/02/2019 | 0.32 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREMTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000254 | 08/02/2019 | 2500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, BOLSA FAMILIA, CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, CRAS E SCFV, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO PREDIO DO CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/02/2019 | 4620.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 01 TELEVISAO, 01 KARAOKÊ, 01 COMPUTADOR, 01 IMPRESSORA, EQUIPAMENTO A SEREM DESTINADO AO SCFV QUE ATENDE CRIANCAS E ADOLESCENTES POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF NAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, CONF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000152017 | 0000255 | 08/02/2019 | 3300.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, NO MÊS DE JANEIRO DE EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 08/02/2019 | 3424.00 | 23727276000171 | MENEZES DANTAS COMERCIO DE MOVEIS EIRELIEPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MOBILIA DESTINADO A CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 08/02/2019 | 2300.00 | 00002709719479 | CARLOS AMARO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEQUENAS REFORMA (PINTURAS E REPAROS) NAS ESCOLAS MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO, PELO PERIODO DE 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/02/2019 | 2300.00 | 00008876404430 | DIEGO PONTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE PEQUENAS REFORMAS (PINTURAS E REPAROS) NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/02/2019 | 2300.00 | 00047813865472 | PAULO CESAR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEQUENAS REFORMA (PEDREIRO E SERVENTE) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO ANEXO, PELO PERIODO DE 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/02/2019 | 2300.00 | 00003160949435 | AFRÂNIO FAUSTINO DA LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEQUENAS REFORMA (PEDREIRO E SERVENTE) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO ANEXO, PELO PERIODO DE 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/02/2019 | 2300.00 | 00000897913710 | JOSE GILBERTO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PEQUENAS REFORMA (PEDREIRO E SERVENTE) NAS ESCOLAS MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO, PELO PERIODO DE 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 08/02/2019 | 2100.00 | 00070199309485 | GEOVANE EDUARDO LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEQUENAS REFORMA (PEDREIRO E SERVENTE), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO ANEXO, PELO PERIODO DE 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/02/2019 | 580.00 | 00012576331475 | LAIS RODRIGUES PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS E APOIO PARA ATENDER A SEMANA PEDAGOGICA DA SEC. DE EDUCACAO PELO PERIODO DE 01 A 05 DE FEVEREIRO DE 2019, COM A PARTICIPACAO DE PROFESSORES NO MUNICIPIO DE ARARUNA- | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/02/2019 | 620.00 | 00003894395419 | JOSELI FONTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE SALGADOS, DESTINADOS A SEMANA PEDAGOGICA DA SEC. DE EDUCACAO-2019, NO PERIDO DE 01 A 05 DE FEVEREIRO DE 2019, COM A PARTICIPACAO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/02/2019 | 3248.63 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE JUROS DE PASEP, CODIGO DE RECEITA 3629, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 12/02/2019 | 3937.12 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE JUROS DE PASEP, CODIGO DE RECEITA 3629, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 12/02/2019 | 403.34 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE JUROS DE PASEP, CODIGO DE RECEITA 3629, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 13/02/2019 | 1111.10 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE JUROS DE PASEP, CODIGO DE RECEITA 1107, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 13/02/2019 | 1181.60 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE JUROS DE PASEP, CODIGO DE RECEITA 1107, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 13/02/2019 | 429.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A AVISO DE LICITACOES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 13/02/2019 | 1153.91 | 37115375000107 | IBAMA-INST. BRAS. DO MEIO AMB.REC.NAT.RENOVAVEIS/MMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA 22º PARCELA JUNTO AO IBAMA, CONFORME PARCELAMENTO FORMALIZADO EM 24 PARCELAS,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 02016.000470/2012-71. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 13/02/2019 | 1000.00 | 00066809169415 | EDVAL SANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DA COLETA SELETIVA PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/02/2019 | 500.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA DE DO ADOLECENTE, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES, 234, CENTRO, ARARUNA-PB, REF A JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/02/2019 | 600.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 15/02/2019 | 200.00 | 00072098198434 | MARIA ZELIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ELIZANGELA DAS NEVES SOARES, RESID. CONJ ANTONIO LUCAS, 44º, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 15/02/2019 | 150.00 | 00003384176480 | FABIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. SEBASTIANA MARTINS DAS CHAGAS, RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA, 195, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/200 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 15/02/2019 | 170.00 | 00075314053420 | GABRIEL DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ROSINEIDE RODRIGUES VIANA, RUA SEVERINO CABRAL, 147, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 15/02/2019 | 150.00 | 00030136185827 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. IVANE FELIPE DA SILVA, RUA PERILO DE OLIVEIRA, 57, 44º, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 15/02/2019 | 100.00 | 00048495689472 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ELIANE RODRIGUES DA SILVA, CONJ FREI DAMIAO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 15/02/2019 | 200.00 | 00004262022447 | ANTÕNIO DOMINGOS DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA JOSE TRAJANO PEREIRA, RUA PEDRO MOREIRA SOBRINHO, 139, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 15/02/2019 | 200.00 | 00004219283447 | JOSEFA MICARLA RODRIGUES OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA DE FATIMA PONTES, RUA LUIS TARGINO MOREIRA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 15/02/2019 | 150.00 | 00008656575481 | ALINE DE SOUSA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANDREZA DE LIMA RIBEIRO, RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 15/02/2019 | 170.00 | 00030136185827 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA LUZIMAR DA SILVA COSTA, RUA MANOEL FARIAS, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 15/02/2019 | 150.00 | 00000997629436 | JANICLEIDE DA SILVA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JOSEFA SANTANA DE LIMA, RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA,S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 15/02/2019 | 150.00 | 00005256882422 | MARIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA DE FATIMA SILVA, RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 15/02/2019 | 200.00 | 00051289814449 | FRANCISCA MARINA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA JOSE DOS SANTOS SOUSA, RESID. RUA PROJETADA,240, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 15/02/2019 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. LUANA FERNANDES, RUA PEREIRA DA SILVA,53, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/02/2019 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ERILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO, RUA 4 DE JULHO,S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 15/02/2019 | 170.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL ONDE RESIDE A SRA. MARIA LUCIANA DOMINGOS ARCANJO, RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA, N 121, CENTRO - ARARUNA - PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 15/02/2019 | 150.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANA CLAUDIA OLIVEIRA SILVA, RUA BENJAMIM GOMES MARANHAO, 18, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 15/02/2019 | 150.00 | 00019938926487 | JOSE DE ARIMATEIA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SR. GENIVAL MARQUES DE SOUSA, RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 15/02/2019 | 150.00 | 00007802720486 | GELSON SOARES DA COSTA NERY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR. JOSE FRANCISCO ALVES DA COSTA, SITIO MATA VELHA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/02/2019 | 200.00 | 00007278128404 | LUIZ DIAS MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ELIANE SILVA DE OLIVEIRA, RESID. RUA PROJETADA, S/N POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/200 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/02/2019 | 200.00 | 00072098198434 | MARIA ZELIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. IONE BARBOSA VENTURA, RESID. NO SITIO ESTRADA GRANDE, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/02/2019 | 150.00 | 00062941500430 | IRISMAR DOS SANTOS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANDREZA BERNARDO DOS SANTOS, RESID. LOTEAMENTO NOVA ARARUNA,S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/02/2019 | 200.00 | 00028185006806 | IVANICE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA MARCICLEIDE DOS SANTOS SILVA, RUA SEMEAO LEAL, 350, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/02/2019 | 200.00 | 00007102042485 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VANDERLEIA ALVES PEREIRA, RUA TARGINO FONSECA,82, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/02/2019 | 150.00 | 00043611230472 | LAURA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA, RUA PERILO DE OLIVEIRA, 371, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/02/2019 | 200.00 | 00004275343484 | FRANCISCO DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. IRENICE DE PONTES BENTO, RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/02/2019 | 150.00 | 00071169121420 | MARIA DE MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GESSICA MEYRE MARQUES DOS SANTOS, RUA PEDRO MOREIRA SOBRINHO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 15/02/2019 | 200.00 | 00013561543448 | MARIA MAIARA DANTAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. RAYNESSA DE BARROS LIMA, CONJ FREI DAMIAO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 15/02/2019 | 200.00 | 00022965667822 | MAURA VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GIDILENE AURELIANO DA SILVA, RUA MANOEL MARTINS TEIXEIRA,S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 15/02/2019 | 200.00 | 00004885559499 | ROSINEIDE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA JOSE DA SILVA SANTOS, RUA BENEDITO FIALHO, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/02/2019 | 150.00 | 00003671955422 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ROBERTO CARLOS SILVA SENA, RESIDENTE NA RUA MANOEL FARIAS, 26, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/02/2019 | 200.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANTONIO TARGINO BATISTA, RUA VIEIRA DE LUNA, 129, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/02/2019 | 170.00 | 00008198303480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR. FRANCISCO DIEGO DOS SANTOS GOMES, RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 268, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/02/2019 | 150.00 | 00021872104487 | RITA MARIA DA SILVA FERREIRA | O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. EDICLEIDE SOARES DA SILVA, A ABELARDO TARGINO DA FONSECA NºS/N, CENTRO, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DO CORRENTE ANO,CONFORME LEI Nº 08/2005, D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 15/02/2019 | 200.00 | 00002980628441 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. EDILENE BEZERRA DA SILVA, RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/02/2019 | 150.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. FRANCISCA FRANCINETE DELFINO DA SILVA,RESIDENTE NA RUA PEREIRA DA SILVA, 45, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME LEI N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/02/2019 | 200.00 | 00096674547468 | JURACI PINHEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VERONICA GONCALVES DE MORAIS, RESID. RUA SEMEAO LEAL, 350, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/02/2019 | 200.00 | 00003058516401 | JOSILEIDE AUGUSTA DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GIVANILDA SOARES DA SILVA, RESID. RUA JESUINA TARGINO MOREIRA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/02/2019 | 150.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANA PAULA ALVES TORQUATO,RESIDENTE NA RUA PEREIRA DA SILVA, 43, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/02/2019 | 150.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VALDENICE DE PONTES BARBOSA, RESIDENTE NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/02/2019 | 200.00 | 00007483349476 | MARIA LUCINARA ALMEIDA DE AVELAR SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VITORIA LUCENA EVANGELISTA, RESID. RUA PEDRO BEZERRA DA SILVA, 270, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 15/02/2019 | 20.00 | 00008261629406 | SERGIO VALDEVINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA AO SERVIDOR SERGIO VALDEVINO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CIDADE DE GUARABIRA SOBRE O SISTEMA EDUCA CENSO DO NOSSO MUNICIPIO, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 15/02/2019 | 20.00 | 00003306483494 | WAGNER MACEDO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA AO SERVIDOR WAGNER MACEDO CARDOSO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CIDADE DE GUARABIRA SOBRE O SISTEMA EDUCA CENSO DO NOSSO MUNICIPIO, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME P | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 15/02/2019 | 3000.00 | 08298416000905 | DIOCESE DE GUARABIRA - PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO SANTUARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA E MEMORIAL E ANFITEATRO DA PEDRA DO LETREIRO, AMBOS SITUADOS NO PARQUE ECOLOGICO DA PEDRA DA BOCA NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 38/2011. REF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/02/2019 | 3000.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS, ONDE FUNCIONA O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, POLO DE ARARUNA-PB, CONTRATO Nº 06/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 15/02/2019 | 2128.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA 00816111456 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DA CONCECCAO DE 01 (UM) PLACA PARA FACHADA EM LETRAS 3 D, EM ACO GALVANIZADO, MEDINDO 45CM X 42CM, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL BENEDITA TARGINO,CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 15/02/2019 | 6250.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS FAZENDARIAS CORRENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000316 | 15/02/2019 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE ESCRITORIO PARA PRESTACAO DE SERVICOS PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO ALEM DE CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO PUBLICO, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, REF. A JANEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 15/02/2019 | 710.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PACAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-7987, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 15/02/2019 | 50.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-7987, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 15/02/2019 | 50.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 18, 19, 20, 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 15/02/2019 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 15/02/2019 | 50.00 | 00008284028417 | WELLINGTON GOMES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 18, 19, 20, 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 15/02/2019 | 40.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 18, 20, 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 15/02/2019 | 40.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 15/02/2019 | 40.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 15/02/2019 | 50.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 18, 19, 20, 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 15/02/2019 | 30.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/02/2019 | 40.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/02/2019 | 1200.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA, S/N, CENTRO, ARARUNA-PB, CONTRATO ADM. DE Nº 002/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | CONST. REF. AMPL. E EQUIP. DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 15/02/2019 | 6500.00 | 00496632000198 | IMOBES IND E COMERCIO DE MADEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01(UM) PARQUE INFANTIL, MOELO CASINHA B EM EUCALIPTO, O QUAL SERA INSTALADO NA PRACA PUBLICA DA COMUNIDADE DE LAGOA DA MATA, SONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PESQUISA DE MERCADO EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000304 | 15/02/2019 | 3572.58 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ARP 0004/17, CONTRATO 26/17, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000309 | 15/02/2019 | 3789.10 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ARP 0004/17, CONTRATO 26/17, PERIODO DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/02/2019 | 687.00 | 00003576993436 | VALDICE CÂNDIDO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA VALDICE CANDIDO PEREIRA, PARA PAGAMENTO DE DE SUPLEMENTO CUBITAN, EM FAVOR DO SEU FILHO LEANDRO DOS SANTOS LIMA, CONFORME RECEITUARIO MEDICO E COTACAO ANEXOS AO PROCESSO, POR SE TRATAR DE P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/02/2019 | 200.00 | 00030136185827 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, RUA PADRE JOEL, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/02/2019 | 200.00 | 00003221637497 | JOÃO BATISTA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JULIANE DA SILVA JUVENAL, RUA PEDRO BEZERRA DA SILVA, 260, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/02/2019 | 200.00 | 00051289814449 | FRANCISCA MARINA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. IVAN FELIX DOS SANTOS, CONJUNTO ABELARDO TARGINO DA FONSECA, 230, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/02/2019 | 200.00 | 00002980628441 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR. DIONETE DA LUZ, RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 18/02/2019 | 200.00 | 00052712273400 | MARIA ROSA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VALDETE VITORINO DA SILVA, RESID. RUA ANTONIO CARNEIRO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/02/2019 | 150.00 | 00002899911457 | FRANCISCA NASCIMENTO DA COSTA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA APARECIDA DE ANDRADE PEREIRA, RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/02/2019 | 223.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE DE Nº 3373-1842, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 19/02/2019 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GILDETE MOREIRA DE ARAUJO, RESID. RUA SAO MATEUS, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 19/02/2019 | 150.00 | 00076821226415 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JOSE EVANGELISTA TEIXEIRA GOMES DE LIMA, RUA MARIA DE JESUS FIALHO DA COSTA, 143, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 19/02/2019 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VITORIA ARAUJO DE PONTES, RESID. RUA DR JOSE TARGINO MARANHAO, 210, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/02/2019 | 11010.99 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE DESPESA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/02/2019 | 3390.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME PROCESSO Nº 0001072-25.2012.815.0061 MOVIDO POR MARIA DE FATIMA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 19/02/2019 | 678.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRECATORIO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO SENHOR ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO, CONFORME PROCESSO Nº 0001072-25.2012.815.0061 MOVIDO POR MARIA DE FATIMA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 19/02/2019 | 1218.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRECATORIO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DO SENHOR RAIMUNDO DE OLIVEIRA ALMEIDA, CONFORME PROCESSO Nº 0000529-51.2014.815.0061 MOVIDO POR OLGA CELMA DA SILVA LOURENCO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/02/2019 | 8126.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRECATORIO EM FAVOR DA SENHORA OLGA CELMA DA SILVA LOURENCO, CONFORME PROCESSO Nº 0000529-51.2014.815.0061, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/02/2019 | 3014.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRECATORIO - HONORARIO ADVICATICIO EM FAVOR DO SENHOR ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO, CONFORME PROCESSO Nº 0000322-86.2013.815.0061, MOVIDO POR JOSE BRANDAO DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/02/2019 | 983.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRECATORIO - EM FAVOR DA PARTE ADVOCATICIA, CONFORME PROCESSO Nº 0000858-34.2012.815.0061, MOVIDO POR MARIA DE FATIMA DE MELO ASSIS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/02/2019 | 1827.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRECATORIO - EM FAVOR DA PARTE ADVOCATICIA, CONFORME PROCESSO Nº 0001569-73.2011.815.0061, MOVIDO POR JOSE PINTO DE MEDEIROS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 19/02/2019 | 2558.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRECATORIO - EM FAVOR DA SRA JOSEFA MOUZINHO DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0000323-71.2013.815.0061, MOVIDO POR JOSEFA MOUZINHO DA SILVA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 19/02/2019 | 255.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRECATORIO - EM FAVOR DO SR ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO, CONFORME PROCESSO Nº0000323-71.2013.815.0061, MOVIDO POR JOSEFA MOUZINHO DA SILVA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 19/02/2019 | 264.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A AVISO DE LICITACOES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 19/02/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A AVISO DE LICITACOES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 19/02/2019 | 318.64 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVICOS POSTAIS, CONFORME DESCRIMINADO EM FATURA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/02/2019 | 1236.82 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREMTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/02/2019 | 7300.46 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO REFIS, COD RECEITA 5525, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/02/2019 | 3992.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DE 04 (QUATRO) SALARIOS MINIMOS EM FAVOR DA COMUNIDADE TALITA DE GUARABIRA, PARA ACOLHIMENTO DE MENORES EM SITUACAO DE RISCO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/02/2019 | 658.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO DA NOBREGA 10066746400 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS FILMAGENS E PRODUCAO DE VIDEOS EM EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA, REF. A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 10033/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/02/2019 | 600.00 | 00004078382444 | PATRÍCIO MARIA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUPORTE GERAL NA REDE TELEFONICA (RAMAIS E CANTRAL TELEFONICA) DE TODA PREFEITURA, REALIZADO PELO TECNICO PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/02/2019 | 297.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A AVISO DE HOMOLOGACAO E EXTRATO CONTRATO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/02/2019 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIA OFICIAL DA UNIAO PARA PRORROGACAO DE VIGENCIA DE CONTRATO PARA 30 DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/02/2019 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA REGIANE PONTES, RESID. RUA SAO MATEUS, N 75, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 54-AS/2019, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/02/2019 | 3400.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VENTILADORES DE PAREDE DE 50 CM DA MARCA VENTSOL, DESTINADOS A EQUIPAR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0000386 | 21/02/2019 | 55351.23 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL BENEDITA TARGINO MARANHAO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DE ARARUNA-PB, CONFORME CONTRATO D | 01122018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 21/02/2019 | 66.17 | 00004609747421 | LINDINALVA NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SENHORA LINDINALVA NEVES DA SILVA, PARA CUSTEIO DE FATURA DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2018, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 21/02/2019 | 1123.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A AVISO DE LICITACAO E HOMOLOGACAO E EXTRATO CONTRATO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000382 | 21/02/2019 | 18128.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNES 16.9R30, 02 CAMARAS DE AR 16.9R30, 02 PNEUS 18.4R30 E 01 CAMARA DE AR 18.4R30, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE GRANDE PORTE, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000384 | 21/02/2019 | 33190.06 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA 2ª (SEGUNDA) MEDICA DA CONTRATACAO DE EMPRESA NA REALIZACAO DE SERVICOS DE REPOSICAO DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS, BEM COMO A INSERCAO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS DE | 00782017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/02/2019 | 50.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 FEVEREIRO E 01 DE MARCO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/02/2019 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 FEVEREIRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/02/2019 | 50.00 | 00008284028417 | WELLINGTON GOMES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 FEVEREIRO E 01 DE MARCO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/02/2019 | 40.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 25, 27 E 28 FEVEREIRO E 01 DE MARCO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/02/2019 | 40.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 FEVEREIRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/02/2019 | 40.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 FEVEREIRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/02/2019 | 50.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 FEVEREIRO E 01 DE MARCO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/02/2019 | 30.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 26, 27 E 28 FEVEREIRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 25/02/2019 | 40.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 FEVEREIRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0000404 | 25/02/2019 | 7512.69 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DISEL COMUM, DOS VEICULOS PATROL, ENCHEDEIRA E TRATOR, C. IVECO DE PLACA QSD:7987, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/02/2019 | 1153.91 | 37115375000107 | IBAMA-INST. BRAS. DO MEIO AMB.REC.NAT.RENOVAVEIS/MMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA 23º PARCELA JUNTO AO IBAMA, RELATIVO AO PARCELAMENTO FORMALIZADO EM 24 PARCELAS,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 02016.000470/2012-71. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/02/2019 | 209.10 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREMTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0000399 | 25/02/2019 | 1941.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA: QSA-8627, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/02/2019 | 462.56 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A AVISO DE LICITACAO E HOMOLOGACAO E EXTRATO CONTRATO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0000398 | 25/02/2019 | 886.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DO VEICULO DUSTER DE PLACA QFP-8054, DESTINADO A ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0000403 | 25/02/2019 | 6425.50 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DISEL COMUM, DOS VEICULOS TRATOR TL-85E (01) E (02),RETRO ESCAVADEIRA E PIPA DE PLACA MNC-5034, VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0000401 | 25/02/2019 | 3056.30 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DOS VEICULOS MOBI DE PLACA: QFZ-2027, MOBI QFZ-2037, MOBI-QFZ-2047, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0000402 | 25/02/2019 | 2439.70 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DOS VEICULOS MOBI DE PLACA: QFZ-2027, MOBI QFZ-2037, MOBI-QFZ-2047, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0000400 | 25/02/2019 | 930.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DO VEICULO PALIO DE PLACA: QFB-3780, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0000405 | 25/02/2019 | 4150.12 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DISEL COMUM E DISEL S-10, DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: NQC-2322, OGD-9384, QFG-0233, QSF-0018 E MOW-6966, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 25/02/2019 | 2300.00 | 00000942994477 | ADALBERTO PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO PARA A REALIZACAO DE PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO ANEXO, PELO PERIODO DE 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 25/02/2019 | 1150.00 | 00058628940472 | SEBASTIAO ALVES PESSOA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REALIZACAO DE PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO ANEXO, PELO PERIODO DE 01 (UM) MES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/02/2019 | 30.33 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DA CAGEPA, DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA PROF. MORERIA SOARES, N 234,CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/02/2019 | 5737.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE ARRECARDACAO PARA A QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, PARCELA DE Nº 01 DE 06, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/02/2019 | 5737.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE ARRECARDACAO PARA A QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, PARCELA DE Nº 02 DE 06, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/02/2019 | 5737.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE ARRECARDACAO PARA A QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, PARCELA DE Nº 03 DE 06, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/02/2019 | 5737.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE ARRECARDACAO PARA A QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, PARCELA DE Nº 04 DE 06, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/02/2019 | 5737.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE ARRECARDACAO PARA A QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, PARCELA DE Nº 05 DE 06, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/02/2019 | 5737.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE ARRECARDACAO PARA A QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, PARCELA DE Nº 06 DE 06, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/02/2019 | 105.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE DE Nº 3373-1010, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/02/2019 | 68.24 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DA CAGEPA, DO IMOVEL LOCADO SOB O CONTRATO DE Nº 02/17, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA GSURB, LOCALIZADO NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA, S/N,CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/02/2019 | 25.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DA ENERGISA, DO IMOVEL LOCADO SOB O CONTRATO DE Nº 02/17, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA GSURB, LOCALIZADO NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA, S/N,CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000440 | 28/02/2019 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFOMRE PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2019 | 20973.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2019 | 29210.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, EXCEP. INTERESSE PUBLICO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2019 | 145938.27 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, EFETIVOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000472 | 28/02/2019 | 2635.00 | 31582921000133 | ECCOPREV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL, GESTAO E EDUCACAO AMBIENTAL E GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM RELACAO AOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2019 | 43475.72 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS URBNAOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2019 | 4416.07 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREMTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2019 | 0.58 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREMTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2019 | 1065.47 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO JUROS DO PARCELAMENTO DE INSS, REF. 1840678, CONFORME CODIGO DE RECEITA Nº 1734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2019 | 225.72 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO JUROS DO PARCELAMENTO DE INSS, REF. 1407058, CONFORME CODIGO DE RECEITA Nº 1734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2019 | 878.75 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS, REF. 1407058, CONFORME CODIGO DE RECEITA Nº 1734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2019 | 1795.11 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS, REF. 1840678, CONFORME CODIGO DE RECEITA Nº 1734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2019 | 403.34 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE JUROS DE PASEP, CODIGO DE RECEITA 3629, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2019 | 3248.63 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE JUROS DE PASEP, CODIGO DE RECEITA 3629, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2019 | 3937.12 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CODIGO DE RECEITA 3629, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2019 | 1111.10 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CODIGO DE RECEITA 1107, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2019 | 1181.60 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CODIGO DE RECEITA 1107, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000431 | 28/02/2019 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE ESCRITORIO PARA PRESTACAO DE SERVICOS PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO ALEM DE CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO PUBLICO, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, REF. A FEVEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2019 | 3992.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DE 04 (QUATRO) SALARIOS MINIMOS EM FAVOR DA COMUNIDADE TALITA DE GUARABIRA, PARA ACOLHIMENTO DE MENORES EM SITUACAO DE RISCO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000433 | 28/02/2019 | 1125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE FOTOCOPIADORA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2019 | 1540.00 | 14449795000124 | ADERALDO DO REGO GOMES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGAS EM TONER E TROCA DE CILINDROS EM IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2019 | 60.00 | 00007611022482 | CARLOS ANTONIO MACEDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA AO SERVIDOR CARLOS ANTONIO DE MACEDO FILHO, GERENTE DE COMPRAS E LICITACAO, REFERNTE A IDA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 21/02/19, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000439 | 28/02/2019 | 2300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E SUPORTE NO SINCONV NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS VOLTADOS A CAPTACAO DE RECURSOS NAS ESFERAS: ESTADUAL, FEDERAL E SUBSIDIARIAS, REF A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2019 | 8648.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL, EXCEP. INTERESSE PUBLICO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2019 | 19983.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, EFETIVOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2019 | 28673.99 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2019 | 998.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, PENSAO JUDICIAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2019 | 10704.54 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2019 | 1063.28 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2019 | 556.34 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2019 | 3471.46 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2019 | 497.70 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2019 | 17.66 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2019 | 511.54 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2019 | 3453.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA DA ENERGISA DOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, REF A FEVEREIRO, DEBITADO NA C/C 8111-6 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2019 | 82.00 | 60746948744570 | BANCO DO BRADESCO S A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2019 | 15738.35 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS | IMPORTANCIA EMPNEHADA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DO SALDO DA AQUISICAO DE 01(UM) ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3 COM DPM, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 19/2017/FNDE/MEC, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2019 | 4151.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS DEBITOS DE TARIFAS REALIZADOS NA CONTA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2019 | 300.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SHOW ARTISTICO DO CANTOR FABIO LIMA SHOW, NO DIA 14/02/19, DURANTE A REINAUGURACAO DA CRECHE NA COMUNIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2019 | 20413.88 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL, COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2019 | 1047.90 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL, EFETIVOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2019 | 1098.90 | 07736287000161 | MAQTRAL MAQUINAS PECAS E TRATOTES DE PERNAMBUCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO DE 100 HORAS DO TRATOR AGRICOLA 4R A750L 4X4, VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2019 | 2070.20 | 07736287000161 | MAQTRAL MAQUINAS PECAS E TRATOTES DE PERNAMBUCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS, UTILIZADOS DURANTE O SERVICO DE REVISAO DE 100 HORAS DO TRATOR AGRICOLA 4R A750L 4X4, VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2019 | 6624.16 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. TURISMO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2019 | 23000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, ELETIVOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2019 | 28642.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000474 | 28/02/2019 | 3588.72 | 00448994000103 | CLASSIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 02 (DOIS) PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA, NO TRECHO JOAO PESSOA A BRASILIA E BRASILIA A JOAO PESSOA, EMITIDAS PARA O SR. PREFEITO VITAL DA COSTA ARAUJO E A SECRETARIO DE DES. ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO O SR. AV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2019 | 11361.24 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2019 | 500.00 | 00013633724400 | TOMÁS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SAORES, 252, CENTRO - ARARUNA - PB, ONDE ESTA INSTALADO O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2019 | 3318.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, SCFV, COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2019 | 5305.67 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, BF, COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2019 | 998.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, CREAS, COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2019 | 4990.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, CRIANCA FELIZ, EXCEP. INTERESSE PUBLICO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2019 | 7250.97 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, SCFV, EFETIVOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2019 | 5846.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, CRAS, EXCEP. INTERESSE PUBLICO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2019 | 13957.47 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, CREAS, EXCEP. INTERESSE PUBLICO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2019 | 6290.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, SCFV, EXCEP. INTERESSE PUBLICO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2019 | 5050.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, CREAS, EFETIVOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2019 | 2200.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, AIPETE, EXCEP. INTERESSE PUBLICO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2019 | 1300.00 | 00005876125415 | JOSE FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES, 259, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2019 | 6375.34 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, CONSELHO TUTELAR, ELETIVOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2019 | 2994.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, BF, EXCEP. INTERESSE PUBLICO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2019 | 13307.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2019 | 16251.31 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2019 | 1402.58 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2019 | 2.00 | 00075243563404 | GERALDO VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA EM COMPLEMENTO DO EMPENHO N 211, PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO SR GERALDO VITAL DOS SANTOS, PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2019 | 700.00 | 00066809169415 | EDVAL SANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS, PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL BENEDITA TARGINO MARANHAO, CONFORME COTACAO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2019 | 5779.30 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, FUNDEB 60%, COMISSIONADO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2019 | 3836.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, FUNDEB 60%, EXCEP. INT, PUBLICO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2019 | 9331.30 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, CRECHE, EFETIVO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2019 | 48607.89 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, FUNDEB 40%, COMISSIONADO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2019 | 589883.98 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, FUNDEB 60%, EFETIVOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2019 | 94483.81 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, FUNDEB 40%, EFETIVOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2019 | 20684.32 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, FUNDEB 40%, EXCEP. INT. PUBLICO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2019 | 2100.00 | 00070199309485 | GEOVANE EDUARDO LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEQUENAS REFORMA (PEDREIRO E SERVENTE), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO ANEXO, PELO PERIODO DE 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2019 | 133076.12 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2019 | 2052.89 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - CRECHE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2019 | 36279.11 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2019 | 6488.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA DA ENERGISA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO, REF A FEVEREIRO, DEBITADO NA C/C 8111-6 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2019 | 553.61 | 00080516203487 | REGINA CELI SOARES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS VERBAS PROPORCIONAIS POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, DA SERVIDORA REGINA CELI SOARES DE AZEVEDO, LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2019 | 500.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA DE DO ADOLECENTE, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES, 234, CENTRO, ARARUNA-PB, REF A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000511 | 01/03/2019 | 2600.00 | 00058629181400 | LUIS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA DESTE MUNCIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 29/2017, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000500 | 01/03/2019 | 6000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTCAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/03/2019 | 360.18 | 29761765000126 | EDVALDO ARAUJO DOS SANTOS 11297987470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS DA CONFECCAO DE ADESIVOS, MANTA DE IMA E PLACA, DESTINADOS A ATENDER A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2019 | 690.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTOS DOS PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2109, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/03/2019 | 40.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 04, 06, 07 E 08 E MARCO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2019 | 20.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 07 E 08 E MARCO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/03/2019 | 40.00 | 00008284028417 | WELLINGTON GOMES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 04, 06, 07 E 08 E MARCO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2019 | 20.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 07 E 08 E MARCO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2019 | 20.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 07 E 08 E MARCO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2019 | 20.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 06 E 08 E MARCO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2019 | 20.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 07 E 08 E MARCO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0000513 | 07/03/2019 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES: CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO A MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 08/03/2019 | 42689.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME OFICIO Nº 09-2018 REF. A PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/03/2019 | 859.04 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A AVISO DE LICITACAO E HOMOLOGACAO E EXTRATO CONTRATO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/03/2019 | 1130.93 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/03/2019 | 23970.56 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703, REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/03/2019 | 11068.05 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE DESPESA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/03/2019 | 3300.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 08/03/2019 | 510.15 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE ENVIO DE DCTF POR PARTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA, CONFORME CONDIGO DE RECEITA 1345, DATA DE VENCIMENTO 21-12-2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/03/2019 | 189.33 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DE DIFERENCA DE PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA POR FALTA DE PAGAMENTO, REF. A COMPETENCIA DE 13/2018, COD. DE PAGAMENTO 2402, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/03/2019 | 68.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, DE DIFERENCA DE PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA POR FALTA DE PAGAMENTO, REF. A COMPETENCIA DE 02/2016, COD. DE PAGAMENTO 2402, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 08/03/2019 | 1735.45 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIFERENCA DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA PREFEITURA DE ARARUNA, REF. A COMPETENCIA DE 11/2018, COD. DE PAGAMENTO 2402, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/03/2019 | 382.31 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA PREFEITURA DE ARARUNA, REF. A COMPETENCIA DE 11/2018, COD. DE PAGAMENTO 2402, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/03/2019 | 50.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 E MARCO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/03/2019 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 11, 12, 13 E 14 E MARCO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/03/2019 | 50.00 | 00008284028417 | WELLINGTON GOMES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 E MARCO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/03/2019 | 40.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 11, 12, 13 E 14 DE MARCO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/03/2019 | 40.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 11, 12, 13 E 14 DE MARCO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/03/2019 | 50.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 E MARCO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/03/2019 | 30.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 12, 13, E 14 DE MARCO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/03/2019 | 40.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 11, 12, 13 E 14 DE MARCO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/03/2019 | 10.00 | 00008118799417 | MARINILSON TORRES DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA PARCIAL, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 11 DE MARCO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/03/2019 | 50.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE MARCO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/03/2019 | 200.00 | 00003689004446 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA MARIA DAS GRACAS MENDES DE ARAUJO, PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/03/2019 | 200.00 | 00007693080406 | MARIA JOSE LIMA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA MARIA JOSE LIMA DA COSTA, PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, DE ACORDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/03/2019 | 200.00 | 00004814357435 | ADRIANA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA ADRIANA DA SILVA LIMA, PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, DE ACORDO CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/03/2019 | 200.00 | 00003384251440 | FRANCISCA FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRAFRANCISCA FERNADNES DOS SANTOS, PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, DE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/03/2019 | 88.00 | 00071918701415 | LUZINETE FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA LUZINETE FELIX DOS SANTOS, PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, DE ACORD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/03/2019 | 200.00 | 00004262022447 | ANTÕNIO DOMINGOS DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA MARIA JOSE JERONIMO GOMES, PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, DE ACORD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 08/03/2019 | 200.00 | 00069619891449 | JOSE AFONSO GUILHERME FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA O SR. JOSE AFONSO GUILHERME FILHO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 08/03/2019 | 200.00 | 00008111506406 | RISOMAR DE FIGUEIREDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA. RISOMAR DE FIGUEIREDO SILVA, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 08/03/2019 | 200.00 | 00085463507449 | GEOVAR FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO SR. GEOVAR FONSECA DO NASCIMENTO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DE SUA RESINDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 08/03/2019 | 176.00 | 00006122673420 | MARDIELDE TORRES DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A SRA. MARDIELDE TORRES DA SILVA OLIVEIRA, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 08/03/2019 | 600.00 | 00003621486437 | FRANCISCA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A SRA. FRANCISCA MOREIRA DA SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESA NAO COBERTA PELO PLANO FUNERARIO DO SEU FILHO E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 08/03/2019 | 132.00 | 00011623945445 | CLAUDIANE DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A SRA. CLAUDIANE DOS SANTOS BATISTA, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 08/03/2019 | 190.00 | 00002863764403 | MARIA DAS GRAÇAS VENANCIO LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A SRA. MARIA DAS GRACAS VENANCIO LAURENTINO, PARA COMPRA DE VASILHAME BOTIJAO DE GAS 13 KG, DESTINADO A SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 08/03/2019 | 70.00 | 00009596047400 | OZANA PAULA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A SRA. OZANA PAULA DE LIMA, PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE BAS 13 KG, DESTINADO A SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/03/2019 | 70.00 | 00008657861437 | VALQUIRIA DARC MOUZINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A SRA. VALQUIRIA DARC MOUZINHO DA SILVA, PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 08/03/2019 | 70.00 | 00011195056907 | MARIA VALDILENE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A SR.A MARIA VALDILENE S. DOS SANTOS, PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADA A SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/03/2019 | 70.00 | 00013551276455 | CONCEIÇÃO KEULY DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FIANCEIRO A SRA CONCEICAO KEULY S. SANTOS, PARA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS 13 KG, DESTINADO A SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 08/03/2019 | 68.00 | 00003384986482 | JOSIVALDO MACHADO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO SR. JOSIVALDO MACHADO DE AMORIM, PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 08/03/2019 | 136.48 | 00096892200478 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA. MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO, PARA CUSTEIO DE FATURAS DA AGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 08/03/2019 | 120.00 | 00004159058426 | MARIA LUCIA CAVALCANTE FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA. MARIA LUCIA CAVALCANTE FERNANDES, PARA CUSTEIO DE 2º VIA DE CARTIDAO DE CASAMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/03/2019 | 580.00 | 00012576331475 | LAIS RODRIGUES PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS E APOIO PARA ATENDER A SEMANA PEDAGOGICA DA SEC. DE EDUCACAO PELO PERIODO DE 01 A 05 DE FEVEREIRO DE 2019, COM A PARTICIPACAO DE PROFESSORES NO MUNICIPIO DE ARARUNA- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/03/2019 | 600.00 | 00009445789423 | MARIA HOLENKA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COLOCACAO DE VIDROS EM ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OGC 5599 E MNR 3451, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/03/2019 | 2750.00 | 00006252293474 | JOCIAFO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSA-8226, ONIBUS, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/03/2019 | 40.00 | 04376062000153 | MARISATELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE REPROGRAFIA REFERENTE AO PROJETO DO PORTAL DA CIDADE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072017 | 0000560 | 11/03/2019 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA EM PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO DE Nº 00020-2017, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00007-2017, REF. A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/03/2019 | 7591.30 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM, CONFORME RELATORIO DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/03/2019 | 3426.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DE PARCELA RFV-PREV-OB-COR, RETIDO NO FPM, CONFORME RELATORIO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 11/03/2019 | 806.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DE PARCELA RFV-PREV-OB-DEV, RETIDO NO FPM, CONFORME RELATORIO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/03/2019 | 1.16 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO ITR, CONFORME RELATORIO DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/03/2019 | 1200.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL VITAL DA COSTA ARAUJO, REFERENTE A IDA A CAPITAL FEDERAL-BSB, NO PERIODO DE 12 A 15 DE MARCO DO CORRENTE ANO, PARA AUDIENCIAS E DEMANDAS NOS MINISTERIOS DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 13/03/2019 | 250.00 | 00003384580427 | JAILSON DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO EM 1º LUGAR, RELATIVO A PREMIACAO DO TORNEIO DE INAUGURACAO DO CAMPO O PINHEIRAO, LOCALIZADO NO SITIO FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 13/03/2019 | 150.00 | 00088168352734 | JOSEVALDO PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO EM 2º LUGAR, RELATIVO A PREMIACAO DO TORNEIO DE INAUGURACAO DO CAMPO O PINHEIRAO, LOCALIZADO NO SITIO FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 13/03/2019 | 100.00 | 00007955764471 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO EM 3º LUGAR, RELATIVO A PREMIACAO DO TORNEIO DE INAUGURACAO DO CAMPO O PINHEIRAO, LOCALIZADO NO SITIO FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 15/03/2019 | 200.00 | 00003418192475 | MARIA ODETE DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA. MARIA ODETE DE LIMA OLIVEIRA, PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU DE ACORDO COM O RECEITUARIO MEDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 15/03/2019 | 200.00 | 00003235282440 | BENEDITO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO SR. BENEDITO XAVIER DE OLIVEIRA, PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU DE ACORDO COM O RECEITUARIO MEDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 15/03/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A AVISO DE LICITACAO E HOMOLOGACAO E EXTRATO CONTRATO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 15/03/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A AVISO DE LICITACAO E HOMOLOGACAO E EXTRATO CONTRATO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/03/2019 | 805.24 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA: QSA-8627, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/03/2019 | 783.76 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA: QSA-8627, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000576 | 19/03/2019 | 6039.00 | 29621627000141 | PETRONIO AZEVEDO DA SILVA 28492691824 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAG. DA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO, CARROCERIA ABERTA DE ABERTA KFZ-4095-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO DO SEGUINTE PERCURSO: PB 111, DA COMUNIDADE DE MATA VELHA ATE A SEDE DA CIDADE, PARA O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000577 | 19/03/2019 | 6042.30 | 29607154000128 | REBECA ALVES NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAG. DA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMO-1995-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSP E DESCARREGO DE LIXO NO SEGUINTE PERCURSO DOS CONJUNTOS: ANTONIO LUCAS, FREI DAMIAO, MARIA LIBERATO, JOSE GOMES DE AZEVEDO, FRANCIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000578 | 19/03/2019 | 6046.70 | 29613672000154 | JOSE WILLIAMS DOMINGOS LIMA 12654535436 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMP-7934/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO NO SEGUINTE PERCURSO: CENTRO DA CIDADE, BAIRRO BOA VISTA E COMUNIDADE DE BALANCOS PARA O LIXAO LOCALIZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 19/03/2019 | 200.00 | 00010684444879 | ANTONIO AGOSTINHO PAGEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO SR. ANTONIO AGOSTINHO PAGEU, PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/03/2019 | 200.00 | 00075242770406 | ROSILENE DO CARMO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA ROSILENE DO CARMO SANTOS, PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 19/03/2019 | 200.00 | 00009668818423 | FRANCIELE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA FRANCIELE DA SILVA, PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 97/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/03/2019 | 200.00 | 00010031533485 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA MARIA DE FATIMA PEREIRA DE ARAUJO, PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, DE ACORDO COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 19/03/2019 | 200.00 | 00006730290420 | MARIA LUCIA VINDOURA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA MARIA LUCIAVINDOURA DA SILVA, PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 19/03/2019 | 200.00 | 00070253379431 | MARIA BRUNA CRISPIM DE ALMEIDA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA BRUNA CRISPIM DE ALMEIDA FERREIRA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME ORCAMENTO E PAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 19/03/2019 | 200.00 | 00004014651444 | MARIA APARECIDA DE LIMA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA APARECIDA DE LIMA SOARES, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME ORCAMENTO E PARECER ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 19/03/2019 | 200.00 | 00071026205433 | MARIA GILDENI DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA GILDENI DA SILVA FERNANDES, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME ORCAMENTO E PARECER AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/03/2019 | 200.00 | 00006307543493 | LUCIANA FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA LUCIANA FERNANDES PEREIRA DOS SANTOS, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME ORCAMENTO E PARECE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/03/2019 | 200.00 | 00006946432460 | JOCELIA FARIAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA JOCELIA FARIAS SILVA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME ORCAMENTO E PARECER ANEXO AO PROCE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/03/2019 | 150.00 | 00001347885404 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA FERREIRA DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME ORCAMENTO E PARECER ANEXO AO PR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/03/2019 | 200.00 | 00003851835425 | FRANCISCA ALEXANDRA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA FRANCISCA ALEXANDRA FERREIRA DE LIMA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME ORCAMENTO E PARECE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/03/2019 | 200.00 | 00004746645469 | ANTONIA PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA ANTONIA PONTES DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME ORCAMENTO E PARECER ANEXO AO PR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/03/2019 | 200.00 | 00012762323495 | JOSE MARCIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR JOSE MARCIO SOARES DOS SANTOS, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME ORCAMENTO E PARECER ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/03/2019 | 200.00 | 00010954250486 | MARIA DAIANE BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA DAYANE BARROS DA COSTA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME ORCAMENTO E PARECER ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/03/2019 | 200.00 | 00003736999488 | TEREZINHA JERONIMO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA TEREZINHA JERONIMO SOUSA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME ORCAMENTO E PARECER ANEXO AO P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/03/2019 | 200.00 | 00070672219433 | CILIONE GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA CILIONE GONCALVES DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME ORCAMENTO E PARECER ANEXO AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/03/2019 | 70.00 | 00002927509433 | MARIA JOSE FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA JOSE FERNANDES, PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME ORCAMENTO E PARECER ANEXO AO PROCE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/03/2019 | 190.00 | 00008129777428 | GILDEANE DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA GILDEANE DA SILVA FERNANDES, PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS COM VASILHAME, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME ORCAMENTO E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/03/2019 | 70.00 | 00005404844400 | CLAUDIA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA CLAUDIA DE LIMA SANTOS, PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME ORCAMENTO E PARECER ANEXO AO PRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/03/2019 | 70.00 | 00008382829465 | MARIA LUIZA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA LUIZA LIMA DOS SANTOS, PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME ORCAMENTO E PARECER ANEXO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/03/2019 | 128.49 | 00008932572496 | VERONICA DE PONTES CIPRIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA VERONICA DE PONTES CIPRIANO, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DA ENERGISA QUE CONSTAM EM ABERTO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME ORCAMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/03/2019 | 143.36 | 00007936635475 | MARIA DA VITORIA DE OLIVEIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA DA VITORIA DE OLIVEIRA BATISTA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DA ENERGIA QUE CONSTAM EM ABERTO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/03/2019 | 228.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE DE Nº 3373-1842, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/03/2019 | 600.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/03/2019 | 28.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DA ENERGISA, DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES, N 252,CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/03/2019 | 106.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DA ENERGISA, DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES, N 259,CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/03/2019 | 96.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DA ENERGISA, DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES, N 262,CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/03/2019 | 31.01 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA, DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES, N 259,CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/03/2019 | 69.97 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA, DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES, N 259,CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/03/2019 | 3000.00 | 08298416000905 | DIOCESE DE GUARABIRA - PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO SANTUARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA E MEMORIAL E ANFITEATRO DA PEDRA DO LETREIRO, AMBOS SITUADOS NO PARQUE ECOLOGICO DA PEDRA DA BOCA NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 38/2011. REF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/03/2019 | 3000.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS, ONDE FUNCIONA O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, POLO DE ARARUNA-PB, CONTRATO Nº 06/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME PRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/03/2019 | 2750.00 | 00006252293474 | JOCIAFO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSA-8226, ONIBUS, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/03/2019 | 600.00 | 00009445789423 | MARIA HOLENKA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COLOCACAO DE VIDROS EM ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OGC 5599 E MNR 3451, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/03/2019 | 10000.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO RECURSO DESTINADO A AESBAM-ASSOC.ESC.E BANDA DE MUSICA 12 DE AGOSTO,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO CONVENIO DE Nº 02-2019, REFERENTE AO MÊS DE MARCO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/03/2019 | 880.00 | 00004258968463 | LENILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE APLICACAO DE FERTILIZANTES E DEFESIVOS AGRICOLAS NOS CAMPOS DE FUTEBOL DEMOSTENES DA CUNHA LIMA E DA VILA OLIMPICA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/03/2019 | 1150.00 | 00005115367475 | ADRIANO DE PONTES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO MOREIRA, MARIZETE DUTRA, JOSE TARGINO, SEVERINO MIRANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/03/2019 | 1200.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA, S/N, CENTRO, ARARUNA-PB, CONTRATO ADM. DE Nº 002/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/03/2019 | 50.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 18, 19, 20, 21 E 22 DE MARCO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/03/2019 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE MARCO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/03/2019 | 50.00 | 00008284028417 | WELLINGTON GOMES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 18, 19, 20, 21 E 22 DE MARCO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/03/2019 | 40.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE MARCO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/03/2019 | 40.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE MARCO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/03/2019 | 50.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 18, 19, 20, 21 E 22 DE MARCO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/03/2019 | 30.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 19, 20 E 21 DE MARCO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/03/2019 | 40.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE MARCO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000623 | 20/03/2019 | 4434.50 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DAS MAQUINAS TRATOR TL 85E, TT 4030M MF 290 E GRADES, PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000629 | 20/03/2019 | 5066.96 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DAS MAQUINAS PATROL 120K, RETRO 416E, TL85E, PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000630 | 20/03/2019 | 3976.53 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPOSICAO NAS MAQUINAS TRATOR TT4030, RETRO E GRADE ARADORA , PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000631 | 20/03/2019 | 1150.20 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DAS MAQUINAS PATROL 120K, RETRO 416E, TL85E, PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000632 | 20/03/2019 | 1103.22 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NAS MAQUINAS TRATOR TT4030, RETRO E GRADE ARADORA, PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/03/2019 | 950.00 | 00006939429409 | KLENIO MOREIRA PALIOT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EDIFICACOES, NA LAVANDERIA DA LAGOA DA SERRA E MURO DO ALMOXARIFADO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/03/2019 | 850.00 | 00005533558721 | LEANDRO MIRANDA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DA PARTE ELETRICA E TROCA DE LAMPADAS DE 08 (OITO) ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0000606 | 20/03/2019 | 6250.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS FAZENDARIAS CORRENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/03/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A AVISO DE LICITACAO E HOMOLOGACAO E EXTRATO CONTRATO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/03/2019 | 1070.39 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO JUROS DO PARCELAMENTO DE INSS, REF. 1840678, CONFORME CODIGO DE RECEITA Nº 1734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/03/2019 | 1803.38 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE INSS, REF. 1840678, CONFORME CODIGO DE RECEITA Nº 1734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/03/2019 | 600.00 | 00004078382444 | PATRÍCIO MARIA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUPORTE GERAL NA REDE TELEFONICA (RAMAIS E CANTRAL TELEFONICA) DE TODA PREFEITURA, REALIZADO PELO TECNICO PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/03/2019 | 160.00 | 00008721854432 | CHARLES MATIAS HENRIQUE DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO CONTROLADOR CHARLES MATIAS HENRIQUE DE PONTES, PARA PARTICIPAR DA III SEMANA DE TRANSPARENCIA PUBLICA E COMBATE A CORRUPCAO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/03/2019 | 1006.62 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM, CONFORME RELATORIO DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/03/2019 | 7300.46 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO REFIS, COD RECEITA 5525, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000604 | 20/03/2019 | 3789.10 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ARP 0004/17, CONTRATO 26/17, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/03/2019 | 1350.00 | 09139551001772 | SEBRAE - PB - AGÊNCIA ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO 10º FORUM DO TURISMO DO RIO GRANDE DO NORTE E A 5ª FEMPTUR (FEIRA DOS MUNICIPIOS E PRODUTOS DO TURISMO DO RIO GRANDE DO NORTE, QUE ACONTECERA NO DIA 29 A 30 DE MARCO DE 2019, PARA PROMOVER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/03/2019 | 400.00 | 00007463934403 | JOSE ADAILTO SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA APRESENTACAO CULTURAL NA FORMATURA DOS BOMBEIROS CIVIS, PATROCINADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000633 | 20/03/2019 | 5384.00 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NAS MAQUINAS TRATOR MF 290,E GRADE ARADORA, PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000634 | 20/03/2019 | 491.40 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NAS MAQUINAS TRATOR MF 290,E GRADE ARADORA, PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/03/2019 | 10400.00 | 27781918000171 | MARIA YONARA REINALDO CLEMENTINO 10975868470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROMOCAO DO EVENTO CARNAVAL FOLIA ARARUNA-2019, REALIZADO PELA PREFEITURA DE ARARUNA, NO DIAS 02 A 04 DE MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000605 | 20/03/2019 | 3572.58 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ARP 0004/17, CONTRATO 26/17, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000607 | 20/03/2019 | 2500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, BOLSA FAMILIA, CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, CRAS E SCFV, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000654 | 22/03/2019 | 3500.00 | 27378269000162 | REINALDO NUNES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS SAINDO DE ARARUNA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE SE SEG. A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/03/2019 | 80.00 | 00018567614449 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCACAO PARA IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 22/03, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO EDUCACAO COMPROMISSO DE TODOS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/03/2019 | 50.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 25, 26, 27, 28 E 29 DE MARCO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/03/2019 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE MARCO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/03/2019 | 50.00 | 00008284028417 | WELLINGTON GOMES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 25, 26, 27, 28 E 29 DE MARCO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/03/2019 | 40.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE MARCO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/03/2019 | 40.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE MARCO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/03/2019 | 50.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 25, 26, 27, 28 E 29 DE MARCO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/03/2019 | 30.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE MARCO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/03/2019 | 40.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE MARCO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000648 | 22/03/2019 | 945.00 | 32464697000148 | REGINALDO MOUZINHO DA SILVA 05942938474 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000649 | 22/03/2019 | 2801.40 | 23937646000103 | IREMAR DAMIÃO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000650 | 22/03/2019 | 3735.20 | 32136204000140 | ERIELSON DOMINGOS DAS NEVES 02638094471 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000651 | 22/03/2019 | 2923.20 | 32112841000187 | FRANCISCO DA LUZ 75313120425 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000652 | 22/03/2019 | 3248.00 | 32086823000178 | PAULO SERGIO DA LUZ 32967060895 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000653 | 22/03/2019 | 3816.00 | 32113536000100 | SILVANA AVELINO 12784021440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000655 | 22/03/2019 | 3160.00 | 32135075000176 | JOSINALDO BATISTA SILVA 27400682806 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ESCOLA NO SITIO CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREITO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000665 | 25/03/2019 | 2500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, BOLSA FAMILIA, CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, CRAS E SCFV, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000668 | 25/03/2019 | 2550.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 PNEUS E 03 CAMARAS DE 750X16, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE GRANDE PORTE, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/03/2019 | 3992.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DE 04 (QUATRO) SALARIOS MINIMOS EM FAVOR DA COMUNIDADE TALITA DE GUARABIRA, PARA ACOLHIMENTO DE MENORES EM SITUACAO DE RISCO, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000667 | 25/03/2019 | 1125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE FOTOCOPIADORA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/03/2019 | 1110.00 | 00095346899472 | JOSE LUCAS EVANGELISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO (SOLDAGEM, MONTAGEM E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS) DIVERSOS, VINCULADOS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/03/2019 | 8261.50 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE DESPESA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/03/2019 | 10306.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/03/2019 | 4760.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA DA ENERGISA DOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, REF A MARCO, DEBITADO NA C/C 8111-6 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/03/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP, COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/03/2019 | 203.44 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREMTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0000735 | 26/03/2019 | 1273.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA: QSA-8627, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/03/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0000732 | 26/03/2019 | 9225.21 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DISEL COMUM, DOS VEICULOS PATROL, ENCHEDEIRA, TRATOR (04), TRATOR ESTEIRA, TRATOR TT4030, TRATOR 750 E C. IVECO DE PLACA QSD:7987, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0000739 | 26/03/2019 | 4268.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DOS VEICULOS MOBI DE PLACA: QFZ-2027, MOBI QFZ-2037, MOBI-QFZ-2047, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/03/2019 | 2260.00 | 30824766000151 | ANAILMA RODRIGUES FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 90 CAMISAS ESTAMPADAS E 70 CAMISAS REGATAS DESTINADAS A SEC DE TURISMO, PARA DISTRIBUICAO EM EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0000729 | 26/03/2019 | 5853.54 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DISEL COMUM, DOS VEICULOS TRATOR TL-85E (01) E (02),RETRO ESCAVADEIRA E PIPA DE PLACA MNC-5034, VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/03/2019 | 160.00 | 00049872761434 | EDVALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA O SEC. DE TURISMO O SR EDVALDO DA COSTA, PARA PARTICIPAR DO FEMPTUR (FEIRA DE TURISMO DO RIO GRANDE DO NORTE) NOS DIAS 29 E 30 DO CORRENTE MES, NO CENTRO DE CONVENCOES DE NATAL-RN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/03/2019 | 120.00 | 00003000577416 | RICARDO HENRIQUE MACEDO CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA O GERENTE DE TURISMO O SR RICARDO HENRIQUE MACEDO CAMARA, PARA PARTICIPAR DO FEMPTUR (FEIRA DE TURISMO DO RIO GRANDE DO NORTE) NOS DIAS 29 E 30 DO CORRENTE MES, NO CENTRO DE CONVE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0000736 | 26/03/2019 | 453.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DO VEICULO DUSTER DE PLACA QFP-8054, DESTINADO A ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/03/2019 | 200.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL VITAL DA COSTA ARAUJO, PARA PARTICIPAR DO FEMPTUR (FEIRA DE TURISMO DO RIO GRANDE DO NORTE) NOS DIAS 29 E 30 DO CORRENTE MES, NO CENTRO DE CONVENCOES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | IMPLEM.DA UNID.DE PRODUCAO DE ENXOVAIS P/BEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/03/2019 | 9810.00 | 17031341000127 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS AMORIM 06925520492 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE ENXOVAIS DE BEBÊS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA FAMILIA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/03/2019 | 200.00 | 00007278128404 | LUIZ DIAS MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ELIANE SILVA DE OLIVEIRA, RESID. RUA PROJETADA, S/N POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/03/2019 | 200.00 | 00072098198434 | MARIA ZELIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. IONE BARBOSA VENTURA, RESID. NO SITIO ESTRADA GRANDE, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/03/2019 | 200.00 | 00028185006806 | IVANICE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA MARCICLEIDE DOS SANTOS SILVA, RUA SEMEAO LEAL, 350, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/03/2019 | 200.00 | 00007102042485 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA MICHELE RODRIGUES DE OLIVEIRA, RUA TARGINO FONSECA,82, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/03/2019 | 150.00 | 00043611230472 | LAURA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA, RUA PERILO DE OLIVEIRA, 371, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/03/2019 | 200.00 | 00004275343484 | FRANCISCO DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. IRENICE DE PONTES BENTO, RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/03/2019 | 150.00 | 00071169121420 | MARIA DE MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GESSICA MEYRE MARQUES DOS SANTOS, RUA PEDRO MOREIRA SOBRINHO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/200 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/03/2019 | 200.00 | 00013561543448 | MARIA MAIARA DANTAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA MAIARA DANTAS SILVA, CONJ FREI DAMIAO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/200 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/03/2019 | 200.00 | 00022965667822 | MAURA VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GIDILENE AURELIANO DA SILVA, RUA MANOEL MARTINS TEIXEIRA,S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/03/2019 | 200.00 | 00004885559499 | ROSINEIDE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA JOSE DA SILVA SANTOS, RUA BENEDITO FIALHO, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/03/2019 | 150.00 | 00003671955422 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA APARECIDA COSTA DE SOUZA, RESIDENTE NA RUA MANOEL FARIAS, 26, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/03/2019 | 200.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANTONIO TARGINO BATISTA, RUA VIEIRA DE LUNA, 129, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/200 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/03/2019 | 170.00 | 00008198303480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR. FRANCISCO DIEGO DOS SANTOS GOMES, RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 268, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/200 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/03/2019 | 150.00 | 00021872104487 | RITA MARIA DA SILVA FERREIRA | O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. EDICLEIDE SOARES DA SILVA, A ABELARDO TARGINO DA FONSECA NºS/N, CENTRO, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME LEI Nº 08/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/03/2019 | 150.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. FRANCISCA FRANCINETE DELFINO DA SILVA, RESIDENTE NA RUA PEREIRA DA SILVA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/03/2019 | 200.00 | 00072098198434 | MARIA ZELIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ELIZANGELA ZELIA DOS SANTOS, CONJ ANTONIO LUCAS, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/03/2019 | 150.00 | 00003384176480 | FABIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. SEBASTIANA MARTINS DAS CHAGAS, RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA, 195, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/03/2019 | 170.00 | 00075314053420 | GABRIEL DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ROSINEIDE RODRIGUES VIANA, RUA SEVERINO CABRAL, 147, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/03/2019 | 150.00 | 00030136185827 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. IVANE FELIPE DA SILVA, RUA PERILO DE OLIVEIRA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/03/2019 | 100.00 | 00048495689472 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ELIANE RODRIGUES DA SILVA, CONJ FREI DAMIAO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/200 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/03/2019 | 200.00 | 00004262022447 | ANTÕNIO DOMINGOS DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA JOSE TRAJANO PEREIRA, RUA PEDRO MOREIRA SOBRINHO, 139, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/03/2019 | 200.00 | 00004219283447 | JOSEFA MICARLA RODRIGUES OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JOSEFA MIKARLA RODRIGUES OLIVEIRA SOUSA, RUA LUIS TARGINO MOREIRA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/03/2019 | 150.00 | 00008656575481 | ALINE DE SOUSA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ALINE DE SOUSA MARINHO, RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/03/2019 | 170.00 | 00030136185827 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, RUA MANOEL FARIAS, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/03/2019 | 150.00 | 00000997629436 | JANICLEIDE DA SILVA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JANICLEIDE DA SILVA DOMINGOS, RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA,S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/200 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/03/2019 | 150.00 | 00005256882422 | MARIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA DE FATIMA SILVA, RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/03/2019 | 200.00 | 00051289814449 | FRANCISCA MARINA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA JOSE DOS SANTOS SOUSA, RUA PROJETADA, 240, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/200 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/03/2019 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. LUANA FERNANDES, RESIDENTE NA RUA PEREIRA DA SILVA, 53, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/03/2019 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ERILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO, RESIDENTE NA RUA 4 DE JULHO, 53, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/03/2019 | 170.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA LUCIANA DOMINGOS ARCANJO, RUA VIEIRA DE LUNA, 121, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/03/2019 | 150.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANA CLAUDIA OLIVEIRA SILVA, RUA BENJAMIM GOMES MARANHAO, 18, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/03/2019 | 150.00 | 00019938926487 | JOSE DE ARIMATEIA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SR. GENIVAL MARQUES DE SOUSA, RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/03/2019 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, RESIDENTE NA RUA 4 DE JULHO, 53, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/03/2019 | 200.00 | 00096674547468 | JURACI PINHEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VERONICA GONCALVES DE MORAIS, RESID. RUA SEMEAO LEAL, 350, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/03/2019 | 200.00 | 00003684988405 | FRANCINETE MARQUES SOBRINHO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA GIVANILDA SOARES DA SILVA, SITUADA NO ENDERECO NA RUA MANOEL MARTINS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/03/2019 | 150.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANA PAULA ALVES TORQUATO, RESIDENTE NA RUA DA SILVA, 43, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/03/2019 | 150.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VALDENICE DE PONTES BARBOSA, RESIDENTE NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 43, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/03/2019 | 200.00 | 00007483349476 | MARIA LUCINARA ALMEIDA DE AVELAR SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VITORIA LUCENA EVANGELISTA, RESID. RUA PEDRO BEZERRA DA SILVA, 270, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/03/2019 | 150.00 | 00062941500430 | IRISMAR DOS SANTOS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANDREZA BERNARDO DOS SANTOS, RESID. LOTEAMENTO NOVA ARARUNA,S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/03/2019 | 200.00 | 00002980628441 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SRA. EDILENE BEZERRA DA SILVA, RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/03/2019 | 200.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL A SRA. LARISSA FERNANDES DA SILVA, NA RUA MANOEL MARTINS TEIXEIRA, S/N, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/03/2019 | 120.00 | 00003577227877 | JOSE LUIS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALGUEL SOCIAL DA SRA. MARIA DAS DORES CASSIMIRO NETA, NO SITIO LAGOA DANTAS, S/N, ZONA RURAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/03/2019 | 150.00 | 00071168591449 | MARIA DAS NEVES ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DA SRA. GESSICA DAYANE DA COSTA SILVA, NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/03/2019 | 150.00 | 00071168591449 | MARIA DAS NEVES ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DA SRA. GESSICA DAYANE DA COSTA SILVA, NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/03/2019 | 200.00 | 00002400904464 | JOSE EDMILSON FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DA SRA. JUCILENE DANTAS DA SILVA, RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 21, REF. AO MES DE FEVEREIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/03/2019 | 200.00 | 00004422314408 | LUIS FELINTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DA SRA. LEIDIANE VENCEULAU DA SILVA, RUA ANTONIO BEZERRA, 10, REF. AO MES DE FEVEREIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/03/2019 | 180.00 | 00008690540407 | EXPEDITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DA SRA. JARCIONE BATISTA SILVA, SITIO MATA VELHA, S/N, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/03/2019 | 200.00 | 00073848891468 | VENIR SANTINA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL DO SR. VENIR SANTINA DE OLIVEIRA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/03/2019 | 200.00 | 00004227324432 | MARIA APARECIDA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL A SRA. VALQUIRIA PEREIRA DOS SANTOS, RUA PEDRO GOMES DE AZEVEDO, 150, CENTRO - ARARUNA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/03/2019 | 200.00 | 00007416583489 | JOAO PAULO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL A SRA. MARIA JOSE GALDINO DE OLIVEIRA, NA RUA PEDRO GOMES DE AZEVEDO, 150, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/03/2019 | 150.00 | 00007802720486 | GELSON SOARES DA COSTA NERY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR. JOSE FRANCISCO ALVES DA COSTA, SITIO MATA VELHA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/03/2019 | 200.00 | 00003221637497 | JOÃO BATISTA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JULIANE DA SILVA JUVENAL, RUA PEDRO BEZERRA DA SILVA, 260, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/03/2019 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA REGIANE PONTES, RESID. RUA SAO MATEUS, N 75, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 54-AS/2019, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME LEI N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/03/2019 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GILDETE MOREIRA DE ARAuJO, RESID. RUA SAO MATEUS, N S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 54-AS/2019, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/03/2019 | 200.00 | 00051289814449 | FRANCISCA MARINA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR. IVAN FELIX DOS SANTOS, CONJ ABELARDO TARGINO DA FONSECA, 230, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/03/2019 | 150.00 | 00076821226415 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR. JOSE EVANGELISTA TEIXEIRA GOMES DE LIMA, RUA MARIA DE JESUS FIALHO DA COSTA, 143, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/03/2019 | 200.00 | 00002980628441 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SRA. DIONETE DA LUZ, RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/03/2019 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VITORIA ARAUJO DE PONTES, RUA DR. JOSE TARGINO MARANHAO, N S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 54-AS/2019, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/03/2019 | 200.00 | 00052712273400 | MARIA ROSA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VALDETE VITORINO DA SILVA, RESID. RUA ANTONIO CARNEIRO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/03/2019 | 150.00 | 00002899911457 | FRANCISCA NASCIMENTO DA COSTA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA APARECIDA DE ANDRADE PEREIRA, RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/03/2019 | 2200.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE - GESTÃO TRANSPORTE LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQC-2322, VINCULADO A SECERTARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/03/2019 | 350.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE - GESTÃO TRANSPORTE LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQC-2322, VINCULADO A SECERTARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000672 | 26/03/2019 | 3793.80 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/03/2019 | 3258.00 | 30824766000151 | ANAILMA RODRIGUES FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 300 ESTOJO EM NYLON E 31 CAMISA ESTAMPADA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO EM EVENTOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/03/2019 | 4990.00 | 23727276000171 | MENEZES DANTAS COMERCIO DE MOVEIS EIRELIEPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 10 (DEZ) BEBEDOURO ESMALTEC BRANCO, DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/03/2019 | 5876.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA DA ENERGISA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO, REF A MARCO, DEBITADO NA C/C 8111-6 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0000730 | 26/03/2019 | 10406.65 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DISEL COMUM E DISEL S-10, DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: MOW-6966, MNR-3456, NQJ-4658, NQC-2322, QSF-0018, NQJ-4498, OGE-6620, OGG-5599, OGD-9384 E QFG-0233, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUND | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0000737 | 26/03/2019 | 1500.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DO VEICULO PALIO DE PLACA: QFB-3780, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/03/2019 | 120.00 | 00007420686416 | WELLINGTON RAFAEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA O GERENTE DE CULTURA O SR WELLINGTON RAFAEL DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO FEMPTUR (FEIRA DE TURISMO DO RIO GRANDE DO NORTE) NOS DIAS 29 E 30 DO CORRENTE MES, NO CENTRO DE CONVENCOE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/03/2019 | 998.00 | 00036031780410 | ROBERTO OLIVEIRA DE AZEVEDO MAIA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA 7ª EDICAO DO MOTO FEST 2019, EVENTO QUE ACONTECERA NOS DIAS 31/05 E 01 E 02 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000764 | 27/03/2019 | 2500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, BOLSA FAMILIA, CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, CRAS E SCFV, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000763 | 27/03/2019 | 7000.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 1000 TALOES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/03/2019 | 17.75 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/03/2019 | 1067.11 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/03/2019 | 514.02 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/03/2019 | 558.84 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/03/2019 | 3487.08 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/03/2019 | 500.12 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/03/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A AVISO DE LICITACAO E HOMOLOGACAO E EXTRATO CONTRATO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/03/2019 | 384.60 | 04376062000153 | MARISATELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE REPROGRAFIA REFERENTE AO PROJETO DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/03/2019 | 404.60 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CODIGO DE RECEITA 3629, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/03/2019 | 3949.33 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CODIGO DE RECEITA 3629, REFERENCIA 14751-002708/2009-63. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/03/2019 | 3258.71 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CODIGO DE RECEITA 3629, REFERENCIA 18208-128986/2011-81. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/03/2019 | 1803.38 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS, REF. 1840678, CONFORME CODIGO DE RECEITA Nº 1734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/03/2019 | 1070.39 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO JUROS DO PARCELAMENTO DE INSS, REF. 1840678, CONFORME CODIGO DE RECEITA Nº 1734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/03/2019 | 882.69 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS, REF. 1407058, CONFORME CODIGO DE RECEITA Nº 1734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/03/2019 | 226.73 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO JUROS DO PARCELAMENTO DE INSS, REF. 1407058, CONFORME CODIGO DE RECEITA Nº 1734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/03/2019 | 1116.33 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CODIGO DE RECEITA 1107, REF. 10467-402152/2018-57. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/03/2019 | 1186.95 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CODIGO DE RECEITA 1107, REF. 10467-402684/2017-11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/03/2019 | 300.70 | 00003368018400 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ESPESA DE EXERICIO ANTERIOR, EM FAVOR DO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE OLIVEIRA, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DE SALAS DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, NO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/03/2019 | 46.00 | 04376062000153 | MARISATELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE REPROGRAFIA REFERENTE AO PROJETO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/03/2019 | 40.00 | 00009323432440 | PEDRO LIBERATO DE AVELAR NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1/2 MEIA DIARIA AO SR. PEDRO LIVEIRA DE AVELA NETO, ENGENHEIRO PARA IR A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 27 DE MARCO PARA PARTICIPAR DE REUNAO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/03/2019 | 2350.00 | 00066753724753 | ERIVALDO SOARES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, REF. A 30 (TRINTA) CARRADAS DE BARRO AO VALOR UNITARIO DE 70,00 REAIS CADA, 01 (UMA) CARRADA DE AREIA NO VALOR UNITARIO DE R$: 250,00, TOTALIZANDO R$: 2.350,00, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/03/2019 | 30.00 | 00066150140415 | GLAUCIO RABELO BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1/2 MEIA DIARIA PARA O GERENTE DE PLANEJAMENTO GLAUCIO RABELO BANEIRA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 27 DE MARCO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000781 | 28/03/2019 | 9538.35 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/03/2019 | 100.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1/2 MEIA DIARIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL VITAL DA COSTA ARAUJO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 27 DE MARCO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/03/2019 | 23000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, ELETIVOS, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/03/2019 | 28575.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/03/2019 | 80.00 | 00000747839476 | JOCIMAR FELIX DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA PARA O ASSESSOR DE COMUNICACAO JOCIMAR FELIX DIAS, PARA PARTICIPAR DO FEMPTUR (FEIRA DE TURISMO DO RIO GRANDE DO NORTE) NO DIA 29 DO CORRENTE MES, NO CENTRO DE CONVENCOES DE NATAL-RN, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/03/2019 | 11346.58 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/03/2019 | 1047.90 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. TURISMO E DES. ECO. RURAL, EFETIVOS, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/03/2019 | 21224.21 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. TURISMO E DES. ECO. RURAL, COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/03/2019 | 6923.42 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. TURISMO, REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/03/2019 | 4424.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. CIDADANIA, SCFV, COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/03/2019 | 1330.67 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. CIDADANIA, CREAS, COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/03/2019 | 6395.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. CIDADANIA, CRIANCA FELIZ, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/03/2019 | 5992.83 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. CIDADANIA, SCFV, EFETIVOS, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/03/2019 | 5846.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. CIDADANIA, CRAS, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/03/2019 | 14280.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. CIDADANIA, REAS, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/03/2019 | 7288.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. CIDADANIA, SCFV, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/03/2019 | 4550.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. CIDADANIA, CREAS, EFETIVOS, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/03/2019 | 2200.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, AIPETE, EXCEP. INTERESSE PUBLICO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/03/2019 | 22892.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. INFRA ESTRUTURA, COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/03/2019 | 148168.23 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. INFRA ESTRUTURA, EFETIVOS, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/03/2019 | 30208.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. INFRA ESTRUTURA, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/03/2019 | 44877.02 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS URBNAOS, REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/03/2019 | 998.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. ADMINISTRACAO, PENSAO JUDICIAL, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/03/2019 | 20572.90 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. ADMINISTRACAO, EFETIVOS, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/03/2019 | 25111.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. ADMINISTRACAO, COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/03/2019 | 9198.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. ADMINISTRACAO, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/03/2019 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES: CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO A MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/03/2019 | 462.56 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A AVISO DE LICITACOES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/03/2019 | 10098.42 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/03/2019 | 5222.71 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000829 | 29/03/2019 | 2635.00 | 31582921000133 | ECCOPREV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL, GESTAO E EDUCACAO AMBIENTAL E GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM RELACAO AOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/03/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A AVISO DE LICITACOES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/03/2019 | 5779.30 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/03/2019 | 34529.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, FUNDEB 60%, CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/03/2019 | 9331.30 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CRECHE, EFETIVOS, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/03/2019 | 51742.03 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, FENDEB 40%, COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/03/2019 | 581399.64 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, FUNDEB 60%, EFETIVOS, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/03/2019 | 93116.46 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, FUNDEB 40%, EFETIVOS, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/03/2019 | 40585.86 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, FUNDEB 40%, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/03/2019 | 9837.86 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. EDUCACAO, PEJA, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/03/2019 | 138850.63 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/03/2019 | 2052.89 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - CRECHE, REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/03/2019 | 2164.33 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - PEJA, REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/03/2019 | 41025.49 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/03/2019 | 4990.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. CIDADANIA, CONSELHO TUTELA, ELETIVOS, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/03/2019 | 2994.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. CIDADANIA, BF, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/03/2019 | 5162.67 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. CIDADANIA, BF, COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/03/2019 | 15306.67 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. CIDADANIA, COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/03/2019 | 17327.88 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/03/2019 | 1097.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072017 | 0000831 | 01/04/2019 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA EM PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO DE Nº 00020-2017, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00007-2017, REF. A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/04/2019 | 1159.03 | 37115375000107 | IBAMA-INST. BRAS. DO MEIO AMB.REC.NAT.RENOVAVEIS/MMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA 24º PARCELA JUNTO AO IBAMA, RELATIVO AO PARCELAMENTO FORMALIZADO EM 24 PARCELAS,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 02016.000470/2012-71. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000833 | 01/04/2019 | 6000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTCAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL, RELATIVOS AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/04/2019 | 14984.60 | 03730817000103 | ARNOBIO SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AS MANUTENCOES DAS ESTRUTURAS FISICAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 05/04/2019 | 1024.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A EXTRATO DE CONTRATO DE LICITACOES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 05/04/2019 | 1800.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS SONDAGEM A PERCUSSAO, OBJETIVANDO ORIENTAR O PROJETO DA CONSTRUCAO DO PORTAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 05/04/2019 | 1200.00 | 30824766000151 | ANAILMA RODRIGUES FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONFECCAO DE 20 (VINTE) CONJUNTOS DE CAMISAS EM MALHA E CALCA OXFORD, DESTINADOS AOS CATADORES DO LIXAO DO SITIO JERUSALEM, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 05/04/2019 | 1500.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CNCO) DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL SR VITAL DA COSTA ARAUJO, REFERENTE A IDA A CAPITAL FEDERAL-BSB, NO PERIODO DE 08 A 12 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA XXII-MARCHA A BRASILIA EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 08/04/2019 | 69.87 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DA CAGEPA, DO IMOVEL LOCADO SOB O CONTRATO DE Nº 02/17, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA GSURB, LOCALIZADO NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA, S/N,CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 08/04/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DA ENERGISA, DO IMOVEL LOCADO SOB O CONTRATO DE Nº 02/17, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA GSURB, LOCALIZADO NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA, S/N,CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0000842 | 08/04/2019 | 3300.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, NO MÊS DE MARCO DE EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/04/2019 | 225.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE DE Nº 3373-1842, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/04/2019 | 108.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DA ENERGISA, DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA, LOCALIZADO NA RUA PROF. JOAO MOREIRA SOARES, N 252,CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 08/04/2019 | 25.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DA ENERGISA, DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA, ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSGEM, LOCALIZADO NA RUA CEL ANTONIO PESSOA, N 125,CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 08/04/2019 | 87.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DA ENERGISA, DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA, LOCALIZADO NA RUA PROF. JOAO MOREIRA SOARES, N 259,CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 08/04/2019 | 69.94 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DA CAGEPA, DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA, LOCALIZADO NA RUA PROF. JOAO MOREIRA SOARES, N 252,CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 08/04/2019 | 31.05 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DA CAGEPA, DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA, LOCALIZADO NA RUA PROF. JOAO MOREIRA SOARES, N 259,CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 08/04/2019 | 94.98 | 00005554138454 | LUANA CANDIDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA LUANA CANDIDO DE LIMA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA QUE CONSTA EM ABERTO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME ORCAMENTO E PARE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 08/04/2019 | 200.00 | 00011811665438 | APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME ORCAMENTO E PARECER ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/04/2019 | 200.00 | 00005944347422 | MARINALVA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARINALVA ARAUJO DOS SANTOS, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME ORCAMENTO E PARECER ANEXO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/04/2019 | 200.00 | 00009156419414 | FABIANA DA SILVA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA FABIANA DA SILVA BARROS, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME ORCAMENTO E PARECER ANEXO AO PR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/04/2019 | 200.00 | 00095356525400 | FRANCISCA DE FÁTIMA DOS SANTOS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA FRANCISCA DE FATIMA DOS SANTOS ROCHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME ORCAMENTO E PARECE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 08/04/2019 | 110.00 | 00005075817416 | CRISTINA MARIA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA CRISTINA MARIA GOMES, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME ORCAMENTO E PARECER ANEXO AO PROCE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 08/04/2019 | 200.00 | 00032087628874 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA JOSE MARQUES DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME ORCAMENTO E PARECER ANEXO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 08/04/2019 | 200.00 | 00050419463453 | MARGARIDA FRANCISCA DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARGARIDA FRANCISCA DA COSTA OLIVEIRA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME ORCAMENTO E PAREC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 08/04/2019 | 190.00 | 00070253496403 | JAQUELINE JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA JAQUELINE JANUARIO DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS COM VASILHAME, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME ORCAMENTO E PARECE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 08/04/2019 | 200.00 | 00008186390405 | FRANCISCA PEDRO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA FRANCISCA PEDRO TARGINO, PARA PAGAMENTO DE 01 OCULOS DE GRAU EM FAVOR DO SEU FILHO ADRIEL TARGINO BEZERRA, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 09/04/2019 | 40.00 | 00045694524420 | HENRIQUE PEREIRA DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS AO SERVIDOR HENRIQUE PEREIRA DA COSTA FILHO, REFERENTE BUSCA E ENTREGA DE MATERIAL PARA IDENTIDADE E IDA A SEC. DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 08 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 09/04/2019 | 1300.00 | 00005876125415 | JOSE FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES, 259, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000875 | 09/04/2019 | 3304.00 | 32292253000172 | ANA CRISTINA MOREIRA DE ARAUJO 11604882409 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA LOCALIDADE NOVA CARNAUBA E VICE VERSA, TOTALIZANDO 80 KM POR DIA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000879 | 09/04/2019 | 1005.00 | 32464697000148 | REGINALDO MOUZINHO DA SILVA 05942938474 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE Nº 648, REF. A LOCACAO DO VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOALS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000882 | 09/04/2019 | 5387.20 | 32111086000116 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO 00180812408 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VAN 3 PORTAS, DE PLACA MYD - 2224, DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CARNAUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TOTALIZANDO 130 KM POR DIA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000887 | 09/04/2019 | 4500.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 PNEUS 750X16, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0233, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/04/2019 | 1150.00 | 00005115367475 | ADRIANO DE PONTES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO MOREIRA, MARIZETE DUTRA, JOSE TARGINO, SEVERINO MIRANDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000876 | 09/04/2019 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE ESCRITORIO PARA PRESTACAO DE SERVICOS PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO ALEM DE CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO PUBLICO, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, REF. A MARCO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0000877 | 09/04/2019 | 6250.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS FAZENDARIAS CORRENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000880 | 09/04/2019 | 2300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E SUPORTE NO SINCONV NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS VOLTADOS A CAPTACAO DE RECURSOS NAS ESFERAS: ESTADUAL, FEDERAL E SUBSIDIARIAS, REF A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/04/2019 | 400.00 | 00028017145934 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDAGEM NOS VEICULOS VINCULADOS A DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 09/04/2019 | 50.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 01, 02, 03, 04 E 05 DE ABRIL 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 09/04/2019 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 01, 02, 03 E 04 DE ABRIL DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 09/04/2019 | 50.00 | 00008284028417 | WELLINGTON GOMES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 01, 02, 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 09/04/2019 | 40.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 01, 02, 03 E 04 DE ABRIL DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 09/04/2019 | 40.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 01, 02, 03 E 04 DE ABRIL DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 09/04/2019 | 50.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 01, 02, 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 09/04/2019 | 30.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 02, 03 E 04 DE ABRIL DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 09/04/2019 | 40.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 01, 02, 03 E 04 DE ABRIL DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 09/04/2019 | 50.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 08, 09, 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 09/04/2019 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE ABRIL DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 09/04/2019 | 50.00 | 00008284028417 | WELLINGTON GOMES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 08, 09, 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 09/04/2019 | 40.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE ABRIL DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 09/04/2019 | 40.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE ABRIL DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 09/04/2019 | 50.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 08, 09, 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 09/04/2019 | 30.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 09, 10 E 11 DE ABRIL DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 09/04/2019 | 40.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE ABRIL DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 09/04/2019 | 40.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 08, 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 09/04/2019 | 1200.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA, S/N, CENTRO, ARARUNA-PB, CONTRATO ADM. DE Nº 002/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000889 | 09/04/2019 | 3323.00 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECA DAS MAQUINAS TRATOR TL 85E, TT 4030, MF 290, E GRADES, PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000890 | 09/04/2019 | 1111.50 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA SUBSTITUICAO DE PECAS NAS MAQUINAS TRATOR TL 85E TT 4030, MF 290 E GRADES, PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/04/2019 | 17455.22 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/04/2019 | 6852.79 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/04/2019 | 55.05 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA CONTA CID, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/04/2019 | 50737.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, CONFORME DISPOSICOES DA EMENDA COSTITUCIONAL Nº 99/2017, OFICIO JUDICIAL DE Nº 17/2019 ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/04/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A EXTRATO DE CONTRATO DE LICITACOES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/04/2019 | 3218.15 | 00448994000103 | CLASSIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 02 (DOIS) PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA, NO TRECHO JOAO PESSOA A BRASILIA E BRASILIA A JOAO PESSOA, EMITIDAS PARA O SR. PREFEITO VITAL DA COSTA ARAUJO E A SECRETARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO O SRA. AMERICA LOUDAL F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/04/2019 | 3789.10 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ARP 0004/17, CONTRATO 26/17, REF. AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/04/2019 | 500.00 | 00013633724400 | TOMÁS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SAORES, 252, CENTRO - ARARUNA - PB, ONDE ESTA INSTALADO O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000895 | 10/04/2019 | 2970.00 | 32603914000133 | JOSE SOARES DA SILVA 04250382460 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA DESTE MUNCIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16/2019, SENDO REALIZADO 11 VIAGENS NO VALOR DE R$ 270,00 CASA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000896 | 10/04/2019 | 4590.00 | 32603914000133 | JOSE SOARES DA SILVA 04250382460 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA DESTE MUNCIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16/2019, SENDO REALIZADO 17 VIAGENS NO VALOR DE R$ 270,00 CASA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME PR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000903 | 10/04/2019 | 2530.00 | 32020623000112 | MARIA EDNA QUEIROZ DE LIMA 09375281450 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PARTINDO DA SEDE DO MUNICIPIO COM DESTINO A GUARABIRA E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REF. AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000906 | 10/04/2019 | 3304.00 | 32123089000170 | SILVANIA MOREIRA DE ARAUJO 07763761440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, PERCORRENDO 80 KM POR DIA, DURANTE 14 DIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000907 | 10/04/2019 | 3165.00 | 32112209000133 | EDINALDO GOMES DE MEDEIROS 02199276422 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO, TIPO VAN, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000908 | 10/04/2019 | 4262.40 | 32086823000178 | PAULO SERGIO DA LUZ 32967060895 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VAN DE PLACA MNS - 1346, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NA LOCALIDADE ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 80 KM DIA, DURANTE 18 DIAS, REF. AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME PROCESS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000909 | 10/04/2019 | 4248.00 | 32123089000170 | SILVANIA MOREIRA DE ARAUJO 07763761440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, PERCORRENDO 80 KM POR DIA, DURANTE 18 DIAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000910 | 10/04/2019 | 4248.00 | 32292253000172 | ANA CRISTINA MOREIRA DE ARAUJO 11604882409 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA LOCALIDADE NOVA CARNAUBA E VICE VERSA, TOTALIZANDO 80 KM POR DIA, REF. AO MÊS DE MARCO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000911 | 10/04/2019 | 2610.82 | 32143599000109 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO SANTOS 54909546472 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO DE PASSEIO, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000912 | 10/04/2019 | 3510.00 | 27378269000162 | REINALDO NUNES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS SAINDO DE ARARUNA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE SE SEG. A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000913 | 10/04/2019 | 4885.20 | 32136204000140 | ERIELSON DOMINGOS DAS NEVES 02638094471 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO VAN DE PLACA LBP - 4021, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000914 | 10/04/2019 | 3190.00 | 32135075000176 | JOSINALDO BATISTA SILVA 27400682806 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PASSEIO 1.0, DE PLACA MOH- 0259, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000915 | 10/04/2019 | 3165.00 | 32112209000133 | EDINALDO GOMES DE MEDEIROS 02199276422 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO, TIPO PASSEIO DE PLACA MOV - 8033, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/04/2019 | 500.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA DE DO ADOLECENTE, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES, 234, CENTRO, ARARUNA-PB, REF A MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/04/2019 | 600.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) COLCHAO E 01 (UMA) CADEIRA HIGIÊNICA, DESTINADO A DOACAO DO SENHOR JOSE ALEXANDRE DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/04/2019 | 3572.58 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ARP 0004/17, CONTRATO 26/17, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/04/2019 | 200.00 | 00007278128404 | LUIZ DIAS MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ELIANE SILVA DE OLIVEIRA, RESID. RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/04/2019 | 200.00 | 00072098198434 | MARIA ZELIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. IONE BARBOSA VENTURA, RESID. SITIO ESTRADA GRANDE, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE MARCO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/04/2019 | 200.00 | 00028185006806 | IVANICE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA MARCICLEIDE DOS SANTOS SILVA, RESID. RUA SEMEAO LEAL, N 350, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/04/2019 | 200.00 | 00007102042485 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VANDERLEIA ALVES PEREIRA, RESID. RUA TARGINO DA FONSECA, N 82, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/04/2019 | 150.00 | 00043611230472 | LAURA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA, RESID. RUA PERILO DE OLIVEIRA, N 371, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/04/2019 | 200.00 | 00004275343484 | FRANCISCO DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. IRENICE DE PONTES BENTO, RESID. RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 11/04/2019 | 150.00 | 00071169121420 | MARIA DE MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GESSICA MEYRE MARQUES DOS SANTOS, RESID. RUA PEDRO MOREIRA SOBRINHO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 11/04/2019 | 200.00 | 00022965667822 | MAURA VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GIDILENE AURELIANO DA SILVA, RESID. RUA MANOEL MARTINS TEIXEIRA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/04/2019 | 200.00 | 00004885559499 | ROSINEIDE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA JOSE DA SILVA SANTOS, RESID. RUA BENEDITO FIALHO, N 330, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/04/2019 | 150.00 | 00003671955422 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA APARECIDA COSTA DE SOUZA, RESID. RUA MANOEL FARIAS, N 26, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/04/2019 | 200.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR ANTONIO TARGINO BATISTA, RESID. RUA PEDRO VIEIRA DE LINA, N 129, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 11/04/2019 | 170.00 | 00008198303480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR FRANCISCO DIEGO DOS SANTOS GOMES, RESID. RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, N 268, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 11/04/2019 | 150.00 | 00021872104487 | RITA MARIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. EDICLEIDE SOARES DA SILVA, RESID. RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/04/2019 | 150.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. FRANCISCA FRANCINETE DELFINO DA SILVA, RESID. RUA PEREIRA DA SILVA, N 45, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/04/2019 | 200.00 | 00072098198434 | MARIA ZELIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ELIZANGELA DAS NEVES SOARES, RESID. NO CONJ ANTONIO LUCAS, N 44, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/04/2019 | 150.00 | 00003384176480 | FABIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. SEBASTIANA MARTINS DAS CHAGAS, RESID. RUA ABELARDO DA FONSECA, N 195, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/04/2019 | 170.00 | 00075314053420 | GABRIEL DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ROSINEIDE RODRIGUES VIANA, RESID. RUA SEVERINO CABRAL, N 147, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE MA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/04/2019 | 200.00 | 00030136185827 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. IVANE FELIPE DA SILVA, RESID. RUA PERILO DE OLIVEIRA, N 57, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE MARC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/04/2019 | 100.00 | 00048495689472 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ELIANE RODRIGUES DA SILVA, RESID. RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/04/2019 | 200.00 | 00004262022447 | ANTÕNIO DOMINGOS DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA JOSE TRAJANO PEREIRA, RESID. RUA PEDRO MOEREIRA SOBRINHO ,N 139, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/04/2019 | 200.00 | 00004219283447 | JOSEFA MICARLA RODRIGUES OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA DE FATIMA PONTES, RESID. RUA LUIS TARGINO MOREIRA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE MA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/04/2019 | 150.00 | 00008656575481 | ALINE DE SOUSA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANDREZA DE LIMA RIBEIRO, RESID. RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/04/2019 | 200.00 | 00030136185827 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA LUZIMAR DA SILVA COSTA, RESID. RUA MANOEL FARIAS, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE MAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/04/2019 | 150.00 | 00000997629436 | JANICLEIDE DA SILVA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JOSEFA SANTANA DE LIMA, RESID. RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO ME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/04/2019 | 150.00 | 00005256882422 | MARIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA DE FATIMA SILVA, RESID. RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/04/2019 | 200.00 | 00051289814449 | FRANCISCA MARINA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA JOSE DOS SANTOS SOUSA, RESID. RUA PROJETADA, 240, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE MARCO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/04/2019 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. LUANA FERNANDES, RESID. RUA PEREIRA DA SILVA, N 53, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/04/2019 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ERILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO, RESID. RUA 04 DE JULHO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE MA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/04/2019 | 170.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA LUCIANA DOMINGOS ARCANJO, RESID. RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA, N 121, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/04/2019 | 150.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANA CLAUDIA OLIVEIRA SILVA, RESID. RUA NEJAMIM GOMES MARANHAO, N 18, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO ME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 11/04/2019 | 150.00 | 00019938926487 | JOSE DE ARIMATEIA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR GENIVAL MARQUES DE SOUSA, RESID. RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/04/2019 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, RESID. RUA 04 DE JULHO, N 07, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE MARCO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/04/2019 | 200.00 | 00096674547468 | JURACI PINHEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VERONICA GONCALVES DE MORAIS, RESID. RUA SEMEAO LEAL, N 350, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE MAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/04/2019 | 200.00 | 00003684988405 | FRANCINETE MARQUES SOBRINHO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GIVANILDA SOARES DA SILVA, RESID. RUA MANOEL MARTINS TEIXEIRA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/04/2019 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANA PAULA ALVES TORQUATO, RESID. RUA PEREIRA SILVA, N 43, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE MARCO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/04/2019 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VALDENICE DE PONTES BARBOSA, RESID. RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO ME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/04/2019 | 200.00 | 00007483349476 | MARIA LUCINARA ALMEIDA DE AVELAR SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VITORIA LUCENA EVANGELISTA, RESID. RUA PEDRO BEZERRA DA SILVA, N 270, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/04/2019 | 150.00 | 00062941500430 | IRISMAR DOS SANTOS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANDREZA BERNARDO DOS SANTOS, RESID. NO LOT. NOVA ARARUNA I, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/04/2019 | 200.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. LARISSA FERNANDES DA SILVA, RESID. RUAMANOEL MARTINS TEIXEIRA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/04/2019 | 120.00 | 00003577227877 | JOSE LUIS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA DAS DORES CASSIMIRO NETA, RESID. SITIO LAGOA DANTAS, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/04/2019 | 150.00 | 00071168591449 | MARIA DAS NEVES ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GESSICA DAYANE DA COSTA SILVA, RESID. RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 11/04/2019 | 200.00 | 00002400904464 | JOSE EDMILSON FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JUCILENE DANTAS DA SILVA, RESID. RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, N 21, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/04/2019 | 200.00 | 00004422314408 | LUIS FELINTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. LEIDIANE VENCESLAU DA SILVA, RESID. RUA ANTONIO BEZERRA, N 10, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/04/2019 | 180.00 | 00008690540407 | EXPEDITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JARCIONE BATISTA SILVA, RESID. SITIO MATA VELHA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/04/2019 | 200.00 | 00073848891468 | VENIR SANTINA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VALDETE PESSOA DA SILVA, RESID. NO SITIO MATA VELHA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE MARCO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/04/2019 | 200.00 | 00004227324432 | MARIA APARECIDA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VALQUIRIA PEREIRA DOS SANTOS, RESID. RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/04/2019 | 200.00 | 00009452959444 | JOAO PAULO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA JOSE GALDINOI DE OLIVEIRA, RESID. RUA PEDRO GOMES DE AZEVEDO, N 150, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/04/2019 | 150.00 | 00007802720486 | GELSON SOARES DA COSTA NERY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR JOSE FRANCISCO ALVES DA COSTA, RESID. NO SITIO MATA VELHA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/04/2019 | 200.00 | 00003221637497 | JOÃO BATISTA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JULIANA DA SILVA JUVENAL, RESID. RUA PEDRO BEZERRA DA SILVA, N 260, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 11/04/2019 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA REGIANE PONTES, RESID. RUA SAO MATEUS, N 75, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/04/2019 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GILDETE MOREIRA DE ARAUJO, RESID. RUA SAO MATEUS, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE MARCO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/04/2019 | 200.00 | 00051289814449 | FRANCISCA MARINA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR IVAN FELIX DOAS SANTOS, RESID. RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA, N 230, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/04/2019 | 150.00 | 00076821226415 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR JOSE EVANGELISTA TEIXEIRA GOMES DE LIMA, RESID. RUA MARIA DE JESUS FIALHO DA COSTA, N 143, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/04/2019 | 200.00 | 00002980628441 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. DIONETE DA LUZ, RESID. RUA PROJETO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/04/2019 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VITORIA ARAUJO DE PONTES, RESID. RUA DR JOSE TARGINO MARANHAO, N 210, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/04/2019 | 200.00 | 00052712273400 | MARIA ROSA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VALDETE VITORINO DA SILVA, RESID. RUA ANTONIO CARNEIRO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE MAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/04/2019 | 150.00 | 00002899911457 | FRANCISCA NASCIMENTO DA COSTA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA APARECIDA DE ANDRADE PEREIRA, RESID. RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/04/2019 | 200.00 | 00076073599404 | MARIA DE LOURDES PONTES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. EDILENE BEZERRA DA SILVA, RESID. RUA MONSENHOR J. S. SIMOES, N 36, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000918 | 11/04/2019 | 3668.74 | 23937646000103 | IREMAR DAMIÃO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VAN DE PLACA BMX-2264 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO SITIO CACIMBA DO GADO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000921 | 11/04/2019 | 2530.00 | 32020623000112 | MARIA EDNA QUEIROZ DE LIMA 09375281450 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PARTINDO DA SEDE DO MUNICIPIO COM DESTINO A GUARABIRA E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REF. AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000922 | 11/04/2019 | 3056.20 | 32113321000199 | YARA RAFAELLY PINHEIRO DE SOUSA GOMES 70672572478 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN, DE PLACA: CXA-3350, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DE 74 KM AO DIA DO ASSENTAMENTO COQUEIRAL A SEDE E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REF. AO MES DE MARCO, CO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000923 | 11/04/2019 | 3823.20 | 32112841000187 | FRANCISCO DA LUZ 75313120425 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN, PLACA MXJ - 9431, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARELO, ASSENTAMENTO SAO JOSE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PERCORRENDO 72 KM POR DIA, DURANTE 18 DIAS, REF. AO MES DE MARC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000924 | 11/04/2019 | 1950.00 | 32464697000148 | REGINALDO MOUZINHO DA SILVA 05942938474 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000925 | 11/04/2019 | 3190.00 | 32143599000109 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO SANTOS 54909546472 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000926 | 11/04/2019 | 6926.40 | 32111086000116 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO 00180812408 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VAN 3 PORTAS, DE PLACA MYD - 2224, DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CARNAUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TOTALIZANDO 130 KM POR DIA, DURANTE 18 DIAS, REF. AO MES DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000927 | 11/04/2019 | 4991.40 | 32113536000100 | SILVANA AVELINO 12784021440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN, DE PLACA CYN-1960, DESSTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS FAZENDA NOVA, BOA VISTA E MUQUEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 94 KM DIA, DURANTE 18 DIAS, RELATIVO AO MES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000986 | 11/04/2019 | 16279.80 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000917 | 11/04/2019 | 6039.00 | 29621627000141 | PETRONIO AZEVEDO DA SILVA 28492691824 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAG. DA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO, CARROCERIA ABERTA DE ABERTA KSZ-4095-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO DO SEGUINTE PERCURSO: PB 111, DA COMUNIDADE DE MATA VELHA ATE A SEDE DA CIDADE, PARA O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000919 | 11/04/2019 | 6046.70 | 29613672000154 | JOSE WILLIAMS DOMINGOS LIMA 12654535436 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMP-5202/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO NO SEGUINTE PERCURSO: CENTRO DA CIDADE, BAIRRO BOA VISTA E COMUNIDADE DE BALANCOS PARA O LIXAO LOCALIZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000920 | 11/04/2019 | 6042.00 | 29607154000128 | REBECA ALVES NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAG. DA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMO-1995-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSP E DESCARREGO DE LIXO NO SEGUINTE PERCURSO DOS CONJUNTOS: ANTONIO LUCAS, FREI DAMIAO, MARIA LIBERATO, JOSE GOMES DE AZEVEDO, FRANCIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 15/04/2019 | 5000.00 | 00002899911457 | FRANCISCA NASCIMENTO DA COSTA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 33 (TRINTA E TRES) CARRADAS DE PIPA D' AGUA, ATENDENDO A DIVERSAS SEC. DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 12/12/18 A 12/01/2019, CONFORME RELATORIO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 16/04/2019 | 674.00 | 29761765000126 | EDVALDO ARAUJO DOS SANTOS 11297987470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS DA CONFECCAO DE ADESIVO MAIS VERNIZ E 60 IMPRESSOES COLOCIRAS A3, DESTINADOS A ATENDER A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 16/04/2019 | 914.00 | 29761765000126 | EDVALDO ARAUJO DOS SANTOS 11297987470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS DA CONFECCAO DE 01 ADESIVO LEITOSO, 04 ADEIVOS + MANTA DE IMA DE GELADEIRA, 150 CONVITES PAPEL FOTOGRAFICO, 01 ADESIVO + V ERNIZ E 80 CONVITES PAPEL A5, DESTINADOS A ATENDER A DIVERSOS SETORES DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/04/2019 | 791.00 | 29761765000126 | EDVALDO ARAUJO DOS SANTOS 11297987470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS DA CONFECCAO DE 10 CONVITES A4, 100 CRACHA PLASTIFICADO, 23 FOLHAS ADESIVAS, 85 ENCADERNACOES A4, 41 ENCADERNACAO A5, 01 IMPRESSAO PAPEL A3, 55 IMPRESSOES COLORIDAS E ADESIVO LEITOSO, DESTINADOS A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 16/04/2019 | 363.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A EXTRATO DE CONTRATO DE LICITACOES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 16/04/2019 | 111.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE DE Nº 3373-1010, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 16/04/2019 | 108.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE DE Nº 3373-1010, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 16/04/2019 | 462.56 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A EXTRATO DE CONTRATO DE LICITACOES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 16/04/2019 | 1068.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMACAO, ANASILE DE EMPREENDIMENTO REANALISE DO CONTRATO CAIXA/OGU 1033588-12/2016, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000996 | 16/04/2019 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFOMRE PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 16/04/2019 | 120.00 | 00066150140415 | GLAUCIO RABELO BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O GERENTE DE PLANEJAMENTO GLAUCIO RABELO BANEIRA, PARA CAPACITACAO DO SERVIDOR NO PORTAL GEO- PB DO TCE-PB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 16 E 17 DE 2019, CONFORME PROCESSO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BOLETO DE COBRANCA DE A.R.T (ANOTACAO RESP. TECNICA), REF. A ART- PB 20190247682, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001004 | 16/04/2019 | 581.23 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIS E GRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF A MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000995 | 16/04/2019 | 3500.00 | 27378269000162 | REINALDO NUNES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS SAINDO DE ARARUNA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE SE SEG. A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 16/04/2019 | 10000.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO RECURSO DESTINADO A AESBAM-ASSOC.ESC.E BANDA DE MUSICA 12 DE AGOSTO, REF. A 2º PARCELA DO CONVENIO DE Nº 02/2019 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 16/04/2019 | 3000.00 | 08298416000905 | DIOCESE DE GUARABIRA - PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO SANTUARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA E MEMORIAL E ANFITEATRO DA PEDRA DO LETREIRO, AMBOS SITUADOS NO PARQUE ECOLOGICO DA PEDRA DA BOCA NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 38/2011. REF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 16/04/2019 | 3000.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS, ONDE FUNCIONA O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, POLO DE ARARUNA-PB, CONTRATO Nº 06/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001001 | 16/04/2019 | 1431.54 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIS E GRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001002 | 16/04/2019 | 1392.75 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIS E GRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001003 | 16/04/2019 | 2368.54 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIS E GRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REF A MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001010 | 16/04/2019 | 67169.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001011 | 16/04/2019 | 25032.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS CRECHES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PESCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0000991 | 16/04/2019 | 49000.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEIXE TIPO CORVINA EM POSTA, CONGELADO, SEM CALDA E SEM CABECA, DESTINADOS A DOACAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA SEMANA SANTA 2019, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 16/04/2019 | 600.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 16/04/2019 | 539.00 | 17008925000181 | ADEGILSON DOS SANTOS FRAZÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 70 (SETENTA) KG DE SACOLAS PLASTICAS TAMANHO M, COR BRANCA, DESTINADOS A EMBALAGEM DO PEIXE DESTINADO A DOACAO AS PESSOAS CARENTES NA SEMANA SANTA 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001012 | 16/04/2019 | 9800.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001013 | 16/04/2019 | 9001.10 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 16/04/2019 | 8014.50 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 17/04/2019 | 2052.89 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - CRECHE, REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 17/04/2019 | 2164.33 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - PEJA, REF. AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001017 | 22/04/2019 | 3929.40 | 32113321000199 | YARA RAFAELLY PINHEIRO DE SOUSA GOMES 70672572478 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN, DE PLACA: CXA-3350, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DE 74 KM AO DIA DO ASSENTAMENTO COQUEIRAL A SEDE E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REF. AO MES DE MARCO, CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001018 | 22/04/2019 | 2725.80 | 32171207000115 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA 02980628441 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE GUARIBAS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TOTALIZANDO 66 KM, DURANTE 14 DIAS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001019 | 22/04/2019 | 3504.60 | 32171207000115 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA 02980628441 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE GUARIBAS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TOTALIZANDO 66 KM, DURANTE 18 DIAS, REF. AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 22/04/2019 | 1458.03 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM, CONFORME RELATORIO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 22/04/2019 | 7855.45 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO REFIS, COD RECEITA 5525, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 22/04/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 22/04/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP, COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 22/04/2019 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMATIVO REF. AS PUBLICACOES DE MATERIAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 22/04/2019 | 5942.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA DA ENERGISA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, REF A ABRIL, DEBITADO NA C/C 8111-6 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 22/04/2019 | 7013.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA DA ENERGISA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO, REF A ABRIL, DEBITADO NA C/C 8111-6 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 22/04/2019 | 50.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19 DE ABRIL DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 22/04/2019 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 15, 16, 17 E 18 DE ABRIL DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 22/04/2019 | 50.00 | 00008284028417 | WELLINGTON GOMES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19 DE ABRIL DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 22/04/2019 | 30.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 15, 17, E 18 DE ABRIL DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 22/04/2019 | 30.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 16, 17 E 18 DE ABRIL DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 22/04/2019 | 40.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 15, 16, 17 E 18 DE ABRIL DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 22/04/2019 | 30.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 16, 17 E 18 DE ABRIL DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 22/04/2019 | 40.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 15, 16, 17 E 18 DE ABRIL DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 22/04/2019 | 30.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 15, 17 E 18 DE ABRIL DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 22/04/2019 | 333.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTOS DOS PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 22/04/2019 | 241.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 22/04/2019 | 9737.77 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PERTENCENTES A DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO E JUSTIFICATIVAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 22/04/2019 | 60.00 | 00027028501892 | ALCIONE SOARES MOREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO 01 (UMA) DIARIA PARA RESSARCIMENTO A SERVIDORA ALCIONE SOARES MOREIRA, RELATIVO A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO EM AEE (ATENDIMENTO EDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 22/04/2019 | 20.00 | 00003838221494 | PRISCILA MACEDO OLIVEIRA DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO 01 (UMA) DIARIA PARA RESSARCIMENTO A SERVIDORA PRISCILA MACEDO OLIVEIRA BATISTA, RELATIVO A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO EM AEE (ATENDI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 22/04/2019 | 20.00 | 00007130784482 | MARCELA GUILHERME DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO 01 (UMA) DIARIA PARA RESSARCIMENTO A SERVIDORA MARCELA GUILHERME DE MEDEIROS, RELATIVO A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO EM AEE (ATENDIMEN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 22/04/2019 | 4000.00 | 00020542747472 | JOAQUIM PINHEIRO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO FAZENDA NOVA, ONDE FUNCIONARA O CAMPO COMUNITARIO DE FUTEBOL PARA PRATICAS ESPORTIVAS DA COMUNIDADE LOCAL, SENDO PAGO EM UMA PARCELA UNICA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0001-2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 22/04/2019 | 2300.00 | 00008876404430 | DIEGO PONTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE PEQUENAS REFORMAS (PINTURAS E REPAROS) NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 22/04/2019 | 2300.00 | 00002709719479 | CARLOS AMARO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEQUENAS REFORMA (PINTURAS E REPAROS) NAS ESCOLAS MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO, PELO PERIODO DE 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001045 | 23/04/2019 | 6234.50 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 23/04/2019 | 200.00 | 00006700107407 | MARILENE AVELINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARILENE AVELINO DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME ORCAMENTO E PARECER ANEXO AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 23/04/2019 | 200.00 | 00070673094413 | MARIA SAMARA MIGUEL ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA SAMARA MIGUEL ALVES, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME ORCAMENTO E PARECER ANEXO AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 23/04/2019 | 200.00 | 00008632461419 | MARIA DA GUIA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA DA GUIA ALVES, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME ORCAMENTO E PARECER ANEXO AO PROCES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 23/04/2019 | 200.00 | 00002935232402 | JOACIRA ARAUJO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA JOACIRA ARAUJO DE PONTES, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (PORTA, FORRA E DOBRADICA), POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME ORC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 23/04/2019 | 200.00 | 00002082468437 | LUZIA DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA LUZIA DA COSTA ALVES, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME ORCAMENTO E PARECER ANEXO AO PROCE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 23/04/2019 | 200.00 | 00007483347422 | OZENILDA MACHADO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA OZENILDA MACHADO DOS SANTOS, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME ORCAMENTO E PARECER ANEXO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 23/04/2019 | 200.00 | 00006199085485 | SIMONE VINDOURA DA SILVA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA SIMONE VINDOURA DA SILVA AMORIM, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME ORCAMENTO E PARECER ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001049 | 23/04/2019 | 982.05 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0001081 | 24/04/2019 | 6934.51 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DISEL COMUM, DOS VEICULOS: C. IVECO QSD-7987, ENCHEDEIRA, PATROL, TRATOR ESTEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 24/04/2019 | 10625.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR LIQUIDO DA ARRECARDACAO CIP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 24/04/2019 | 10479.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR LIQUIDO DA ARRECARDACAO CIP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 24/04/2019 | 507.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA CIP, REALIZADO PELA ENERGISA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 24/04/2019 | 544.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA CIP, REALIZADO PELA ENERGISA NO MÊS DE JANEIRO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0001077 | 24/04/2019 | 1633.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA: QSA-8627, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 24/04/2019 | 8702.33 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE DESPESA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 24/04/2019 | 10388.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 24/04/2019 | 300.70 | 00058628940472 | SEBASTIAO ALVES PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, EM FAVOR DO SENHOR SEBASTIAO ALVES PESSOA, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATO NA ESTRADA VICINAL NA COMUNIDADE LAGOA DA MATA, EM DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0001075 | 24/04/2019 | 1573.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DO VEICULO DUSTER DE PLACA QFP-8054, DESTINADO A ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0001079 | 24/04/2019 | 19315.61 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DISEL COMUM, DOS VEICULOS E MAQUINAS: TRATOR TL-85E (01) E (02), TRATOR VALTRA, TRATOR MASSEY, RETRO ESCAVADEIRA E PIPA DE PLACA MNC-5034, VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | AQUIS.D/MAQ.C/IMPLEMENTOS AGRICOLAS E OUTROS EQUIQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001083 | 24/04/2019 | 16900.00 | 05453608000195 | MAQTRAL - MAQUINAS, PECAS E TRATORES DE ALAGOAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE 01 (UM) CARRETA TANQUE COM CAPACIDADE DE 5.000 LTS, DESTINADA A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A DISPENSA 02/2019, CONFORME PROCESS | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 24/04/2019 | 200.00 | 00012221755413 | VANESSA YSIANE VALDEVINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA VANESSA YSIANE VALDEVINO DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME ORCAMENTO E PARECER A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/04/2019 | 200.00 | 00097801291468 | CILENE FELIX DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA CILENE FELIX DE MOURA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME ORCAMENTO E PARECER ANEXO AO PROC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 24/04/2019 | 200.00 | 00075986183487 | FRANCISCA SELMA MASSILON | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA FRANCISCA SELMA MASSILON, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME ORCAMENTO E PARECER ANEXO AO P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 24/04/2019 | 200.00 | 00029972710459 | FRANCISCO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR FRANCISCO MARINHO DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME ORCAMENTO E PARECER ANEXO AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 24/04/2019 | 200.00 | 00003608665498 | MARIA JOSE DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA JOSE DUARTE, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME ORCAMENTO E PARECER ANEXO AO PROCESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 24/04/2019 | 199.00 | 00003152915403 | EDILEUSA PESSOA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA EDLEUSA PESSOA DO NASCIMENTO, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME ORCAMENTO E PARECER ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 24/04/2019 | 200.00 | 00008634002489 | MARIA HELENA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA HELENA ALVES DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME ORCAMENTO E PARECER ANEXO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 24/04/2019 | 200.00 | 00006703494452 | JOSINEIDE RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA JOSINEIDE RIBEIRO DE LIMA, PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU EM FAVOR DA SUU FILHA MENOR DE IDADE, JUSARA DE LIMA VENANCIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 24/04/2019 | 55.71 | 00062939483434 | REJANIO VICENTE CONFESSOR | IMPORTANCIA EMPENHADA DE AJUDA FINANCEIRA A SRA REJANIO VICENTE CONFESSOR, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA QUE CONTA EM ABERTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS, DE ACORDO PARECER SOCIAL EM ANEXO, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/04/2019 | 212.00 | 00006054261479 | MARIA DO CEU BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE AJUDA FINANCEIRA A SRA MARIA DO CEU BEZERRA DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DA CAGEPA QUE CONTA EM ABERTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS, DE ACORDO PARECER SOCIAL EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 24/04/2019 | 190.00 | 00071234131480 | ELISANGELA SOARES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE AJUDA FINANCEIRA A SRA ELISANGELA SOARES GOMES, PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS COM VASILHAME, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS, DE ACORDO PARECER SOCIAL EM ANEXO, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 24/04/2019 | 138.00 | 00006987722455 | MARIA DE FATIMA DUARTE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE AJUDA FINANCEIRA A SRA MARIA DE FATIMA DUARTE DE BRITO, PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) NEBOLIZADOR, EM FAVOR DO SR JOSE DAVI DE BRITO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS, DE ACORDO PAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 24/04/2019 | 1100.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, MORTALHA, TRANSLADO, CASTICAIS E VELAS, SOLICITADO PELA SRA MARIA DO CEU DA SILVA, REFERENTE AO SEPULTAMENTO DA SRA. ROZINEIDE BEZERRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DEST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 24/04/2019 | 780.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS ADULTO, DESTINADA A DOACAO A SRA. FRANCISCA ANDRE DA FONSECA LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0001072 | 24/04/2019 | 4292.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DOS VEICULOS MOBI DE PLACA: QFZ-2057, MOBI QFZ-2037, MOBI-QFZ-2027, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 24/04/2019 | 2154.02 | 00062939378487 | MARIA EDILENE CRUZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS VERBAS PROPORCIONAIS POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, DA SERVIDORA MARIA EDILENE CRUZ DE OLIVEIRA, LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 24/04/2019 | 1150.00 | 00008876404430 | DIEGO PONTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE PEQUENAS REFORMAS (PINTURAS E REPAROS) NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 24/04/2019 | 1150.00 | 00002709719479 | CARLOS AMARO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE PEQUENAS REFORMAS (PINTURAS E REPAROS) NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0001076 | 24/04/2019 | 748.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DO VEICULO PALIO DE PLACA QFB-3780, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0001082 | 24/04/2019 | 17967.59 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DISEL COMUM E DISEL S-10, DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: MOW-6966, MNR-3451, NQJ-4658, QSF-0018, NQC-2322, NQJ-4498, OGD-9384, OGG-5599, OGE-6620, QFG-0233, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001103 | 25/04/2019 | 4269.95 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIS E GRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REF A MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/04/2019 | 1552.50 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 189 (CENTO E OITENTA E NOVE) BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL E 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL, REF AO MES DE FEVEREIRO D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 25/04/2019 | 4311.50 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 299 (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE) BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL E 29 (VINTE E NOVE) BOTIJOES DE GAS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001104 | 25/04/2019 | 933.98 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIS E GRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AO SCFV E CENTRO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REF A MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/04/2019 | 133.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 19 (DEZENOVE) BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 25/04/2019 | 551.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 35 (TRINTA E CINCO) BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL E 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE M | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 25/04/2019 | 600.00 | 00004078382444 | PATRÍCIO MARIA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUPORTE GERAL NA REDE TELEFONICA (RAMAIS E CANTRAL TELEFONICA) DE TODA PREFEITURA, REALIZADO PELO TECNICO PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072017 | 0001101 | 25/04/2019 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA EM PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO DE Nº 00020-2017, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00007-2017, REF. A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001102 | 25/04/2019 | 1125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE FOTOCOPIADORA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/04/2019 | 561.24 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 25/04/2019 | 516.40 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/04/2019 | 502.43 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 25/04/2019 | 1070.78 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 25/04/2019 | 17.83 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/04/2019 | 3502.07 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/04/2019 | 160.00 | 00003452031438 | JOSEMILTON ALVES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DO CONSERTO E MANUTENCAO DA GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL SAGRADA FAMILIA, UTILIZADA PARA A ACOMODACAO DE CONGELADOS DESTINANOS A MERENDAS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/04/2019 | 238.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 34 (TRINTA E QUATRO) BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 25/04/2019 | 280.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINITRACAO MUNICIPAL, REF AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/04/2019 | 1811.34 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS, REF. 1840678, CONFORME CODIGO DE RECEITA Nº 1734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 25/04/2019 | 1075.09 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO JUROS DO PARCELAMENTO DE INSS, REF. 1840678, CONFORME CODIGO DE RECEITA Nº 1734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 25/04/2019 | 886.46 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS, REF. 1407058, CONFORME CODIGO DE RECEITA Nº 1734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 25/04/2019 | 227.70 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO JUROS DO PARCELAMENTO DE INSS, REF. 1407058, CONFORME CODIGO DE RECEITA Nº 1734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 25/04/2019 | 3268.38 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CODIGO DE RECEITA 3629, REFERENCIA 18208-128986/2011-81. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 25/04/2019 | 3961.05 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CODIGO DE RECEITA 3629, REFERENCIA 14751-002708/2009-63. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 25/04/2019 | 405.80 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CODIGO DE RECEITA 3629, REFERENCIA 13446-720198/2013-87. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 25/04/2019 | 1192.08 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CODIGO DE RECEITA 1107, REF. 10467-402684/2017-11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 25/04/2019 | 1121.34 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CODIGO DE RECEITA 1107, REF. 10467-402152/2018-57. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/04/2019 | 60.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 2/5 (DOIS MEIA) DIARIAS, AO GERENTE DE TRANSPORTES IRAN HERCULES DE ARAUJO, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 23 E 25 DO CORRENTE MÊS, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 25/04/2019 | 50.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 22, 23, 24, 25 E 26 DE ABRIL DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/04/2019 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 25/04/2019 | 50.00 | 00008284028417 | WELLINGTON GOMES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 22, 23, 24, 25 E 26 DE ABRIL DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 25/04/2019 | 40.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 22, 24, 25 E 26 DE ABRIL DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 25/04/2019 | 40.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE ABRIL DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 25/04/2019 | 50.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 22, 23, 24, 25 E 26 DE ABRIL DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 25/04/2019 | 30.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 25/04/2019 | 40.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 25/04/2019 | 40.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 22, 24, 25 E 26 DE ABRIL DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 25/04/2019 | 120.00 | 00066150140415 | GLAUCIO RABELO BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O GERENTE DE PLANEJAMENTO GLAUCIO RABELO BANDEIRA, PARA ENCAMINHAMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PRARIBA, REFERENNTE AO PLANO DE ACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, NA CIDAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 25/04/2019 | 147.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 21 (VINTE E UM) BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 25/04/2019 | 147.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 21 (VINTE E UM) BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 25/04/2019 | 17469.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DA CONFECCAO DE 32 (TRINTA E DOIS) PLACAS EM CHAPA GALVANIZADA 18, COM MEDIDAS 2X1, 1X1, 2X0,50 E 0,45X2, DESTINADAS AS SINALIZACOES VERTICAIS DE VIAS E PONTOS TURISTICOS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/04/2019 | 2840.00 | 00066753724753 | ERIVALDO SOARES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, REF. A 17 (DEZESETE) CARRADAS DE BARRO AO VALOR UNITARIO DE 70,00 REAIS CADA, 03 (TRES) CARRADAS DE AREIA NO VALOR UNITARIO DE R$: 250,00 E 06 MTS DE BRITA NO VALOR UNITARIO DE R$ 150,00 MT, T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/04/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A EXTRATO DE CONTRATO DE LICITACOES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 26/04/2019 | 184.74 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/04/2019 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES: CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/04/2019 | 5172.71 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/04/2019 | 2000.00 | 00056976453415 | VERONICA LUIS ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO AUXILIO FINANCEIRO A SENHORA VERONICA LUIS ALEXANDRE, PARA COMPRA DE PASSAGEN AEREA COM DESTINO A SUICA PARA ACOPANHAR E CUIDAR DE SUA FILHA QUE ATUALMENTE RESIDE NA SUICA E ENCONTA-SE HOSPITALIZADA SE TRATAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/04/2019 | 4990.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, CONSELHO TUTELAR, ELETIVOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/04/2019 | 2994.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. CIDADANIA, BF, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/04/2019 | 3318.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCOA SOCIAL E JURIDICA, COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/04/2019 | 4895.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCOA SOCIAL E JURIDICA, COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/04/2019 | 998.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCOA SOCIAL E JURIDICA, CREAS - COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/04/2019 | 6395.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCOA SOCIAL E JURIDICA, PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONTRATO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/04/2019 | 4550.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCOA SOCIAL E JURIDICA, - EFETIVO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/04/2019 | 14280.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. CIDADANIA, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, CREAS - CONTRATOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/04/2019 | 5846.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. CIDADANIA, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, CRAS - CONTRATOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/04/2019 | 13478.67 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCOA SOCIAL E JURIDICA, - COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/04/2019 | 97.81 | 00003386130488 | ROZANA DE ARAUJO MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019, DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/04/2019 | 5779.30 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, FUNDEB 60%, COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/04/2019 | 36531.92 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, PEJA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/04/2019 | 34465.46 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, FUNDEB 60%, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/04/2019 | 49926.47 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, FUNDEB 40%, COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/04/2019 | 9331.30 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CHECHE, EFETIVO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/04/2019 | 572673.09 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, FUNDEB 60%, EFETIVOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/04/2019 | 93217.91 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, FUNDEB 40%, EFETIVOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/04/2019 | 71882.51 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, FUNDEB 40%, CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/04/2019 | 429.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A EXTRATO DE CONTRATO DE LICITACOES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/04/2019 | 998.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. ADMINISTRACAO, PENSAO JUDICIAL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/04/2019 | 20997.36 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. ADMINISTRACAO, EFETIVO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/04/2019 | 26512.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. ADMINISTRACAO, COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/04/2019 | 9398.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/04/2019 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE PROGRAMA DE RADIO, RELATIVO A III ROMARIA DE FATIMA NO PERIODO DE 29/04 A 12/05 DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0001170 | 30/04/2019 | 1910.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/04/2019 | 111.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE DE Nº 3373-1010, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, COM VENCIMENTO EM 20 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/04/2019 | 261.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA- PLACA MNQ-2605, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/04/2019 | 4655.14 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS DEBITOS DE TARIFAS REALIZADOS NA CONTA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0001190 | 30/04/2019 | 6000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTCAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL, RELATIVOS AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001191 | 30/04/2019 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE ESCRITORIO PARA PRESTACAO DE SERVICOS PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO ALEM DE CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO PUBLICO, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, REF. A ABRIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/04/2019 | 24591.83 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. INFRAESTRUTURA, EFETIVOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/04/2019 | 144288.89 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. INFRAESTRUTURA, EFETIVOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/04/2019 | 29410.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. INFRA ESTRUTURA, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/04/2019 | 25.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GSURB (GERÊNCIA DE SERVICOS URBANOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/04/2019 | 68.24 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE DESPESA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA GSURB (GERÊNCIA DE SERVICOS URBANOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/04/2019 | 261.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, DO VEICULO GM/CHEVROLET 12000 DE PLACA MNC-5034, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/04/2019 | 50.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 29, 30, 01/05, 02/05 E 03/05 DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/04/2019 | 30.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 29, 30, 02 DE MAIO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/04/2019 | 50.00 | 00008284028417 | WELLINGTON GOMES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 29, 30, 04/05, 02/05, 03/05 DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/04/2019 | 30.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 29, 02/05, 03/05 DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/04/2019 | 40.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 29, 30/04, 02 E 03 DE MAIO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/04/2019 | 40.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 29, 30/04, 02, 03 DE MAIO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/04/2019 | 30.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 29, 30/04, 02/05 DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/04/2019 | 30.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 30/04, 02 E 03 DE MAIO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/04/2019 | 30.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 29, 30, 02 DE MAIO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/04/2019 | 40.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 29/04, 01, 02, 03 DE MAIO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/04/2019 | 60.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 2/5 (DOIS MEIA) DIARIAS, AO GERENTE DE TRANSPORTES IRAN HERCULES DE ARAUJO, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 29/04, E 02/05/19 A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/04/2019 | 2933.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/04/2019 | 7288.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. CIDADANIA, SCFV, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/04/2019 | 6376.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. CIDADANIA, SCFV, EFETIVOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/04/2019 | 1397.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. TURISMO E DES. ECO. RURAL, EFETIVO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/04/2019 | 20862.15 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. TURISMO E DES. ECO. RURAL, COMISSIONADO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/04/2019 | 23000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, ELETIVOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/04/2019 | 27342.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001183 | 30/04/2019 | 3536.50 | 00448994000103 | CLASSIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A HOSPEDAGEM DO PREFEITO VITAL DA COSTA ARAUJO NOS DIAS 08 A 12 DE ABRIL NA CAPITAL FEDERAL (BRASILIA), PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS, REALIZADA NESTA MESMA DATA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/05/2019 | 11075.24 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/05/2019 | 6964.61 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. TURISMO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/05/2019 | 44126.75 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS URBNAOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/05/2019 | 10500.02 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/05/2019 | 6000.00 | 00007195487482 | RENATO PONTES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE (PARCELA UNICA) DE LOCACAO DE IMOVEL PARA PRATICAS ESPORTIVAS, LOCALIZADO NO SITIO BERNARDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PROPRIEDADE DO SR. RENATO PONTES FERNANDES, PARA FICAR A DISPOSICAO DAQUELA COMUNIDADE, CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/05/2019 | 3000.00 | 00051726572404 | JOSE ARISON GALDINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA UM CAMPO COMUNITARIO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SITIO BAIXIO DO ERNESTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA PRATICAS ESPORTIVAS DA COMUNIDADE LOCAL, SENDO PAGA EM UMA UNICA PARCELA, CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/05/2019 | 137321.27 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/05/2019 | 2052.89 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - CRECHE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/05/2019 | 6060.98 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - EJA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/05/2019 | 46983.51 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/05/2019 | 2200.00 | 00000942994477 | ADALBERTO PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO PARA A REALIZACAO DE PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JOAO MOREIRA, MARIZETE DUTRA, JOSE TARGINO, SEVERINO MIRANDA E JOAO ALVES TORRES, CONFORME PROCESSO ANEXO, PELO PERIODO DE 02 (DO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/05/2019 | 1150.00 | 00005115367475 | ADRIANO DE PONTES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO MOREIRA, MARIZETE DUTRA, JOSE TARGINO, SEVERINO MIRANDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE UM PERIODO DE 02 (DOIS ) MESES CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/05/2019 | 2100.00 | 00070199309485 | GEOVANE EDUARDO LINDOLFO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEQUENAS REFORMA, COMO SERVENTE, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JOAO MOREIRA, MARIZETE DUTRA, JOSE TARGINO, SEVERINO MIRANDA E JOAO ALVES TORRES, DURANTE UM PERIODO DE 02 (DOIS MESES), CONFORME PROCESSO ANEX | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/05/2019 | 16357.37 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/05/2019 | 1097.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/05/2019 | 5.07 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME RELATORIO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 07/05/2019 | 108.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE DE Nº 3373-1010, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE MARCO, COM VENCIMENTO EM 20 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 07/05/2019 | 7000.00 | 00066369150304 | MANOEL LEDO DE SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONFECCAO DE 20 (VINTE) DE FIGURINOS JUNINOS MASCULINO E 20 (VINTE) CONFECCAO DE FIGURINOS JUNINOS FEMININOS PARA A QUADRILHA DA SERRA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 07/05/2019 | 7890.00 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DEMÉSTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 1.000 BRINDES TIPO: JARRAS DECANTER C/ TAMPA 1,2 L, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NO PROXIMO DIA 19 DE MAIO DE 2019 NA COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 07/05/2019 | 1000.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA APRESENTACAO DO ARTISTA JOSENILDO TAVARES GOMES PARA REALIZAR SHOW EM COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS MAES, O QUAL SERA REALIZADO NO PROXIMO DIA 11 DE MAIO DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 09/05/2019 | 200.00 | 00000942994477 | ADALBERTO PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE Nº 1205 EM RAZAO DE EMPENHAMENTO A MENOR, RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PEDREIRO PARA A REALIZACAO DE PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JOAO MOREIRA, MARIZETE DUTRA, JOSE TARGINO, SEVER | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 09/05/2019 | 2500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, BOLSA FAMILIA, CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, CRAS E SCFV, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001214 | 09/05/2019 | 2635.00 | 31582921000133 | ECCOPREV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL, GESTAO E EDUCACAO AMBIENTAL E GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM RELACAO AOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 09/05/2019 | 1600.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE DE LIMA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) PAINEL DE LED DE ALTA QUALIDADE MEDINDO 4X3 METROS MONTADO COM TRAVE DE GRIDE, DESTINADO A TRANSMITIR VIDEOS E LANCAMENTOS E DIVULGACAO DO MOTO FESTA E SAO JOAO NA SERRA 2019, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001220 | 10/05/2019 | 3000.00 | 29954206000132 | WAGNER AMORIM ALVES VIANA 00801155436 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A APRESENTACAO ARTISTICA DA ATRACAO VAGNER VIANA & FORRO CABOCLO, PARA ABRILHANTAR O LANCAMENTO DO SAO JOAO NA SERRA DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/05/2019 | 1000.00 | 27781918000171 | MARIA YONARA REINALDO CLEMENTINO 10975868470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO DE PEQUENO PORTE 5X5 PARA OS EVENTOS INAUGURACAO DO SCFV E LANCAMENTO DO MOTO FEST 2019 E SAO JOAO NA SERRA DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/05/2019 | 20.00 | 00005274903428 | WELLINGTON TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01(UM) DIARIA AO SERVIDOR WELLINGTON TARGINO DA SILVA, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA , NO DIA 09 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001254 | 10/05/2019 | 3789.10 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ARP 0004/17, CONTRATO 26/17, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/05/2019 | 500.00 | 00013633724400 | TOMÁS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SAORES, 252, CENTRO - ARARUNA - PB, ONDE ESTA INSTALADO O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001245 | 10/05/2019 | 800.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO DA NOBREGA 10066746400 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL, E-SIC E ACESSO AO PORTAL DE TRANSPARENCIA , REF. A ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 0003/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0001250 | 10/05/2019 | 3300.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, NO MÊS DE ABRIL DE EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0001251 | 10/05/2019 | 6250.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS FAZENDARIAS CORRENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001256 | 10/05/2019 | 2300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E SUPORTE NO SINCONV NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS VOLTADOS A CAPTACAO DE RECURSOS NAS ESFERAS: ESTADUAL, FEDERAL E SUBSIDIARIAS, REF A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/05/2019 | 14627.75 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703, REFERENTE A MARCO DE 2019, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/05/2019 | 50737.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, CONFORME DISPOSICOES DA EMENDA COSTITUCIONAL Nº 99/2017, OFICIO JUDICIAL DE Nº 17/2019 ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/05/2019 | 50.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 06, 07, 08, 09 E 10 DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/05/2019 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 06, 07, 08 E 09 DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/05/2019 | 50.00 | 00008284028417 | WELLINGTON GOMES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 06, 07, 08, 09 E 10 DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/05/2019 | 50.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 06, 07, 08, 09 E 10 DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/05/2019 | 40.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 06, 07, 09 E 10 DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/05/2019 | 50.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 06, 07, 08, 09 E 10 DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/05/2019 | 30.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 06, 07 E 09 DE MAIO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/05/2019 | 30.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 07, 09 E 10 DE MAIO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/05/2019 | 40.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 06, 07, 08 E 09 DE MAIO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/05/2019 | 40.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 06, 08, 09 E 10 DE MAIO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/05/2019 | 120.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 06 E 10 DE MAIO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/05/2019 | 50.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 13, 14, 15, 16 E 17 DE MAIO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/05/2019 | 30.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MAIO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/05/2019 | 50.00 | 00008284028417 | WELLINGTON GOMES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 13, 14, 15, 16 E 17 DE MAIO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/05/2019 | 30.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 14, 15 E 17 DE MAIO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/05/2019 | 40.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 DE MAIO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/05/2019 | 50.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 13, 14, 15, 16 E 17 DE MAIO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/05/2019 | 30.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 14, 16 E 17 DE MAIO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/05/2019 | 30.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MAIO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/05/2019 | 30.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE MAIO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/05/2019 | 120.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 14 E 17 DE MAIO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/05/2019 | 120.00 | 00066150140415 | GLAUCIO RABELO BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O GERENTE DE PLANEJAMENTO GLAUCIO RABELO BANDEIRA, NOS DIAS 10 E 11 DO CORRENTE MES, PARA ENCAMINHAMENTOS JUNTO A ASSESSORIA DE PROJETOS E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/05/2019 | 1200.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA, S/N, CENTRO, ARARUNA-PB, CONTRATO ADM. DE Nº 002/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001255 | 10/05/2019 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFOMRE PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/05/2019 | 1400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES, 259, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/05/2019 | 500.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA DE DO ADOLECENTE, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES, 234, CENTRO, ARARUNA-PB, REF A ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001252 | 10/05/2019 | 3572.58 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ARP 0004/17, CONTRATO 26/17, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/05/2019 | 670.00 | 00000022807446 | ANA PAULA SOLANO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A ANA PAULA SOLANO DE MACEDO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO AOS USUARIOS DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, NO QUE SE REFERE A LUTA ANTIMANICOMIAL EM 18 DE MAIO E SERA COMEMORADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/05/2019 | 1000.00 | 00000022807446 | ANA PAULA SOLANO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A ANA PAULA SOLANO DE MACEDO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO AOS USUARIOS DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, NO QUE SE REFERE A VIAGEM A CIDADE DE CABEDELO-PB, NO DIA 18 DE MAIO DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/05/2019 | 27.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DA ENERGISA, DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA CEL ANTONIO PESSOA, N 125,CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/05/2019 | 111.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DA ENERGISA, DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA, LOCALIZADO NA RUA PROF. JOAO MOREIRA SOARES, N 259,CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/05/2019 | 123.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DA ENERGISA, DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA, LOCALIZADO NA RUA PROF. JOAO MOREIRA SOARES, N 252,CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/05/2019 | 31.19 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DA CAGEPA, DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA, LOCALIZADO NA RUA PROF. JOAO MOREIRA SOARES, N 259,CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/05/2019 | 70.20 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DA CAGEPA, DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA, LOCALIZADO NA RUA PROF. JOAO MOREIRA SOARES, N 252,CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/05/2019 | 30.00 | 00027028501892 | ALCIONE SOARES MOREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A COORDENADORA PEDAGOGICA ALCIONE SOARES MOREIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, COM PROPOSITO DE SUBSIDIAR O TRABALHO DE INCLUSAO ESCOL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/05/2019 | 10.00 | 00003838221494 | PRISCILA MACEDO OLIVEIRA DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A SUPERVISOARA ESCOLAR PRISCILA MACEDO DE OLIVEIRA BATISTA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, COM PROPOSITO DE SUBSIDIAR O TRABALHO DE INCL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/05/2019 | 30.00 | 00007130784482 | MARCELA GUILHERME DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A COORDENADORA PEDAGOGICA MARCELA GUILHERME DE MEDEIROS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, COM PROPOSITO DE SUBSIDIAR O TRABALHO DE INCLUSA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 14/05/2019 | 630.00 | 00009317169422 | DANIELA DAS CHAGAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E TRABALHO DE SERF-SERVICE, DURANTE O ENCONTRO DE GESTORES NA SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL, NO DIA 01 DE FEVEREIRO E DOS PROFESSORES NO SALAO PAROQUIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 DE FEVEREIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 14/05/2019 | 2000.00 | 00079777406487 | PAULO RENATO DE ARAUJO MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SHOW ARTISTICO DE RENATO MARINHO, QUE IRA ABRILHANTAR O MOTO FEST 2019 NOS DIAS 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 14/05/2019 | 700.00 | 00065929969434 | ANTONIO GOMES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SHOW ARTISTICO DE TONY PRESLEY, QUE IRA ABRILHANTAR O MOTO FEST EDICAO 2019, NO DIA 01 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 14/05/2019 | 9300.00 | 27781918000171 | MARIA YONARA REINALDO CLEMENTINO 10975868470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COORDENACAO E ADMINISTRACAO DO EVENTO MOTO FEST EDICAO 2019, NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 02 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COTACOES ANEXAS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 15/05/2019 | 600.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO GERENTE DE TRANSPORTES IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS ATE A CIDADE DE FORTALEZA-CE E VICE-VERSA, A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DOS FIGURINOS DE QUA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 15/05/2019 | 11191.69 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME RELATORIO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 15/05/2019 | 0.37 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR, CONFORME RELATORIO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 15/05/2019 | 120.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DOIS) DIARIAS EM FAVOR DO GERENTE DE TRANSPORTES IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE FORTALEZA-CE E VICE-VERSA, A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA AQ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 16/05/2019 | 9250.00 | 15568604000106 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO 85463248400 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COORDENACAO E ADMINISTRACAO DO EVENTO MOTO FEST EDICAO 2019, NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 02 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COTACOES ANEXAS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | CONST.AMPL.E REC.DO CAMPO E GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0001292 | 16/05/2019 | 21446.27 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA 2ª (SEGUNDA) MEDICAO FINAL DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL BENEDITA TARGINO MARANHAO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DE ARARUNA-PB, CONFORME CONTR | 01122018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 16/05/2019 | 200.00 | 00009218576402 | MARCELO FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR MARCELO FRANCO DE OLIVEIRA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME ORCAMENTO E PARECER ANEXO AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 16/05/2019 | 66.00 | 00003856901426 | RITA FELIX DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA RITA FELIX DE SOUSA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME ORCAMENTO E PARECER ANEXO AO PROCES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 16/05/2019 | 200.00 | 00011370780494 | MARCIEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR MARCIEL FERNANDES DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME ORCAMENTO E PARECER ANEXO AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 16/05/2019 | 200.00 | 00004873219442 | EDMILSON FERNANDES DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR EDMILSON FERNANDES DE AQUINO, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME ORCAMENTO E PARECER ANEXO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 16/05/2019 | 193.00 | 00006297329494 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA DE LOURDES DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME ORCAMENTO E PARECER ANEXO AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 16/05/2019 | 200.00 | 00003385283426 | MARIA APARECIDA FERNANDES DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA APARECIDA FERNANDES DE AQUINO, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME ORCAMENTO E PARECER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 16/05/2019 | 110.00 | 00062939700478 | MARIA DAS DORES TEOTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA DAS DORES TEOTONIO DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME ORCAMENTO E PARECER A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 16/05/2019 | 110.00 | 00013572566479 | LUCAS DE FREITAS TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR LUCAS DE FREITAS TAVARES, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME ORCAMENTO E PARECER ANEXO AO PR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 16/05/2019 | 200.00 | 00002307765409 | JOSE BENTO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR JOSE BENTO RIBEIRO, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME ORCAMENTO E PARECER ANEXO AO PROCESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 16/05/2019 | 200.00 | 00004449413474 | MARLIETE MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM NOME DA SRA MARLIETE MARQUES DOS SANTOS, PARA PAGAMENTO DE UM OCULOS DE GRAU DA SUA FILHA MENOR ALINE MARQUES DOS SANTOS, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 16/05/2019 | 200.00 | 00004494888451 | MARILENE SEVERIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARILENE SEVERIANO DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME ORCAMENTO, RECEITUARIO MEDI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 16/05/2019 | 50.67 | 00009175585456 | ERILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA ERILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA QUE CONSTAM EM ABERTO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PAREC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 16/05/2019 | 135.38 | 00009659325835 | JOSE OLAVO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR JOSE OLAVO GOMES DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA QUE CONSTAM EM ABERTO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 16/05/2019 | 78.31 | 00007051367447 | ELIANE ENOQUE ELIZARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA ELIANE ENOQUE ELIZARIO, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DA CAGEPA QUE CONSTAM EM ABERTO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER ANEXO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 16/05/2019 | 115.21 | 00003384048482 | EDNALVA MARIA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA EDNALVA MARIA ARAUJO DOS SANTOS, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DA CAGEPA QUE CONSTAM EM ABERTO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 17/05/2019 | 80.00 | 00006073082495 | ANDRE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA AO SECRETARIO DE CIDADANIA, SR ANDRE JOSE DA SILVA MEDEIROS, PARA PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITACAO DO SELO UNICEF - EDICAO 2017/2020, NO DIA 21 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 17/05/2019 | 20.00 | 00005092323450 | MARCIEL ALVES PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA AO SERVIDOR MARCIEL ALVES PESSOA, PARA PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITACAO DO SELO UNICEF - EDICAO 2017/2020, NO DIA 21 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 17/05/2019 | 20.00 | 00009455249430 | POLIANA BONIFACIO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA A SERVIDORA POLIANA BONIFACIO DE AMORIM, PARA PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITACAO DO SELO UNICEF - EDICAO 2017/2020, NO DIA 21 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 17/05/2019 | 60.00 | 00010242831435 | YANN VICTOR SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA AO GERENTE DO SCFV, SR YANN VICTOR SANTOS COSTA, PARA PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITACAO DO SELO UNICEF - EDICAO 2017/2020, NO DIA 21 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE CAMPINA GRAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 17/05/2019 | 350.00 | 00011291315489 | FRANCIELHO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SHOW ARTISTICO DO GRUPO OS INOCENTES, NO DIA 04/05/19, DURANTE A A EDICAO SABADO NO MERCADO, NO MERCADO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001294 | 17/05/2019 | 3654.25 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DAS MAQUINAS: GRADE, TT4030, TL85E C/ PLAINA E TL85E S/PLAINA, PERTECENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001295 | 17/05/2019 | 1242.54 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOES DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DAS MAQUINAS: GRADE, TT4030, TL85E C/ PLAINA E TL85E S/PLAINA, PERTECENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001303 | 20/05/2019 | 6042.00 | 29607154000128 | REBECA ALVES NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAG. DA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMO-1995-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSP E DESCARREGO DE LIXO NO SEGUINTE PERCURSO DOS CONJUNTOS: ANTONIO LUCAS, FREI DAMIAO, MARIA LIBERATO, JOSE GOMES DE AZEVEDO, FRANCIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001304 | 20/05/2019 | 6039.00 | 29621627000141 | PETRONIO AZEVEDO DA SILVA 28492691824 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAG. DA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO, CARROCERIA ABERTA DE ABERTA KSZ-4095-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO DO SEGUINTE PERCURSO: PB 111, DA COMUNIDADE DE MATA VELHA ATE A SEDE DA CIDADE, PARA O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001305 | 20/05/2019 | 6046.70 | 29613672000154 | JOSE WILLIAMS DOMINGOS LIMA 12654535436 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMP-5202/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO NO SEGUINTE PERCURSO: CENTRO DA CIDADE, BAIRRO BOA VISTA E COMUNIDADE DE BALANCOS PARA O LIXAO LOCALIZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/05/2019 | 811.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTOS DOS PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BOLETO DE COBRANCA DE A.R.T (ANOTACAO RESP. TECNICA), REF. A ART- PB 20190253007, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/05/2019 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIA OFICIAL DA UNIAO PARA PRORROGACAO DE VIGENCIA DE CONTRATO, CR 0282915-06, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/05/2019 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIA OFICIAL DA UNIAO PARA PRORROGACAO DE VIGENCIA DE CONTRATO CR 0282915-06, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/05/2019 | 8920.16 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE DESPESA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/05/2019 | 6060.98 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - PJEA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/05/2019 | 2052.89 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - CRECHE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/05/2019 | 200.00 | 00007278128404 | LUIZ DIAS MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ELIANE SILVA DE OLIVEIRA, RESID. RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/05/2019 | 200.00 | 00072098198434 | MARIA ZELIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. IONE BARBOSA VENTURA, RESID. NO SITIO ESTRADA GRANDE, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE ABRIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/05/2019 | 200.00 | 00007102042485 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VANDERLEIA ALVES PEREIRA, RESID. RUA TARGINO DA FONSECA, N 82, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/05/2019 | 150.00 | 00043611230472 | LAURA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA, RESID. RUA PERILO DE OLIVEIRA, N 371, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001309 | 20/05/2019 | 231.65 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIS E GRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/05/2019 | 200.00 | 00004275343484 | FRANCISCO DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. IRENICE DE PONTES BENTO, RESID. RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/05/2019 | 150.00 | 00071169121420 | MARIA DE MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GESSICA MEYRE MARQUES DOS SANTOS, RESID. RUA PEDRO MOREIRA SOBRINHO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/05/2019 | 200.00 | 00022965667822 | MAURA VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GIDILENE AURELIANO DA SILVA, RESID. RUA MANOEL MARTINS TEIXEIRA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/05/2019 | 200.00 | 00004885559499 | ROSINEIDE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA JOSE DA SILVA SANTOS, RESID. RUA BENEDITO FIALHO, N 330, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/05/2019 | 150.00 | 00003671955422 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA APARECIDA COSTA DE SOUZA, RESID. RUA MANOEL FARIAS, N 26, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/05/2019 | 200.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANA CLAUDIA OLIVEIRA SILVA, RESID. RUA VIEIRA DE LUNA, N 129, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE AB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/05/2019 | 170.00 | 00008198303480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR FRANCISCO DIEGO DOS SANTOS GOMES, RESID. RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, N 268, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/05/2019 | 150.00 | 00021872104487 | RITA MARIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. EDICLEIDE SOARES DA SILVA, RESID. RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/05/2019 | 150.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. FRANCISCA FRANCINETE DELFINO DA SILVA, RESID. RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/05/2019 | 200.00 | 00072098198434 | MARIA ZELIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ELIZANGELA DAS NEVES SOARES, RESID. NO CNOJ. ANTONIO LUCAS, 44, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/05/2019 | 150.00 | 00003384176480 | FABIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. SEBASTIANA MARTINS DAS CHAGAS, RESID. RUA ABELARDO DA FONSECA, N 195, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/05/2019 | 170.00 | 00075314053420 | GABRIEL DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ROSINEIDE RODRIGUES VIANA, RESID. RUA SEVERINO CABRAL, N 147, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE AB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/05/2019 | 200.00 | 00030136185827 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. IVANE FELIPE DA SILVA, RESID. RUA PERILO DE OLIVEIRA, 57, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE ABRIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/05/2019 | 100.00 | 00048495689472 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ELIANE RODRIGUES DA SILVA, RESID. CONJ FREI DAMINHAO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE ABRIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/05/2019 | 200.00 | 00004262022447 | ANTÕNIO DOMINGOS DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA JOSE TRAJANO PEREIRA, RESID. RUA PEDRO MOEREIRA SOBRINHO ,N 139, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/05/2019 | 150.00 | 00008656575481 | ALINE DE SOUSA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANDREZA DE LIMA RIBEIRO, RESID. RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/05/2019 | 200.00 | 00030136185827 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA LUZIMAR DA SILVA COSTA, RESID. RUA PERILO DE OLIVEIRA, 57, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/05/2019 | 150.00 | 00000997629436 | JANICLEIDE DA SILVA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JOSEFA SANTANA DE LIMA, RESID. RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO ME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/05/2019 | 150.00 | 00005256882422 | MARIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA DE FATIMA SILVA, RESID. RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/05/2019 | 200.00 | 00051289814449 | FRANCISCA MARINA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SRA MARIA JOSE DOS SANTOS SOUSA, RESID. RUA PROJETADA, N 240, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE ABRIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/05/2019 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. LUANA FERNANDES, RUA PEREIRA DA SILVA , 53, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONTR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/05/2019 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ERILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO, RUA 4 DE JULHO ,S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/05/2019 | 170.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANA CLAUDIA OLIVEIRA SILVA, RESID. RUA VIEIRA DE LUNA, N 121, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE AB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/05/2019 | 150.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANA CLAUDIA OLIVEIRA SILVA, RESID. RUA BENJAMIN GOMES MARANHAO, N 18, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/05/2019 | 150.00 | 00019938926487 | JOSE DE ARIMATEIA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR GENIVAL MARQUES DE SOUSA, RESID. RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/05/2019 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, RUA 4 DE JULHO ,07, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/05/2019 | 200.00 | 00096674547468 | JURACI PINHEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VERONICA GONCALVES DE MORAIS, RESID. RUA SEMEAO LEAL, N 350, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE ABR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/05/2019 | 200.00 | 00003684988405 | FRANCINETE MARQUES SOBRINHO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GIVANILDA SOARES DA SILVA, RESID. RUA MANOEL MARTINS TEIXEIRA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/05/2019 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANA PAULA ALVES TORQUATO, RUA PEREIRA DA SILVA, 43, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/05/2019 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VALDENICE DE PONTES BARBOSA, RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE AB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/05/2019 | 200.00 | 00007483349476 | MARIA LUCINARA ALMEIDA DE AVELAR SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VITORIA LUCENA EVANGELISTA, RESID. RUA PEDRO BEZERRA DA SILVA, N 270, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/05/2019 | 150.00 | 00062941500430 | IRISMAR DOS SANTOS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANDREZA BERNARDO DOS SANTOS, RESID. NO LOT. NOVA ARARUNA I, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/05/2019 | 200.00 | 00076073599404 | MARIA DE LOURDES PONTES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. EDILENE BEZERRA DA SILVA, RESID. RUA MONSENHOR J. S. SIMOES, N 36, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/05/2019 | 200.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. LARISSA FERNANDES DA SILVA, RESID. RUAMANOEL MARTINS TEIXEIRA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/05/2019 | 120.00 | 00003577227877 | JOSE LUIS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA DAS DORES CASSIMIRO NETA, RESID. SITIO LAGOA DANTAS, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/05/2019 | 150.00 | 00071168591449 | MARIA DAS NEVES ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GESSICA DAYANE DA COSTA SILVA, RESID. RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/05/2019 | 200.00 | 00002400904464 | JOSE EDMILSON FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JUCILENE DANTAS DA SILVA, RESID. RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, N 21, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/05/2019 | 200.00 | 00004422314408 | LUIS FELINTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. LEIDIANE VENCESLAU DA SILVA, RESID. RUA ANTONIO BEZERRA, N 10, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/05/2019 | 180.00 | 00008690540407 | EXPEDITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JARCIONE BATISTA SILVA, RESID. SITIO MATA VELHA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/05/2019 | 200.00 | 00073848891468 | VENIR SANTINA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VALDETE PESSOA DA SILVA, RESID. NO SITIO MATA VELHA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE ABRIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/05/2019 | 200.00 | 00004227324432 | MARIA APARECIDA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VALQUIRIA PEREIRA DOS SANTOS, RESID. RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/05/2019 | 200.00 | 00009452959444 | JOAO PAULO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA JOSE GALDINOI DE OLIVEIRA, RESID. RUA PEDRO GOMES DE AZEVEDO, N 150, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/05/2019 | 150.00 | 00007802720486 | GELSON SOARES DA COSTA NERY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR JOSE FRANCISCO ALVES DA COSTA, RESID. NO SITIO MATA VELHA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/05/2019 | 200.00 | 00003221637497 | JOÃO BATISTA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JULIANA DA SILVA JUVENAL, RESID. RUA PEDRO BEZERRA DA SILVA, N 260, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/05/2019 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA REGIANE PONTES, RESID. RUA SAO MATEUS, N 75, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/05/2019 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GILDETE MOREIRA DE ARAUJO, RESID. RUA SAO MATEUS, N S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE ABRIL D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/05/2019 | 200.00 | 00051289814449 | FRANCISCA MARINA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR IVAN FELIX DOS SANTOS, RESID. CONJ ABELARDO TARGINO DA FONSECA, N 230, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/05/2019 | 150.00 | 00076821226415 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR JOSE EVANGELISTA TEIXEIRA GOMES DE LIMA, RESID. RUA MARIA DE JESUS FIALHO DA COSTA, N 143, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/05/2019 | 200.00 | 00002980628441 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. DIONETE DA LUZ, RESID. RUA PROJETO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/05/2019 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VITORIA ARAUJO DE PONTES, RESID. RUA DR JOSE TARGINO MARANHAO, 210, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/05/2019 | 200.00 | 00052712273400 | MARIA ROSA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VALDETE VITORINO DA SILVA, RESID. RUA ANTONIO CARNEIRO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE ABR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/05/2019 | 150.00 | 00002899911457 | FRANCISCA NASCIMENTO DA COSTA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA APARECIDA DE ANDRADE PEREIRA, RESID. RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 21/05/2019 | 300.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR FRANCISCO GILDEMAR MARCOLINO DE LIMA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DECORRENTES COM O SEU FILHO DE MENOR ANTONIO MARCOLINO DE LIMA NETO, QUE ENCONTRA-SE INTERNADO NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY-HU, DE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 21/05/2019 | 3000.00 | 08298416000905 | DIOCESE DE GUARABIRA - PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO SANTUARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA E MEMORIAL E ANFITEATRO DA PEDRA DO LETREIRO, AMBOS SITUADOS NO PARQUE ECOLOGICO DA PEDRA DA BOCA NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 38/2011. REF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 21/05/2019 | 3000.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS, ONDE FUNCIONA O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, POLO DE ARARUNA-PB, CONTRATO Nº 06/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 21/05/2019 | 3992.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DE 04 (QUATRO) SALARIOS MINIMOS EM FAVOR DA COMUNIDADE TALITA DE GUARABIRA, PARA ACOLHIMENTO DE MENORES EM SITUACAO DE RISCO, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS E PRODUTOS DA AGRI. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001370 | 21/05/2019 | 27015.02 | 26536682000145 | BJC CONSTRUCOES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1º (PRIMEIRA) MEDICAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR, LOCALIZADO NA RUA PERILO DE OLIVEIRA, CONTRATO DE REPASSE OGU 1042169-32/2017, PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO 0002/2018, CONTRATO Nº | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Irrigação | RECURSOS HIDRICOS | CONSTRUÇÃO DE POCOS TUB.ARTES.CIST.E BARRAG. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001371 | 21/05/2019 | 332.47 | 26536682000145 | BJC CONSTRUCOES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DA 1º (PRIMEIRA) MEDICAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR, LOCALIZADO NA RUA PERILO DE OLIVEIRA, CONTRATO DE REPASSE OGU 1042169-32/2017, PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO 0002/2 | 00022018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 22/05/2019 | 160.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAIS AO SR. SECRETARIO AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO, PARA SE DESCOLAR A CAPITAL JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PARCERIA PEL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 22/05/2019 | 40.00 | 00007420686416 | WELLINGTON RAFAEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SENHOR WELLINGTON RAFAEL DA SILVA, GERENTE DE CULTURA, REFERENTE A IDA A CAPITAL DO ESTADO-JOAO PESSOA, NO DIA 22 DE MAIO DE 2019 DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO JUNTO AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 22/05/2019 | 100.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL SR VITAL DA COSTA ARAUJO, REFERENTE A IDA A CAPITAL DO ESTADO-JOAO PESSOA, NO DIA 22 DE MAIO DE 2019 DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO JUNTO AO IPHAE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072017 | 0001376 | 22/05/2019 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA EM PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO DE Nº 00020-2017, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00007-2017, REF. A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 22/05/2019 | 80.00 | 00064531074491 | FABIO VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SR. SECRETARIO FABIO VERIATO DA CAMARA, REFERENTE A IDA A CAPITAL DO ESTADO-JOAO PESSOA, NO DIA 22 DE MAIO DE 2019 DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO JUNTO AO IPHAEP DO GOVER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 22/05/2019 | 50.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 20, 21, 22, 23 E 24 DE MAIO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 22/05/2019 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 20, 21, 22 E 23 DE MAIO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 22/05/2019 | 40.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 20, 21, 22 E 24 DE MAIO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/05/2019 | 40.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 20, 21, 23 E 24 DE MAIO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/05/2019 | 50.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 20, 21, 22, 23 E 24 DE MAIO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 22/05/2019 | 30.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 21, 23 E 24 DE MAIO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/05/2019 | 60.00 | 00066150140415 | GLAUCIO RABELO BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O GERENTE DE PLANEJAMENTO GLAUCIO RABELO BANDEIRA, PARA SE DESLOCAR NO DIA 20 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA ENCAMINHAMENTOS JUNTO A ASSESSORIA DE PROJETOS E A CAIXA ECONOMICA FEDERA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/05/2019 | 40.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 20, 21, 22 E 23 DE MAIO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 23/05/2019 | 40.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 20, 22, 23 E 24 DE MAIO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 23/05/2019 | 120.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 20 E 22 DE MAIO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 23/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BOLETO DE COBRANCA DE A.R.T (ANOTACAO RESP. TECNICA), REF. A ART- PB 20190253803, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 23/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BOLETO DE COBRANCA DE A.R.T (ANOTACAO RESP. TECNICA), REF. A ART- PB 20190253829, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 23/05/2019 | 10813.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/05/2019 | 1328.81 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME RELATORIO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 23/05/2019 | 224.54 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP, CONFORME RELATORIO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 23/05/2019 | 8.74 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP, CONFORME RELATORIO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 23/05/2019 | 0.10 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR, CONFORME RELATORIO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 23/05/2019 | 7855.45 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO REFIS, COD RECEITA 5525, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 23/05/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 23/05/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP, COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 23/05/2019 | 7919.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA DA ENERGISA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO, REF A MAIO, DEBITADO NA C/C 8111-6 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 23/05/2019 | 6396.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA DA ENERGISA DOS PREDIOS VINCULADOS A DIVERSAS SEC. DA ADMINISTRACAO, REF A MAIO, DEBITADO NA C/C 8111-6 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 23/05/2019 | 600.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 24/05/2019 | 5000.00 | 00005635791450 | ARIEL SOUSA TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) CARRADAS DE PIPA D' AGUA, ATENDENDO A DIVERSAS SEC. DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO PERIODO DE MARCO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0001407 | 27/05/2019 | 1965.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSA-8627, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 27/05/2019 | 264.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A EXTRATO DE CONTRATO DE LICITACOES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001409 | 27/05/2019 | 476.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CAMARA DE AR 18.4R30, DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE GRANDE PORTE TRATOR TL 85A, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0001413 | 27/05/2019 | 6791.24 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DISEL COMUM, DOS VEICULOS: C. IVECO QSD-7987, ENCHEDEIRA, PATROL, TRATOR ESTEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0001406 | 27/05/2019 | 728.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DO VEICULO DUSTER: QFP-8054, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0001412 | 27/05/2019 | 14512.07 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DISEL COMUM, DOS VEICULOS: TRATOR TL-85E 01 E 02, TRATOR VALTRA, TRATOR MASSEY, TT4030, RETOR-ESCAVADEIRA E C. PIPA MNC-5034, VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E DES. ECO. RURAL DESTE MUNICIPIO, RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0001405 | 27/05/2019 | 5235.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DOS VEICULOS MOBI DE PLACA: QFZ-2057, MOBI QFZ-2037, MOBI-QFZ-2027, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 27/05/2019 | 200.00 | 00028185006806 | IVANICE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA MARCICLEIDE DOS SANTOS SILVA, RESID. RUA SEMEAO LEAL, N 350, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0001408 | 27/05/2019 | 1457.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DO VEICULO PALIO DE PLACA: QFB-3780, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0001414 | 27/05/2019 | 20034.77 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DISEL COMUM, DOS ONIBUS DE PLACA: MOW-6966, MNR-3451, NQJ-4658, QSF-0018, NQC-2322, NQJ-4498, OGD-9384, OGG-5599 E QFG-0233, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/05/2019 | 10000.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO RECURSO DESTINADO A AESBAM-ASSOC.ESC.E BANDA DE MUSICA 12 DE AGOSTO, REF. A 3º PARCELA DO CONVENIO DE Nº 02/2019 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, RELATIVO A PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001425 | 28/05/2019 | 9515.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 PNEUS 900X20, 06 PROTETOR DE CAMARA, 07 CAMARA DE AR, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA OGD-9384, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/05/2019 | 200.00 | 00008353047446 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA. MARIA JOSE DOS SANTOS PARA CUSTEIAR A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, PARA MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/05/2019 | 200.00 | 00004814357435 | ADRIANA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA ADRIANA DA SILVA LIMA, PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, DE ACORDO COM A LEI N 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/05/2019 | 200.00 | 00089334612487 | ADEMILSON ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO SR. ADEMILSON ALVES DE ARAUJO, PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/05/2019 | 200.00 | 00070539029432 | ALCIENE FERREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA. ALCIENE FERREIRA RIBEIRO, PARA COMPRA DE 01 (UMA) CAIXA DE ENERGIA COMPLETA, PARA MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/05/2019 | 200.00 | 00008656857460 | GENILDA DE PONTES SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA. GENILDA PDE PONTES SILVA COSTA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/05/2019 | 200.00 | 00013606594470 | ELIZANDRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/05/2019 | 200.00 | 00013186670462 | DANIEL DE FREITAS BELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO SR. DANIEL DE FREITAS BELO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/05/2019 | 200.00 | 00006007714403 | ANDREIA DA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/05/2019 | 200.00 | 00003820822496 | ROSINALVA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA ROSINALVA SILVA LIMA, PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, DE ACORDO COM ALEI N 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042019 | 0001444 | 28/05/2019 | 10000.00 | 70143920000144 | ADONIS EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA APRESENTACAO DO SHOW DA BANDA FERAS, QUE SERA REALIZADO NO DIA 01/06/2019 NO EVETO - MOTO FEST 2019, QUE ACONTECERA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022019 | 0001445 | 28/05/2019 | 3300.00 | 02481663000109 | R. ARRUDA PRODUCOES E EDICOES ARTISTICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA APRESENTACAO DO SHOW DO ARTISTA ZE FILHO, QUE SE APRESENTARA NO DIA 31/05/2019 NO EVENTO MOTO FEST 2019, QUE ACONTECERA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032019 | 0001446 | 28/05/2019 | 7000.00 | 26538174000104 | JOAO DANTAS DE MELO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA APRESENTACAO DO SHOW DO ARTISTA JOAO DANTAS E BANDA, QUE SE APRESENTARA NO DIA 01/06/2019, NO EVENTO MOTO FEST 2019, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/05/2019 | 100.00 | 00013633724400 | TOMÁS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE Nº 1249, EM RAZAO DE EMPENHAMENTO DE VALOR A MENOR, REF. A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SAORES, 252, CENTRO - ARARUNA - PB, ONDE ESTA INSTALADO O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/05/2019 | 9783.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR LIQUIDO DA ARRECARDACAO CIP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/05/2019 | 9645.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR LIQUIDO DA ARRECARDACAO CIP, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/05/2019 | 10753.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR LIQUIDO DA ARRECARDACAO CIP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/05/2019 | 520.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA CIP, REALIZADO PELA ENERGISA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/05/2019 | 507.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA CIP, REALIZADO PELA ENERGISA NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/05/2019 | 547.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA CIP, REALIZADO PELA ENERGISA NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001447 | 28/05/2019 | 1790.50 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/05/2019 | 1058.25 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE GFIP CODIGO DE RECEITA 1107, COM VENCIMENTO PARA O DIA 31 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/05/2019 | 139.50 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO JUROS DO PARCELAMENTO DE GFIP, CODIGO DE RECEITA 1107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/05/2019 | 1067.34 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE GFIP CODIGO DE RECEITA 1107, COM VENCIMENTO PARA O DIA 31 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/05/2019 | 59.55 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE JUROS DA MULTA POR ATRASO DE GFIP CODIGO DE RECEITA 1107, COM VENCIMENTO PARA O DIA 31 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/05/2019 | 407.12 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME CODIGO DE RECEITA 3629, COM VENCIMENTO PARA O DIA 31 DE MAIO DE 2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/05/2019 | 3974.02 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME CODIGO DE RECEITA 3629, COM VENCIMENTO PARA O DIA 31 DE MAIO DE 2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/05/2019 | 3279.08 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO JUROS E PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME CODIGO DE RECEITA 3629, COM VENCIMENTO PARA O DIA 31 DE MAIO DE 2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/05/2019 | 2900.44 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PGFB, CONFORME CODIGO DE RECEITA 1734, COM VENCIMENTO PARA O DIA 31 DE MAIO DE 2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/05/2019 | 1119.41 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PGFB, CONFORME CODIGO DE RECEITA 1734, COM VENCIMENTO PARA O DIA 31 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/05/2019 | 4783.29 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME RELATORIO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/05/2019 | 259.29 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVICOS POSTAIS, CONFORME DESCRIMINADO EM FATURA DOS SERVICOS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0001453 | 30/05/2019 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES: CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/05/2019 | 122.80 | 04376062000153 | MARISATELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE REPROGRAFIA REFERENTE AO PROJETO DO PORTAL DA CIDADE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/05/2019 | 6000.00 | 18153829000190 | M & D ASSESSORIA E CONSEULTORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA APRESENTACAO DO SHOW DA BANDA USKARAVELHO, QUE SE APRESENTARA NO DIA 01/06/2019, NO EVENTO MOTO FEST 2019, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/05/2019 | 320.00 | 00002154987478 | ADYLSON OLIMPIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE INSTALACAO DE BALOES INFLAVEIS DE DIVULGACAO NO EVENTO ARARUNA MOTO FEST 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/05/2019 | 1047.90 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL, EFETIVOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/05/2019 | 20298.10 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL, COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/05/2019 | 6631.68 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. TURISMO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 31/05/2019 | 23000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, ELETIVOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/05/2019 | 28575.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/05/2019 | 11346.58 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/05/2019 | 2994.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE CIDADANIA, BF, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/05/2019 | 3318.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE CIDADANIA, SCFV, COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/05/2019 | 3198.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE CIDADANIA, BF, COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/05/2019 | 998.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE CIDADANIA, CREAS, COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/05/2019 | 6395.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE CIDADANIA, CRIANCA FELIZ, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/05/2019 | 5941.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE CIDADANIA, SCFV, EFETIVOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/05/2019 | 4848.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE CIDADANIA, CRAS, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/05/2019 | 14134.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE CIDADANIA, CREAS, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/05/2019 | 146.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE CIDADANIA, CREAS, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/05/2019 | 7288.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE CIDADANIA, SCFV, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/05/2019 | 4550.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE CIDADANIA, CREAS, EFETIVOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/05/2019 | 2200.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE CIDADANIA, AIPETE, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/05/2019 | 103.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LIGACAO DE ENERGIA PROVISORIA DE 22 BARRACAS CONTENDO 25 LAMPADAS, 10 FREEZER E TODO RESTANTE DA ESTRUTURA QUE ENVOLVE O EVENTO ARARUNA MOTOFEST 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/05/2019 | 25.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GSURB (GERÊNCIA DE SERVICOS URBANOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/05/2019 | 69.81 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GSURB (GERÊNCIA DE SERVICOS URBANOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/05/2019 | 29872.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/05/2019 | 145107.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA, EFETIVOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/05/2019 | 24605.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA, COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/05/2019 | 44318.67 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS URBNAOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/05/2019 | 297.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A EXTRATO DE CONTRATO DE LICITACOES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/05/2019 | 130.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DE Nº 3373-1010 DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/05/2019 | 3.75 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DE Nº 3373-1010 DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE A LIGACAO COM O DDD 21 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/05/2019 | 998.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PENSAO JUDICIAL, DA SEC. DEADMNISTRACAO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/05/2019 | 25907.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO, COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/05/2019 | 22793.27 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO, EFETIVOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/05/2019 | 8798.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL,CONTRATOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/05/2019 | 4711.51 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS DEBITOS DE TARIFAS REALIZADOS NA CONTA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/05/2019 | 10762.02 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/05/2019 | 1910.17 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - CRECHE, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/05/2019 | 9117.55 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - EJA, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/05/2019 | 12768.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO, REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.815.629.540.101, LOTE 12334, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/05/2019 | 303.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO, REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.834.880.770.601, LOTE 13373, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/05/2019 | 5646.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO, REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.851.579.840.101, LOTE 13373, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/05/2019 | 78.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO, REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.849.614.110.101, LOTE 13373, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/05/2019 | 5836.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO, REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 19.901.537.320.101, LOTE 13373, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/05/2019 | 11225.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO, REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL Nº 11.882.020.180.501, LOTE 13373, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/05/2019 | 519.04 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/05/2019 | 1074.84 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/05/2019 | 505.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/05/2019 | 17.92 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/05/2019 | 3518.65 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/05/2019 | 563.90 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 31/05/2019 | 4990.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE CIDADANIA, CONSELHO TUTELAR, ELETIVOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/05/2019 | 14494.67 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE CIDADANIA, COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/05/2019 | 15950.43 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/05/2019 | 1097.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/05/2019 | 5779.30 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO, FUNDEB 60%, COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/05/2019 | 41443.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO, PEJA, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/05/2019 | 34529.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO, FUNDEB 60%, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/05/2019 | 8682.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO, CRECHE, EFETIVOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/05/2019 | 50337.86 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO, FUNDEB 40%, COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/05/2019 | 580211.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO, FUNDEB 60%, EFETIVOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/05/2019 | 90489.04 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO, FUNDEB 40%, EFETIVOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/05/2019 | 69728.29 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO, FUNDEB 40%, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/05/2019 | 139321.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/05/2019 | 46549.63 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001522 | 03/06/2019 | 2023.34 | 00006155974403 | JOSE AILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ORIUNDO DA CHAMA PUBLICA N. 0001-2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001523 | 03/06/2019 | 631.25 | 00031770857818 | IRANILDO CARDOSO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ORIUNDO DA CHAMA PUBLICA N. 0001-2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001524 | 03/06/2019 | 1778.97 | 00003777555401 | ADRIANO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ORIUNDO DA CHAMA PUBLICA N. 0001-2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/06/2019 | 659.43 | 00004236842483 | MARIA DAS VITORIAS PINHEIRO DE ASSIS | IMPORTACIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE VERBAS RECISORIAS PROPORCIONAL DA EX SERVIDORA MARIA DAS VITORIAS PINHEIRO ASSIS, LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A TERCO DE FERIAS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/06/2019 | 571.22 | 00001265147477 | JOSENILDO MOUZINHO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE VERBAS PROPORCIONAIS DO EX SERVIDOR JOSENILDO MOUZINHO DE LIMA, POR MOTIVO DE DEMISSAO, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/06/2019 | 1400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES, 259, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/06/2019 | 500.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA DE DO ADOLECENTE, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES, 234, CENTRO, ARARUNA-PB, REF A MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 03/06/2019 | 782.48 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS - PASTILHA DE FREIO, CABO DE VELAS E VELAS DE IGNICAO, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT MOBI DE PLACA QFZ-2057, QFZ-2037, QFZ-2027 VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001544 | 03/06/2019 | 17400.00 | 24127572000102 | COMERCIAL PROGRESSO ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 200 (DUZENTAS) CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRUBUICAO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001555 | 03/06/2019 | 3891.26 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/06/2019 | 130.40 | 04376062000153 | MARISATELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE REPROGRAFIA REFERENTE AO PROJETO DO CDI, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/06/2019 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE ESCRITORIO PARA PRESTACAO DE SERVICOS PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO ALEM DE CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO PUBLICO, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, REF. A MAIODE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 00025-2017, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 00003-2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/06/2019 | 83.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE Nº 0052/2019, PROCESSO Nº 0800528-28.2017.8.15.0061 EM FAVOR DO SR. JOAO CLECIO ALVES DO NASCIMENTO, RELATIVO A HONORARIOS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/06/2019 | 832.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE Nº 0052/2019, PROCESSO Nº 0800528-28.2017.8.15.0061 EM FAVOR DO SR. JOAO FRANCISCO LIMA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/06/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A EXTRATO DE CONTRATO DE LICITACOES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/06/2019 | 2998.40 | 00076819990430 | MARIA DA CONCEICAO J. FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE VERBAS PROPORCIONAIS, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, DA SENHORA MARIA DA CONCEICAO JACINTO FERREIRA, LOTADA NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/06/2019 | 197.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOW-6966, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/06/2019 | 197.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO ONIBUS - PLACA QFA-8226, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/06/2019 | 320.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA QFA-8226, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 03/06/2019 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MIDIA EM PROGRAMA DE RADIO, RELATIVO AO SAO JOAO NO PERIODO DE 03/06 A 23/06 DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000152017 | 0001556 | 03/06/2019 | 3300.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, NO MÊS DE MAIO DE EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001520 | 03/06/2019 | 2635.00 | 31582921000133 | ECCOPREV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL, GESTAO E EDUCACAO AMBIENTAL E GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM RELACAO AOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 03/06/2019 | 50.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 03, 04, 05, 06, 07 DE JUNHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 03/06/2019 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE JUNHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 03/06/2019 | 40.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 03, 04,05 E 07 DE JUNHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 03/06/2019 | 40.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 03, 04, 06 E 07 DE JUNHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 03/06/2019 | 50.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 03, 04, 05, 06 E 07 DE JUNHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 03/06/2019 | 30.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 04, 06 E 07 DE JUNHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/06/2019 | 40.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE JUNHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 03/06/2019 | 40.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 03, 05, 06 E 07 DE JUNHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/06/2019 | 50.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS DESTINADOS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 03, 04, 05, 06 E 07 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/06/2019 | 468.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, DO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OXO-6765, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/06/2019 | 120.00 | 00056829035449 | ERIBERTO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO GERENTE DE TRANSPORTE PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA NOA DIAS 27 E 28 DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 03/06/2019 | 50.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 27, 28, 29, 30, 31 DE MAIO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/06/2019 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE MAIO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/06/2019 | 40.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 27, 28, 29 E 31 DE MAIO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/06/2019 | 40.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 27, 28, 30 E 31 DE MAIO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/06/2019 | 50.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 27, 28, 29, 30 E 31 DE MAIO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/06/2019 | 30.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 28, 30 E 31 DE MAIO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/06/2019 | 40.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE MAIO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/06/2019 | 40.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 27, 29, 30 E 31 DE MAIO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 04/06/2019 | 1590.00 | 14715431000149 | WALMIR ANDRADE ARAUJO 04996040408 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE SPLINT, GELAGUA E VENTILADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001558 | 04/06/2019 | 691.88 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCOES DE ADESIVOS BOTONS DIVERSOS, ATENDENDO A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNCIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 04/06/2019 | 650.00 | 00004078382444 | PATRÍCIO MARIA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUPORTE GERAL NA REDE TELEFONICA (RAMAIS E CANTRAL TELEFONICA) DE TODA PREFEITURA, REALIZADO PELO TECNICO PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001560 | 04/06/2019 | 14649.22 | 24127572000102 | COMERCIAL PROGRESSO ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNCIPAL, CONFORME RELATORIO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001561 | 04/06/2019 | 14931.89 | 24127572000102 | COMERCIAL PROGRESSO ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNCIPAL, CONFORME RELATORIO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001562 | 04/06/2019 | 1125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE FOTOCOPIADORA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001571 | 04/06/2019 | 9059.50 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, PREGAO Nº 13/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001565 | 04/06/2019 | 1600.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 (DOIS) DIARIAS DE CAMARIM EM TS MEDINDO 4X4 COBERTO E REFRIGERADO, UTILIZADO NO EVENTO ARARUNA MOTO FEST2019, PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2019, CONTRATO Nº 57/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001568 | 04/06/2019 | 942.15 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001570 | 04/06/2019 | 8121.35 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, NESTE MUNICIPIO, PREGAO Nº 13/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001573 | 04/06/2019 | 581.05 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF A ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001563 | 04/06/2019 | 15150.00 | 24127572000102 | COMERCIAL PROGRESSO ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001564 | 04/06/2019 | 19264.43 | 24127572000102 | COMERCIAL PROGRESSO ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIAL DE ENSINIO E A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME RELATORIO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001566 | 04/06/2019 | 3896.52 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001567 | 04/06/2019 | 67098.40 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGAO Nº 13/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001569 | 04/06/2019 | 25485.50 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, PREGAO Nº 13/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001572 | 04/06/2019 | 2999.56 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001577 | 05/06/2019 | 4662.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 360 (TRINTA E CINCO) BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL E 35 (TRINTA E CINCO) BOTIJOES DE GAS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS, CRECHES E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0001576 | 05/06/2019 | 11980.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 (DOIS) DIARIAS DO SISTEMA DE SONORIZACAO MEDIO PORTE, ILUMINACAO TIPO I E GRUPO DE GERADOR 180 KVA, UTILIZADO NO EVENTO ARARUNA MOTO FEST2019, PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2019, CONTRATO Nº 66/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001581 | 05/06/2019 | 85615.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EM VALOR GLOBAL, PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ORNAMENTACAO E A EXECUCAO DA DECORACAO; LOCACAO DE 05 DIARIAS DA TENDA TIPO PAVILHAO 12X40, PALCO GRANDE 13X9 MT, 100 MTS DE DISCIPLINADORES; 04 DIARIASDAS TENDA CHAPEU 4X4, TENDA CHAPEU 5X5, PORTICO MEDINDO 12X10 E 04 DIARIAS DE 25 SEGURANCAS, NO PERIODO DE 19 A 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO EVENTO SAO JOAO NA SERRA 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2019, CONTRATO Nº 55/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001580 | 05/06/2019 | 377.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 39 (TRINTA E NOVE) BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL E 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0001575 | 05/06/2019 | 6000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTCAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL, RELATIVOS AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001578 | 05/06/2019 | 353.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 47 (QUARENTA E SETE) BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL E 01 (UM) BOTIJAO DE GAS GLP DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 05/06/2019 | 60.00 | 00066150140415 | GLAUCIO RABELO BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O GERENTE DE PLANEJAMENTO GLAUCIO RABELO BANDEIRA, PARA SE DESLOCAR NO DIA 05 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA ENCAMINHAMENTOS JUNTO A ASSESSORIA DE PROJETOS E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO TOCANTE AOS CONTRATOS VIGENTES A CAIXA E FUNASA (ABASTECIMENTO D'AGUA COMUNIDADES CARNAUBA E BARBACO), CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Presencial | 000152019 | 0001579 | 05/06/2019 | 162.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 27 (VINTE E SETE) BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REF AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/06/2019 | 120.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 03 E 06 DE JUNHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/06/2019 | 30.00 | 00004990461452 | JAMILSON MOUSINHO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JUNHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/06/2019 | 120.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 27 E 29 DE MAIO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BOLETO DE COBRANCA DE A.R.T (ANOTACAO RESP. TECNICA), REF. A ART- PB 20190256785, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/06/2019 | 50737.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, CONFORME DISPOSICOES DA EMENDA COSTITUCIONAL Nº 99/2017, OFICIO JUDICIAL DE Nº 17/2019 ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/06/2019 | 24793.22 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703, REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/06/2019 | 6686.17 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0001588 | 10/06/2019 | 2500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, BOLSA FAMILIA, CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, CRAS E SCFV, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 12/06/2019 | 118.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DA ENERGISA, DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA, LOCALIZADO NA RUA PROF. JOAO MOREIRA SOARES, N 252,CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 12/06/2019 | 99.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DA ENERGISA, DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA, LOCALIZADO NA RUA PROF. JOAO MOREIRA SOARES, N 259,CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 12/06/2019 | 26.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DA ENERGISA, DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA, LOCALIZADO NA RUA CEL ANTONIO PESSOA, N 125,CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 12/06/2019 | 69.81 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DA CAGEPA, DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA, LOCALIZADO NA RUA PROF. JOAO MOREIRA SOARES, N 252, CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 12/06/2019 | 31.02 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DA CAGEPA, DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA, LOCALIZADO NA RUA PROF. JOAO MOREIRA SOARES, N 259,CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 12/06/2019 | 110.00 | 00003748382405 | MARINEIDE FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARINEIDE FRANCO OLIVEIRA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 12/06/2019 | 200.00 | 00005073716400 | HOZANA GUILHERME DELFINO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA HOZANA GUILHERME DELFINO, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 12/06/2019 | 60.00 | 00004159058426 | MARIA LUCIA CAVALCANTE FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA LUCIA CAVALCANTE FERNANDES, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 12/06/2019 | 200.00 | 00009671405444 | MARIA DAS VITORIAS MARQUES MOUZINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA DAS VITORIAS MARQUES MOUZINHO, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 12/06/2019 | 200.00 | 00005728372406 | MARCONDES MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR MARCONDES MOREIRA DE LIMA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 12/06/2019 | 200.00 | 00071169350453 | JUDITE PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA JUDITE PONTES DA ROCHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 12/06/2019 | 195.00 | 00004046877413 | MARIA EDILSA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA EDILSA ALMEIDA SILVA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 12/06/2019 | 110.00 | 00006310471406 | EDVANIA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA EDVANIA DA SILVA FERNANDES, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 12/06/2019 | 110.00 | 00070431384428 | LEIDIANE DOS SANTOS DELFINO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA LEIDIANE DOS SANTOS DELFINO, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 12/06/2019 | 200.00 | 00006219613457 | MANOEL SABINO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR MANOEL SABINO DE PONTES, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 12/06/2019 | 150.00 | 00010587731435 | JOSEFA GRACIELE DE PONTES EVANGELISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA JOSEFA GRACIELE DE PONTES EVANGELISTA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER ANEXO AOPROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 12/06/2019 | 200.00 | 00036478970434 | ANTONIO FREIRE DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR ANTONIO FREIE DE ASSIS, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 12/06/2019 | 110.00 | 00013209989419 | JUCELIO XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR JUCELIO XAVIER DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 12/06/2019 | 105.00 | 00009052408475 | MARIA CRISTINA VENANCIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA CRISTINA VENANCIO DE ARAUJO, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 12/06/2019 | 70.00 | 00010839857446 | DAIANE CAVALCANTE FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA DAIANE CAVALCANTE FERNANDES, PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 12/06/2019 | 70.00 | 00056827466434 | ARNALDO MOREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR ARNALDO MOREIRA DO NASCIMENTO, PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 12/06/2019 | 70.00 | 00010171674430 | VALDENIA DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA VALDENIA DA SILVA PONTES, PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 12/06/2019 | 99.24 | 00058789014472 | JOSE HUMBERTO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR JOSE HUMBERTO FELIX DE LIMA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA QUE CONSTAM EM ABERTO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 12/06/2019 | 360.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE BANHO, DESTINADA A DOACAO A SRA. ENIEGE NEVES DOS SANTOS PARA SEU FILHO SAMUEL NEVES SANTOS, O QUAL SE ENCONTRA COM PROBLEMAS DE SAuDE E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 097/2015, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 12/06/2019 | 500.00 | 00003384580427 | JAILSON DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE GANDULA NA FASE FINAL DA COPA ARA-SERRA 2019, QUE SERA REALIZADO NO PROXIMO DOMINGO DIA 16 DE JUNHO DE 2019 NO ESTADIO DEMOSTENES DA CUNHA LIMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 12/06/2019 | 1000.00 | 00088168352734 | JOSEVALDO PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ARBITRAGEM, NA FASE FINAL DA COPA ARA-SERRA 2019, QUE SERA REALIZADO NO PROXIMO DOMINGO DIA 16 DE JUNHO DE 2019, NO ESTADIO DEMOSTENES DA CUNHA LIMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001593 | 12/06/2019 | 800.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO DA NOBREGA 10066746400 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL, E-SIC E ACESSO AO PORTAL DE TRANSPARENCIA , REF. A MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 0003/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/06/2019 | 3992.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DE 04 (QUATRO) SALARIOS MINIMOS EM FAVOR DA COMUNIDADE TALITA DE GUARABIRA, PARA ACOLHIMENTO DE MENORES EM SITUACAO DE RISCO, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001597 | 12/06/2019 | 2300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E SUPORTE NO SINCONV NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS VOLTADOS A CAPTACAO DE RECURSOS NAS ESFERAS: ESTADUAL, FEDERAL E SUBSIDIARIAS, REF A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 12/06/2019 | 13852.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO AUTOMATICA NA CONTA DO FPM, RELATIVO A RFB-PREV-OB-COR, CONFORME DOMONSTRADO NO RELATORIO DE DISTRIBUICAO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 12/06/2019 | 1098.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DE PARCELA RFV-PREV-OB-DEV, RETIDO NO FPM, CONFORME RELATORIO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001595 | 12/06/2019 | 6042.00 | 29607154000128 | REBECA ALVES NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAG. DA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMO-1995-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSP E DESCARREGO DE LIXO NO SEGUINTE PERCURSO DOS CONJUNTOS: ANTONIO LUCAS, FREI DAMIAO, MARIA LIBERATO, JOSE GOMES DE AZEVEDO, FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA, ABELARDO TARGINO DA FONSECA, MARIZETE DUTRA E HELDER MARANHAO PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM DESTE MUNICIPIO, CONTRATO DE Nº 65/2018, REF A MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001598 | 12/06/2019 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFOMRE PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/06/2019 | 50.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 10, 11, 12, 13 E 14 DE JUNHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 12/06/2019 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 10, 11, 12 E 14 DE JUNHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/06/2019 | 40.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 10, 11, 12 E 14 DE JUNHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 12/06/2019 | 40.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 10, 11, 13 E 14 DE JUNHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 12/06/2019 | 50.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 10, 11, 12, 13 E 14 DE JUNHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 12/06/2019 | 30.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 11, 13 E 14 DE JUNHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 12/06/2019 | 40.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE JUNHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 12/06/2019 | 40.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 10, 12, 13 E 14 DE JUNHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 12/06/2019 | 50.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 10, 11, 12, 13 E 14 DE JUNHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 12/06/2019 | 30.00 | 00004990461452 | JAMILSON MOUSINHO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JUNHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 12/06/2019 | 60.00 | 00066150140415 | GLAUCIO RABELO BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O GERENTE DE FISCALIZACAO DE OBRAS O SR. GLAUCIO RABELO BANDEIRA, PARA SE DESLOCAR NO DIA 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA ENCAMINHAMENTOS JUNTO A ASSESSORIA DE PROJETOS E A CAIXAECONOMICA FEDERAL, NO TOCANTE AOS CONTRATOS VIGENTES A CAIXA E FUNASA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001617 | 12/06/2019 | 16508.45 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCOES REALIZADOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/06/2019 | 3000.00 | 29910003000144 | MARIA LUCIA DE LIMA FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SHOW DA BANDA FORRO DE CABO A RABO, QUE IRA SE APRESENTAR NO EVENTO FORRO DOS NAMORADOS NA COMUNIDADE MATA VELHA, NO DIA 12 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 72/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 12/06/2019 | 1000.00 | 00010800601467 | AMAURI DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SHOW DO CANTOR AMAURI FREITAS, QUE IRA SE APRESENTAR NO EVENTO FORRO DOS NAMORADOS NA COMUNIDADE MATA VELHA, NO DIA 12 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001592 | 12/06/2019 | 11704.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA EM VALOR GLOBAL, PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS LOCACAO DE 02 DIARIAS DA TENDA TIPO CHAPEU 5X5, PALCI MEDIO 9X6, PORTICO MEDINDO 12X10 E 60 MTS DE GRADE DISCIPLINADORA, NO PERIODO DE 31 DE MAIO DE 01 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO EVENTO ARARUNA MOTO FEST 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2019, CONTRATO Nº 55/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 13/06/2019 | 3000.00 | 29910003000144 | MARIA LUCIA DE LIMA FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SHOW DA BANDA FORRO DE CABO A RABO, QUE IRA SE APRESENTAR NO EVENTO FORRO DOS NAMORADOS NA COMUNIDADE MATA VELHA, NO DIA 12 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 72/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 13/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BOLETO DE COBRANCA DE A.R.T (ANOTACAO RESP. TECNICA), REF. A ART- PB 20190257511, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 14/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BOLETO DE COBRANCA DE A.R.T (ANOTACAO RESP. TECNICA), REF. A ART- PB 20190257840, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001644 | 14/06/2019 | 6046.70 | 29613672000154 | JOSE WILLIAMS DOMINGOS LIMA 12654535436 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMP-5202/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO NO SEGUINTE PERCURSO: CENTRO DA CIDADE, BAIRRO BOA VISTA E COMUNIDADE DE BALANCOS PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO DE 2019, CONTRATO DE Nº 00064/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001645 | 14/06/2019 | 6039.00 | 29621627000141 | PETRONIO AZEVEDO DA SILVA 28492691824 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAG. DA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO, CARROCERIA ABERTA DE ABERTA KSZ-4095-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO DO SEGUINTE PERCURSO: PB 111, DA COMUNIDADE DE MATA VELHA ATE A SEDE DA CIDADE, PARA OS DEMAS SETORES, PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00066/2018, REF A MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 14/06/2019 | 344.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTOS DOS PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 14/06/2019 | 1150.00 | 00005115367475 | ADRIANO DE PONTES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO MOREIRA, MARIZETE DUTRA, JOSE TARGINO, SEVERINO MIRANDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE UM PERIODO DE 01 (UM ) MES CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 17/06/2019 | 30.00 | 00027028501892 | ALCIONE SOARES MOREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A COORDENADORA PEDAGOGICA ALCIONE SOARES MOREIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, COM PROPOSITO DE SUBSIDIAR O TRABALHO DE INCLUSAO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL, NO DIA 07 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA FUNAD, NO HORARIO DE 08:00 AS 12:00 HORAS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 17/06/2019 | 30.00 | 00003838221494 | PRISCILA MACEDO OLIVEIRA DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A SUPERVISOARA ESCOLAR PRISCILA MACEDO DE OLIVEIRA BATISTA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, COM PROPOSITO DE SUBSIDIAR O TRABALHO DE INCLUSAO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL, NA FUNAD, NO DIA 07 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, QUE SERA REALIZADO DAS 08:00 AS 12:00, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 17/06/2019 | 30.00 | 00007130784482 | MARCELA GUILHERME DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A COORDENADORA PEDAGOGICA MARCELA GUILHERME DE MEDEIROS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, COM PROPOSITO DE SUBSIDIAR O TRABALHO DE INCLUSAO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL, NA FUNAD NO DIA 07 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 17/06/2019 | 1434.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO MICRO ONIBUS VOLARE V8L, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 17/06/2019 | 1108.89 | 00005103856808 | AFONSO VIANA DA CUNHA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE VERBAS PROPORCIONAIS DO EX SERVIDOR, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40%, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001683 | 17/06/2019 | 17454.60 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS PALIO: QFB-3780; FIAT UNO: OXO-7506; IVECO: NQJ-4658; VOLARE: NQC-2322, OGC-5599, QFA-8226, OGD-9384, MNR-3451, QSF-0018 E MOW-6966, TODOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 17/06/2019 | 10000.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO RECURSO DESTINADO A AESBAM-ASSOC.ESC.E BANDA DE MUSICA 12 DE AGOSTO, REF. A 4º PARCELA DO CONVENIO DE Nº 02/2019 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, RELATIVO A PARCELA DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 17/06/2019 | 40.00 | 00010169893421 | DANIELLE DA LUZ BARBOSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A TECNICA DO BOLSA FAMILIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO SISTEMA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SAuDE E SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO DIA 18 E 19 DE JUNHODE 2019 NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 17/06/2019 | 120.00 | 00008552531429 | JANAINA THAIS AVELINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SERVIDORA JANAINA THAIS AVELINO DE ARAUJO, PARTICIPAR DE REUNIAO SPBRE O SISTEMA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SAuDE E SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,QUE SERA REALIZADO NO DIA 18 E 19 DE JUNHO DE 2019 NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001652 | 17/06/2019 | 3572.58 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL, CONFORME ARP 0004/17, CONTRATO 26/17, REF. AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001668 | 17/06/2019 | 2700.00 | 32603914000133 | JOSE SOARES DA SILVA 04250382460 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA DESTE MUNCIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16/2019, SENDO REALIZADO 10 VIAGENS NO VALOR DE R$ 270,00 CASA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 17/06/2019 | 3400.00 | 00050039091449 | EDNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DO SR. EDNALDO DA COSTA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE URNA E OUTRAS PROVIDENCIAS FUNERARIAS DE TRANSLADO DO CORPO DE SEU PAI O SR. ABILIO HENRIQUE DA COSTA, EM RAZAO DO MESMO TER FALECIDO NA CAPITAL FEDERAL. PARA SEPULTAMENTO EM SUA TERRA NATAL (ARARUNA-PB), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 17/06/2019 | 1000.00 | 00056756127420 | MARIA NAZARE CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA NAZARE CLEMENTINO, PARA PAGAMENTO DE 02 (DOIS) PASSAGENS AEREAS DO RIO DE JANEIRO-RJ A JOAO PESSOA-PB, SENDO BENEFICIARIA A SUA FILHA FRANCISCA EDVANIA DE LIMA FERRAZ E LUIZA JULIA DE LIMA FERRAZ, PARA QUE POSSAM RETORNAR A CIDADE DE ARARUNA, DEVIDO A ENCHENTE QUE INUDOU A RESIDENCIA ONDE AS MESMAS RESIDIAM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 17/06/2019 | 2190.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET AOS SETORES A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0001656 | 17/06/2019 | 6250.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS FAZENDARIAS CORRENTES (PASEP), REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 17/06/2019 | 691.20 | 29761765000126 | EDVALDO ARAUJO DOS SANTOS 11297987470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCOES DE ADESIVOS INVERNIZADO, ENCADERNACOES, IMPRESSOES A3, LIVROS COM 50 PG E DESIGN QUADRILHA JUNINA, DESTINADOS A ATENDER A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0001659 | 17/06/2019 | 956.80 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 17/06/2019 | 370.00 | 00011404397400 | AMANDA DE LIMA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REFORMA EM ESTOFADOS DE ASSENTOS EM ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001685 | 17/06/2019 | 140.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO: QSA-5647, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 17/06/2019 | 89.20 | 04376062000153 | MARISATELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE REPROGRAFIA REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001651 | 17/06/2019 | 1307.70 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOES DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DAS MAQUINAS: GRADE, CAT, TL85E C/ PLAINA, PERTECENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 17/06/2019 | 1200.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA, S/N, CENTRO, ARARUNA-PB, CONTRATO ADM. DE Nº 005/2019, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001658 | 17/06/2019 | 2730.00 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DAS MAQUINAS: GRADE, CAT 120K, TL85E C/PLAINA, PERTECENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 17/06/2019 | 1340.00 | 00066753724753 | ERIVALDO SOARES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, REF. A 12 (DOZE) CARRADAS DE BARRO AO VALOR UNITARIO DE 70,00 REAIS CADA, 02 (DOIS) CARRADA DE AREIA NO VALOR UNITARIO DE R$: 500,00, TOTALIZANDO R$: 1.340,00, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 17/06/2019 | 120.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 11 E 13 DE JUNHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001691 | 17/06/2019 | 770.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112019 | 0001665 | 17/06/2019 | 50000.00 | 19710362000102 | DAM - EVENTOS DIVERSIONAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA APRESENTACAO DO SHOW DA BANDA CAVALO DE PAU, QUE SERA REALIZADO NO DIA 22/06/2019 NO EVENTO SAO JOAO NA SERRA- 2019, QUE ACONTECERA EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 70/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102019 | 0001666 | 17/06/2019 | 35000.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA APRESENTACAO DO SHOW DE GLAYDSON E GAVIOES DO FORRO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 22/06/2019 NO EVENTO SAO JOAO NA SERRA- 2019, QUE ACONTECERA EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 69/2019, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102019 | 0001667 | 17/06/2019 | 55000.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA APRESENTACAO DO SHOW DE MARA PAVANELLY, QUE SERA REALIZADO NO DIA 23/06/2019 NO EVENTO SAO JOAO NA SERRA- 2019, QUE ACONTECERA EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 69/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072019 | 0001670 | 17/06/2019 | 60000.00 | 17985184000199 | JOSE LUAN BARBOSA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA APRESENTACAO DO SHOW DE LUAN E FORRO ESTILIZADO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 20/06/2019 NO EVENTO SAO JOAO NA SERRA- 2019, QUE ACONTECERA EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 63/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052019 | 0001673 | 17/06/2019 | 60000.00 | 18826789000108 | JORGE DE ALTINHO A. ASSUNCAO PRODUCOES ARTISTICAS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA APRESENTACAO DO SHOW DE JORGE DE ALTINHO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 21/06/2019 NO EVENTO SAO JOAO NA SERRA- 2019, QUE ACONTECERA EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 61/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062019 | 0001675 | 17/06/2019 | 30000.00 | 04235094000139 | JOSE AMAZAN SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA APRESENTACAO DO SHOW DE JOSE AMAZAN, QUE SERA REALIZADO NO DIA 20/06/2019 NO EVENTO SAO JOAO NA SERRA- 2019, QUE ACONTECERA EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 62/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082019 | 0001676 | 17/06/2019 | 6000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS, LOCACOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA APRESENTACAO DO SHOW DE NIEDSON LUA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 23/06/2019 NO EVENTO SAO JOAO NA SERRA- 2019, QUE ACONTECERA EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 64/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 17/06/2019 | 800.00 | 00001437092403 | MITON RIBEIRO DA COSTA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SHOW ARTISTICO DE MILTON SANFONEIRO, DURANTE O SAO JOAO NA SERRA-2019, NO DIA 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO MERCADO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 17/06/2019 | 800.00 | 00009145226474 | MARIA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SHOW ARTISTICO DO TRIO DE FORRO GALEGUINHO DO FORRO, DURANTE O SAO JOAO NA SERRA-2019, NO DIA 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO MERCADO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 17/06/2019 | 800.00 | 00006683922403 | JAQUELINE CANDIDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SHOW ARTISTICO DE JAQUELINE DOS TECLADOS, DURANTE O SAO JOAO NA SERRA-2019, NO DIA 21 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO MERCADO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 17/06/2019 | 800.00 | 00008864815465 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SHOW ARTISTICO DE DEDOS DE MOLA, DURANTE O SAO JOAO NA SERRA-2019, NO DIA 20 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO MERCADO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0001686 | 17/06/2019 | 1350.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) DIARIA DE GERADOR 180KVA, UTILIZADO NO EVENTO FORRO DOS NAMORADOS NO DIA 12 DE JUNHO, PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2019, CONTRATO Nº 66/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001661 | 17/06/2019 | 3789.10 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ARP 0004/17, CONTRATO 26/17, REF. AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 17/06/2019 | 600.00 | 00013633724400 | TOMÁS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SAORES, 252, CENTRO - ARARUNA - PB, ONDE ESTA INSTALADO O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001684 | 17/06/2019 | 1428.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS FIAT MOBI QFZ-2027, QFZ-2037 E QFZ-2057, TODOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001698 | 18/06/2019 | 2700.00 | 32603914000133 | JOSE SOARES DA SILVA 04250382460 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA DESTE MUNCIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16/2019, SENDO REALIZADO 10 VIAGENS NO VALOR DE R$ 270,00 CASA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA JURID.DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 18/06/2019 | 2994.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARIO FOR LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAR INFORMATIVOS - (NOTAS DE FORO), PUBLICADAS NOS DIARIOS ELETRONICOS DO TJPB, TRT, TRE, JUSTICA FEDERAL, TCE-PB, DO-PB, STJ, STF, TSE, TRF5, DOU E TCE, BEM COMO TODAS AS PUBLICACOES EM NOTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 18/06/2019 | 6500.00 | 27843774000130 | JANE KELLY DE OLIVEIRA COSTA 07943523407 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA APRESENTACAO DO SHOW DE DONINHO OLIVEIRA E BANDA PEGADA COM ESTILO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 21/06/2019 NO EVENTO SAO JOAO NA SERRA- 2019, QUE ACONTECERA EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 73/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 18/06/2019 | 6000.00 | 27847453000104 | ELIAS FELICIANO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA APRESENTACAO DO SHOW DE MERSINHO SANFONEIRO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 22/06/2019 NO EVENTO SAO JOAO NA SERRA- 2019, QUE ACONTECERA EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 74/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 18/06/2019 | 1000.00 | 00007827831478 | JOSE RENATO FERREIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE APOIO DE SEGURANCA (BOMBEIROS CIVIS), DURANTE A 3º ROMARIA DE FATIMA, NO TRECHO DA IGREJA MATRIZ DE ARARUNA AO SANTUARIO DE NOSSA SENHORA DE FATIMA, NO DIA 13 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 18/06/2019 | 2000.00 | 00007827831478 | JOSE RENATO FERREIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE APOIO DE SEGURANCA (BOMBEIROS CIVIS), DURANTE O EVENTO ARARUNA MOTO FESTE 2019, NOS DIAS 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 19/06/2019 | 268.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA DE 22 BARRACAS CONTENDO 25 LAMPADAS, 10 FREEZER E TODO RESTANTE DA ESTRUTURA QUE ENVOLVE O EVENTO ARARUNA MOTOFEST 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 19/06/2019 | 455.00 | 27378269000162 | REINALDO NUNES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS LAVAGENS DE VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME RELATORIO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 19/06/2019 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIA OFICIAL DA UNIAO PARA PRORROGACAO DE VIGENCIA DE CONTRATO CR 2033588-16, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 19/06/2019 | 264.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A EXTRATO DE CONTRATO DE LICITACOES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001699 | 19/06/2019 | 3510.00 | 27378269000162 | REINALDO NUNES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS SAINDO DE ARARUNA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE SE SEG. A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001700 | 19/06/2019 | 2530.00 | 32020623000112 | MARIA EDNA QUEIROZ DE LIMA 09375281450 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PARTINDO DA SEDE DO MUNICIPIO COM DESTINO A GUARABIRA E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001701 | 19/06/2019 | 7696.00 | 32111086000116 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO 00180812408 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VAN 3 PORTAS, DE PLACA MYD - 2224, DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CARNAUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TOTALIZANDO 130 KM POR DIA, DURANTE 20 DIAS, REF. AO MES DEABRIL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001702 | 19/06/2019 | 4720.00 | 32292253000172 | ANA CRISTINA MOREIRA DE ARAUJO 11604882409 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA LOCALIDADE NOVA CARNAUBA E VICE VERSA, TOTALIZANDO 80 KM POR DIA POR 20 DIAS, REF. AO MÊS DE ABRIL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001703 | 19/06/2019 | 4720.00 | 32123089000170 | SILVANIA MOREIRA DE ARAUJO 07763761440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA LOCALIDADE NOVA CARNAUBA E VICE VERSA, TOTALIZANDO 80 KM POR DIA, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE ABRIL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001704 | 19/06/2019 | 4248.00 | 32112841000187 | FRANCISCO DA LUZ 75313120425 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN, PLACA MXJ - 9431, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARELO, ASSENTAMENTO SAO JOSE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PERCORRENDO 72 KM POR DIA, DURANTE 20 DIAS NO MES DE ABRIL DE2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001705 | 19/06/2019 | 3191.00 | 32143599000109 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO SANTOS 54909546472 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001706 | 19/06/2019 | 4098.60 | 23937646000103 | IREMAR DAMIÃO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VAN DE PLACA BMX-2264 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO SITIO CACIMBA DO GADO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001707 | 19/06/2019 | 3165.00 | 32112209000133 | EDINALDO GOMES DE MEDEIROS 02199276422 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO, TIPO PASSEIO DE PLACA MOV - 8033, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DE ALTO GRANDE E CAMUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001708 | 19/06/2019 | 5428.00 | 32136204000140 | ERIELSON DOMINGOS DAS NEVES 02638094471 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO VAN DE PLACA LBP - 4021, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, RELATIVO A 92 KM PERCORRIDO AO DIA, TOTALIZANDO 20 DIAS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001709 | 19/06/2019 | 1950.00 | 32464697000148 | REGINALDO MOUZINHO DA SILVA 05942938474 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCACAO 02 VEICULOS TIPO MOTOCICLETA, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001710 | 19/06/2019 | 3190.00 | 32135075000176 | JOSINALDO BATISTA SILVA 27400682806 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PASSEIO 1.0, DE PLACA MOH- 0259, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO INTINERARIO DA SEDE AO SITIO CARNAUBA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001711 | 19/06/2019 | 3894.00 | 32171207000115 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA 02980628441 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE GUARIBAS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TOTALIZANDO 66 KM, DURANTE 20 DIAS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001712 | 19/06/2019 | 4736.00 | 32086823000178 | PAULO SERGIO DA LUZ 32967060895 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VAN DE PLACA MNS - 1346, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NA LOCALIDADE ZONA RURAL DE SERRA VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 80 KM DIA, DURANTE 20 DIAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001713 | 19/06/2019 | 5546.00 | 32113536000100 | SILVANA AVELINO 12784021440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN, DE PLACA CYN-1960, DESSTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS FAZENDA NOVA, BOA VISTA E MUQUEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 94 KM DIA, DURANTE 20 DIAS, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001714 | 19/06/2019 | 3510.00 | 27378269000162 | REINALDO NUNES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS SAINDO DE ARARUNA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE SE SEG. A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001715 | 19/06/2019 | 2530.00 | 32020623000112 | MARIA EDNA QUEIROZ DE LIMA 09375281450 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PARTINDO DA SEDE DO MUNICIPIO COM DESTINO A GUARABIRA E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REF. AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001720 | 19/06/2019 | 4366.00 | 32113321000199 | YARA RAFAELLY PINHEIRO DE SOUSA GOMES 70672572478 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN, DE PLACA: CXA-3350, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DE 74 KM AO DIA DO ASSENTAMENTO COQUEIRAL A SEDE E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REF. AO MES DE ABRIL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 19/06/2019 | 1910.97 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - CRECHE, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 19/06/2019 | 9117.55 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - EJA, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 25/06/2019 | 200.00 | 00007096106456 | MARIA HOSANA SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA HOSANA SOUSA SILVA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 25/06/2019 | 105.00 | 00070672219433 | CILIONE GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA CILIONE GONCALVES DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIALE ORCAMENTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 25/06/2019 | 200.00 | 00004272415450 | LINDALVA DE PONTES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA LINDALVA DE PONTES ALVES, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL EORCAMENTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 25/06/2019 | 200.00 | 00006155772452 | SEVERINA DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA SEVERINA DE PONTES SILVA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL EORCAMENTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 25/06/2019 | 150.00 | 00075243199400 | LUZIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA LUZIA ALVES DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL E ORCAMENTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 25/06/2019 | 200.00 | 00096469927491 | ROMILDO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR ROMILDO ALVES DE ARAUJO, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL E ORCAMENTOS ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 25/06/2019 | 216.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE DE Nº 3373-1842, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 25/06/2019 | 206.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE DE Nº 3373-1842, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 25/06/2019 | 330.40 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A EXTRATO DE CONTRATO DE LICITACOES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 25/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BOLETO DE COBRANCA DE A.R.T (ANOTACAO RESP. TECNICA), REF. A ART- PB 20190259449, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001729 | 25/06/2019 | 43800.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DE SISTEMA DE SONORIZACAO TIPO III, GRUPO DE GERADOR 180KVA, PAINEL DE LED ALTA RESOLUCAO 4X3 E SISTEMA DE ILUMINACAO TIPO II, UTILIZADOS EM PRACA PUBLICA NO PERIODO DE 20 A 23 DO CORRENTE MES, NO EVENTO SAO JOAO NA SERRA 2019, PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2019, CONTRATO Nº 66/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001730 | 25/06/2019 | 6400.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DE 02 (DOIS) CAMARINS REFRIGERADOS EM TS 4X4, UTILIZADOS NO EVENTO SAO JOAO NA SERRA 2019 REALIZADO EM PRACA PUBLICA, NO PERIODO DE 20 A 23 DO CORRENTE MES, PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2019, CONTRATO Nº 57/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/06/2019 | 2500.00 | 00007463934403 | JOSE ADAILTO SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SHOW ARTISTICO DE DANY LIMA E BANDA, EM PRACA PUBLICA DURANTE O EVENTO SAO JOAO NA SERRA-2019, NO DIA 21 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 25/06/2019 | 1500.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SHOW ARTISTICO DE FABIO LIMA, EM PRACA PUBLICA DURANTE O EVENTO SAO JOAO NA SERRA-2019, NO DIA 20 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0001749 | 26/06/2019 | 967.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DO VEICULO DUSTER: QFP-8054, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 26/06/2019 | 8582.15 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE DESPESA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 26/06/2019 | 11170.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 26/06/2019 | 3290.19 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO JUROS E PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME CODIGO DE RECEITA 3629, REF. 18208-128986/2011-81. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 26/06/2019 | 3987.48 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO JUROS E PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME CODIGO DE RECEITA 3629, REF. 14751-002708/2009-63. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 26/06/2019 | 408.50 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO JUROS E PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME CODIGO DE RECEITA 3629, REF. 13446-720198/2013-87. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 26/06/2019 | 1203.64 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CODIGO DE RECEITA 1107, REF. 10467-402684/2017-11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 26/06/2019 | 1132.66 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CODIGO DE RECEITA 1107, REF. 10467-402152/2018-57. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 26/06/2019 | 2914.99 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE INSS, REF. 1840678, CONFORME CODIGO DE RECEITA Nº 1734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 26/06/2019 | 1124.85 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS, REF. 1407058, CONFORME CODIGO DE RECEITA Nº 1734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0001748 | 26/06/2019 | 2626.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSA-8627, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0001750 | 26/06/2019 | 6042.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DOS VEICULOS MOBI DE PLACA: QFZ-2057, MOBI QFZ-2037, MOBI-QFZ-2027, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001739 | 26/06/2019 | 19264.43 | 24127572000102 | COMERCIAL PROGRESSO ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIAL DE ENSINIO, CONFORME RELATORIO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0001747 | 26/06/2019 | 1157.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DO VEICULO PALIO DE PLACA: QFB-3780, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 26/06/2019 | 1395.30 | 29761765000126 | EDVALDO ARAUJO DOS SANTOS 11297987470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCOES DE PLACA DE DIVULGACAO MOVEL DESTINADO A DIVULGAR A QUADRILHA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES TORRES PARA SUAS APRESENTACOES CULTURAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001752 | 26/06/2019 | 1950.00 | 32464697000148 | REGINALDO MOUZINHO DA SILVA 05942938474 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCACAO 02 VEICULOS TIPO MOTOCICLETA, PARA FICAREM A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001753 | 27/06/2019 | 4584.30 | 32113321000199 | YARA RAFAELLY PINHEIRO DE SOUSA GOMES 70672572478 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN, DE PLACA: CXA-3350, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DE 74 KM AO DIA, POR 21 DIAS, DO ASSENTAMENTO COQUEIRAL A SEDE E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REF. AO MES DE MAIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001754 | 27/06/2019 | 4956.00 | 32123089000170 | SILVANIA MOREIRA DE ARAUJO 07763761440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA LOCALIDADE NOVA CARNAUBA E VICE VERSA, TOTALIZANDO 80 KM POR DIA, DURANTE 21 DIAS NO MÊS DE MAIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001755 | 27/06/2019 | 4460.40 | 32112841000187 | FRANCISCO DA LUZ 75313120425 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN, PLACA MXJ - 9431, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARELO, ASSENTAMENTO SAO JOSE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PERCORRENDO 72 KM POR DIA, DURANTE 21 DIAS NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001756 | 27/06/2019 | 4972.80 | 32086823000178 | PAULO SERGIO DA LUZ 32967060895 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VAN DE PLACA MNS - 1346, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NA LOCALIDADE ZONA RURA SERRA VERDE A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 80 KM DIA, DURANTE 21 DIAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001757 | 27/06/2019 | 4088.70 | 32171207000115 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA 02980628441 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NA LOCALIDADE SITIO GUARIBAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TOTALIZANDO 66 KM DIA, DURANTE 21 DIAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001758 | 27/06/2019 | 5823.30 | 32113536000100 | SILVANA AVELINO 12784021440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VAN DE PLACA CYN-1960, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NA LOCALIDADE FAZENDA NOVA, BOA VISTA E MUQUEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TOTALIZANDO 94 KM DIA, DURANTE 21 DIAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001759 | 27/06/2019 | 8080.80 | 32111086000116 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO 00180812408 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VAN DE PLACA MYD-2224, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NA LOCALIDADE ASS. CARNAUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TOTALIZANDO 130 KM DIA, DURANTE 21 DIAS, REF. AO MES DE MAIO DE2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001761 | 27/06/2019 | 3191.00 | 32143599000109 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO SANTOS 54909546472 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO PASSEIO, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001762 | 27/06/2019 | 4303.53 | 23937646000103 | IREMAR DAMIÃO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VAN DE PLACA BMX-2264, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NA LOCALIDADE CACIMBA DO GADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TOTALIZANDO 69 KM DIA, DURANTE 21 DIAS, REF. AO MES DE MAIO DE2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001763 | 27/06/2019 | 3190.00 | 32135075000176 | JOSINALDO BATISTA SILVA 27400682806 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOH-0259, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, NO ITINERARIO DA SITIO CARNAUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REF. AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001765 | 27/06/2019 | 5699.40 | 32136204000140 | ERIELSON DOMINGOS DAS NEVES 02638094471 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VAN DE PLACA LBP-4021, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NA LOCALIDADE SITIO CALABOUCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TOTALIZANDO 92 KM DIA, DURANTE 21 DIAS, REF. AO MES DE MAIO DE2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/06/2019 | 1500.00 | 00030453383807 | EVERTON FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PREMIACAO A QUADRILHA JUNINA MANOEL CARDOSO, DO MUNICIPIO DE BELEM, REPRESENTADA PELO SR EVERTON FERNANDES DA SILVA, A QUAL FOI A 1º COLOCADA NO 2º FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DE ARARUNA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/06/2019 | 900.00 | 00011658080483 | SEBASTIAO MAYCOL VITORINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PREMIACAO A QUADRILHA JUNINA ROSA DOS VENTOS, DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO, REPRESENTADA PELO SR SEBASTIAO MAYCOL VITORINO DOS SANTOS, A QUAL FOI A 2º COLOCADA NO 2º FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DE ARARUNA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/06/2019 | 600.00 | 00009875355445 | JOSE CARLOS INOCENCIO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PREMIACAO A QUADRILHA JUNINA JOIA RARA, DO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE, REPRESENTADA PELO SR JOSE CARLOS INOCENCIO DE SOUZA JUNIOR, A QUAL FOI A 3º COLOCADA NO 2º FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DE ARARUNA, REALIZADONESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001782 | 27/06/2019 | 13626.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: OGC-5599; MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQG - 4498; MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ - 4658, TODOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/06/2019 | 3000.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS, ONDE FUNCIONA O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, POLO DE ARARUNA-PB, CONTRATO Nº 06/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/06/2019 | 3000.00 | 08298416000905 | DIOCESE DE GUARABIRA - PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO SANTUARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA E MEMORIAL E ANFITEATRO DA PEDRA DO LETREIRO, AMBOS SITUADOS NO PARQUE ECOLOGICO DA PEDRA DA BOCA NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 38/2011. REFA JUNHO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/06/2019 | 90.00 | 00007130784482 | MARCELA GUILHERME DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REEMBOLSO CORRESPONDENTE. AO VALOR DE UMA DIARIA E MEIA A COORDENADORA PEDAGOGICA MARCELA GUILHERME DE MEDEIROS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO EM TERAPIA ABA - PRATICO TEORICO, COM PROPOSITO DE SUBSIDIARO TRABALHO DE INCLUSAO ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0001856 | 27/06/2019 | 23539.02 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DISEL COMUM, DOS ONIBUS DE PLACA: MOW-6966, MNR-3451, NQJ-4658, QSF-0018, NQC-2322, NQJ-4498, OGD-9384, OGG-5599 E QFG-0233, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/06/2019 | 200.00 | 00007278128404 | LUIZ DIAS MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ELIANE SILVA DE OLIVEIRA, RESID. RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONTRATO Nº 28-AS/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/06/2019 | 200.00 | 00028185006806 | IVANICE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA MARCICLEIDE DOS SANTOS SILVA, RESID. RUA SEMEAO LAL, N 350, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONTRATO Nº 30-AS/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/06/2019 | 200.00 | 00007102042485 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VANDELEIA ALVES PEEIRA, RESID. RUA TARGINO DA FONSECA, N 82, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONTRATO Nº 31-AS/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/06/2019 | 150.00 | 00043611230472 | LAURA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA, RESID. RUA PERILO DE OLIVEIRA, N 371, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONTRATO Nº 32-AS/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/06/2019 | 200.00 | 00004275343484 | FRANCISCO DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. IRENICE DE PONTES BENTO, RESID. RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONTRATO Nº 33-AS/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/06/2019 | 150.00 | 00071169121420 | MARIA DE MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GESSICA MEYRE MARQUES DOS SANTOS, RESID. RUA PEDRO MOREIRA SOBRINHO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2019, CONTRATO Nº 35-AS/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 27/06/2019 | 200.00 | 00022965667822 | MAURA VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GIDILENE AURELIANO DA SILVA, RESID. RUA MANOEL MARTINS TEIXEIRA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONTRATO Nº 38-AS/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/06/2019 | 200.00 | 00004885559499 | ROSINEIDE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA.MARIA JOSE DA SILVA SANTOS, RESID. RUA BENEDITO FIALHO, N 330, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONTRATO Nº 39-AS/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 27/06/2019 | 600.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 27/06/2019 | 150.00 | 00003671955422 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA APARECIDA COSTA DE SOUZA, RESID. RUA MANOEL FARIAS, N 26, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2019, CONTRATO Nº 40-AS/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/06/2019 | 200.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO O SR ANTONIO TARGINO BATISTA, RESID. RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA, N 129, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONTRATO Nº 41-AS/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/06/2019 | 170.00 | 00008198303480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO O SR FRANCISCO DIEGO DOS SANTOS GOMES, RESID. RUA PRES. JOAO PESSOA, N 268, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONTRATO Nº 42-AS/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 27/06/2019 | 150.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. FRANCISCA FRANCINETE DELFINO DA SILVA, RESID. RUA PEREIRA DA SILVA, N 45, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2019, CONTRATO Nº 45-AS/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/06/2019 | 200.00 | 00072098198434 | MARIA ZELIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ELIZAMGELA DAS NEVES SOARES, RESID. NO CONJ ANTONIO LUCAS, N 44, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2019, CONTRATO Nº 01-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 27/06/2019 | 150.00 | 00003384176480 | FABIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. SEBASTIANA MARTINS DAS CHAGAS, RESID. NA RUA ABELARDO DA FONSECA, N 195, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONTRATO Nº 02-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 27/06/2019 | 170.00 | 00075314053420 | GABRIEL DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ROSINEIDE RODRIGUES VIANA, RESID. NA RUA SEVERINO CABRAL, N 147, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2019, CONTRATO Nº 03-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 27/06/2019 | 100.00 | 00048495689472 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ELIANE RODRIGUES DA SILVA, RESID. NO CONJ FREI DAMIAO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2019, CONTRATO Nº 05-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 27/06/2019 | 200.00 | 00030136185827 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. IVANE FELIPE DA SILVA, RESID. NA RUA PERILO DE OLIVEIRA, N 57, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONTRATO Nº 04-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 27/06/2019 | 200.00 | 00004262022447 | ANTÕNIO DOMINGOS DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA JOSE TRAJANO PEREIRA, RESID. NA RUA PEDRO MOREIRA SOBRINHO, N 139, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONTRATO Nº 06-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 27/06/2019 | 150.00 | 00008656575481 | ALINE DE SOUSA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANDREZA DE LIMA RIBEIRO, RESID. NA RUA ABELARDO DA FONSECA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2019, CONTRATO Nº 08-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/06/2019 | 200.00 | 00030136185827 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA LUZIMAR DA SILVA COSTA, RESID. NA RUA MANOEL FARIAS, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2019, CONTRATO Nº 09-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/06/2019 | 150.00 | 00000997629436 | JANICLEIDE DA SILVA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JOSEFA SANTANA DE LIMA, RESID. NA RUA ABELARDO DA FONSECA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2019, CONTRATO Nº 10-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/06/2019 | 150.00 | 00005256882422 | MARIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA DE FATIMA SILVA, RESID. NA RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONTRATO Nº 11-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 27/06/2019 | 200.00 | 00051289814449 | FRANCISCA MARINA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA JOSE DOS SANTOS SOUSA, RESID. NA RUA PROJETADA, N 240, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONTRATO Nº 12-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 27/06/2019 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. LUANA FERNANDES, RESID. NA RUA PEREIRA SILVA, N 53, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONTRATO Nº 13-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 27/06/2019 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ERILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO, RESID. NA RUA 4 DE JULHO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2019, CONTRATO Nº 14-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/06/2019 | 170.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA LUCIANA DOMINGOS ARCANJO, RESID. NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA, N 121, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2019, CONTRATO Nº 15-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/06/2019 | 150.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANA CLAUDIA OLIVEIRA SILVA, RESID. NA RUA BENJAMIM GOMES MARANHAO, N 18, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONTRATO Nº 16-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/06/2019 | 150.00 | 00019938926487 | JOSE DE ARIMATEIA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR GENIVAL MARQUES DE SOUSA, RESID. NA RUA PRES. GETULIIO VARGAS, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2019, CONTRATO Nº 17-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 27/06/2019 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, RESID. NA RUA 4 DE JULHO, N 7, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2019, CONTRATO Nº 18-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 27/06/2019 | 200.00 | 00096674547468 | JURACI PINHEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VERONICA GONCALVES DE MORAIS, RESID. NA RUA SEMEAO LEAL, N 350, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2019, CONTRATO Nº 19-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 27/06/2019 | 200.00 | 00003684988405 | FRANCINETE MARQUES SOBRINHO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GIVANILDA SOARES DA SILVA, RESID. NA RUA MANOEL MARTINS TEIXEIRA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2019, CONTRATO Nº 20-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/06/2019 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANA PAULA ALVES TORQUATO, RESID. NA RUA PEREIRA SILVA, N 43, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONTRATO Nº 21-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 27/06/2019 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VALDENICE DE PONTES BARBOSA, RESID. NA RUA PRES. JOAO PESSOA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2019, CONTRATO Nº 22-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 27/06/2019 | 200.00 | 00007483349476 | MARIA LUCINARA ALMEIDA DE AVELAR SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VITORIA LUCENA EVANGELISTA, RESID. NA RUA PEDRO BEZERRA DA SILVA, N 270, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONTRATO Nº 23-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 27/06/2019 | 150.00 | 00062941500430 | IRISMAR DOS SANTOS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANDREZA BERNARDO DOS SANTOS, RESID. NO LOT. NOVA ARARUNA I, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2019, CONTRATO Nº 24-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/06/2019 | 200.00 | 00076073599404 | MARIA DE LOURDES PONTES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. EDILENE BEZERRA DA SILVA, RESID. NA RUA MONSENHOR J. S. SIMOES, N 36, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONTRATO Nº 25-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/06/2019 | 200.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. LARISSA FERNANDES DA SILVA, RESID. NA RUA MANOEL MARTINS TEIXEIRA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2019, CONTRATO Nº 26-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 27/06/2019 | 120.00 | 00003577227877 | JOSE LUIS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA DAS DORES CASSIMIRO NETA, RESID. NO SITIO LAGOA DANTAS, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONTRATO Nº 27-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/06/2019 | 150.00 | 00071168591449 | MARIA DAS NEVES ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GESSICA DAYANE DA COSTA SILVA, RESID. NA RUA PRES. JOAO PESSOA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONTRATO Nº 28-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/06/2019 | 200.00 | 00002400904464 | JOSE EDMILSON FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JUCILENE DANTAS DA SILVA, RESID. NA RUA PRES. JOAO PESSOA, N 21, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2019, CONTRATO Nº 29-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/06/2019 | 200.00 | 00004422314408 | LUIS FELINTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. LEIDIANE VENCESLAU DA SILVA, RESID. NA RUA ANTONIO BEZERRA, N 10, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONTRATO Nº 30-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/06/2019 | 180.00 | 00008690540407 | EXPEDITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JARCIONE BATISTA SILVA, RESID. NO SITIO MATA VELHA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2019, CONTRATO Nº 31-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 27/06/2019 | 200.00 | 00073848891468 | VENIR SANTINA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VALDETE PESSOA DA SILVA, RESID. NO SITIO MATA VELHA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONTRATO Nº 33-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 27/06/2019 | 200.00 | 00004227324432 | MARIA APARECIDA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VALQUIRIA PEREIRA DOS SANTOS, RESID. NA RUA ABELARDO DA FONSECA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONTRATO Nº 34-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 27/06/2019 | 200.00 | 00009452959444 | JOAO PAULO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA JOSE GALDINO DE OLIVEIRA, RESID. NA RUA PEDRO GOMES DE AZEVEDO, N 150, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONTRATO Nº 35-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 27/06/2019 | 150.00 | 00007802720486 | GELSON SOARES DA COSTA NERY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JOSE FRANCISCO ALVES DA COSTA, RESID. NO SITIO MATA VELHA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2019, CONTRATO Nº 36-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 27/06/2019 | 200.00 | 00003221637497 | JOÃO BATISTA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JULIANE DA SILVA JUVENAL, RESID. NA RUA PEDRO BEZERRA DA SILVA, N 260, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2019, CONTRATO Nº 53-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 27/06/2019 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA REJANE PONTES, RESID. NA RUA SAO MATEUS, N 75, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONTRATO Nº 54-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 27/06/2019 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GILDETE MOREIRA DE ARAUJO, RESID. NA RUA SAO MATEUS, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONTRATO Nº 55-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/06/2019 | 200.00 | 00051289814449 | FRANCISCA MARINA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. IVAN FELIX DOS SANTOS, RESID. NO CONJ ABELARDO TARGINO DA FONSECA, N 230, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2019, CONTRATO Nº 56-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 27/06/2019 | 150.00 | 00052712184491 | MARIA DAS DORES SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR JOSE EVANGELISTA TEIXEIRA GOMES DE LIMA, RESID. NA RUA MARIA DE JESUS FIALHO DA COSTA, N 143, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONTRATO Nº 57-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 27/06/2019 | 200.00 | 00002980628441 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. DIONETE DA LUZ, RESID. NA RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONTRATO Nº 58-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 27/06/2019 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VITORIA ARAUJO DE PONTES, RESID. NA RUA SR JOSE TARGINO MARANHAO, N 210, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONTRATO Nº 59-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/06/2019 | 200.00 | 00052712273400 | MARIA ROSA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VALDETE VITORINO DA SILVA, RESID. NA RUA ANTONIO CARNEIRO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2019, CONTRATO Nº 60-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/06/2019 | 150.00 | 00002899911457 | FRANCISCA NASCIMENTO DA COSTA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA APARECIDA DE ANDRADE PEREIRA, RESID. NA RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONTRATO Nº 61-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/06/2019 | 600.00 | 00004078382444 | PATRÍCIO MARIA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUPORTE GERAL NA REDE TELEFONICA (RAMAIS E CANTRAL TELEFONICA) DE TODA PREFEITURA, REALIZADO PELO TECNICO PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/06/2019 | 2830.00 | 10498617000132 | JF CARTUCHOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER DE DIVERSAS IMPRESSORAS E COPIADORAS DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072017 | 0001781 | 27/06/2019 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA EM PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO DE Nº 00020-2017, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00007-2017, REF. A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/06/2019 | 756.00 | 00012600099476 | WEVERTON LUIS PINHEIRO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES REALIZADAS PELO SR. WEVERTON LUIS PINHEIRO DE ARAUJO NO PREPARO DE ALIMENTACAO E ENTREGA DE 72 (SETENTA E DUAS) QUENTINHAS AO VALOR UNITARIO DE R$: 10,50, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SEC. DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/06/2019 | 40.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE JUNHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/06/2019 | 30.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JUNHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/06/2019 | 30.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JUNHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/06/2019 | 40.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE JUNHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/06/2019 | 40.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE JUNHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/06/2019 | 30.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JUNHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/06/2019 | 30.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JUNHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/06/2019 | 40.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE JUNHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/06/2019 | 40.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE JUNHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/06/2019 | 30.00 | 00004990461452 | JAMILSON MOUSINHO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JUNHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/06/2019 | 120.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 26 E 28 DE JUNHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/06/2019 | 40.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 17, 18, 19 E 21 DE JUNHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/06/2019 | 30.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 17, 18 E 19 DE JUNHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/06/2019 | 30.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 17, 18 E 19 DE JUNHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/06/2019 | 40.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 17, 18, 19 E 21 DE JUNHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/06/2019 | 40.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 17, 18, 19 E 21 DE JUNHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/06/2019 | 30.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 17, 18 E 21 DE JUNHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/06/2019 | 30.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 17, 18 E 19 DE JUNHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/06/2019 | 30.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 17, 18 E 19 DE JUNHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/06/2019 | 40.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 17, 18, 19 E 21 DE JUNHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/06/2019 | 30.00 | 00004990461452 | JAMILSON MOUSINHO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 18, 19 E 21 DE JUNHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/06/2019 | 120.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 17 E 19 DE JUNHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0001854 | 27/06/2019 | 6760.50 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DISEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS C.IVECO DE PLACA QSD-7987, PATROL, TRATOR ESTEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/06/2019 | 1000.00 | 00011219417459 | THAYANDERSON MEDEIROS TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SHOW ARTISTICO DO CANTOR THAYANDSON DOS TECLADOS, NO DIA 26/06/19, DURANTE O EVENTO SAO PEDRO DO HELDER-2019, NO CONJ. HELDER, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001850 | 27/06/2019 | 6126.51 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DISEL COMUM, DOS VEICULOS: TRATOR TL-85E 01, TRATOR VALTRA, TRATOR MASSEY, RETOR-ESCAVADEIRA E C. PIPA MNC-5034, VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E DES. ECO. RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000152019 | 0001857 | 28/06/2019 | 8000.00 | 00054936594415 | JOSE NILDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SHOW ARTISTA DE FORRO CACUA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2019, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DO HELDER, EDICAO DE 2019, NA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/06/2019 | 1047.90 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE TURISMO, EFETIVO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/06/2019 | 19832.10 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE TURISMO, COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/06/2019 | 4000.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 GIRANDOLA E 01 CAIXA DE FOGUETES 12X1 TIROS, UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO NA SERRA 2019, CONFORME COTACAO ANEXA AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/06/2019 | 6529.16 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. TURISMO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/06/2019 | 23000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, ELETIVOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/06/2019 | 27342.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/06/2019 | 11075.24 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/06/2019 | 2200.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE CIDADANIA, AIPETE, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/06/2019 | 4550.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE CIDADANIA, CREAS, COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/06/2019 | 14280.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE CIDADANIA, CREAS, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/06/2019 | 4848.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE CIDADANIA, CRAS, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/06/2019 | 3318.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE CIDADANIA, SCFV, COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/06/2019 | 7632.70 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE CIDADANIA, SCFV, EFETIVOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/06/2019 | 7288.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE CIDADANIA, SCFV, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/06/2019 | 2994.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE CIDADANIA, BF, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/06/2019 | 998.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE CIDADANIA, CREAS, COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/06/2019 | 4496.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE CIDADANIA, BF, COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/06/2019 | 6395.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. CIDADANIA, CRIANCA FELIZ, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/06/2019 | 69.73 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GSURB (GERÊNCIA DE SERVICOS URBANOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/06/2019 | 36.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GSURB (GERÊNCIA DE SERVICOS URBANOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/06/2019 | 23552.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA, COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/06/2019 | 30104.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/06/2019 | 148975.25 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA, EFETIVOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/06/2019 | 45100.91 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS URBNAOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO GERENTE DE TRANSPORTES IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS ATE A CIDADE DE PETROLINA-PE E VICE-VERSA, RETORNANDO AO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE, QUESE ENCONTRA NO MUNICIPIO CITADO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/06/2019 | 4087.34 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREMTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/06/2019 | 235.75 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREMTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/06/2019 | 5.56 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREMTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/06/2019 | 1.23 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREMTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/06/2019 | 2856.64 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREMTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/06/2019 | 7855.45 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO REFIS, COD RECEITA 5525, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/06/2019 | 77.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DE LIGACOES DE ENERGIA PROVISORIA NO ESPACO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/06/2019 | 998.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PENSAO JUDICIAL, DA SEC. DEADMNISTRACAO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/06/2019 | 27559.67 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO, COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/06/2019 | 20722.93 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO, EFETIVOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/06/2019 | 8798.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE TURISMO, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/06/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A EXTRATO DE CONTRATO DE LICITACOES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/06/2019 | 2390.00 | 14449795000124 | ADERALDO DO REGO GOMES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER DE DIVERSAS IMPRESSORAS E COPIADORAS DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/06/2019 | 10622.17 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/06/2019 | 3470.21 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS DEBITOS DE TARIFAS REALIZADOS NA CONTA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP, COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/06/2019 | 7214.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/06/2019 | 71.26 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS DEBITOS DE TARIFAS REALIZADOS NA CONTA TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/06/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/06/2019 | 521.77 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/06/2019 | 1079.06 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/06/2019 | 566.66 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/06/2019 | 3535.86 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/06/2019 | 507.66 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/06/2019 | 18.01 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/06/2019 | 200.00 | 00004529369420 | MARLENE ROCHA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARLENE ROCHA SILVA, PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU EM FAVOR DO SEU FILHO LEONARDO DA ROCHA SILVA, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, DE ACORDO COM A LEI N 97/2015DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/06/2019 | 200.00 | 00006122673420 | MARDIELDE TORRES DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARDIELE TORRES DA SILVA OLIVEIRA, PARA PAGAMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO (ORCAMENTO ANEXO), POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, DE ACORDO COM A LEI N 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/06/2019 | 4990.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE CIDADANIA, CONSELHO TUTELAR, ELETIVOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/06/2019 | 14162.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCOA SOCIAL E JURIDICA, - COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/06/2019 | 15766.12 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/06/2019 | 1097.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/06/2019 | 5779.30 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/06/2019 | 32611.10 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, FUNDEB 60%, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/06/2019 | 9042.83 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CRECHE, EFETIVOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/06/2019 | 52091.07 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, FUNDEB 40%, COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/06/2019 | 565592.19 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, FUNDEB 60%, EFETIVOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/06/2019 | 90386.23 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, FUNDEB 40%, EFETIVOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/06/2019 | 41264.53 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO, PEJA, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/06/2019 | 69840.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO, FUNDEB 40%, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/06/2019 | 135073.44 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCACAO FUNDEB 60%, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/06/2019 | 1989.43 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - CRECHE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/06/2019 | 9078.20 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - EJA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/06/2019 | 46709.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/06/2019 | 6431.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA DA ENERGISA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO, REF A JUNHO, DEBITADO NA C/C 8111-6 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/07/2019 | 1400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES, 259, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/07/2019 | 740.00 | 27378269000162 | REINALDO NUNES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS LAVAGENS DE VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME RELATORIO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001931 | 01/07/2019 | 1125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE FOTOCOPIADORA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001932 | 01/07/2019 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE ESCRITORIO PARA PRESTACAO DE SERVICOS PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO ALEM DE CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO PUBLICO, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, REF. A JUNHODE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 00025-2017, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 00003-2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0001928 | 01/07/2019 | 1350.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) DIARIA DO GRUPO DE GERADOR 180 KVA, UTILIZADO NO EVENTO SAO PEDRO DO HELDER 2019, NO DIA 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2019, CONTRATO Nº 66/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001929 | 01/07/2019 | 3824.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | PRESTACAO DOS SERVICOS REF. A LOCACAO, MONTEGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA DOS SEGUINTES QUANTITATIVOS: 01 DIARIA DE TENDA 5X5; PALCO MEDIO 09X06 E 14 SEGURANCAS, UTILIZADOS DURANTE O SAO PEDRO DO HELDER, NO DIA 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORMEDISCRIMINACAO EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001930 | 01/07/2019 | 5240.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | PRESTACAO DOS SERVICOS REF. A LOCACAO, MONTEGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA DOS SEGUINTES QUANTITATIVOS: 01 DIARIA DE 10 TENDAS CHAPEU 5X5, 01 PALCO 13X0, 14 SEGURANCAS E 01 CARRO DE SOM DE PEQUENO PORTE, A SEREM UTILIZADOS DURANTE O EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA EM PRACA PUBLICA, NO DIA 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINACAO EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001934 | 02/07/2019 | 2635.00 | 31582921000133 | ECCOPREV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL, GESTAO E EDUCACAO AMBIENTAL E GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM RELACAO AOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/07/2019 | 50.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 01, 02, 03, 04 E 05 DE JULHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/07/2019 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 01, 02, 03 E 04 DE JULHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/07/2019 | 40.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 01, 02, 03 E 05 DE JULHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 02/07/2019 | 40.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 01, 03, 04 E 05 DE JULHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 02/07/2019 | 50.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 01, 02, 03, 04 E 05 DE JULHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 02/07/2019 | 30.00 | 00004990461452 | JAMILSON MOUSINHO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 03, 04 E 05 DE JULHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 02/07/2019 | 120.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 02 E 05 DE JULHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 02/07/2019 | 40.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 01, 02, 04 E 05 DE JULHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 02/07/2019 | 50.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 01, 02, 03, 04 E 05 DE JULHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/07/2019 | 30.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 02, 04 E 05 DE JULHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 02/07/2019 | 5670.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA 00816111456 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DA CONCECCAO DE 02 (DOIS) PLACAS PARA FACHADA EM LETRAS 3 D, EM ACO GALVANIZADO, MEDINDO 50CM X 44CM E 30X25CM, RESPECTIVAMENTE DESTINADAS AS ESCOLAS MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE E ESOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAO MOREIRA,CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001946 | 03/07/2019 | 1029.61 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PERTENCENTES A DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/07/2019 | 1497.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTOS DOS PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/07/2019 | 2190.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET AS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 04/07/2019 | 1800.00 | 00096456620449 | JONILDO ARANHA CAMPELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACOES DE GRADES E PORTOES EM ESCOLAS E SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 04/07/2019 | 1682.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV DE Nº 0800605-37.2017.815.0061, EM FAVOR DO SR. GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO JuNIOR, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 04/07/2019 | 469.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO CAMINHAO/INTERNARCIONAL DE PLACA OGG-9447, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 04/07/2019 | 258.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO HONDA FAN DE PLACA OGG-9287, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 04/07/2019 | 479.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSA-8627, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0001961 | 04/07/2019 | 6000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTCAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL, RELATIVOS AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 04/07/2019 | 113.35 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVICOS POSTAIS, CONFORME DESCRIMINADO EM FATURA DOS SERVICOS DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 04/07/2019 | 48.00 | 04376062000153 | MARISATELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE REPROGRAFIA REFERENTE A REFORMA DO SAMU, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 04/07/2019 | 330.40 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A EXTRATO DE CONTRATO DE LICITACOES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 04/07/2019 | 900.00 | 35439348000164 | FERGEL FERRAGENS ZINCADAS IND E COM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMETNO DA AQUISICAO DE 01(UM) POSTE TELEFONICO, DESTINADO A ATENDER A PRACA DO SITIO LAGOA DA MATA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 04/07/2019 | 854.00 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ATENDER A ILUMINACAO DA PRACA DO SITIO LAGOA DA MATA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | CONST. REF. AMPL. E EQUIP. DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 04/07/2019 | 7200.00 | 00496632000198 | IMOBES IND E COMERCIO DE MADEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01(UM) PARQUE INFANTIL MODELO CASINHA B EM EUCALIPTO E 03 (TRES) BANCOS DE MADEIRA, OS QUAIS SERAO INSTALADOS NA PRACA PUBLICA DA COMUNIDADE DE LAGOA DA MATA, SONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PESQUISA DE MERCADO EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 04/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BOLETO DE COBRANCA DE A.R.T (ANOTACAO RESP. TECNICA), REF. A ART- PB 20190260967, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 04/07/2019 | 5000.00 | 27843774000130 | JANE KELLY DE OLIVEIRA COSTA 07943523407 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA APRESENTACAO DO SHOW DE DONINHO OLIVEIRA E BANDA PEGADA COM ESTILO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 10/07/2019 NO EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA-143 ANOS DE 2019, QUE ACONTECERA EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 73/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162019 | 0001966 | 04/07/2019 | 40000.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA APRESENTACAO DO SHOW DA BANDA CAVALEIROS DO FORRO, EM PRACA PUBLICA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 10/07//2019 NA FESTIVIDADE DA EMANCIPACAO POLITICA -143 ANOS, CONTRATO Nº 77/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 04/07/2019 | 450.00 | 00008924739409 | PRICILA DE OLIVEIRA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE DE MIRANDA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 04/07/2019 | 450.00 | 00010524585482 | JACILUANA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE DE MIRANDA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 04/07/2019 | 240.00 | 00070210261455 | JOSEANE DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE ARTESANATO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE DE MIRANDA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 04/07/2019 | 240.00 | 00071399390473 | JOAO PAULO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADOR DA OFICINA DE FUTEBOL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE DE MIRANDA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 04/07/2019 | 240.00 | 00009512502488 | LUCIANA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE DE MIRANDA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 04/07/2019 | 450.00 | 00013274861480 | FERNANDA SILVESTRE MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DEPORTUGUES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 04/07/2019 | 240.00 | 00011824615493 | ESTEFANY ALINE FERNANDES DE ASSUNÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA INICIACAO MUSICAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 04/07/2019 | 240.00 | 00003322625451 | MARLENE VINDOURA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA EDUCACAO AMBIENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 04/07/2019 | 240.00 | 00008542362446 | LEONEIDE SOUSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 04/07/2019 | 450.00 | 00070656775408 | LEIDIANE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FAZENDA NOVA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 04/07/2019 | 450.00 | 00010251738485 | JONES SALUSTINIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADOR DA OFICINA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FAZENDA NOVA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 04/07/2019 | 240.00 | 00008883197461 | MILIANA MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANCA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FAZENDA NOVA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 04/07/2019 | 240.00 | 00005991554420 | ARISTELSON PEREIRA CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADOR DA OFICINA DE CAPOEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FAZENDA NOVA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 04/07/2019 | 240.00 | 00011722677406 | EDILMA DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FAZENDA NOVA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 04/07/2019 | 225.00 | 00071026372410 | MARIA MARCILENE DA SILVA IZIDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 04/07/2019 | 225.00 | 00013209224498 | EDIVANIO SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADOR DA OFICINA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 04/07/2019 | 120.00 | 00007209988408 | ERIVANIA SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 04/07/2019 | 120.00 | 00070205677460 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE FUTEBOL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 04/07/2019 | 120.00 | 00071026375436 | CAMILA JANUARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANCA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 04/07/2019 | 450.00 | 00096469854400 | ERIHELIA ALMEIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 04/07/2019 | 450.00 | 00029765327889 | CILENE DA CRUZ SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/07/2019 | 450.00 | 00010112661483 | JOSE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADOR DA OFICINA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 04/07/2019 | 450.00 | 00009318110405 | ERICA TAMIRES DA SILVA FRANCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 04/07/2019 | 240.00 | 00007098333425 | ANAILZA TARGINIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 04/07/2019 | 240.00 | 00006126858450 | DILZA CARLA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 04/07/2019 | 240.00 | 00008876404430 | DIEGO PONTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADOR DA OFICINA DE FUTEBOL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 04/07/2019 | 240.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADOR DA OFICINA DE FUTEBOL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 04/07/2019 | 240.00 | 00007669474912 | JAQUELINE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANCA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 04/07/2019 | 240.00 | 00004870013460 | VERA LUCIA DAS CHAGAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANCA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/07/2019 | 450.00 | 00003080468465 | MARIA DO CEU GOMES DA SILVA, | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 04/07/2019 | 450.00 | 00012387386485 | ALINE DA CONCEIÇÃO GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 04/07/2019 | 240.00 | 00008382829465 | MARIA LUIZA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANCA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 04/07/2019 | 240.00 | 00006103477484 | SIMONE DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE HORTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 04/07/2019 | 750.00 | 00008277518420 | LUCIVANIA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOREIRA SOARES, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 04/07/2019 | 750.00 | 00006368940450 | GEISA MARIA SOARES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOREIRA SOARES, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 04/07/2019 | 400.00 | 00003384426428 | GILVANETE ROCHA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOREIRA SOARES, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 04/07/2019 | 400.00 | 00013561543448 | MARIA MAIARA DANTAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE CAPOEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOREIRA SOARES, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 04/07/2019 | 400.00 | 00010232960470 | AMANDA CRISTINA DA FONSECA BARROSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANCA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOREIRA SOARES, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 04/07/2019 | 750.00 | 00095347429453 | CINEIDE FREIRE DE AVELAR MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINO MARANHAO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 04/07/2019 | 750.00 | 00007209987436 | ROSEMERY FERREIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINO MARANHAO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 04/07/2019 | 400.00 | 00009653515489 | MARIA MARCICLEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINO MARANHAO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 04/07/2019 | 400.00 | 00011275652492 | AMANDA VICENTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANCA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINO MARANHAO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 04/07/2019 | 750.00 | 00007491446450 | GENIERE BATISTA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO AZEVEDO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 04/07/2019 | 750.00 | 00010573286426 | JOSEFA LUCIANA MOREIRA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO AZEVEDO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 04/07/2019 | 400.00 | 00043611214434 | ROSENILDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO AZEVEDO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 04/07/2019 | 400.00 | 00008368017416 | ROSANGELA OLIVEIRA PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE FUTEBOL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO AZEVEDO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 04/07/2019 | 400.00 | 00070438410467 | MARIA LUIZA DA SILVA FRANCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANCA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO AZEVEDO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 04/07/2019 | 450.00 | 00070210274433 | EVA MARIA GOMES GUALBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MATA VELHA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 04/07/2019 | 450.00 | 00012047337402 | MARIA NATAINARA GONÇALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MATA VELHA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 04/07/2019 | 240.00 | 00009741812426 | EDSON D E LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADOR DA OFICINA DE LEITURA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MATA VELHA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 04/07/2019 | 240.00 | 00007935436495 | FRANCISCO ROBERTO AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADOR DA OFICINA DE CAPOEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MATA VELHA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 04/07/2019 | 240.00 | 00014067546769 | GABRIELE CHAVES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANCA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MATA VELHA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002019 | 04/07/2019 | 3167.19 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002027 | 04/07/2019 | 2097.06 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002035 | 04/07/2019 | 3190.00 | 32135075000176 | JOSINALDO BATISTA SILVA 27400682806 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOH-0259, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, NO ITINERARIO DA SITIO CARNAUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002038 | 04/07/2019 | 2714.00 | 32136204000140 | ERIELSON DOMINGOS DAS NEVES 02638094471 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VAN DE PLACA LBP-4021, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NA LOCALIDADE SITIO CALABOUCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TOTALIZANDO 92 KM DIA, DURANTE 21 DIAS, REF. AO MES DE JUNHO DE2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 04/07/2019 | 200.00 | 00007096106456 | MARIA HOSANA SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA HOSANA SOUSA SILVA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 04/07/2019 | 321.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFZ-2057, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 04/07/2019 | 522.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFZ-2037, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 04/07/2019 | 526.31 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFZ-2027, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 04/07/2019 | 200.00 | 00069620768434 | MARIZETE TORRES DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIZETE TORRES DA SILVA OLIVEIRA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECERSOCIAL ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002021 | 04/07/2019 | 1038.72 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 04/07/2019 | 200.00 | 00004609747421 | LINDINALVA NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA LINDINALVA NEVES DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 04/07/2019 | 200.00 | 00005021079441 | MARIA GORETE TORRES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA GORETE TORRES DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 04/07/2019 | 300.00 | 00020679424415 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 04/07/2019 | 200.00 | 00003384638441 | JOAO BATISTA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR JOAO BATISTA BEZERRA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 04/07/2019 | 200.00 | 00001509627464 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA FRANCISCA BEZERRA DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIALANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 04/07/2019 | 200.00 | 00006001034478 | EDILENE ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA EDILENE ANDRE DOS SANTOS, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002029 | 04/07/2019 | 687.09 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF A MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 04/07/2019 | 200.00 | 00003386128408 | ROSINETE SATURNINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA ROSINETE SATURINO DE OLIVEIRA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 04/07/2019 | 200.00 | 00009508808411 | ALDENIA RIBEIRO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA AILDENIA RIBEIRO DE PONTES, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIALANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 04/07/2019 | 110.00 | 00003385838401 | MARINEZ FERNANDES AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARINEZ FERNANDES AQUINO, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 04/07/2019 | 105.00 | 00008304516411 | JESSICA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA JESSICA GOMES DOS SANTOS, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 04/07/2019 | 195.00 | 00009857872441 | MARIA DA GUIA ALMEIDA SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA DA GUIA ALMEIDA SANTOS COSTA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECERSOCIAL ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 04/07/2019 | 190.00 | 00011634091469 | RANIELE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA RANIELE SOUZA DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS COM VASILHAME, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 04/07/2019 | 78.77 | 00006343655417 | MARIA LUZIMAR DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA LUZIMAR DA SILVA COSTA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA QUE CONSTA EM ABERTO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002043 | 05/07/2019 | 8220.95 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 05/07/2019 | 880.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, MORTALHA, TRANSLADO, CASTICAIS E VELAS, SOLICITADO PELO SR KAUE SANTANA DA SILVA, REFERENTE AO SEPULTAMENTO DA SUA GENITORA A SRA. MARLIETE SANTANA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO E A FAMILIA NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 05/07/2019 | 750.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, MORTALHA, CASTICAIS E VELAS, SOLICITADO PELO SR ORLANDO FERNANDES, REFERENTE AO SEPULTAMENTO DA SRA. MARIA DE LOURDES TRAJANO DA COSTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A FAMILIA NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002107 | 05/07/2019 | 324.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002110 | 05/07/2019 | 214.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRÊS) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002041 | 05/07/2019 | 25997.90 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, PREGAO Nº 13/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002042 | 05/07/2019 | 67452.90 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGAO Nº 13/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 05/07/2019 | 450.00 | 00008924739409 | PRICILA DE OLIVEIRA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE DE MIRANDA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 05/07/2019 | 450.00 | 00010524585482 | JACILUANA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE DE MIRANDA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 05/07/2019 | 240.00 | 00070210261455 | JOSEANE DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE ARTESANATO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE DE MIRANDA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 05/07/2019 | 240.00 | 00071399390473 | JOAO PAULO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADOR DA OFICINA DE FUTEBOL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE DE MIRANDA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 05/07/2019 | 240.00 | 00009512502488 | LUCIANA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE DE MIRANDA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 05/07/2019 | 450.00 | 00013274861480 | FERNANDA SILVESTRE MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 05/07/2019 | 240.00 | 00011824615493 | ESTEFANY ALINE FERNANDES DE ASSUNÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE MUSICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 05/07/2019 | 240.00 | 00003322625451 | MARLENE VINDOURA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE EDUCACAO AMBIENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 05/07/2019 | 240.00 | 00008542362446 | LEONEIDE SOUSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 05/07/2019 | 450.00 | 00070656775408 | LEIDIANE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FAZENDA NOVA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 05/07/2019 | 450.00 | 00010251738485 | JONES SALUSTINIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADOR DA OFICINA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FAZENDA NOVA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 05/07/2019 | 240.00 | 00008883197461 | MILIANA MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANCA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FAZENDA NOVA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 05/07/2019 | 240.00 | 00005991554420 | ARISTELSON PEREIRA CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE CAPOEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FAZENDA NOVA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 05/07/2019 | 240.00 | 00011722677406 | EDILMA DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FAZENDA NOVA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 05/07/2019 | 225.00 | 00071026372410 | MARIA MARCILENE DA SILVA IZIDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 05/07/2019 | 225.00 | 00013209224498 | EDIVANIO SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADOR DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 05/07/2019 | 120.00 | 00007209988408 | ERIVANIA SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 05/07/2019 | 120.00 | 00071026375436 | CAMILA JANUARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANCA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 05/07/2019 | 120.00 | 00070205677460 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE FUTEBOL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 05/07/2019 | 450.00 | 00096469854400 | ERIHELIA ALMEIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 05/07/2019 | 450.00 | 00029765327889 | CILENE DA CRUZ SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 05/07/2019 | 450.00 | 00010112661483 | JOSE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADOR DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 05/07/2019 | 450.00 | 00009318110405 | ERICA TAMIRES DA SILVA FRANCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 05/07/2019 | 240.00 | 00007098333425 | ANAILZA TARGINIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 05/07/2019 | 240.00 | 00006126858450 | DILZA CARLA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 05/07/2019 | 240.00 | 00008876404430 | DIEGO PONTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADOR DA OFICINA DE FUTEBOL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 05/07/2019 | 240.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADOR DA OFICINA DE FUTEBOL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 05/07/2019 | 240.00 | 00007669474912 | JAQUELINE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANCA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 05/07/2019 | 240.00 | 00004870013460 | VERA LUCIA DAS CHAGAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANCA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 05/07/2019 | 450.00 | 00003080468465 | MARIA DO CEU GOMES DA SILVA, | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 05/07/2019 | 450.00 | 00012387386485 | ALINE DA CONCEIÇÃO GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 05/07/2019 | 240.00 | 00008382829465 | MARIA LUIZA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANCA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 05/07/2019 | 554.44 | 00071168699487 | EDNEIDE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE VERBAS RECISORIA DA SERVIDORA EDNEIDE PAULINO DA SILVA, LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO 40% - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, MOTIVADA EM RAZAO DE APOSENTADORIA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 05/07/2019 | 240.00 | 00006103477484 | SIMONE DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE HORTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 05/07/2019 | 750.00 | 00008277518420 | LUCIVANIA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOREIRA SOARES, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 05/07/2019 | 750.00 | 00006368940450 | GEISA MARIA SOARES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOREIRA SOARES, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 05/07/2019 | 400.00 | 00003384426428 | GILVANETE ROCHA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOREIRA SOARES, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 05/07/2019 | 400.00 | 00013561543448 | MARIA MAIARA DANTAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE CAPOEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOREIRA SOARES, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 05/07/2019 | 400.00 | 00010232960470 | AMANDA CRISTINA DA FONSECA BARROSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANCA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOREIRA SOARES, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 05/07/2019 | 750.00 | 00095347429453 | CINEIDE FREIRE DE AVELAR MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGNO MARANHAO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 05/07/2019 | 750.00 | 00007209987436 | ROSEMERY FERREIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGNO MARANHAO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 05/07/2019 | 400.00 | 00009653515489 | MARIA MARCICLEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGNO MARANHAO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 05/07/2019 | 400.00 | 00011275652492 | AMANDA VICENTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANCA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGNO MARANHAO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 05/07/2019 | 750.00 | 00007491446450 | GENIERE BATISTA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO AZEVEDO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 05/07/2019 | 750.00 | 00010573286426 | JOSEFA LUCIANA MOREIRA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO AZEVEDO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 05/07/2019 | 400.00 | 00043611214434 | ROSENILDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO AZEVEDO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 05/07/2019 | 400.00 | 00008368017416 | ROSANGELA OLIVEIRA PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE FUTEBOL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO AZEVEDO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 05/07/2019 | 400.00 | 00070438410467 | MARIA LUIZA DA SILVA FRANCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANCA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO AZEVEDO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 05/07/2019 | 450.00 | 00070210274433 | EVA MARIA GOMES GUALBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM MATA VELHA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 05/07/2019 | 450.00 | 00012047337402 | MARIA NATAINARA GONÇALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM MATA VELHA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 05/07/2019 | 240.00 | 00009741812426 | EDSON D E LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADOR DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM MATA VELHA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 05/07/2019 | 240.00 | 00007935436495 | FRANCISCO ROBERTO AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADOR DA OFICINA DE CAPOEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM MATA VELHA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 05/07/2019 | 240.00 | 00014067546769 | GABRIELE CHAVES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANCA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM MATA VELHA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 05/07/2019 | 300.00 | 00030887003400 | ANTONIO DE LIMA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA ATRACAO CULTURAIS DE VALORIZACAO DO ARTISTA DA SERRA, QUE SE APRESENTOU NO DIA 24/06/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002102 | 05/07/2019 | 1950.00 | 32464697000148 | REGINALDO MOUZINHO DA SILVA 05942938474 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA , PARA FICAREM A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002103 | 05/07/2019 | 3510.00 | 27378269000162 | REINALDO NUNES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS SAINDO DE ARARUNA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE SE SEG. A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002104 | 05/07/2019 | 2530.00 | 32020623000112 | MARIA EDNA QUEIROZ DE LIMA 09375281450 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PARTINDO DA SEDE DO MUNICIPIO COM DESTINO A GUARABIRA E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002108 | 05/07/2019 | 2136.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 356 (TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS) BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS, CRECHES E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002109 | 05/07/2019 | 2359.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 33 (TRINTA E TRÊS) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS, CRECHES E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002044 | 05/07/2019 | 9151.55 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002075 | 05/07/2019 | 6046.70 | 29613672000154 | JOSE WILLIAMS DOMINGOS LIMA 12654535436 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMP-5202/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO NO SEGUINTE PERCURSO: CENTRO DA CIDADE, BAIRRO BOA VISTA E COMUNIDADE DE BALANCOS PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO DE 2019, CONTRATO DE Nº 00064/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002105 | 05/07/2019 | 180.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 30 (TRINTA) BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REF AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002106 | 05/07/2019 | 330.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002111 | 05/07/2019 | 71.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01(UM) BOTIJAO DE GAS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0002112 | 08/07/2019 | 12093.32 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 80 (OITENTA) UNIDADES DE BANHEIROS QUIMICOS COMUM E 04 (QUATRO) UNIDADES DE DE BANHEIRO QUIMICO PNE, UTILIZADOS DURANTE O ENVENTO SAO JOAO NA SERRA-2019, NO PERIODO DE 20 A 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PREGAO N 10/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0002113 | 08/07/2019 | 675.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE BANHEIROS QUIMICOS COMUM, UTILIZADOS DURANTE O ENVENTO FORRO DOS NAMORADOS-2019, NA COMUNIDADE MATA VELHA, NO DIA 12 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PREGAO N 10/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0002114 | 08/07/2019 | 1620.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 12 (DOZE) UNIDADES DE BANHEIROS QUIMICOS COMUM, UTILIZADOS DURANTE O TRAJETO DO ENVENTO DA ROMARIA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA, NO DIA 12 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PREGAO N 10/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0002115 | 08/07/2019 | 675.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE BANHEIROS QUIMICOS COMUM, UTILIZADOS DURANTE O ENVENTO SAO PEDRO DO HELDER, NO DIA 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PREGAO N 10/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0002116 | 08/07/2019 | 3346.66 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 80 (OITENTA) UNIDADES DE BANHEIROS QUIMICOS COMUM E 02 (DOIS) UNIDADES DE DE BANHEIRO QUIMICO PNE, UTILIZADOS DURANTE O ENVENTO ARARUNA MOTO FESTE 2019, NO PERIODO DE 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DO CORRENTEANO, PREGAO N 10/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 09/07/2019 | 4600.00 | 00007827831478 | JOSE RENATO FERREIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE APOIO DE SEGURANCA (BOMBEIROS CIVIS), DURANTE OS EVENTOS, NO PERIODO DE 19 A 23 DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 09/07/2019 | 400.00 | 00007827831478 | JOSE RENATO FERREIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE APOIO DE SEGURANCA (BOMBEIROS CIVIS), REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NO DIA 19 DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 09/07/2019 | 9828.28 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 09/07/2019 | 523.76 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 09/07/2019 | 13671.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 09/07/2019 | 600.00 | 00013633724400 | TOMÁS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SAORES, 252, CENTRO - ARARUNA - PB, ONDE ESTA INSTALADO O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0002121 | 09/07/2019 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES: CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000152017 | 0002123 | 09/07/2019 | 3300.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, NO MÊS DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 09/07/2019 | 3992.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DE 04 (QUATRO) SALARIOS MINIMOS EM FAVOR DA COMUNIDADE TALITA DE GUARABIRA, PARA ACOLHIMENTO DE MENORES EM SITUACAO DE RISCO, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002139 | 09/07/2019 | 3789.10 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO 1.8, VINCULADO A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ARP 0004/17, CONTRATO 26/17, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 09/07/2019 | 12770.15 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 09/07/2019 | 7014.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 09/07/2019 | 9807.71 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 09/07/2019 | 1000.00 | 00006939429409 | KLENIO MOREIRA PALIOT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EDIFICACOES EM PROJETO ESTRUTURAK E ORCAMENTARIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO MOREIRA E O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002122 | 09/07/2019 | 248.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A REFORMA DO GALPAO DE MATERIAIS RECICLAVEIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO,MEIO FIO, CALÇ COM RAMPA ACESSIBILIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012017 | 0002127 | 09/07/2019 | 339978.63 | 03086586000147 | CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO Nº 03, REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONVENIO Nº 816272 MINISTERIO DAS CIDADES/MELHORIA INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00632014 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 09/07/2019 | 50.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 08, 09, 10, 11 E 12 DE JULHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 09/07/2019 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE JULHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 09/07/2019 | 40.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 08, 09, 11 E 12 DE JULHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 09/07/2019 | 50.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REF, A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 08, 09, 10, 11, 12 DE JULHO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 09/07/2019 | 50.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 08, 09, 10, 11 E 12 DE JULHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 09/07/2019 | 30.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 09, 11 E 12 DE JULHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 09/07/2019 | 40.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 08, 09, 10, 11 E 12 DE JULHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/07/2019 | 30.00 | 00004990461452 | JAMILSON MOUSINHO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JULHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 09/07/2019 | 120.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 08 E 11 DE JULHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 09/07/2019 | 11302.23 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS - COMISSIONADOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 09/07/2019 | 64359.81 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS - EFETIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002137 | 09/07/2019 | 4956.00 | 32292253000172 | ANA CRISTINA MOREIRA DE ARAUJO 11604882409 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA LOCALIDADE NOVA CARNAUBA E VICE VERSA, TOTALIZANDO 80 KM POR DIA POR 21 DIAS, REF. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 09/07/2019 | 60.00 | 00027028501892 | ALCIONE SOARES MOREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1 (UMA DIARIA) A COORDENADORA PEDAGOGICA ALCIONE SOARES MOREIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, REALIZADO NA FUNAD, NO DIA 05 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA FUNAD, NOHORARIO DE 08:00 AS 12:00 HORAS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 09/07/2019 | 60.00 | 00003838221494 | PRISCILA MACEDO OLIVEIRA DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1 (UMA DIARIA) A SUPERVISORA ESCOLAR A SRA. PRISCILA MACEDO DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, REALIZADO NA FUNAD, NO DIA 05 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA FUNAD, NO HORARIO DE 08:00 AS 12:00 HORAS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 09/07/2019 | 60.00 | 00007130784482 | MARCELA GUILHERME DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1 (UMA DIARIA) A COORDENADORA PEDAGOGICA MARCELA GUILHERME DE MEDEIROS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, REALIZADO NA FUNAD, NO DIA 05 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA FUNAD, NO HORARIO DE 08:00 AS 12:00 HORAS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/07/2019 | 2889.64 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% COMISSIONADOS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 09/07/2019 | 4165.63 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO/CRECHE, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 09/07/2019 | 24212.99 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 09/07/2019 | 275363.11 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% EFETIVOS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 09/07/2019 | 44084.05 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% - EFETIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 09/07/2019 | 500.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA DE DO ADOLECENTE, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES, 234, CENTRO, ARARUNA-PB, REF A JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002124 | 09/07/2019 | 2500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, BOLSA FAMILIA, CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, CRAS E SCFV, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002138 | 09/07/2019 | 3572.58 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL, CONFORME ARP 0004/17, CONTRATO 26/17, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 09/07/2019 | 1659.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA - COMISSIONADOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 09/07/2019 | 2256.73 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA - B.F. COMISSIONADOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 09/07/2019 | 499.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, CREAS - COMISSIONADOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 09/07/2019 | 1100.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA - PROGRAMA AIPETE, CONTRATOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 09/07/2019 | 3731.87 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA - PROGRAMA SCFV - EFETIVOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 09/07/2019 | 2275.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA - CREAS - EFETIVOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 09/07/2019 | 2495.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º (DECIMO TERCEIRO) DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA - ELETIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0002168 | 10/07/2019 | 360.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DE VALOR DO EMPENHO DE Nº 1750, DE 26/06/2019, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DOS VEICULOS MOBI DE PLACA: QFZ-2057, MOBI QFZ-2037, MOBI-QFZ-2027, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/07/2019 | 104.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LIGACAO DE ENERGIA PROVISORIA DA ESTRUTURA QUE ENVOLVE O EVENTO DA EMANCIPACAO POITICA 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BOLETO DE COBRANCA DE A.R.T (ANOTACAO RESP. TECNICA), REF. A ART- PB 20190261621, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BOLETO DE COBRANCA DE A.R.T (ANOTACAO RESP. TECNICA), REF. A ART- PB 20190261623, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/07/2019 | 50737.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, CONFORME DISPOSICOES DA EMENDA COSTITUCIONAL Nº 99/2017, OFICIO JUDICIAL DE Nº 17/2019 ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/07/2019 | 264.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 12/07/2019 | 7428.87 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREMTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 12/07/2019 | 4754.01 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREMTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 12/07/2019 | 51.50 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREMTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO CID, CONFORME EXTATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002178 | 12/07/2019 | 2300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E SUPORTE NO SINCONV NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS VOLTADOS A CAPTACAO DE RECURSOS NAS ESFERAS: ESTADUAL, FEDERAL E SUBSIDIARIAS, REF A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002180 | 12/07/2019 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFOMRE PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002169 | 12/07/2019 | 1325.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REFORMA DE ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002170 | 12/07/2019 | 8080.80 | 32111086000116 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO 00180812408 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VAN DE PLACA MYD-2224, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NA LOCALIDADE ASS. CARNAUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS: MANHA, TARDE E NOITE, TOTALIZANDO 130 KM DIA, DURANTE 21 DIAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002171 | 12/07/2019 | 2530.00 | 32020623000112 | MARIA EDNA QUEIROZ DE LIMA 09375281450 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PARTINDO DA SEDE DO MUNICIPIO COM DESTINO A GUARABIRA E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REF. AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002172 | 12/07/2019 | 4303.53 | 23937646000103 | IREMAR DAMIÃO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VAN DE PLACA BMX-2264 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO SITIO CACIMBA DO GADO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002176 | 12/07/2019 | 3191.00 | 32143599000109 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO SANTOS 54909546472 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002177 | 12/07/2019 | 4088.70 | 32171207000115 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA 02980628441 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO VAN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE GUARIBAS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TOTALIZANDO 66 KM, DURANTE 20 DIAS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORMEPROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002179 | 12/07/2019 | 3190.00 | 32135075000176 | JOSINALDO BATISTA SILVA 27400682806 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PASSEIO 1.0, DE PLACA MOH- 0259, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO INTINERARIO DA SEDE AO SITIO CARNAUBA, REF. AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002181 | 12/07/2019 | 3510.00 | 27378269000162 | REINALDO NUNES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS SAINDO DE ARARUNA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE SE SEG. A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002182 | 12/07/2019 | 4460.40 | 32112841000187 | FRANCISCO DA LUZ 75313120425 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN, PLACA MXJ - 9431, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARELO, ASSENTAMENTO SAO JOSE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PERCORRENDO 72 KM POR DIA, DURANTE 18 DIAS, REF. AO MES DE MAIODE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 15/07/2019 | 111.21 | 00000999495470 | JOSE RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR JOSE RICARDO DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA DOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, QUE CONSTAM EM ABERTO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 15/07/2019 | 200.00 | 00003909452426 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR FRANCISCO PEREIRA DA COSTA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 15/07/2019 | 200.00 | 00006932139499 | EDIVANIA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA EDIVANIA NUNES DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 15/07/2019 | 200.00 | 00075244403400 | MARIA ZENILDA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA ZENILDA GONCALVES DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002187 | 15/07/2019 | 800.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO DA NOBREGA 10066746400 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL, E-SIC E ACESSO AO PORTAL DE TRANSPARENCIA , REF. A JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 0003/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 16/07/2019 | 5600.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV DE Nº 0800229-51.2017.815.0061, EM FAVOR DO SR. EDILEUSA DE PONTES SILVA, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 16/07/2019 | 6011.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV DE Nº 0800086-62.2017.815.0061, EM FAVOR DO SR. IKARO ALMEIDA NASCIMENTO ARAUJO MORAIS, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 16/07/2019 | 1202.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV DE Nº 0800086-62.2017.815.0061 EM FAVOR DA ADVOGADA ANA CRISTINA HENRIQUE DE SOUSA E SILVA, REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELO SR IKARO ALMEIDA NASCIMENTO ARAUJO MORAIS, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 16/07/2019 | 560.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV DE Nº 0800229-51.2017.815.0061 EM FAVOR DA ADVOGADA WILLY ANNIE FEITOSA BARBOSA, REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO PELA SRA EDILEUSA DE PONTES SILVA, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 16/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BOLETO DE COBRANCA DE A.R.T (ANOTACAO RESP. TECNICA), REF. A ART- PB 20190263248, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 16/07/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A AVISO DE LICITACOES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 16/07/2019 | 462.56 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A AVISO DE LICITACOES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 16/07/2019 | 1200.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA, S/N, CENTRO, ARARUNA-PB, CONTRATO ADM. DE Nº 005/2019, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 16/07/2019 | 50.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19 DE JULHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 16/07/2019 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 15, 16, 17 E 18 DE JULHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 16/07/2019 | 40.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 15, 16, 18 E 19 DE JULHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 16/07/2019 | 40.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 16, 17, 18 E 19 DE JULHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 16/07/2019 | 50.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19 DE JULHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 16/07/2019 | 30.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 16, 18 E 19 DE JULHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 16/07/2019 | 40.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 15, 17, 18 E 19 DE JULHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 16/07/2019 | 50.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19 DE JULHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 16/07/2019 | 30.00 | 00004990461452 | JAMILSON MOUSINHO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 17, 18 E 19 DE JULHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0002192 | 16/07/2019 | 1350.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE BANHEIROS QUIMICOS COMUM, UTILIZADOS DURANTE O EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA, NO DIA 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO, PREGAO N 10/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 16/07/2019 | 400.00 | 00005971782401 | OLIVIA MARIA DA CONCEI??O LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COSTURA, REFERENTE A COSTURA DE SAIAS PARA AS APRESENTACOES CULTURAIS DAS IDOSAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 16/07/2019 | 600.00 | 00005328490436 | RICARDO SANTOS FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DE 03 (TRES) MESES DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR WANDERLEI CANDIDO MEDEIROS, RESID. NA RUA CEL. TARGINO PEREIRA, N 149, CENTRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, CONTRATO Nº 37-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002206 | 16/07/2019 | 1600.00 | 00003231832470 | JOSE JOEL DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO POLPA DE FRUTA, DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CHAMADA PUBLICA Nº001/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 17/07/2019 | 1000.00 | 00080586724400 | MANOEL LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DO ARTISTA RECONHECIDO POPULARMENTE POR '' NECO LOBAO'' QUE REALIZOU SHOW DURANTE O EVENTO DE COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA 143 ANOS - ANIVERSARIO DE ARARUNA - PB, REALIZADO NO DIA 10/07/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 17/07/2019 | 4925.70 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTISTAS E DE PREMIACAOS, DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL ARASERRA 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002210 | 17/07/2019 | 4100.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) DIARIA DE SISTEMA DE SONORIZACAO TIPO I, GRUPO DE GERADOR 180KVA, UTILIZADOS EM VIA PUBLICA NO DIA 29 DE JUNHO, NO EVENTO SAO PEDRO DO HELDER 2019, PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2019, CONTRATO Nº 66/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002211 | 17/07/2019 | 6250.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) DIARIA DE SISTEMA DE SONORIZACAO TIPO III, GRUPO DE GERADOR 180KVA, UTILIZADOS EM PRACA PUBLICA NO DIA 10 DE JULHO, NO EVENTO COMEMORATIVO AOS 143 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA, PREGAO PRESENCIALNº 18/2019, CONTRATO Nº 66/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002212 | 17/07/2019 | 800.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) DIARIA DE CAMARIM TS CLIMATIZADO, UTILIZADOS EM VIA PUBLICA NO DIA 10 DE JULHO, NO EVENTO COMEMORATIVO AOS 143 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA, PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2019, CONTRATO Nº 57/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 17/07/2019 | 12000.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE ARARUNA, COM VISTAS A REGULARIZACAO DE PENDENCIAS QUANTO A SUAS OBRIGACOES DE REGULARIDADE FISCAL POR CONTA DO NAO ENVIO NAS EPOCAS DEVIDAS DASCORRESPONDENTE DCTF'S, CONFORME CODIGO DE RECEITA 1345, PARA FINS DE RESTABELICIMENTO DA DEVIDA REGULARIDADE DOS REFERIDOS CONSELHOS, NO PERIODO DE 2014 A 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 17/07/2019 | 252.60 | 04376062000153 | MARISATELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO, REFERENTE AO PROJETO DA ACADEMIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 17/07/2019 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MIDIA EM PROGRAMA DE RADIO, RELATIVO AO SAO PEDRO DO HELDER E EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002225 | 18/07/2019 | 3886.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DO GALPAO DE RECICLAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002217 | 18/07/2019 | 2124.00 | 32112841000187 | FRANCISCO DA LUZ 75313120425 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN, PLACA MXJ - 9431, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARELO, ASSENTAMENTO SAO JOSE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PERCORRENDO 72 KM POR DIA, DURANTE 10 DIAS NO MES DE JUNHO DE2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002218 | 18/07/2019 | 2773.00 | 32113536000100 | SILVANA AVELINO 12784021440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VAN DE PLACA CYN-1960, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NA LOCALIDADE FAZENDA NOVA, BOA VISTA E MUQUEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TOTALIZANDO 94 KM DIA, DURANTE 10 DIAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002219 | 18/07/2019 | 3848.00 | 32111086000116 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO 00180812408 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VAN DE PLACA MYD-2224, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NA LOCALIDADE ASS. CARNAUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS: MANHA, TARDE E NOITE, TOTALIZANDO 130 KM DIA, DURANTE 10 DIAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002220 | 18/07/2019 | 2360.00 | 32123089000170 | SILVANIA MOREIRA DE ARAUJO 07763761440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, PERCORRENDO 80 KM POR DIA, DURANTE 10 DIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002221 | 18/07/2019 | 2049.30 | 23937646000103 | IREMAR DAMIÃO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VAN DE PLACA BMX-2264 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO SITIO CACIMBA DO GADO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, PERCORRENDO 69 KM DIA, DURANTE 10 DIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019,CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002222 | 18/07/2019 | 3191.00 | 32143599000109 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO SANTOS 54909546472 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO PASSEIO, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002223 | 18/07/2019 | 2183.00 | 32113321000199 | YARA RAFAELLY PINHEIRO DE SOUSA GOMES 70672572478 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN, DE PLACA: CXA-3350, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DE 74 KM AO DIA, POR 10 DIAS, DO ASSENTAMENTO COQUEIRAL A SEDE E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REF. AO MES DE JUNHO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002224 | 18/07/2019 | 1947.00 | 32171207000115 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA 02980628441 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NA LOCALIDADE SITIO GUARIBAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TOTALIZANDO 66 KM DIA, DURANTE 10 DIAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 19/07/2019 | 5261.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA DA ENERGISA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO, REF A JULHO, DEBITADO NA C/C 8111-6 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 19/07/2019 | 114.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DA ENERGISA, DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA, LOCALIZADO NA RUA PROF. JOAO MOREIRA SOARES, N 252,CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 19/07/2019 | 112.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DA ENERGISA, DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA, LOCALIZADO NA RUA PROF. JOAO MOREIRA SOARES, N 259,CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 19/07/2019 | 26.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DA ENERGISA, DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA, LOCALIZADO NA RUA CEL. ANTONIO PESSOA, N 125, CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 19/07/2019 | 69.96 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DA CAGEPA, DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA, LOCALIZADO NA RUA PROF. JOAO MOREIRA SOARES, N 252,CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 19/07/2019 | 31.09 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DA CAGEPA, DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA, LOCALIZADO NA RUA PROF. JOAO MOREIRA SOARES, N 259, CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 19/07/2019 | 7855.45 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO REFIS, COD RECEITA 5525, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 19/07/2019 | 1711.92 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 19/07/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP, COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 19/07/2019 | 5960.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 19/07/2019 | 2495.00 | 00045067333472 | EDMUNDO FELIPE RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE VERBAS RECISORIAS AO SENHOR EDMUNDO FELIPE RIBEIRO, O QUAL OCUPAVA O CARGO DE VIGIA, LOTADO NA SEC. INFRA ESTRUTURA, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 22/07/2019 | 252.35 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE SERVICOS DA SUDEMA, TS=DISPENSA DE LICENCA AMBIENTAL, REF A DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEIPADOS NA VIA DE ACESSO AO PARQUE ECOLOGICO DE SANTUARIO PEDRA DA BOCA, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 22/07/2019 | 260.05 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DO PASEP NA CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 22/07/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 22/07/2019 | 549.13 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 22/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BOLETO DE COBRANCA DE A.R.T (ANOTACAO RESP. TECNICA), REF. A ART- PB 20190264070, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 22/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BOLETO DE COBRANCA DE A.R.T (ANOTACAO RESP. TECNICA), REF. A ART- PB 20190263676, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 22/07/2019 | 52.00 | 04376062000153 | MARISATELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO, REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTACAO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 22/07/2019 | 40.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 08, 10, 11 E 12 DE JULHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 23/07/2019 | 6039.00 | 29621627000141 | PETRONIO AZEVEDO DA SILVA 28492691824 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAG. DA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO, CARROCERIA ABERTA DE ABERTA KSZ-4095-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO DO SEGUINTE PERCURSO: PB 111, DA COMUNIDADE DE MATA VELHA ATE A SEDE DA CIDADE, PARA OS DEMAS SETORES, PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00066/2018, REF A JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 23/07/2019 | 6042.00 | 29607154000128 | REBECA ALVES NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAG. DA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMO-1995-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSP E DESCARREGO DE LIXO NO SEGUINTE PERCURSO DOS CONJUNTOS: ANTONIO LUCAS, FREI DAMIAO, MARIA LIBERATO, JOSE GOMES DE AZEVEDO, FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA, ABELARDO TARGINO DA FONSECA, MARIZETE DUTRA E HELDER MARANHAO PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM DESTE MUNICIPIO, CONTRATO DE Nº 65/2018, REF A JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 23/07/2019 | 50.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 22, 23, 24, 25 E 26 DE JULHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 23/07/2019 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 22, 23, 24 E 26 DE JULHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 23/07/2019 | 40.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 22, 23, 25 E 26 DE JULHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 23/07/2019 | 40.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE JULHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 23/07/2019 | 50.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 22, 23, 24, 25 E 26 DE JULHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 23/07/2019 | 30.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS23, 25 E 26 DE JULHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 23/07/2019 | 40.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 22, 24, 25 E 26 DE JULHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 23/07/2019 | 50.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 22, 23, 24, 25 E 26 DE JULHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 23/07/2019 | 30.00 | 00004990461452 | JAMILSON MOUSINHO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JULHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 23/07/2019 | 120.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 22 E 25 DE JULHO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002262 | 23/07/2019 | 1071.00 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOES DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DAS MAQUINAS: TRATOR DE ESTEIRA E RETRO 416 E, PERTECENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002263 | 23/07/2019 | 2842.00 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS: TRATOR DE ESTEIRA E RETRO 416 E, PERTECENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002264 | 23/07/2019 | 773.60 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS: GRADE E TRATOR VALTRA 750, PERTECENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002265 | 23/07/2019 | 432.00 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOES DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DAS MAQUINAS: GRADE E TRATOR VALTRA 750, PERTECENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002267 | 23/07/2019 | 1764.00 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS MAQUINAS: GRADE ARADORA, TT4030, TL 85 S/PLAINA E TL85 C/PLAINA, 416E E CAT 120K, PERTECENTES A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 23/07/2019 | 600.00 | 00004078382444 | PATRÍCIO MARIA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUPORTE GERAL NA REDE TELEFONICA (RAMAIS E CANTRAL TELEFONICA) DE TODA PREFEITURA, REALIZADO PELO TECNICO PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002266 | 23/07/2019 | 3616.20 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS: GRADE ARADORA, TT4030, TL 85 S/PLAINA E TL85 C/PLAINA, 416E E CAT 120K, PERTECENTES A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 23/07/2019 | 1000.00 | 00007827831478 | JOSE RENATO FERREIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE APOIO DE SEGURANCA (BOMBEIROS CIVIS), DURANTE O EVENTO DA EMANCIPACAO POLITICA, EM PRACA PUBLICA, NO DIA 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 23/07/2019 | 600.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 23/07/2019 | 3000.00 | 08298416000905 | DIOCESE DE GUARABIRA - PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO SANTUARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA E MEMORIAL E ANFITEATRO DA PEDRA DO LETREIRO, AMBOS SITUADOS NO PARQUE ECOLOGICO DA PEDRA DA BOCA NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 38/2011. REFA JULHO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 23/07/2019 | 3000.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS, ONDE FUNCIONA O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, POLO DE ARARUNA-PB, CONTRATO Nº 06/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002272 | 24/07/2019 | 2368.00 | 32086823000178 | PAULO SERGIO DA LUZ 32967060895 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VAN DE PLACA MNS - 1346, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NA LOCALIDADE ZONA RURA SERRA VERDE A SEDE DO MUNICIPIO, PERCORRENDO 80 KM DIA, DURANTE 10 DIAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002273 | 24/07/2019 | 2360.00 | 32292253000172 | ANA CRISTINA MOREIRA DE ARAUJO 11604882409 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA LOCALIDADE NOVA CARNAUBA E VICE VERSA, TOTALIZANDO 80 KM POR DIA, DURANTE 10 DIAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0002275 | 24/07/2019 | 1418.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DO VEICULO PALIO DE PLACA: QFB-3780, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002281 | 24/07/2019 | 5870.57 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002284 | 24/07/2019 | 1208.08 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: BEBIDA LACTA, POLPA DE FRUTA E PAO DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PREGAO PRESENCIAL Nº 13/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0002271 | 24/07/2019 | 5420.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS MOBI DE PLACA: QFZ-2057, MOBI QFZ-2037, MOBI-QFZ-2027, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0002279 | 24/07/2019 | 1260.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | PRESTACAO DOS SERVICOS REF. A LOCACAO, MONTEGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA DOS SEGUINTES QUANTITATIVOS: 01 DIARIA DE TENDA 5X5; CARRO DE SOM PEQUENO PORTE E 12 SEGURANCAS, UTILIZADOS DURANTE O SAO PEDRO DO HELDER, NO DIA 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME DISCRIMINACAO EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002280 | 24/07/2019 | 10600.00 | 15568604000106 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO 85463248400 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOM TIPO I MINI PORTE E SOM TIPO II PEQUENO PORTE, DESTINADOS AOS EVENTOS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 65/2019, CONFORME RELACAO DE EVENTOS ANEXO AO PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0002274 | 24/07/2019 | 611.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DO VEICULO DUSTER: QFP-8054, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 24/07/2019 | 160.00 | 00008554688406 | IKARO ALMEIDA NASCIMENTO ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE IKARO ALMEIDA NASCIMENTO ARAUJO MORAIS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PREVIDENCIARIO NOS MUNICIPIOS, NA FAMUP NO DIA 24/07 E PARTICIPAR DA REUNIAO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA NO DIA 25/07, AMBOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 24/07/2019 | 40.00 | 00008266836493 | IVANA SAMARA ALCÂNTARA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1/2 MEIA DIARIA A ASSESSORA JURIDICA A SRA IVANA SAMARA ALCANTARA DE LIMA, PARA COMPARECER A AUDIÊNCIA DE INSTRUCAO NA VARA DE TRABALHO DE GUARABIRA - PB NO ULTIMO 17 DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 24/07/2019 | 40.00 | 00008721854432 | CHARLES MATIAS HENRIQUE DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1/2 MEIA DIARIA AO CONTROLADOR CHARLES MATIAS HENRIQUE DE PONTES, PARA COMPARECER A AUDIÊNCIA DE INSTRUCAO NA VARA DE TRABALHO EM GUARABIRA - PB, NO ULTIMO 17 DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0002276 | 24/07/2019 | 2141.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSA-8627, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 24/07/2019 | 549.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA CIP, REALIZADO PELA ENERGISA NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 24/07/2019 | 11542.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR LIQUIDO DA ARRECARDACAO CIP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 24/07/2019 | 84.60 | 04376062000153 | MARISATELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO, REFERENTE A REPROGRAMACAO DA PEDRA DA BOCA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 26/07/2019 | 32.80 | 04376062000153 | MARISATELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO, REFERENTE A PAVIMENTACAO E UMA PLANTA CDI, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0002288 | 26/07/2019 | 7196.55 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DISEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS C.IVECO QSD-7987, ENCHEDEIRAM PATROL, TRATOR ESTEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0002289 | 26/07/2019 | 6250.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS FAZENDARIAS CORRENTES (PASEP), REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 26/07/2019 | 60.00 | 00027028501892 | ALCIONE SOARES MOREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1 (UMA DIARIA) A COORDENADORA PEDAGOGICA ALCIONE SOARES MOREIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, REALIZADO NA FUNAD, NO DIA 05 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA FUNAD, NOHORARIO DE 08:00 AS 12:00 HORAS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 26/07/2019 | 60.00 | 00003838221494 | PRISCILA MACEDO OLIVEIRA DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1 (UMA DIARIA) A SUPERVISORA ESCOLAR A SRA. PRISCILA MACEDO DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, REALIZADO NA FUNAD, NO DIA 05 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA FUNAD, NO HORARIO DE 08:00 AS 12:00 HORAS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 26/07/2019 | 60.00 | 00007130784482 | MARCELA GUILHERME DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1 (UMA DIARIA) A COORDENADORA PEDAGOGICA MARCELA GUILHERME DE MEDEIROS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, REALIZADO NA FUNAD, NO DIA 05 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA FUNAD, NO HORARIO DE 08:00 AS 12:00 HORAS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0002286 | 26/07/2019 | 5330.38 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DISEL COMUM, DOS VEICULOS: TRATOR TL-85E 01, TRATOR 85 E (02), TT 40130, TRATOR MASSEY, RETRO-ESCAVADEIRA E C. PIPA MNC-5034, VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E DES. ECO. RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0002287 | 26/07/2019 | 13158.58 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DISEL COMUM, DOS ONIBUS DE PLACA: MOW-6966, NQJ-4658, QSF-0018, NQC-2322, NQJ-4498, OGD-9384, OGG-5599, QFG-0233, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002307 | 29/07/2019 | 580.18 | 32143599000109 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO SANTOS 54909546472 | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N 925, REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO DE PASSEIO, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/07/2019 | 4925.70 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTISTAS E DE PREMIACAOS, DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL ARASERRA 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | CONSTRUÇÃO DE VILA OLIMPICA E PRAÇAS DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0002326 | 29/07/2019 | 235299.20 | 02512025000108 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA 8ª (OITAVA) MEDICAO REF. A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA VILA OLIMPICA, LOCALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME OBJETO DA CONCORRENCIA DE Nº 00001-2015, CONTRATO DE REPASSE CAIXA/OGU:0282.915-06/2008-MINISTERIO DO ESPORTE/PROGRAMA/ACAO: NUC.ESP.REC/LAZER, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00362010 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/07/2019 | 206.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE DE Nº 3373-1842, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/07/2019 | 220.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE DE Nº 3373-1842, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/07/2019 | 24.90 | 00002634470495 | MARIA FELIPE DA LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM NOME DA SRA MARIA FELIPE DA LUZ, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA QUE CONSTA EM ABERTO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/07/2019 | 142.58 | 00002634470495 | MARIA FELIPE DA LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM NOME DA SRA MARIA FELIPE DA LUZ, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DA CAGEPA QUE CONSTAM EM ABERTO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/07/2019 | 200.00 | 00036545872400 | MARIA DO SOCORRO MOUZINHO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM NOME DA SRA MARIA DO SOCORRO MOUZINHO DA ROCHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DA CAGEPA QUE CONSTAM EM ABERTO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER E BOLETOS ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/07/2019 | 27.09 | 00009527161436 | MARIA CILENE PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM NOME DA SRA MARIA CILENE PEREIRA FILHO, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DA ENERGISA QUE CONSTAM EM ABERTO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER EBOLETOS ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/07/2019 | 211.38 | 00010596281803 | ARIOSMANDO MOUZINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM NOME DO SR ARIOSMANDO MOUZINHO DE PONTES, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DA CAGEPA QUE CONSTAM EM ABERTO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER EBOLETOS ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/07/2019 | 200.00 | 00008456350427 | MARIA JOSE GONCALVES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM NOME DA SRA MARIA JOSE GONCALVES SILVA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER E ORCAMENTO ANEXOS AOPROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/07/2019 | 200.00 | 00098230778434 | MARLENE FERNANDES DE OLIVIERA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM NOME DA SRA MARLENE FERNANDES DE OLIVEIRA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER E ORCAMENTO ANEXOSAO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/07/2019 | 126.00 | 00004264406412 | MARILENE GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM NOME DA SRA MARILENE GUILHERME DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER E ORCAMENTO ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/07/2019 | 150.00 | 00012964240493 | POLIANA PINHEIRO BEZERRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM NOME DA SRA POLIANA PINHEIRO BEZERRA PEREIRA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER E ORCAMENTO ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/07/2019 | 175.00 | 00073848964449 | LEONIDIA IRINEIA SENHORINHA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM NOME DA SRA LEONIDIA IRINEIA SENHORINHA DA CONCEICAO, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER E ORCAMENTO ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/07/2019 | 200.00 | 00072098198434 | MARIA ZELIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ELIZAMGELA DAS NEVES SOARES, RESID. NO CONJ ANTONIO LUCAS, N 44, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2019, CONTRATO Nº 01-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/07/2019 | 150.00 | 00003384176480 | FABIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. SEBASTIANA MARTINS DAS CHAGAS, RESID. NA RUA ABELARDO DA FONSECA, N 195, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONTRATO Nº 02-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/07/2019 | 170.00 | 00075314053420 | GABRIEL DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ROSINEIDE RODRIGUES VIANA, RESID. NA RUA SEVERINO CABRAL, N 147, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2019, CONTRATO Nº 03-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/07/2019 | 200.00 | 00030136185827 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. IVANE FELIPE DA SILVA, RESID. NA RUA PERILO DE OLIVEIRA, 57, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONTRATO Nº 04-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/07/2019 | 100.00 | 00048495689472 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ELIANE RODRIGUES DA SILVA, RESID. NO CONJ FREI DAMIAO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONTRATO Nº 05-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/07/2019 | 200.00 | 00004262022447 | ANTÕNIO DOMINGOS DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA JOSE TRAJANO PEREIRA, RESID. NA RUA PEDRO MOREIRA SOBRINHO, N 139, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONTRATO Nº 06-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/07/2019 | 150.00 | 00008656575481 | ALINE DE SOUSA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANDREZA DE LIMA RIBEIRO, RESID. NA RUA ABELARDO DA FONSECA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2019, CONTRATO Nº 08-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/07/2019 | 200.00 | 00030136185827 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA LUZIMAR DA SILVA COSTA, RESID. NA RUA MANOEL FARIAS, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2019, CONTRATO Nº 09-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/07/2019 | 150.00 | 00000997629436 | JANICLEIDE DA SILVA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JOSEFA SANTANA DE LIMA, RESID. NA RUA ABELARDO DA FONSECA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2019, CONTRATO Nº 10-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/07/2019 | 150.00 | 00005256882422 | MARIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA DE FATIMA SILVA, RESID. NA RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONTRATO Nº 11-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/07/2019 | 200.00 | 00051289814449 | FRANCISCA MARINA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA JOSE DOS SANTOS SOUSA, RESID. NO CONJ ABELARDO TARGINO DA FONSECA, N 230, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONTRATO Nº 12-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/07/2019 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. LUANA FERNANDES, RESID. NA RUA PEREIRA DA SILVA, 53, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONTRATO Nº 22-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/07/2019 | 170.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA LUCIANA DOMINGOS ARCANJO, RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA, N 121, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2019, CONTRATO Nº 15-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/07/2019 | 150.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANA CLAUDIA OLIVEIRA SILVA, RUA BENJAMIM GOMES MARANHAO, N 18, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONTRATO Nº 15-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/07/2019 | 150.00 | 00019938926487 | JOSE DE ARIMATEIA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GENIVAL MARQUES DE SOUSA, RUA RPESIDENTE GETuLIO VARGAS, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONTRATO Nº 17-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/07/2019 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, RESID. NA RUA 4 DE JULHO, 07, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2019, CONTRATO Nº 18-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/07/2019 | 200.00 | 00096674547468 | JURACI PINHEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VERONICA GONCALVES DE MORAIS, RESID. NA RUA SEMEAO LEAL, N 350, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2019, CONTRATO Nº 19-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/07/2019 | 200.00 | 00003684988405 | FRANCINETE MARQUES SOBRINHO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GIVANILDA SOARES DA SILVA, RESID. NA RUA MANOEL MARTINS TEIXEIRA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2019, CONTRATO Nº 20-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/07/2019 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANA PAULA ALVES TORQUATO, RESID. NA RUA PEREIRA DA SILVA, 43, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONTRATO Nº 21-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/07/2019 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VALDENICE DE PONTES BARBOSA, RESID. NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2019, CONTRATO Nº 22-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/07/2019 | 150.00 | 00062941500430 | IRISMAR DOS SANTOS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANDREZA BERNARDO DOS SANTOS, RESID. NO LOT. NOVA ARARUNA 1, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2019, CONTRATO Nº 24-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/07/2019 | 200.00 | 00076073599404 | MARIA DE LOURDES PONTES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. EDILENE BEZERRA DA SILVA, RESID. NA RUA MONSENHOR J. S. SIMOES, N 36, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONTRATO Nº 25-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/07/2019 | 120.00 | 00003577227877 | JOSE LUIS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA DAS DORES CASSIMIRO NETA, RESID. NO SITIO LAGOA DANTAS, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2019, CONTRATO Nº 27-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/07/2019 | 150.00 | 00071168591449 | MARIA DAS NEVES ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GESSICA DAYANE DA COSTA SILVA, RESID. NA RUA PRES. JOAO PESSOA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONTRATO Nº 28-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/07/2019 | 200.00 | 00002400904464 | JOSE EDMILSON FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JUCILENE DANTAS DA SILVA, RESID. NA RUA PRES. JOAO PESSOA, N 21, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2019, CONTRATO Nº 29-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/07/2019 | 200.00 | 00004422314408 | LUIS FELINTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. LEIDIANE VENCESLAU DA SILVA, RESID. NA RUA ANTONIO BEZERRA, N 10, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONTRATO Nº 30-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/07/2019 | 180.00 | 00008690540407 | EXPEDITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JARCIONE BATISTA SILVA, RESID. NO SITIO MATA VELHA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONTRATO Nº 31-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/07/2019 | 200.00 | 00073848891468 | VENIR SANTINA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VALDETE PESSOA DA SILVA, RESID. NO SITIO MATA VELHA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2019, CONTRATO Nº 33-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/07/2019 | 200.00 | 00004227324432 | MARIA APARECIDA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VALQUIRIA PEREIRA DOS SANTOS, RESID. NA RUA ABELARDO DA FONSECA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONTRATO Nº 34-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/07/2019 | 200.00 | 00009452959444 | JOAO PAULO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA JOSE GALDINO DE OLIVEIRA, RESID. NA RUA PEDRO GOMES DE AZEVEDO, N 150, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONTRATO Nº 35-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/07/2019 | 150.00 | 00007802720486 | GELSON SOARES DA COSTA NERY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JOSE FRANCISCO ALVES DA COSTA, RESID. NO SITIO MATA VELHA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2019, CONTRATO Nº 36-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/07/2019 | 200.00 | 00004885559499 | ROSINEIDE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA.MARIA JOSE DA SILVA SANTOS, RESID. RUA BENEDITO FIALHO, N 330, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONTRATO Nº 39-AS/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/07/2019 | 200.00 | 00008319924413 | MARIA FRANCISCA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VANDERLEIA ALVES PEREIRA, RESID. RUA TARGINO DA FONSECA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONTRATO Nº 39-AS/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/07/2019 | 150.00 | 00043611230472 | LAURA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA, RESID. RUA PERILO DE OLIVEIRA, N 371, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONTRATO Nº 40-AS/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/07/2019 | 150.00 | 00071169121420 | MARIA DE MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GESSICA MEYRE MARQUES DOS SANTOS, RESID. RUA PEDRO MOREIRA SOBRINHO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2019, CONTRATO Nº 41-AS/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/07/2019 | 200.00 | 00022965667822 | MAURA VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GIDILENE AURELIANO DA SILVA, RESID. RUA MANOEL MARTINS TEIXEIRA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONTRATO Nº 42-AS/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/07/2019 | 200.00 | 00028185006806 | IVANICE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA MARCICLEIDE DOS SANTOS SILVA, RESID. RUA SEMEAO LAL, N 350, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONTRATO Nº 43-AS/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/07/2019 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. FRANCISCA FRANCINETE DELFINO DA SILVA, RESID. NA RUA PEREIRA DA SILVA, 45, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2019, CONTRATO Nº 44-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/07/2019 | 200.00 | 00007278128404 | LUIZ DIAS MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ELIANE SILVA DE OLIVEIRA, RESID. RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONTRATO Nº 45-AS/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/07/2019 | 200.00 | 00004275343484 | FRANCISCO DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. IRENICE DE PONTES BENTO, RESID. RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONTRATO Nº 46-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/07/2019 | 150.00 | 00003671955422 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA APARECIDA COSTA DE SOUZA, RESID. RUA MANOEL FARIAS, N 26, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2019, CONTRATO Nº 47-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/07/2019 | 200.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANTONIO TARGINO BATISTA, RUA VIEIRA DE LUNA, N 129, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONTRATO Nº 48-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/07/2019 | 170.00 | 00008198303480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR FRANCISCO DIEGO DOS SANTOS GOMES, RESID. RUA PRES. JOAO PESSOA, N 268, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONTRATO Nº 49-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/07/2019 | 200.00 | 00003018136470 | MARIA DAS NEVES FERNANDES DE MACEDO | PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. FABIANA BARBOSA VENTURA , RESID. A RUA ARNULFO GOMES, Nº 46, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/07/2019 | 200.00 | 00003221637497 | JOÃO BATISTA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JULIANE DA SILVA JUVENAL, RESID. NA RUA PEDRO BEZERRA DA SILVA, N 260, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2019, CONTRATO Nº 53-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/07/2019 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GILDETE MARTINIANO PINHEIRO, RESID. NA RUA SAO MATEUS, N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2019, CONTRATO Nº 55-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/07/2019 | 8205.71 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE DESPESA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/07/2019 | 84.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DE Nº 3373-1010 DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/07/2019 | 3999.20 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO JUROS E PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME CODIGO DE RECEITA 3629, REF. 14751-002708/2009-63. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/07/2019 | 3299.86 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO JUROS E PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME CODIGO DE RECEITA 3629, REF. 18208-128986/2011-81. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/07/2019 | 1137.67 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CODIGO DE RECEITA 1107, REF. 10467-402152/2018-57. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/07/2019 | 1208.77 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CODIGO DE RECEITA 1107, REF. 10467-402684/2017-11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/07/2019 | 1129.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS, REF. 1407058, CONFORME CODIGO DE RECEITA Nº 1734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/07/2019 | 2927.65 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS, REF. 1840678, CONFORME CODIGO DE RECEITA Nº 1734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/07/2019 | 505.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DARF POR ATRASO DE ENVIO DE DCTF , CONFORME CODIGO DE RECEITA 1345. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/07/2019 | 409.70 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO JUROS E PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME CODIGO DE RECEITA 3629, REF. 13446-720198/2013-87.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072017 | 0002306 | 29/07/2019 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA EM PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO DE Nº 00020-2017, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00007-2017, REF. A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/07/2019 | 2062.53 | 00046632123449 | MARIA DALVA JACINTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE VERBAS RECISORIAS DA SRA MARIA DALVA JACINTO FERREIRA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/07/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO TIPO: ONIBUS - PLACA QSF - 0018, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/07/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO TIPO: ONIBUS - PLACA NQJ-4658, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/07/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO TIPO: ONIBUS - PLACA NQJ-4498, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/07/2019 | 25272.35 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/07/2019 | 9080.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA DA ENERGISA DOS PREDIOS VINCULADOS A DIVERSAS SEC. DA ADMINISTRACAO, REF A JULHO, DEBITADO NA C/C 8111-6 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/07/2019 | 68.24 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GSURB (GERÊNCIA DE SERVICOS URBANOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/07/2019 | 32.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GSURB (GERÊNCIA DE SERVICOS URBANOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BOLETO DE COBRANCA DE A.R.T (ANOTACAO RESP. TECNICA), REF. A ART- PB 20190265229, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/07/2019 | 50.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JULHO E NO DIA 01 E 02 DE AGOSTO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/07/2019 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JULHO E NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/07/2019 | 40.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 29, 30 DE JULHO E NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/07/2019 | 50.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JULHO E NO DIA 01 E 02 DE AGOSTO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/07/2019 | 30.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 30 DE JULHO E NOS DIA 01 E 02 DE AGOSTO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/07/2019 | 30.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 29 E 31 DE JULHO E NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/07/2019 | 50.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JULHO E NO DIA 01 E 02 DE AGOSTO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/07/2019 | 30.00 | 00004990461452 | JAMILSON MOUSINHO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 31 DE JULHO E NO DIA 01 E 02 DE AGOSTO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/07/2019 | 50.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JULHO E NO DIA 01 E 02 DE AGOSTO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/07/2019 | 120.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 30 DE JULHO E NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/07/2019 | 4744.39 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREMTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/07/2019 | 0.15 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREMTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/07/2019 | 252.35 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCA DA SUDEMA PARA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAODE RUAS DA CIDADE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0002409 | 30/07/2019 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE ESCRITORIO PARA PRESTACAO DE SERVICOS PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO ALEM DE CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO PUBLICO, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, REF. A JULHODE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 00025-2017, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 00003-2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/07/2019 | 400.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SHOW ARTISTICO DO CANTOR FABIO LIMA SHOW, NO DIA 09 DE JULHO, NA INAUGURACAO O POSTO ANCORANA COMUNIDADE UMBURANA, ALUSIVO A COMEMORACAO DOS 143 ANOS DA CIDADE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/07/2019 | 100.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1/2 (MEIA DIARIA) AO PREFEITO CONSTITUCIONAL SR VITAL DA COSTA ARAUJO, REFERENTE A IDA A CAPITAL DO ESTADO-JOAO PESSOA, NO DIA 31 DE JULHO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A FUNASA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/07/2019 | 600.00 | 00013633724400 | TOMÁS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SAORES, 252, CENTRO - ARARUNA - PB, ONDE ESTA INSTALADO O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONTRATO N 03/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002401 | 30/07/2019 | 628.17 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SCFV E CENTRO DE CONVICENCIA DO IDOSOS, REF A JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002404 | 30/07/2019 | 857.01 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/07/2019 | 200.00 | 00051289814449 | FRANCISCA MARINA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. IVAN FELIX DOS SANTOS, RESID. NO CONJ ABELARDO TARGINO DA FONSECA, N 230, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2019, CONTRATO Nº 56-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/07/2019 | 150.00 | 00076821226415 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR JOSE EVANGELISTA TEIXEIRA GOMES DE LIMA, RESID. RUA MARIA DE JESUS FIALHO DA COSTA, N 143, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONTRATO Nº 57-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/07/2019 | 200.00 | 00002980628441 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. DIONETE DA LUZ, RESID. NA RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONTRATO Nº 58-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/07/2019 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VITORIA ARAUJO DE PONTES, RESID. NA RUA DR. JOSE TARGINO MARANHAO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2019, CONTRATO Nº 59-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/07/2019 | 200.00 | 00052712273400 | MARIA ROSA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VALDETE VITORINO DA SILVA, RESID. NA RUA ANTONIO CARNEIRO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2019, CONTRATO Nº 60-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/07/2019 | 150.00 | 00002899911457 | FRANCISCA NASCIMENTO DA COSTA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA APARECIDA DE ANDRADE PEREIRA, RESID. NA RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONTRATO Nº 61-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/07/2019 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA REGIANE PONTES, RESID. NA RUA SAO MATEUS, 75, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONTRATO Nº 54-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/07/2019 | 1400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES, 259, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002376 | 30/07/2019 | 1870.61 | 00003777555401 | ADRIANO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE ALIMENTOS TIPO: COENTRO, PIMENTA O E BATATA DOCE, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ORIUNDO DA CHAMA PUBLICA N. 0001-2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002378 | 30/07/2019 | 750.00 | 00031770857818 | IRANILDO CARDOSO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N. 0001-2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/07/2019 | 10000.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO RECURSO DESTINADO A AESBAM-ASSOC.ESC.E BANDA DE MUSICA 12 DE AGOSTO, REF. A 5º PARCELA DO CONVENIO DE Nº 02/2019 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, RELATIVO A PARCELA DO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002400 | 30/07/2019 | 2211.96 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE ENSINO MUNICIPAL, REF A JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002402 | 30/07/2019 | 2015.80 | 00006155974403 | JOSE AILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ORIUNDO DA CHAMA PUBLICA N. 0001-2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002403 | 30/07/2019 | 1839.30 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/07/2019 | 5779.30 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/07/2019 | 42262.53 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO, PEJA, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/07/2019 | 32611.10 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO, FUNDEB 60%, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | CONSTRUÇÃO DE VILA OLIMPICA E PRAÇAS DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0002438 | 31/07/2019 | 5249.86 | 02512025000108 | CONSTRUTORA ALICERCE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA GLOSA REFERENTE A 7ª (SETIMA) MEDICAO REF. A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA VILA OLIMPICA, LOCALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME OBJETO DA CONCORRENCIA DE Nº 00001-2015, CONTRATO DE REPASSE CAIXA/OGU:0282.915-06/2008-MINISTERIO DO ESPORTE/PROGRAMA/ACAO: NUC.ESP.REC/LAZER, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00362010 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/07/2019 | 8333.30 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO/CRECHE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/07/2019 | 52382.11 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/07/2019 | 562192.54 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60%, EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/07/2019 | 91291.70 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% - EFETIVO, REF. AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/07/2019 | 71337.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO, FUNDEB 40%, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/07/2019 | 134231.63 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCACAO FUNDEB 60%, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/07/2019 | 1833.33 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/07/2019 | 9297.76 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - EJA, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/07/2019 | 47090.98 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/07/2019 | 40.60 | 60746948744570 | BANCO DO BRADESCO S A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/07/2019 | 2994.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VEMCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA - BF, CONTRATOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/07/2019 | 3318.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA - SCFV - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/07/2019 | 4496.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA - BF - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/07/2019 | 14162.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/07/2019 | 2200.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VEMCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA AIPETI, CONTRATOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/07/2019 | 15278.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VEMCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CONTRATOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/07/2019 | 4990.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES - ELETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA -REF. AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/07/2019 | 15977.15 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/07/2019 | 1097.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/07/2019 | 998.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE CIDADANIA, CREAS, COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/07/2019 | 6395.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. CIDADANIA, PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/07/2019 | 6768.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE CIDADANIA, SCFV, EFETIVOS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/07/2019 | 4848.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA, CIDADANIA, TRABALHO E JURIDICA, CRAS, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/07/2019 | 6587.46 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE CIDADANIA, SCFV, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/07/2019 | 4550.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE CIDADANIA, CREAS, EFETIVOS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/07/2019 | 27342.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/07/2019 | 23000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, LOTADOS NA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REF. AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/07/2019 | 11075.24 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/07/2019 | 20032.10 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO RURAL -COMISSIONADOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/07/2019 | 1047.90 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO RURAL -EFETIVO, REF. AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/07/2019 | 6573.16 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. TURISMO, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/07/2019 | 2.70 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEBITO DO PASEP NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/07/2019 | 5000.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMATIVO REF. AS PUBLICACOES DE MATERIAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/07/2019 | 524.15 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/07/2019 | 1082.74 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/07/2019 | 509.97 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/07/2019 | 18.10 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/07/2019 | 3550.85 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/07/2019 | 569.06 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/07/2019 | 998.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PENCAO JUDICIAL DESCONTADA DE SERVIDOR, LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/07/2019 | 26267.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL, COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/07/2019 | 20542.90 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL, EFETIVOS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/07/2019 | 10346.14 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/07/2019 | 3804.99 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO JUROS DO INSS, REF. AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME CODIGO DE RECEITA Nº 2402, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/07/2019 | 5757.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS DEBITOS DE TARIFAS REALIZADOS NA CONTA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/07/2019 | 8798.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO RURAL - CONTRATOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/07/2019 | 23651.70 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/07/2019 | 143905.08 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS - EFETIVOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/07/2019 | 30386.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/07/2019 | 44141.47 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS URBNAOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002465 | 01/08/2019 | 4400.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INFRA ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/08/2019 | 80.00 | 00064531074491 | FABIO VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COCNESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SEC. FABIO VERIATO DA CAMARA, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO CONSTITUCIONAL VITAL DA COSTA ARAUJO, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 02 DO CORRENTE MÊS, PARA PARTICIPAR DOTRINAMENTO DE NORMAS PARA CONVENIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA ASSESSORIA DE PROJETOS IRAMILTON SATIRO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS E PRODUTOS DA AGRI. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002464 | 01/08/2019 | 45331.10 | 26536682000145 | BJC CONSTRUCOES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2º (SEGUNDA) MEDICAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR, LOCALIZADO NA RUA PERILO DE OLIVEIRA, CONTRATO DE REPASSE OGU 1042169-32/2017, PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO 0002/2018, CONTRATO Nº 00098/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/08/2019 | 100.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COCNESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL VITAL DA COSTA ARAUJO, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 02 DO CORRENTE MÊS, PARA PARTICIPAR DO TRINAMENTO DE NORMAS PARA CONVENIO JUNTO A CAIXAECONOMICA FEDERAL NA ASSESSORIA DE PROJETOS IRAMILTON SATIRO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 06/08/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A AVISO DE LICITACOES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0002470 | 06/08/2019 | 6000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTCAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL, RELATIVOS AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 06/08/2019 | 15482.79 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 06/08/2019 | 38.80 | 04376062000153 | MARISATELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO, REFERENTE A ESCOLA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002473 | 09/08/2019 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFOMRE PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 09/08/2019 | 80.00 | 00009323432440 | PEDRO LIBERATO DE AVELAR NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SR. PEDRO LIVEIRA DE AVELA NETO, ENGENHEIRO, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 02 DO CORRENTE MES, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO TECNICO JUNTO A CONSULTORIA IRAMILTON SATIRO ASSESSORIAS E PROJETOS, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 09/08/2019 | 40.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 06, 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 09/08/2019 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 06, 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 09/08/2019 | 40.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 06, 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 09/08/2019 | 40.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 06, 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 09/08/2019 | 30.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 06, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 09/08/2019 | 30.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 05, 07 E 09 DE AGOSTO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 09/08/2019 | 40.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 06, 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 09/08/2019 | 30.00 | 00004990461452 | JAMILSON MOUSINHO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 09/08/2019 | 40.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 06, 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 09/08/2019 | 120.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 06 E 08 DE AGOSTO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002490 | 09/08/2019 | 3781.00 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DA MAQUINA: RETRO 416E, PERTECENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002496 | 09/08/2019 | 6039.00 | 29621627000141 | PETRONIO AZEVEDO DA SILVA 28492691824 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAG. DA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO, CARROCERIA ABERTA DE ABERTA KSZ-4095-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO DO SEGUINTE PERCURSO: PB 111, DA COMUNIDADE DE MATA VELHA ATE A SEDE DA CIDADE, PARA OS DEMAS SETORES, PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00066/2018, REF A JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002497 | 09/08/2019 | 6046.70 | 29613672000154 | JOSE WILLIAMS DOMINGOS LIMA 12654535436 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMP-5202/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO NO SEGUINTE PERCURSO: CENTRO DA CIDADE, BAIRRO BOA VISTA E COMUNIDADE DE BALANCOS PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO DE 2019, CONTRATO DE Nº 00064/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002500 | 09/08/2019 | 978.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA EM DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002472 | 09/08/2019 | 2300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E SUPORTE NO SINCONV NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS VOLTADOS A CAPTACAO DE RECURSOS NAS ESFERAS: ESTADUAL, FEDERAL E SUBSIDIARIAS, REF A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 09/08/2019 | 140.18 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVICOS POSTAIS, CONFORME DESCRIMINADO EM FATURA DOS SERVICOS DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0002475 | 09/08/2019 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES: CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 09/08/2019 | 1660.00 | 00095346899472 | JOSE LUCAS EVANGELISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO (SOLDAGEM, MONTAGEM E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS) DIVERSOS, VINCULADOS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 09/08/2019 | 50737.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, CONFORME DISPOSICOES DA EMENDA COSTITUCIONAL Nº 99/2017, OFICIO JUDICIAL DE Nº 17/2019 ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 09/08/2019 | 60.00 | 00007611022482 | CARLOS ANTONIO MACEDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA AO SERVIDOR CARLOS ANTONIO DE MACEDO FILHO, GERENTE DE COMPRAS E LICITACAO, REFERNTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 02 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA PARAPARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CONSULTORIA IRAMILTON SARITO ASSESSORIA E PROJETOS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 09/08/2019 | 20.00 | 00095225765491 | UBIRATAN BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA AO SERVIDOR UBIRATAN BATISTA DA SILVA, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 02 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CONSULTORIA IRAMILTON SARITO ASSESSORIA E PROJETOS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 09/08/2019 | 8511.35 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002498 | 09/08/2019 | 928.31 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT MOBI DE PLACA: QFZ-2057, QFZ-2037, QFZ-2027 E KOMBI DE PLACA: NPT-8923, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 09/08/2019 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ERILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO, RESID. NA RUA 4 DE JULHO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2019, CONTRATO Nº 14-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 09/08/2019 | 212.77 | 00007693080406 | MARIA JOSE LIMA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA JOSE LIMA DA COSTA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DA CAGEPA QUE CONSTAM EM ABERTO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER ANEXOAO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 09/08/2019 | 30.00 | 00027028501892 | ALCIONE SOARES MOREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1/2 (MEIA DIARIA) A COORDENADORA PEDAGOGICA ALCIONE SOARES MOREIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, REALIZADO NA FUNAD, NO DIA 02 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA FUNAD,NO HORARIO DE 08:00 AS 12:00 HORAS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 09/08/2019 | 30.00 | 00003838221494 | PRISCILA MACEDO OLIVEIRA DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1/2 (MEIA DIARIA) A SUPERVISORA ESCOLAR PRISCILA MACEDO OLIVEIRA BATISTA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, REALIZADO NA FUNAD, NO DIA 02 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NAFUNAD, NO HORARIO DE 08:00 AS 12:00 HORAS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 09/08/2019 | 30.00 | 00007130784482 | MARCELA GUILHERME DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1/2 (MEIA DIARIA) A COORDENADORA PEDAGOGICA MARCELA GUILHERME DE MEDEIROS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, REALIZADO NA FUNAD, NO DIA 02 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NAFUNAD, NO HORARIO DE 08:00 AS 12:00 HORAS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 09/08/2019 | 450.00 | 00013274861480 | FERNANDA SILVESTRE MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 09/08/2019 | 450.00 | 00010961498420 | PEDRO HENRIQUE DUTRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADOR DA OFICINA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 09/08/2019 | 240.00 | 00010935769447 | ESTEFANY RAISA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DEINICIACAO MUSICAL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 09/08/2019 | 240.00 | 00003322625451 | MARLENE VINDOURA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINADE EDUCACAO AMBIENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 09/08/2019 | 240.00 | 00008542362446 | LEONEIDE SOUSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 09/08/2019 | 450.00 | 00070656775408 | LEIDIANE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FAZENDA NOVA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 09/08/2019 | 450.00 | 00010251738485 | JONES SALUSTINIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADOR DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FAZENDA NOVA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 09/08/2019 | 240.00 | 00008883197461 | MILIANA MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANCA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FAZENDA NOVA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 09/08/2019 | 240.00 | 00005991554420 | ARISTELSON PEREIRA CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADOR DA OFICINA DE CAPOEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FAZENDA NOVA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 09/08/2019 | 240.00 | 00011722677406 | EDILMA DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FAZENDA NOVA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 09/08/2019 | 450.00 | 00003080468465 | MARIA DO CEU GOMES DA SILVA, | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 09/08/2019 | 450.00 | 00012387386485 | ALINE DA CONCEIÇÃO GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 09/08/2019 | 240.00 | 00008382829465 | MARIA LUIZA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANCA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 09/08/2019 | 240.00 | 00006103477484 | SIMONE DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE HORTA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 09/08/2019 | 450.00 | 00070210274433 | EVA MARIA GOMES GUALBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MATA VELHA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 09/08/2019 | 450.00 | 00012047337402 | MARIA NATAINARA GONÇALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MATA VELHA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 09/08/2019 | 240.00 | 00009741812426 | EDSON D E LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADOR DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MATA VELHA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 09/08/2019 | 240.00 | 00007935436495 | FRANCISCO ROBERTO AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADOR DA OFICINA DE CAPOEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MATA VELHA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 09/08/2019 | 240.00 | 00014067546769 | GABRIELE CHAVES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANCA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MATA VELHA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 09/08/2019 | 450.00 | 00008924739409 | PRICILA DE OLIVEIRA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DEPORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE DE MIRANDA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 09/08/2019 | 450.00 | 00010524585482 | JACILUANA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE DE MIRANDA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 09/08/2019 | 240.00 | 00013167757477 | VANESSA DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE ARTESANATO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE DE MIRANDA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 09/08/2019 | 240.00 | 00071399390473 | JOAO PAULO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADOR DA OFICINA DE FUTEBOL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE DE MIRANDA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 09/08/2019 | 240.00 | 00009512502488 | LUCIANA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE DE MIRANDA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 09/08/2019 | 750.00 | 00007491446450 | GENIERE BATISTA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DEARAUJO AZEVEDO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 09/08/2019 | 750.00 | 00010573286426 | JOSEFA LUCIANA MOREIRA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DEARAUJO AZEVEDO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 09/08/2019 | 400.00 | 00043611214434 | ROSENILDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DEARAUJO AZEVEDO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 09/08/2019 | 400.00 | 00008368017416 | ROSANGELA OLIVEIRA PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE FUTEBOL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DEARAUJO AZEVEDO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 09/08/2019 | 400.00 | 00070438410467 | MARIA LUIZA DA SILVA FRANCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANCA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DEARAUJO AZEVEDO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 09/08/2019 | 750.00 | 00095347429453 | CINEIDE FREIRE DE AVELAR MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINO MARANHAO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 09/08/2019 | 750.00 | 00007209987436 | ROSEMERY FERREIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINO MARANHAO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 09/08/2019 | 400.00 | 00009653515489 | MARIA MARCICLEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINO MARANHAO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 09/08/2019 | 400.00 | 00011275652492 | AMANDA VICENTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE FUTEBOL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINO MARANHAO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 09/08/2019 | 400.00 | 00007590565440 | MARIA JOSE LINS DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANCA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINO MARANHAO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 09/08/2019 | 750.00 | 00008277518420 | LUCIVANIA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUÊS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOREIRA SOARES, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 09/08/2019 | 750.00 | 00006368940450 | GEISA MARIA SOARES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOREIRA SOARES, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 09/08/2019 | 400.00 | 00003384426428 | GILVANETE ROCHA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOREIRA SOARES, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 09/08/2019 | 400.00 | 00013561543448 | MARIA MAIARA DANTAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE CAPOEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOREIRA SOARES, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 09/08/2019 | 400.00 | 00010232960470 | AMANDA CRISTINA DA FONSECA BARROSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANCA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOREIRA SOARES, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 09/08/2019 | 450.00 | 00096469854400 | ERIHELIA ALMEIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUÊS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 09/08/2019 | 450.00 | 00029765327889 | CILENE DA CRUZ SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUÊS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 09/08/2019 | 450.00 | 00010112661483 | JOSE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADOR DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 09/08/2019 | 450.00 | 00009318110405 | ERICA TAMIRES DA SILVA FRANCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 09/08/2019 | 240.00 | 00007098333425 | ANAILZA TARGINIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 09/08/2019 | 240.00 | 00006126858450 | DILZA CARLA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 09/08/2019 | 240.00 | 00008876404430 | DIEGO PONTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADOR DA OFICINA DE FUTEBOL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 09/08/2019 | 240.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADOR DA OFICINA DE FUTEBOL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 09/08/2019 | 240.00 | 00007669474912 | JAQUELINE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANCA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 09/08/2019 | 240.00 | 00004870013460 | VERA LUCIA DAS CHAGAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANCA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 09/08/2019 | 225.00 | 00071026372410 | MARIA MARCILENE DA SILVA IZIDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUÊS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 09/08/2019 | 225.00 | 00013209224498 | EDIVANIO SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADOR DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 09/08/2019 | 120.00 | 00007209988408 | ERIVANIA SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 09/08/2019 | 120.00 | 00070205677460 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE FUTEBOL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 09/08/2019 | 120.00 | 00071026375436 | CAMILA JANUARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANCA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002558 | 12/08/2019 | 5192.00 | 32123089000170 | SILVANIA MOREIRA DE ARAUJO 07763761440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, PERCORRENDO 80 KM POR DIA, DURANTE 22 DIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002559 | 12/08/2019 | 6100.60 | 32113536000100 | SILVANA AVELINO 12784021440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VAN DE PLACA CYN-1960, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NA LOCALIDADE FAZENDA NOVA, BOA VISTA E MUQUEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TOTALIZANDO 94 KM DIA, DURANTE 22 DIAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002560 | 12/08/2019 | 4508.46 | 23937646000103 | IREMAR DAMIÃO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VAN DE PLACA BMX-2264 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO SITIO CACIMBA DO GADO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, PERCORRENDO 69 KM DIA, DURANTE 22 DIAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019,CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002562 | 12/08/2019 | 5970.80 | 32136204000140 | ERIELSON DOMINGOS DAS NEVES 02638094471 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VAN DE PLACA LBP-4021, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NA LOCALIDADE SITIO CALABOUCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TOTALIZANDO 92 KM DIA, DURANTE 22 DIAS, REF. AO MES DE JULHO DE2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002563 | 12/08/2019 | 2530.00 | 32020623000112 | MARIA EDNA QUEIROZ DE LIMA 09375281450 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PARTINDO DA SEDE DO MUNICIPIO COM DESTINO A GUARABIRA E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REF. AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002564 | 12/08/2019 | 3510.00 | 27378269000162 | REINALDO NUNES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS TIPO VAN DE PLACA NPY-1723, SAINDO DE ARARUNA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE SE SEG. A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002566 | 12/08/2019 | 3190.00 | 32135075000176 | JOSINALDO BATISTA SILVA 27400682806 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PASSEIO 1.0, DE PLACA MOH- 0259, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002567 | 12/08/2019 | 3191.00 | 32143599000109 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO SANTOS 54909546472 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PASSEIO, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002568 | 12/08/2019 | 5209.60 | 32086823000178 | PAULO SERGIO DA LUZ 32967060895 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VAN DE PLACA MNS - 1346, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NA LOCALIDADE ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 80 KM DIA, DURANTE 22 DIAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002569 | 12/08/2019 | 8465.60 | 32111086000116 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO 00180812408 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VAN 3 PORTAS, DE PLACA MYD - 2224, DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CARNAUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TOTALIZANDO 130 KM POR DIA, DURANTE 20 DIAS, REF. AO MES DEABRIL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002571 | 12/08/2019 | 3510.00 | 27378269000162 | REINALDO NUNES GOMES | IMPORTANCIA REE PARA O PAGAMENTO REF A CORRECAO DE FONTE DE RECURSOM RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS SAINDO DE ARARUNA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE SE SEG. A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002572 | 12/08/2019 | 2530.00 | 32020623000112 | MARIA EDNA QUEIROZ DE LIMA 09375281450 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A CORRECAO DE FONTE DE RECURSO, RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PARTINDO DA SEDE DO MUNICIPIO COM DESTINO A GUARABIRA E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REF. AO MES DE MAIO DE2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 12/08/2019 | 4283.40 | 32171207000115 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA 02980628441 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NA LOCALIDADE SITIO GUARIBAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TOTALIZANDO 66 KM DIA, DURANTE 22 DIAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002565 | 12/08/2019 | 2700.00 | 32603914000133 | JOSE SOARES DA SILVA 04250382460 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA DESTE MUNCIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16/2019, SENDO REALIZADO 10 VIAGENS NO VALOR DE R$ 270,00 CASA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 12/08/2019 | 83.12 | 00007051367447 | ELIANE ENOQUE ELIZARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA DRA ELIANE ENOQUE ELIZARIO, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA QUE CONSTAM EM ABERTO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 12/08/2019 | 200.00 | 00001678974463 | MARIA ELIANA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SR MARIA ELIANA SOARES DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU EM FAVOR DO SEU FILHO DAVI DA SILVA REINALDO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL E ORCAMENTO ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 12/08/2019 | 200.00 | 00076829650453 | JOAO JOSE SILVINO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SR JOAO JOSE SILVINO, PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL E ORCAMENTO ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 12/08/2019 | 70.00 | 00010954250486 | MARIA DAIANE BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SR MARIA DAYANE BARROS DA COSTA, PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL E ORCAMENTO ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 12/08/2019 | 70.00 | 00029823091811 | MARIA JOSE DA CUNHA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SR MARIA JOSE DA CUNHA PEQUENO, PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL E ORCAMENTO ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 12/08/2019 | 200.00 | 00083334653749 | FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SR FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL EORCAMENTO ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 12/08/2019 | 200.00 | 00006016902497 | JOSENILSON FARIAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SR JOSENILSON FARIAS SILVA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL E ORCAMENTO ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 12/08/2019 | 200.00 | 00045142475453 | MARGARIDA MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SRA MARGARIDA MACHADO DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL E ORCAMENTO ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 12/08/2019 | 95.00 | 00004982205400 | ANA BEATRIZ DE AZEVEDO ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SRA ANA BEATRIZ DE AZEVEDO ROCHA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL E ORCAMENTO ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002556 | 12/08/2019 | 2539.27 | 00448994000103 | CLASSIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 02 (DOIS) PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA, NO TRECHO JOAO PESSOA A BRASILIA E BRASILIA A JOAO PESSOA, EMITIDAS PARA O SR. PREFEITO VITAL DA COSTA ARAUJO, PARA CUMPRIR AGENDA NA CAPITAL FEDERAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 12/08/2019 | 3950.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM E RECACHUTAGEM DO PNEU 750X16 DO VEICULO TRATOR MF 290, RECAPAGEM E RECACHUTAGEM DO PNEU 17.5X25-L2 DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, VINCULADOS A SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002557 | 12/08/2019 | 2635.00 | 31582921000133 | ECCOPREV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL, GESTAO E EDUCACAO AMBIENTAL E GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM RELACAO AOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 13/08/2019 | 200.00 | 00075243563404 | GERALDO VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SR GERALDO VITAL DOS SANTOS, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL E ORCAMENTO ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 13/08/2019 | 175.00 | 00011843549441 | MAIANE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SRA MAIAE FELIX DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL E ORCAMENTOANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 13/08/2019 | 132.00 | 00009338726401 | MAURICELIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SRA MAURICELIA FERNANDES DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL EORCAMENTO ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 13/08/2019 | 200.00 | 00004860272447 | FRANCINETE PAZ BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SRA FRANCIENTE BEZERRA DO NASCIMENTO, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIALE ORCAMENTO ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 13/08/2019 | 200.00 | 00004480242414 | FRANCINEIDE FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SRA FRANCINEIDE FRANCISCA DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL EORCAMENTO ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 13/08/2019 | 200.00 | 00013628412420 | VITORIA DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SRA VITORIA DA SILVA BATISTA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL E ORCAMENTO ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 13/08/2019 | 189.00 | 00006199085485 | SIMONE VINDOURA DA SILVA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SRA SIMONE VINDOURA DA SILVA AMORIM, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIALE ORCAMENTO ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 13/08/2019 | 200.00 | 00005075817416 | CRISTINA MARIA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SRA CRISTINA MARIA GOMES, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL E ORCAMENTOANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 13/08/2019 | 200.00 | 00006946432460 | JOCELIA FARIAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SRA JOCELIA FARIAS SILVA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL E ORCAMENTOANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 13/08/2019 | 197.50 | 00012221755413 | VANESSA YSIANE VALDEVINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SRA VANESSA YSIANE VALDEVINO DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL E ORCAMENTO ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 13/08/2019 | 200.00 | 00009156419414 | FABIANA DA SILVA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SRA FABIANA DA SILVA BARROS, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL E ORCAMENTO ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 13/08/2019 | 200.00 | 00009300418440 | FRANCISCA DOS SANTOS AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SRA FRANCISCA DOS SANTOS AMORIM, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL E ORCAMENTO ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 14/08/2019 | 1100.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, MORTALHA, TRANSLADO, CASTICAIS E VELAS, SOLICITADO PELO SR JOSE ADALBERTO SOARES, REFERENTE AO SEPULTAMENTO DO SR JOSE MARCELO DA SILVA FERNANDES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A FAMILIA NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 14/08/2019 | 850.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, MORTALHA, TRANSLADO, CASTICAIS E VELAS, SOLICITADO PELA SRA MARIA DO LIVRAMENTO FELIX DE MOURA, REFERENTE AO SEPULTAMENTO DA SRA. MARIA DO LIVRAMENTO FELIX DE MOURA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A FAMILIA NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 14/08/2019 | 31.18 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DA CAGEPA, DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA, LOCALIZADO NA RUA PROF. JOSE MOREIRA SOARES, N 259, CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 14/08/2019 | 113.85 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DA CAGEPA, DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA, LOCALIZADO NA RUA PROF. JOAO MOREIRA SOARES, N 252, CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 14/08/2019 | 102.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DA ENERGISA, DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA, LOCALIZADO NA RUA PROF. JOAO MOREIRA SOARES, N 252, CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 14/08/2019 | 115.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DA ENERGISA, DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA, LOCALIZADO NA RUA PROF. JOAO MOREIRA SOARES, N 259, CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 14/08/2019 | 26.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DA ENERGISA, DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA, LOCALIZADO NA RUA CEL ANTONIO PESSOA, N 125, CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 14/08/2019 | 200.00 | 00003018136470 | MARIA DAS NEVES FERNANDES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. FABIANA BARBOSA VENTURA, RESID. ARNULFO GOMES, N 46, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONTRATO Nº 52-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 14/08/2019 | 2097.69 | 00046765514449 | ADNA DA SILVA NOBRE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE VERBAS RECISORIA DA SERVIDORA ADNA SILVA NOBRE, LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO - PROFESSORA, MOTIVADA EM RAZAO DE APOSENTADORIA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 14/08/2019 | 4169.86 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO JUROS DO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO DE SAuDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 14/08/2019 | 334.91 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVICOS POSTAIS, CONFORME DESCRIMINADO EM FATURA DOS SERVICOS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0002606 | 16/08/2019 | 6250.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS FAZENDARIAS CORRENTES (PASEP), REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002611 | 16/08/2019 | 132.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 22 (VINTE E DOIS) BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REF AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0002617 | 16/08/2019 | 2190.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET AS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 16/08/2019 | 30.00 | 00066686288500 | ADRIANO HENRIQUE COSTA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MEIA DIARIA AO SENHOR ADRIANO HENRIQUE COSTA BARROS, GERENTE PEDAGOGICO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO CONSTRUINDO NOVOS HORIZONTES E POSSIBILIDADES EDUCACIONAIS, QUE SERA REALIZADO NO DIA09 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 16/08/2019 | 3992.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DE 04 (QUATRO) SALARIOS MINIMOS EM FAVOR DA COMUNIDADE TALITA DE GUARABIRA, PARA ACOLHIMENTO DE MENORES EM SITUACAO DE RISCO, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002631 | 16/08/2019 | 800.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO DA NOBREGA 10066746400 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL, E-SIC E ACESSO AO PORTAL DE TRANSPARENCIA , REF. A JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 0003/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 16/08/2019 | 3300.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, NO MÊS DE JULHO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 16/08/2019 | 168.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV DE Nº 0800605-37.2017.815.0061, EM FAVOR DA ADVOGADA SRA. WILY ANNIE FEITOSA BARBOSA, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 16/08/2019 | 155.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO FOTOCOPIA DE DOCUMENTOS, REFERENTE A SOLICITACAO CT 0282915-06/2008, OFICIO 0124/2019/PMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 16/08/2019 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ALTERACAO DE CONTRAPARTIDA, CONFORME GUIA DE SERVICO ADM OGU-MTUR, PUBLICADO NO DOU, CONTRATO DE REPASSE 870159/2018, OPERACAO 1056861-82. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002610 | 16/08/2019 | 108.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 18 (DEZOITO) BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REF AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 16/08/2019 | 265.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, DO VEICULO CAMINHAO IVECO DE PLACA QSD-7987, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 16/08/2019 | 50.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 12, 13, 14, 15 E 16 DE AGOSTO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 16/08/2019 | 30.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 13, 14 E 16 DE AGOSTO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 16/08/2019 | 30.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 13, 14, E 16 DE AGOSTO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 16/08/2019 | 50.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 12, 13, 14, 15 E 16 DE AGOSTO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 16/08/2019 | 30.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 13, 14 E 16 DE AGOSTO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 16/08/2019 | 30.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 12, 14 E 16 DE AGOSTO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 16/08/2019 | 40.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 12, 13, 14 E 16 DE AGOSTO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 16/08/2019 | 30.00 | 00004990461452 | JAMILSON MOUSINHO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 13, 14 E 16 DE AGOSTO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 16/08/2019 | 40.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 12, 13, 14 E 16 DE AGOSTO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 16/08/2019 | 120.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 12 E 14 DE AGOSTO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002633 | 16/08/2019 | 3315.24 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA: RETROSCAVADEIRA 416E, PERTECENTE A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002635 | 16/08/2019 | 6042.00 | 29607154000128 | REBECA ALVES NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAG. DA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMO-1995-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSP E DESCARREGO DE LIXO NO SEGUINTE PERCURSO DOS CONJUNTOS: ANTONIO LUCAS, FREI DAMIAO, MARIA LIBERATO, JOSE GOMES DE AZEVEDO, FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA, ABELARDO TARGINO DA FONSECA, MARIZETE DUTRA E HELDER MARANHAO PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM DESTE MUNICIPIO, CONTRATO DE Nº 65/2018, REF A JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 16/08/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BOLETO DE COBRANCA DE A.R.T (ANOTACAO RESP. TECNICA), REF. A ART- PB 20190268475, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 16/08/2019 | 81.60 | 04376062000153 | MARISATELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO, REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTACAO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 16/08/2019 | 1000.00 | 00002360446215 | JOSE MOISES RAMOS SABAT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LEVANTAMENTO PLAMETRICO DO TERRENO ONDE ESTA SENDO EXECUTADO A OBRA DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ARARUNA-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002608 | 16/08/2019 | 3789.10 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ARP 0004/17, CONTRATO 26/17, REF. AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 16/08/2019 | 100.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA EM COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N 2466 REALIZADO A MENOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1 (UM) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL VITAL DA COSTA ARAUJO, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 02 DO CORRENTE MÊS, PARA PARTICIPAR DO TRINAMENTO DE NORMAS PARA CONVENIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA ASSESSORIA DE PROJETOS IRAMILTON SATIRO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002605 | 16/08/2019 | 7402.70 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO EM PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002613 | 16/08/2019 | 1206.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 201 (DUZENTOS) BOTIJOES DE AGUA, DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS, CRECHES E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 16/08/2019 | 199.15 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO TIPO: ONIBUS - PLACA OGC-5599, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002609 | 16/08/2019 | 3572.58 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL, CONFORME ARP 0004/17, CONTRATO 26/17, REF. AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002612 | 16/08/2019 | 144.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 24 (VINTE E QUATRO) BOTIJOES DE AGUA, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 16/08/2019 | 500.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA DE DO ADOLECENTE, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES, 234, CENTRO, ARARUNA-PB, REF A JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 16/08/2019 | 2500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, BOLSA FAMILIA, CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, CRAS E SCFV, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 19/08/2019 | 200.00 | 00072098198434 | MARIA ZELIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ELIZAMGELA DAS NEVES SOARES, RESID. NO CONJ ANTONIO LUCAS, N 44, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2019, CONTRATO Nº 01-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 19/08/2019 | 150.00 | 00003384176480 | FABIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. SEBASTIANA MARTINS DAS CHAGAS, RESID. NA RUA ABELARDO DA FONSOECA, N 195,, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2019, CONTRATO Nº 02-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 19/08/2019 | 170.00 | 00075314053420 | GABRIEL DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ROSINEIDE RODRIGUES VIANA, RESID. NA RUA SEVERINO CABRAL, N 147, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2019, CONTRATO Nº 03-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 19/08/2019 | 200.00 | 00030136185827 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA IVANE FELIPE DA SILVA, RESID. NA RUA PERILO DE OLIVEIRA, N 57, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONTRATO Nº 04-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 19/08/2019 | 100.00 | 00048495689472 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ELIANE RODRIGUES DA SILVA, RESID. NO CONJ FREI DAMIAO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONTRATO Nº 05-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 19/08/2019 | 200.00 | 00004262022447 | ANTÕNIO DOMINGOS DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA JOSE TRAJANO PEREIRA, RESID. NA RUA PEDRO MOREIRA SOBRINHO, N 139, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONTRATO Nº 06-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 19/08/2019 | 150.00 | 00008656575481 | ALINE DE SOUSA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANDREZA DE LIMA RIBEIRO, RESID. NA RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONTRATO Nº 08-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 19/08/2019 | 200.00 | 00030136185827 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA LUZIMAR DA SILVA COSTA, RESID. NA RUA MANOEL FARIAS, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2019, CONTRATO Nº 09-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 19/08/2019 | 150.00 | 00000997629436 | JANICLEIDE DA SILVA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JOSEFA SANTANA DE LIMA, RESID. NA RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2019, CONTRATO Nº 10-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 19/08/2019 | 150.00 | 00005256882422 | MARIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA DE FATIMA SILVA, RESID. NA RUA PROJETA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONTRATO Nº 11-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 19/08/2019 | 200.00 | 00051289814449 | FRANCISCA MARINA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA JOSE DOS SANTOS SOUSA, RESID. NA RUA PROJETADA, N 240, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONTRATO Nº 12-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 19/08/2019 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. LUANA FERNANDES, RESID. NA RUA PEREIRA DA SILVA, N 53, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2019, CONTRATO Nº 13-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 19/08/2019 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ERILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO, RESID. NA RUA 4 DE JULHO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2019, CONTRATO Nº 14-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 19/08/2019 | 170.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA LUCIANA DOMINGOS ARCANJO, RESID. NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA, N 121, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2019, CONTRATO Nº 15-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 19/08/2019 | 150.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANA CLAUDIA OLIVEIRA SILVA, RESID. NA RUA BENJAMIM GOMES MARANHAO, N 18, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONTRATO Nº 16-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 19/08/2019 | 150.00 | 00019938926487 | JOSE DE ARIMATEIA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO O SR GENIVAL MARQUES DE SOUSA, RESID. NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONTRATO Nº 17-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 19/08/2019 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, RESID. NA RUA 4 DE JULHO, N 07, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONTRATO Nº 18-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 19/08/2019 | 200.00 | 00096674547468 | JURACI PINHEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VERONICA GONCALVES DE MORAIS, RESID. NA RUA SEMEAO LEAL, N 350, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2019, CONTRATO Nº 19-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 19/08/2019 | 200.00 | 00003684988405 | FRANCINETE MARQUES SOBRINHO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GIVANILDA SOARES DA SILVA, RESID. NA RUA MANOEL MARTINS TEIXEIRA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2019, CONTRATO Nº 20-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 19/08/2019 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANA PAULA ALVES TORQUATO, RESID. NA RUA PEREIRA DA SILVA, N 43, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2019, CONTRATO Nº 21-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 19/08/2019 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VALDENICE DE PONTES BARBOSA, RESID. NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2019, CONTRATO Nº 22-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002664 | 19/08/2019 | 143.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 2 (DOIS) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 19/08/2019 | 150.00 | 00062941500430 | IRISMAR DOS SANTOS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANDREZA BERNARDO DOS SANTOS, RESID. NO LOT. NOVAARARUNA I, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2019, CONTRATO Nº 24-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 19/08/2019 | 200.00 | 00076073599404 | MARIA DE LOURDES PONTES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. EDILENE BEZERRA DA SILVA, RESID. NA RUA MONSENHOR J. S. SIMOES, N 36, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONTRATO Nº 25-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 19/08/2019 | 120.00 | 00003577227877 | JOSE LUIS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA DAS DORES CASSIMIRO NETA, RESID. NO SITIO LAGOA DANTAS, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2019, CONTRATO Nº 27-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 19/08/2019 | 150.00 | 00071168591449 | MARIA DAS NEVES ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GESSICA DAYANE DA COSTA SILVA, RESID. NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2019, CONTRATO Nº 28-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 19/08/2019 | 200.00 | 00002400904464 | JOSE EDMILSON FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JUCILENE DANTAS DA SILVA, RESID. NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, N 21, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONTRATO Nº 29-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 19/08/2019 | 200.00 | 00004422314408 | LUIS FELINTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. LEIDIANE VENCESLAU DA SILVA, RESID. NA RUAANTONIO BEZERRA, N 10, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2019, CONTRATO Nº 30-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 19/08/2019 | 180.00 | 00008690540407 | EXPEDITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JARCIONE BATISTA SILVA, RESID. NO SITIO MATA VELHA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONTRATO Nº 31-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 19/08/2019 | 200.00 | 00073848891468 | VENIR SANTINA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VALDETE PESSOA DA SILVA, RESID. NO SITIO MATA VELHA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2019, CONTRATO Nº 33-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 19/08/2019 | 200.00 | 00004227324432 | MARIA APARECIDA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VALQUIRIA PEREIRA DOS SANTOS, RESID. NA RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONTRATO Nº 34-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 19/08/2019 | 200.00 | 00009452959444 | JOAO PAULO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA JOSE GALDINO DE OLIVEIRA, RESID. NA RUA PEDRO GOMES DE AZEVEDO, N 150, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONTRATO Nº 35-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 19/08/2019 | 150.00 | 00007802720486 | GELSON SOARES DA COSTA NERY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO O SR JOSE FRANCISCOA ALVES DA COSTA, RESID. NO SITIO MATA VELHA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONTRATO Nº 36-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 19/08/2019 | 200.00 | 00004885559499 | ROSINEIDE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA JOSE DA SILVA SANTOS, RESID. NA RUA BENEDITO FIALHO, N 330, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONTRATO Nº 38-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 19/08/2019 | 200.00 | 00008319924413 | MARIA FRANCISCA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VANDERLEIA ALVES PEREIRA, RESID. NA RUA TARGINO DA FONSECA, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONTRATO Nº 39-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 19/08/2019 | 150.00 | 00043611230472 | LAURA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA, RESID. NA RUA PERILO DE OLIVEIRA, N 371, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONTRATO Nº 40-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 19/08/2019 | 150.00 | 00071169121420 | MARIA DE MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GESSICA MEYRE MARQUES DOS SANTOS, RESID. NA RUA PEDRO MOREIRA SOBRINHO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONTRATO Nº 41-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 19/08/2019 | 200.00 | 00022965667822 | MAURA VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GIDILENE AURELIANIO DA SILVA, RESID. NA RUA MANOEL MARTINS TEIXEIRA, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONTRATO Nº 42-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 19/08/2019 | 200.00 | 00028185006806 | IVANICE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA MARCICLEIDE DOS SANTOS SILVA, RESID. NA RUA SEMEAO LEAL, N 350, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONTRATO Nº 43-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 19/08/2019 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. FRANCISCA FRANCINETE DELFINO DA SILVA, RESID. NA RUA PEREIRA DA SILVA, N 45, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONTRATO Nº 44-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 19/08/2019 | 200.00 | 00007278128404 | LUIZ DIAS MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ELIANE SILVA DE OLIVEIRA, RESID. NA RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2019, CONTRATO Nº 45-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 19/08/2019 | 200.00 | 00004275343484 | FRANCISCO DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. IRENICE DE PONTES BENTO, RESID. NA RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2019, CONTRATO Nº 46-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 19/08/2019 | 150.00 | 00003671955422 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA APARECIDA COSTA DE SOUZA, RESID. NA RUA MANOEL FARIAS, N 26, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2019, CONTRATO Nº 47-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 19/08/2019 | 200.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR ANTONIO TARGINO BATISTA, RESID. NA RUA PERO VIEIRA DE LUNA, N 129, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONTRATO Nº 48-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 19/08/2019 | 170.00 | 00008198303480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR FRANCISCO DIEGO DOS SANTOS GOMES, RESID. NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, N 268, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONTRATO Nº 49-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 19/08/2019 | 200.00 | 00006687319400 | EDVANIA BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA SAMYLLA DE SOUSA LIMA, RESID. NA RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2019, CONTRATO Nº 50-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 19/08/2019 | 200.00 | 00072098198434 | MARIA ZELIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JOSEANA DE LIMA DA SILVA, RESID. NA RUA MONS. JOAQUIM DE SOUSA SIMOES, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONTRATO Nº 51-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002694 | 19/08/2019 | 9285.45 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 19/08/2019 | 200.00 | 00003018136470 | MARIA DAS NEVES FERNANDES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. FABIANA BARBOSA VENTURA, RESID. ARNULFO GOMES, N 46, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONTRATO Nº 52-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 19/08/2019 | 200.00 | 00003221637497 | JOÃO BATISTA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JULIANE DA SILVA JUVENAL, RESID. PEDRO BEZERRA DA SILVA, N 260, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2019, CONTRATO Nº 53-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 19/08/2019 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA REGIANE PONTES, RESID. RUA SAO MATEUS, N 75, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONTRATO Nº 54-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002698 | 19/08/2019 | 8424.05 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 19/08/2019 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GILDETE MOREIRA DE ARAUJO, RESID. RUA SAO MATEUS, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2019, CONTRATO Nº 55-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 19/08/2019 | 200.00 | 00051289814449 | FRANCISCA MARINA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR IVAN FELIX DOS SANTOS, RESID. NO CONJ. ABELARDO TARGINIO DA FONSECA, N 230, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONTRATO Nº 56-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 19/08/2019 | 150.00 | 00076821226415 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR. JOSE EVANGELISTA TEIXEIRA GOMES DE LIMA, RESID. RUA MARIA DE JESUS FIALHO DA COSTA, N 143, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONTRATO Nº 57-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 19/08/2019 | 200.00 | 00002980628441 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. DIONETE DA LUZ, RESID. RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONTRATO Nº 58-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 19/08/2019 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VITORIA ARAUJO DE PONTES, RESID. RUA SR JOSE TARGINO MARANHAO, N 210, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2019, CONTRATO Nº 59-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 19/08/2019 | 200.00 | 00052712273400 | MARIA ROSA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VALDETE VITORINO DA SILVA, RESID. RUA ANTONIO CARNEIRO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2019, CONTRATO Nº 60-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 19/08/2019 | 150.00 | 00002899911457 | FRANCISCA NASCIMENTO DA COSTA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA APARECIDA DE ANDRADE PEREIRA, RESID. RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2019, CONTRATO Nº 61-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 19/08/2019 | 200.00 | 00004535509409 | LUIZA MARIA DA COSTA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. TAMIRES DE SOUSA DA SILVA, RESID. RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2019, CONTRATO Nº 62-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 19/08/2019 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA, RESID. LOT JOSE GOMES DE AZEVEDO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONTRATO Nº 63-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 19/08/2019 | 200.00 | 00007744694716 | JOAO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANA LUCIA SILVA DE OLIVEIRA, RESID. RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONTRATO Nº 64-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 19/08/2019 | 200.00 | 00002980628441 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. DAYANE MASCENA DA SILVA, RESID. RUA LUIZ TARGINIO MOREIRA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2019, CONTRATO Nº 65-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 19/08/2019 | 150.00 | 00003909002498 | BENEDITA BEZERRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA, RESID. RUA JOAO FELIPE, N 60, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2019, CONTRATO Nº 66-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 19/08/2019 | 200.00 | 00043160050491 | MARIA LUCIA DAS NEVES SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA DE FATIMA DE PONTES, RESID. RUA EMIDIO TERTULIANIO DE MELO, N 175, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONTRATO Nº 67-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 19/08/2019 | 200.00 | 00005328490436 | RICARDO SANTOS FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARILIA SHALINE DA SILVA, RESID. RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA, N 58, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONTRATO Nº 68-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 19/08/2019 | 200.00 | 00030136185827 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA ELANE CARDOSO DE LIMA, RESID. RUA PADRE JOEL, N 420, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONTRATO Nº 69-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 19/08/2019 | 200.00 | 00013561543448 | MARIA MAIARA DANTAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MNUELA DE ARAUJO FARIAS, RESID. RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2019, CONTRATO Nº 70-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 19/08/2019 | 200.00 | 00006219589483 | FRANCISCO DE SALES DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VITORIA LUCENA EVANGELISTA, RESID. RUA PROJETADA, N 200, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONTRATO Nº 71-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002663 | 19/08/2019 | 1716.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 24 (VINTE E QUATRO) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS, CRECHES DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002690 | 19/08/2019 | 68246.10 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGAO Nº 13/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002693 | 19/08/2019 | 26030.80 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, PREGAO Nº 13/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0002706 | 19/08/2019 | 22573.20 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002689 | 19/08/2019 | 18850.00 | 06119417000154 | RYCARDO CESAR RIBEIRO PORTELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA, PINTURA E FUNILARIA DO VEICULO DE PLACA CACAMBA DE PLACA OXO-6765, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTRA, OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 19/08/2019 | 1420.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-7987, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 19/08/2019 | 600.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-7987, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002666 | 19/08/2019 | 71.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS, DESTINADOS A ATENDER A SEC. DE ADMINISTRACAO, REF AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 19/08/2019 | 447.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV DE Nº 08000153-27.2017.8.15.0061, MOVIDO PELA SRA TEREZINHA RODRIGUES, EM FAVOR DA ADV. WLLY ANNIE FEITOSA BARBOSA, REF. A HONORARIOS, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 19/08/2019 | 88.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV DE Nº 0800234-73.2017.8.15.0061, MOVIDO PELO SR MARCOS BERNARDINO DA SULVA, EM FAVOR DO ADV. RAFAEL FURTADO DE OLIVEIRA, REF. A HONORARIOS, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 19/08/2019 | 883.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV DE Nº 0800234-73.2017.8.15.0061, EM FAVOR DO SR MARCOS BERNARDINO DA SILVA, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 19/08/2019 | 5600.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV DE Nº 0800229-51.2017.815.0061, EM FAVOR DA SRA EDILEUSA DE PONTES SILVA, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 19/08/2019 | 560.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV DE Nº 0800229-51.2017.815.0061, MOVIDA PELA SRA EDILEUSA DE PONTES SILVA, EM FAVOR DA ADV. WILLY ANNIE BARBOSA, REF. A HONORARIOS, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 19/08/2019 | 495.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV DE Nº 0001398-19.2011.815.0061, MOVIDO PELA SRA FRANCISCA DE ASSIS BEZERRA, EM FAVOR DE SEU ADV. VITAL DA COSTA ARAUJO, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/08/2019 | 600.00 | 00004078382444 | PATRÍCIO MARIA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUPORTE GERAL NA REDE TELEFONICA (RAMAIS E CANTRAL TELEFONICA) DE TODA PREFEITURA, REALIZADO PELO TECNICO PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/08/2019 | 4954.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV DE Nº 0001398-19.2011.815.0061,EM FAVOR SRA FRANCISCA DE ASSIS BEZERRA, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/08/2019 | 6887.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV DE Nº 00800309-15.2017.815.0061 ,EM FAVOR SRA MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/08/2019 | 688.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV DE Nº 00800309-15.2017.815.0061 , MOVIDA PELA SRA MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA, EM FAVOR DA ADV. WLLY ANNIE FEITOSA BARBOSA, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/08/2019 | 1982.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV DE Nº 0800495-38.2017.8.15.0061, EM FAVOR DO SR JOAO ERIVALDO MOUZINHO DA SILVA, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/08/2019 | 198.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV DE Nº 0800495-38.2017.8.15.0061, MOVIDA PELO SR JOAO ERIVALDO MOUZINHO DA SILVA, EM FAVOR DO ADV. JOAO CLECIO ALVES DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/08/2019 | 343.60 | 04376062000153 | MARISATELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO, REFERENTE AO PROJETO DO CID, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/08/2019 | 2406.98 | 00000181067498 | MARILENE VIANA JANUARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBAS PROPORCIONAIS A EX SERVIDORA A SRA. MARILENE VIANA HENRIQUE, LOTADA NA SEC. DE SAuDE, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/08/2019 | 160.00 | 00008721854432 | CHARLES MATIAS HENRIQUE DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO CONTROLADOR CHARLES MATIAS HENRIQUE DE PONTES, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO CNM QUALIFICA E II SEMINARIO PARAIBANO SOBRE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRACAO PuBLICA, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/08/2019 | 160.00 | 00064531074491 | FABIO VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SEC. FABIO VERIATO DA CAMARA, PARA PARTICIPACAO DE SEMINARIO CNM QUALIFICA E II SEMINARIO PARAIBANO SOBRE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRACAO PuBLICA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/08/2019 | 600.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA 00816111456 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DA CONCECCAO DE 01 (UMA) PLACA EM ACO INOX BAIXO RELEVO, MEDINDO 40X60, DESTINADO A PRACA NA LAGOA DA MATA,CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/08/2019 | 83.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV DE Nº 0800528-28.2017.8.15.0061, MOVIDO PELO SR. JOAO FRANCISCO DE LIMA DOS SANTOS, EM FAVOR DO ADVOGADO SR. JOAO CLECIO ALVES DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/08/2019 | 832.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV DE Nº 0800528-28.2017.8.15.0061, EM FAVOR DO SR. JOAO FRANCISCO DE LIMA DOS SANTOS, , CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/08/2019 | 938.81 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/08/2019 | 0.47 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/08/2019 | 7855.45 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO REFIS, COD RECEITA 5525, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002750 | 20/08/2019 | 5356.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCOES DE (UMA) LONA 1.50X6.00 C/ILHOS, 03 (TRÊS) FAIXAS 4.00X0.80 E (UM) BANNER 1.20X0.80, DESTINADO A EVENTOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002752 | 20/08/2019 | 2702.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 1.000 UND DE BOTONS COM IMPRESSAO DIGITAL E RECORTE 8X8, 55 UND DE CARTAZES COM IMPRESSAO DIGITAL - 32X46, 2.000 UND DE PANFLETOS 4X4 COR 15X21, DESTINADOS A SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002754 | 20/08/2019 | 1800.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONFECCAO DOS SERVICOS DE 1.000 UND DE BOTONS FACA BONITO, DESTINADOS A SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/08/2019 | 30.00 | 00063692937253 | LEDA MARIA TAVARES DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1/2 (MEIA DIARIA) A COORDENADORA PEDAGOGICA LEDA MARA TAVARES DE ABREU, ONDE PARTICIPOU NO DIA 16 DO CORRENTE MES, DA REUNIAO TECNICA DO SOMA, NA SEDE DA 2ª REGIONAL EM GUARABIRA, NO HORARIO DE 09:00 AS12:30 HORAS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/08/2019 | 30.00 | 00027028501892 | ALCIONE SOARES MOREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1/2 (MEIA DIARIA) A COORDENADORA PEDAGOGICA ALCIONE SOARES MOREIRA, ONDE PARTICIPOU NO DIA 16 DO CORRENTE MES, DA REUNIAO TECNICA DO SOMA, NA SEDE DA 2ª REGIONAL EM GUARABIRA, NO HORARIO DE 09:00 AS 12:30 HORAS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002736 | 20/08/2019 | 3161.40 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTES, GRAXAS E PECAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: DOS ONIBUS DE PLACA: OGE-6620,OGD-9384, OGC-5599, NQD-9075, NQJ-4498, NQC-2322, QSF-0018, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002737 | 20/08/2019 | 320.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTES, GRAXAS E PECAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: DOS ONIBUS DE PLACA: OGE-6620,OGD-9384, OGC-5599, NQD-9075, NQJ-4498, NQC-2322, QSF-0018, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002738 | 20/08/2019 | 16240.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA 2.030 KG DE POUPA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICANº 0001/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002742 | 20/08/2019 | 4672.80 | 32112841000187 | FRANCISCO DA LUZ 75313120425 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN, PLACA MXJ - 9431, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARELO, ASSENTAMENTO SAO JOSE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PERCORRENDO 72 KM POR DIA, DURANTE 22 DIAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002743 | 20/08/2019 | 4803.60 | 32113321000199 | YARA RAFAELLY PINHEIRO DE SOUSA GOMES 70672572478 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN, DE PLACA: CXA-3350, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO PERCURSO DE 74 KM AO DIA DO ASSENTAMENTO COQUEIRAL A SEDE E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE 22 DIAS, REF. AOMES DE JULHO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002744 | 20/08/2019 | 3165.00 | 32112209000133 | EDINALDO GOMES DE MEDEIROS 02199276422 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO, TIPO PASSEIO DE PLACA MOV - 8033, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DE ALTO GRANDE E CAMUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002735 | 20/08/2019 | 2177.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTES E ADITIVO, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSA-8627, QFZ-2027, QFZ-2057 E QSA-5647, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 21/08/2019 | 230.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE DE Nº 3373-1842, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 21/08/2019 | 240.00 | 00005200185408 | MARIA LUCIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002757 | 21/08/2019 | 454.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE 10 (DEZ) LAMPADA VAPOR MISTA 250W E 5 (CINCO) REATOR VAPOR METALICO 250W, DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002759 | 22/08/2019 | 14810.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS LOCACAO DE TENDAS TIPO CHAPEU 5X5 E 4X4, PARA ATENDER OS EVENTOS DA PREFEITURA, NO PERIODO DE 17 DE MAIO A 15 JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME RELATORIO DE SERVICOS ANEXO AO PROCESSO, PREGAO PRESENCIALNº 10/2019, CONTRATO Nº 55/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 22/08/2019 | 416.44 | 00007336418490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBAS PROPORCIONAIS AO EX SERVIDOR SR MARCOS ANTONIO DA SILVA PONTES, POR MOTIVO DE EXONERACAO, O QUAL ERA LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 22/08/2019 | 360.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV DE Nº 0800011-86.2018.8.15.0061, EM FAVOR DO SR. JOAO CLECIO ALVES DO NASCIMENTO - ADVOGADO, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 22/08/2019 | 3605.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº 68/2019, PROCESSO Nº 0800011-86.2018.8.15.0061, EM FAVOR DA SRA PRISCILA MACEDO OLIVEIRA BATISTA, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 22/08/2019 | 586.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº 19/2019, PROCESSO Nº 0001093-98.2012.815-0061, EM FAVOR DA SRA MARIA MOREIRA OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 22/08/2019 | 439.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº 20/2019, PROCESSO Nº 0001093-98.2012.815-0061, EM FAVOR DO DR RYELSON OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 22/08/2019 | 439.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº 21/2019, PROCESSO Nº 0001093-98.2012.815-0061, EM FAVOR DO SR RONALDO RAFAEL GOMES FILHO, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 22/08/2019 | 439.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº 19/2019, PROCESSO Nº 0001093-98.2012.815-0061, EM FAVOR DO SR REINALDO NUNES GOMES CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 22/08/2019 | 439.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº 19/2019, PROCESSO Nº 0001093-98.2012.815-0061, EM FAVOR DA SRA RAFAELLY REGINA NUNES GOMES, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 22/08/2019 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRORAGACAO DE VIGENCIA, CONFORME GUIA DE SERVICO ADM OGU-MTUR, PUBLICADO NO DOU, CONTRATO DE REPASSE 0364848-26. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 22/08/2019 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO D CONTRATO DE REPASSE 858314/2017, CONFORME GUIA DE SERVICO ADM OGU-MINISTERIO DA SAUDE, PUBLICADO NO DOU, OPERACAO 1047259-95. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0002758 | 22/08/2019 | 9612.40 | 27781918000171 | MARIA YONARA REINALDO CLEMENTINO 10975868470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ESTRUTURA (CADEIRAS E MESAS) PARA OS EVENTOS DA PREFEITURA, NO PERIODO DE 17 DE MAIO A 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 57/2019, CONFORME RELATORIO DE SERVICOS ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 22/08/2019 | 400.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL VITAL DA COSTA ARAUJO, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO CNM QUALIFICA E II SEMINARIO PARAIBANO SOBRE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRACAO PuBLICA, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 22/08/2019 | 1968.28 | 00066808529434 | VANIA AMARO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBAS PROPORCIONAIS A EX SERVIDORA A SRA. VANIA AMARO GOMES, LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002774 | 23/08/2019 | 4283.40 | 32171207000115 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA 02980628441 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NA LOCALIDADE SITIO GUARIBAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TOTALIZANDO 66 KM DIA, DURANTE 22 DIAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002785 | 23/08/2019 | 1950.00 | 32464697000148 | REGINALDO MOUZINHO DA SILVA 05942938474 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA DE PLACA OGE-7067 E MYX-8448, PARA FICAREM A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 23/08/2019 | 3000.00 | 08298416000905 | DIOCESE DE GUARABIRA - PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO SANTUARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA E MEMORIAL E ANFITEATRO DA PEDRA DO LETREIRO, AMBOS SITUADOS NO PARQUE ECOLOGICO DA PEDRA DA BOCA NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 38/2011. REFA AGOSTO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 23/08/2019 | 3000.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS, ONDE FUNCIONA O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, POLO DE ARARUNA-PB, CONTRATO Nº 06/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 23/08/2019 | 240.00 | 00063692937253 | LEDA MARIA TAVARES DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, A COORDENADORA PEDAGOGICA LEDA MARA TAVARES DE ABREU, PARA PARTICIPAR DA 1º FORMACAO EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA DO SOMA, NO PERIODO DE 27 A 30 DO CORRENTE MÊS, NA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 23/08/2019 | 240.00 | 00027028501892 | ALCIONE SOARES MOREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, A FORMADORA PEDAGOGICA ALCIONE SOARES MOREIRA, PARA PARTICIPAR DA 1º FORMACAO EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA DO SOMA, NO PERIODO DE 27 A 30 DO CORRENTE MÊS, NA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002815 | 23/08/2019 | 1864.29 | 00003777555401 | ADRIANO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: COENTRO, PIMENTAO E BATATA DOCE, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N. 0001-2019, CONFORME REQUERIMENTO DE FORNECIMENTO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002816 | 23/08/2019 | 600.00 | 00031770857818 | IRANILDO CARDOSO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: MARACUJA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N. 0001-2019, CONFORME REQUERIMENTO DE FORNECIMENTO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002817 | 23/08/2019 | 1612.64 | 00006155974403 | JOSE AILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CCEBOLA E TOMATE, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N. 0001-2019, CONFORME REQUERIMENTO DE FORNECIMENTO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002818 | 23/08/2019 | 1852.42 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF A JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 23/08/2019 | 88.00 | 00005611243452 | ELIANE DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SRA ELIANE DE OLIVEIRA SOUZA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL E ORCAMENTO ANEXOS AO PROCESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 23/08/2019 | 60.00 | 00058629475404 | LUCIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SRA LUCIA DOS SANTOS LIMA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL E ORCAMENTO ANEXOS AO PROCESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 23/08/2019 | 200.00 | 00007281655460 | ROSEANE SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SRA ROSEANE SOUZA DOS SANTOS, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL E ORCAMENTO ANEXOS AO PROCESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 23/08/2019 | 190.00 | 00080517480425 | MARLENE DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SRA MARLENE DOS SANTOS LIMA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL E ORCAMENTO ANEXOS AO PROCESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 23/08/2019 | 200.00 | 00004200613476 | ERONEIDE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SRA ERONEIDE TARGINO DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL E ORCAMENTO ANEXOS AO PROCESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 23/08/2019 | 154.00 | 00007880865454 | FRANCISCA DE ASSIS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SRA FRANCISCA DE ASSIS LIMA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL E ORCAMENTO ANEXOS AO PROCESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 23/08/2019 | 195.00 | 00006703494452 | JOSINEIDE RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SRA JOSINEIDE RIBEIRO DE LIMA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL E ORCAMENTO ANEXOS AO PROCESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 23/08/2019 | 200.00 | 00058629190400 | MARIA NAZARET VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SRA MARIA NAZARET VICENTE DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL EORCAMENTO ANEXOS AO PROCESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 23/08/2019 | 198.00 | 00002505801444 | JOÃO TOMAZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SR JOAO TOMAZ DE LIMA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL E ORCAMENTO ANEXOS AO PROCESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 23/08/2019 | 200.00 | 00003736999488 | TEREZINHA JERONIMO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SRA TEREZINHA JERONIMO SOUSA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL E ORCAMENTO ANEXOS AO PROCESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 23/08/2019 | 200.00 | 00082710333449 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SR JOSE FERREIRA DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL E ORCAMENTO ANEXOS AO PROCESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 23/08/2019 | 65.00 | 00004392860426 | MARIA IRIS MARINHO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SRA MARIA IRIS MARINHO GOMES, PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL E ORCAMENTO ANEXOS AO PROCESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 23/08/2019 | 600.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA, ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 23/08/2019 | 400.00 | 00009145226474 | MARIA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SHOW ARTISTICO DO TRIO DE FORRO GALEGUINHO DO FORRO, DURANTE O ARRAIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES TORRES - SAO JOAO NA SERRA 2019, NO DIA 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002807 | 23/08/2019 | 2700.00 | 32603914000133 | JOSE SOARES DA SILVA 04250382460 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA DESTE MUNCIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16/2019, SENDO REALIZADO 10 VIAGENS NO VALOR DE R$ 270,00 CASA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002819 | 23/08/2019 | 417.93 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF A JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 23/08/2019 | 250.00 | 00028017145934 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS DE PLACA: NPT - 8523, PLACA OGB - 5595, PERTENCENTES A FROTA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002813 | 23/08/2019 | 1125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE FOTOCOPIADORA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 23/08/2019 | 203.66 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 23/08/2019 | 30.00 | 00004990461452 | JAMILSON MOUSINHO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 20, 21 E 23 DE AGOSTO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 23/08/2019 | 40.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 19, 20, 21 E 22 DE AGOSTO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 23/08/2019 | 50.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23 DE AGOSTO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 23/08/2019 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 19, 20, 21 E 23 DE AGOSTO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 23/08/2019 | 40.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 19, 20, 21 E 23 DE AGOSTO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 23/08/2019 | 50.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23 DE AGOSTO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 23/08/2019 | 30.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 20, 21 E 23 DE AGOSTO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 23/08/2019 | 30.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 19, 21 E 23 DE AGOSTO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 23/08/2019 | 50.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E 23 DE AGOSTO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 23/08/2019 | 120.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 20 E 22 DE AGOSTO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 23/08/2019 | 50.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 26, 27, 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 23/08/2019 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 26, 27, 28 E 30 DE AGOSTO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 23/08/2019 | 40.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE AGOSTO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 23/08/2019 | 50.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 26, 27, 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/08/2019 | 30.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 27, 28 E 30 DE AGOSTO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 23/08/2019 | 30.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 26, 28 E 30 DE AGOSTO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 23/08/2019 | 50.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 26, 27, 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 23/08/2019 | 30.00 | 00004990461452 | JAMILSON MOUSINHO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 27, 28 E 30 DE AGOSTO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 23/08/2019 | 40.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE AGOSTO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 23/08/2019 | 120.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 28 E 30 DE AGOSTO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 26/08/2019 | 5.11 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 26/08/2019 | 10521.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 26/08/2019 | 8560.33 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DA CAGEPA DOS PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 26/08/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 26/08/2019 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMATIVO REF. AS PUBLICACOES DE MATERIAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 26/08/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP, COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 26/08/2019 | 5171.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 26/08/2019 | 4503.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SE. DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0002832 | 27/08/2019 | 15982.25 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM E S-10, DOS ONIBUS DE PLACA: MOW-6966, NQJ-4658, NQC-2322, NQJ-4498, OGD-9384, OGG-5599 E QFG-0233, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0002843 | 27/08/2019 | 2179.70 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | CONST.AMPL.E EQUIP.DE PREDIOS P/CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/08/2019 | 900.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 01 UM FOGAO INDUSTRIAL COM 4 BOCAS SEM FORNO A GAS COM ESTRUTURA EM ACO, DESTINADO A CRECHE MARLIETE PESSOA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0002848 | 27/08/2019 | 1321.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DO VEICULO PALIO DE PLACA: QFB-3780, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002852 | 27/08/2019 | 1908.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 318 (TREZENTOS E DEZIOTI) BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS, CRECHES DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002857 | 27/08/2019 | 286.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS, CRECHES DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0002847 | 27/08/2019 | 5818.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS MOBI DE PLACA: QFZ-2057, MOBI QFZ-2037, MOBI-QFZ-2027, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002860 | 27/08/2019 | 2860.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 27/08/2019 | 3311.58 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO JUROS E PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME CODIGO DE RECEITA 3629, REF. 18208-128986/2011-81. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 27/08/2019 | 4013.41 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO JUROS E PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME CODIGO DE RECEITA 3629, REF. 14751-002708/2009-63. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 27/08/2019 | 411.16 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO JUROS E PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME CODIGO DE RECEITA 3629, REF. 13446-720198/2013-87. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/08/2019 | 1143.76 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CODIGO DE RECEITA 1107, REF. 10467-402152/2018-57. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 27/08/2019 | 1214.98 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CODIGO DE RECEITA 1107, REF. 10467-402684/2017-11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 27/08/2019 | 1135.34 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS, REF. 1407058, CONFORME CODIGO DE RECEITA Nº 1734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 27/08/2019 | 2943.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS, REF. 1840678, CONFORME CODIGO DE RECEITA Nº 1734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 27/08/2019 | 250.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ENVIO DE DCTF REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME CODIGO DE RECEITA 1345. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 27/08/2019 | 250.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ENVIO DE DCTF REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME CODIGO DE RECEITA 1345. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0002846 | 27/08/2019 | 2599.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSA-8627, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002850 | 27/08/2019 | 204.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 34 (TRINTA E QUATRO) BOTIJAO DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER A SEC. DE ADMINISTRACAO, REF AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 27/08/2019 | 512.78 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 27/08/2019 | 1087.19 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 27/08/2019 | 18.20 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 27/08/2019 | 3569.02 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 27/08/2019 | 571.97 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 27/08/2019 | 527.04 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0002831 | 27/08/2019 | 9050.54 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM E S-10, DOS VEICULOS DE GRANDE PORTE C. IVECO DE PLACA: QSD-7887, ENCHEDEIRA, PATROL E TRATOR ESTEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0002840 | 27/08/2019 | 33.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, MOTO DE PLACA QSE-6959, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002849 | 27/08/2019 | 120.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20 (VINTE) BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REF AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002851 | 27/08/2019 | 168.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 28 (VINTE E OITO) BOTIJAO DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0002830 | 27/08/2019 | 4372.77 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM E S-10, DOS VEICULOS DE GRANDE PORTE: TRATOR TL-85E, TRATOR 85E, TT4030, TRATOR VALTRA E C. PIPA DE PLACA MNC-5034, VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002861 | 27/08/2019 | 11044.41 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A INSTALACAONO GALPAO ONDE FUNCIONARA A USINA DE RECICLAGEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0002845 | 27/08/2019 | 283.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DO VEICULO DUSTER: QFP-8054, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/08/2019 | 40.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SECRETARIO DE DES. ECO. RURAL AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO, PARA SE DESCOLAR A CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, NO DIA 28 DO CORRENTE MES, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PB RUAL SUSTENTAVEL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/08/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A AVISO DE LICITACOES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002863 | 28/08/2019 | 397.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE CIMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO EM PEQUENAS REFORMAS NA ESCOLA MONSENHOR E SENHORA DA LUZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/08/2019 | 2002.00 | 19406706000186 | MARCOS AURELINO DA SILVA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) UNIFORMES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JOAO MOREIRO SOARES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/08/2019 | 40.00 | 00064531074491 | FABIO VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SECRETARIO DE ADMIISTRACAO FABIO VERIATO DA CAMARA, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO, REFERENTE AO MATADOURO PUBLUCO MUNICIPAL, NO DIA 29 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/08/2019 | 70.99 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA ADE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA GSURB (GERENCIA DE SERVICOS URBANOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/08/2019 | 28.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GSURB (GERÊNCIA DE SERVICOS URBANOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/08/2019 | 40.00 | 00071167650425 | MUCIO ROGERIO DA COSTA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SEC. EXECULTIVO DE DES. ECONOMICO SR MUCIO ROGERIO DA COSTA MACEDO, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO, REFERENTE AO MATADOURO PUBLUCO MUNICIPAL,NO DIA 29 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/08/2019 | 100.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL VITAL DA COSTA ARAUJO, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO, REFERENTE AO MATADOURO PUBLUCO MUNICIPAL, NO DIA 29 DE AGOSTODO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/08/2019 | 2009.02 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DETALHADAS EM ANEXO, DO PREFEITO CONSTITUCIONAL SR VITAL DA COSTA ARAUJO, REFERENTE A VIAGEM OFICIAL A CAPITAL FEDERAL ENTRE OS DIAS 06 E 09 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESE AO MUNUCIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/08/2019 | 27758.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/08/2019 | 23000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, LOTADOS NA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/08/2019 | 11166.76 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/08/2019 | 10286.92 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/08/2019 | 20032.10 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/08/2019 | 1047.90 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/08/2019 | 6430.16 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. TURISMO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/08/2019 | 7732.70 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/08/2019 | 6290.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE CIDADANIA, SCFV, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/08/2019 | 16337.24 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE CIDADANIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/08/2019 | 8148.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL - CONTRATOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/08/2019 | 24416.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE IFRAN ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/08/2019 | 145169.45 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE IFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002913 | 30/08/2019 | 1556.30 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MATERIAL DE USO, DESTINADOS AO PREDIO DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002914 | 30/08/2019 | 1519.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO EPI, DESTINADOS AOS GARIS, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002915 | 30/08/2019 | 1358.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VASSOURAS PIACAVA, DESTINADOS AO PREDIO DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002916 | 30/08/2019 | 1620.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/08/2019 | 50.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 02, 03, 04, 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/08/2019 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/08/2019 | 40.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/08/2019 | 50.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 02, 03, 04, 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/08/2019 | 30.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 03, 04 E 06 DE SETEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/08/2019 | 30.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 02, 04 E 06 DE SETEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/08/2019 | 40.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 02, 03, 04 E 06 DE SETEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/08/2019 | 30.00 | 00004990461452 | JAMILSON MOUSINHO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 03, 04 E 06 DE SETEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/08/2019 | 40.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/08/2019 | 44201.30 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS URBNAOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/08/2019 | 4155.16 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/08/2019 | 0.24 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072017 | 0002873 | 30/08/2019 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA EM PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO DE Nº 00020-2017, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00007-2017, REF. A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/08/2019 | 998.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PENCAO JUDICIAL VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/08/2019 | 4572.47 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS FLOAT, DEBITADO NA CONTA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/08/2019 | 25907.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS - COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/08/2019 | 3000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMADO, PARA PAGAMENTO DOS DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/08/2019 | 20633.73 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS - EFETIVOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/08/2019 | 29466.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS URBANOS - CONTRATOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0002911 | 30/08/2019 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES: CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/08/2019 | 23157.18 | 00396895007561 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DE SALDO REMANESCENTE, EM FAVOR DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0002918 | 30/08/2019 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE ESCRITORIO PARA PRESTACAO DE SERVICOS PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO ALEM DE CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO PUBLICO, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, REF. A AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 00025-2017, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 00003-2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/08/2019 | 653.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTOS DOS PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE SERVICOS ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/08/2019 | 5779.30 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/08/2019 | 42262.53 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO, PEJA, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/08/2019 | 32611.10 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO, FUNDEB 60%, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/08/2019 | 9042.83 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO/CRECHE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/08/2019 | 52250.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/08/2019 | 555622.92 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60%, EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/08/2019 | 88967.68 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/08/2019 | 71769.46 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO, FUNDEB 40%, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002917 | 30/08/2019 | 2658.55 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA PINTURA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR SEVERINO C. DE MIRANDA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/08/2019 | 3000.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO SR WESNNE DE OLIVEIRA ARAuJO, MAESTRO DA BANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES TORRES, DURANTE DOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019, COM VISTA AO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/08/2019 | 149.75 | 60746948744570 | BANCO DO BRADESCO S A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS DEBITOS DE TARIFAS BANCARIA, REALIZADAS NA CONTA DO PNAT ESTADUAL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/08/2019 | 1985.00 | 00003238476416 | LINDACI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COSTURA DE 37 UNIFORMES E 08 VESTIDOS PERSONALIZADOS DE BALIZAS, PARA OS INTEGRANTES DA BANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES TORRES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/08/2019 | 2030.00 | 00000170559467 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE AVELAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COSTURA DE 38 UNIFORMES E 08 VESTIDOS PERSONALIZADOS DE BALIZAS, PARA PARTE DOS INTEGRANTES DA BANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES TORRES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/08/2019 | 132852.69 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCACAO FUNDEB 60%, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/08/2019 | 1989.43 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - CRECHE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/08/2019 | 46886.52 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/08/2019 | 9297.76 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - EJA%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/08/2019 | 2994.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VEMCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - BF, CONTRATOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/08/2019 | 3318.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, COMISSIONADOS SCFV, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/08/2019 | 4496.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, BF COMISSIONADOS , REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/08/2019 | 998.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS COMISSIONADOS , REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/08/2019 | 6395.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VEMCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA - PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/08/2019 | 14162.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, COMISSIONADOS , REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/08/2019 | 4848.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VEMCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/08/2019 | 15278.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VEMCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, CREAS - CONTRTOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/08/2019 | 4990.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES - ELETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA -REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/08/2019 | 2200.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VEMCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, AIPETE - CONTRTOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/08/2019 | 4550.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS, EFETIVOS , REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/08/2019 | 132.00 | 00005404844400 | CLAUDIA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA CLAUDIA DE LIMA SANTOS, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/08/2019 | 200.00 | 00003608665498 | MARIA JOSE DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA JOSE DUARTE, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO AOPROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/08/2019 | 200.00 | 00003386119409 | ROSINEIDE ALEXANDRE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA ROSINEIDE ALEXANDRE FERREIRA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/08/2019 | 500.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA DE DO ADOLECENTE, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES, 234, CENTRO, ARARUNA-PB, REF A AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/08/2019 | 120.00 | 00008552531429 | JANAINA THAIS AVELINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SERVIDORA JANAINA THAIS AVELINO DE ARAUJO, PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE MOBILIZACAO DE ADOLESCENTES DOS NUCAS DA PARAIBA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2019NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/08/2019 | 1097.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 04/09/2019 | 700.00 | 00011219417459 | THAYANDERSON MEDEIROS TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SHOW ARTISTICO DO CANTOR THAYANDSON DOS TECLADOS, DURANTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE ACOES CULTURAIS DE VALORIZACAO DO ARTISTA DA TERRA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS E PRODUTOS DA AGRI. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002953 | 05/09/2019 | 25335.24 | 26536682000145 | BJC CONSTRUCOES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1º (PRIMEIRA) MEDICAO, REF. AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO, RELATIVO A CONTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR, LOCALIZADO NA RUA PERILO DE OLIVEIRA, CONTRATO DE REPASSE OGU 1042169-32/2017, PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO 0002/2018, CONTRATO Nº 00098/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0002955 | 05/09/2019 | 6000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTCAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 05/09/2019 | 396.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A AVISO DE LICITACOES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 05/09/2019 | 220.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO TIPO: ONIBUS - PLACA OGD-9384, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002952 | 05/09/2019 | 460.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CAMARA DE AR 1400/24, DESTINADA A MANUTENCAO DA PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | CONST.AMPL.E EQUIP.DE PREDIOS P/CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002954 | 05/09/2019 | 66013.29 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BOLETIM DA 6ª (SEXTA) MEDICAO, RELATIVO A CONSTRUCAO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2 - MODELO PADRAO FNDE, CONFORME CONTRATO Nº 00003/2016, ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS DE Nº 0001/2015. | 00012016 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002990 | 09/09/2019 | 25560.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 22 PNEUS 215/75 17,5, 02 PNEUS 750/16, 06 CAMARAS DE AR 750/16 E 06 PROTETORES ARO 16, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 09/09/2019 | 582.17 | 00075986981472 | EDNALVA DE SOUSA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS VERBAS RECISORIAS DA SRA. EDNALVA DE SOUSA ARAUJO, LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40%, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 09/09/2019 | 330.00 | 00005533558721 | LEANDRO MIRANDA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DA PARTE ELETRICA DE 07 (SETE) VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS: NQC - 2322, MOW - 6966, NQJ - 4498, NQJ - 9658, OGD - 9384, OGC - 5599, MNR - 3451, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 09/09/2019 | 450.00 | 00003080468465 | MARIA DO CEU GOMES DA SILVA, | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 09/09/2019 | 450.00 | 00012387386485 | ALINE DA CONCEIÇÃO GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 09/09/2019 | 240.00 | 00008382829465 | MARIA LUIZA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANCA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 09/09/2019 | 240.00 | 00006103477484 | SIMONE DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE HORTA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 09/09/2019 | 240.00 | 00005200185408 | MARIA LUCIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 09/09/2019 | 450.00 | 00070210274433 | EVA MARIA GOMES GUALBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTIGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM MATA VELHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 09/09/2019 | 450.00 | 00012047337402 | MARIA NATAINARA GONÇALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM MATA VELHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 09/09/2019 | 240.00 | 00009741812426 | EDSON D E LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM MATA VELHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 09/09/2019 | 240.00 | 00007935436495 | FRANCISCO ROBERTO AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE CAPOEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM MATA VELHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 09/09/2019 | 240.00 | 00014067546769 | GABRIELE CHAVES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANCA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM MATA VELHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 09/09/2019 | 450.00 | 00008924739409 | PRICILA DE OLIVEIRA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINIO CAVALCANTE DE MIRANDA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 09/09/2019 | 450.00 | 00010524585482 | JACILUANA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINIO CAVALCANTE DE MIRANDA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 09/09/2019 | 240.00 | 00013167757477 | VANESSA DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE ARTESANATO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE DE MIRANDA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 09/09/2019 | 240.00 | 00071399390473 | JOAO PAULO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADOR DA OFICINA DE FUTEBOL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE DE MIRANDA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 09/09/2019 | 240.00 | 00009512502488 | LUCIANA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE DE MIRANDA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 09/09/2019 | 450.00 | 00013274861480 | FERNANDA SILVESTRE MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 09/09/2019 | 450.00 | 00010961498420 | PEDRO HENRIQUE DUTRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADOR DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 09/09/2019 | 240.00 | 00010935769447 | ESTEFANY RAISA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE INICIACAO MUSICAL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 09/09/2019 | 240.00 | 00003322625451 | MARLENE VINDOURA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE EDUCACAO AMBIENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 09/09/2019 | 240.00 | 00008542362446 | LEONEIDE SOUSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 09/09/2019 | 450.00 | 00070656775408 | LEIDIANE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FAZENDA NOVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 09/09/2019 | 450.00 | 00010251738485 | JONES SALUSTINIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADOR DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FAZENDA NOVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 09/09/2019 | 240.00 | 00008883197461 | MILIANA MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANCA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FAZENDA NOVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 09/09/2019 | 240.00 | 00005991554420 | ARISTELSON PEREIRA CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADOR DA OFICINA DE CAPOEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FAZENDA NOVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 09/09/2019 | 240.00 | 00011722677406 | EDILMA DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FAZENDA NOVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 09/09/2019 | 225.00 | 00071026372410 | MARIA MARCILENE DA SILVA IZIDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 09/09/2019 | 225.00 | 00013209224498 | EDIVANIO SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADOR DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 09/09/2019 | 120.00 | 00007209988408 | ERIVANIA SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 09/09/2019 | 120.00 | 00070205677460 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE FUTEBOL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 09/09/2019 | 120.00 | 00071026375436 | CAMILA JANUARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANCA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 09/09/2019 | 450.00 | 00096469854400 | ERIHELIA ALMEIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 09/09/2019 | 450.00 | 00029765327889 | CILENE DA CRUZ SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 09/09/2019 | 450.00 | 00010112661483 | JOSE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADOR DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 09/09/2019 | 450.00 | 00009318110405 | ERICA TAMIRES DA SILVA FRANCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 09/09/2019 | 240.00 | 00007098333425 | ANAILZA TARGINIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 09/09/2019 | 240.00 | 00006126858450 | DILZA CARLA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 09/09/2019 | 240.00 | 00008876404430 | DIEGO PONTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADOR DA OFICINA DE FUTEBOL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 09/09/2019 | 240.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADOR DA OFICINA DE FUTEBOL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003052 | 09/09/2019 | 3190.00 | 32135075000176 | JOSINALDO BATISTA SILVA 27400682806 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PASSEIO 1.0, DE PLACA MOH- 0259, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003053 | 09/09/2019 | 7696.00 | 32111086000116 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO 00180812408 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VAN 3 PORTAS, DE PLACA MYD - 2224, DESTINADO AO TRANPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CARNAUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TOTALIZANDO 130 KM POR DIA, DURANTE 20 DIAS, REF. AO MES DEAGOSTO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003054 | 09/09/2019 | 1950.00 | 32464697000148 | REGINALDO MOUZINHO DA SILVA 05942938474 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA DE PLACA OGE-7067 E MYX-8448, PARA FICAREM A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003055 | 09/09/2019 | 3894.00 | 32171207000115 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA 02980628441 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NA LOCALIDADE SITIO GUARIBAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TOTALIZANDO 66 KM DIA, DURANTE 20 DIAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003056 | 09/09/2019 | 4720.00 | 32123089000170 | SILVANIA MOREIRA DE ARAUJO 07763761440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, PERCORRENDO 80 KM POR DIA, DURANTE 20 DIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003057 | 09/09/2019 | 5428.00 | 32136204000140 | ERIELSON DOMINGOS DAS NEVES 02638094471 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VAN DE PLACA LBP-4021, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NA LOCALIDADE SITIO CALABOUCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TOTALIZANDO 92 KM DIA, DURANTE 20 DIAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003058 | 09/09/2019 | 3165.00 | 32112209000133 | EDINALDO GOMES DE MEDEIROS 02199276422 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO, TIPO PASSEIO DE PLACA MOV - 8033, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DE ALTO GRANDE E CAMUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 09/09/2019 | 240.00 | 00007669474912 | JAQUELINE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANCA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 09/09/2019 | 240.00 | 00004870013460 | VERA LUCIA DAS CHAGAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANCA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 09/09/2019 | 750.00 | 00008277518420 | LUCIVANIA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOREIRA SOARES, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 09/09/2019 | 750.00 | 00006368940450 | GEISA MARIA SOARES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOREIRA SOARES, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 09/09/2019 | 400.00 | 00003384426428 | GILVANETE ROCHA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOREIRA SOARES, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 09/09/2019 | 400.00 | 00013561543448 | MARIA MAIARA DANTAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE CAPOEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOREIRA SOARES, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 09/09/2019 | 400.00 | 00010232960470 | AMANDA CRISTINA DA FONSECA BARROSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANCA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOREIRA SOARES, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 09/09/2019 | 750.00 | 00095347429453 | CINEIDE FREIRE DE AVELAR MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINO MARANHAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 09/09/2019 | 750.00 | 00007209987436 | ROSEMERY FERREIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINO MARANHAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003069 | 09/09/2019 | 2530.00 | 32020623000112 | MARIA EDNA QUEIROZ DE LIMA 09375281450 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PARTINDO DA SEDE DO MUNICIPIO COM DESTINO A GUARABIRA E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 09/09/2019 | 400.00 | 00009653515489 | MARIA MARCICLEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINO MARANHAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 09/09/2019 | 400.00 | 00011275652492 | AMANDA VICENTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE FUTEBOL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINO MARANHAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 09/09/2019 | 400.00 | 00007590565440 | MARIA JOSE LINS DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANCA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINO MARANHAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 09/09/2019 | 750.00 | 00007491446450 | GENIERE BATISTA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO AZEVEDO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 09/09/2019 | 750.00 | 00010573286426 | JOSEFA LUCIANA MOREIRA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO AZEVEDO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 09/09/2019 | 400.00 | 00043611214434 | ROSENILDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO AZEVEDO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 09/09/2019 | 400.00 | 00008368017416 | ROSANGELA OLIVEIRA PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE FUTEBOL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO AZEVEDO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 09/09/2019 | 400.00 | 00070438410467 | MARIA LUIZA DA SILVA FRANCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANCA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO AZEVEDO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 09/09/2019 | 152.00 | 00004299819454 | MARIA MIRIAN DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SRA MARIA MIRIAN DE LILMA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL E ORCAMENTO ANEXOS AO PROCESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 09/09/2019 | 200.00 | 00004739601419 | MARIA DO LIVRAMENTO MASSILON | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SRA MARIA DO LIVRAMENTO MASSILON, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL E ORCAMENTO ANEXOS AO PROCESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 09/09/2019 | 200.00 | 00011229812440 | GESSICA MOREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SRA GESSICA MOREIRA GOMES, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL E ORCAMENTO ANEXOS AO PROCESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 09/09/2019 | 200.00 | 00006703785422 | ZULEIDE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SRA ZULEIDE BENTO DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL E ORCAMENTO ANEXOS AO PROCESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 09/09/2019 | 100.00 | 00092926509472 | JOSEFA ALEXANDRE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA JOSEFA ALEXANDRE SILVA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUTEIO E SE ENQUADRAR NA LEI Nº 97/2015 DE 21/12/15, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXOAO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 09/09/2019 | 200.00 | 00008632461419 | MARIA DA GUIA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA DA GUIA MIGUEL ALVES, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUTEIO E SE ENQUADRAR NA LEI Nº 97/2015 DE 21/12/15 CONFORME PARECER SOCIAL, ORCAMENTO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 09/09/2019 | 200.00 | 00001166831710 | FRANCISCO ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR FRANCISCO ANDRE DOS SANTOS, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUTEIO E SE ENQUADRAR NA LEI Nº 97/2015 DE 21/12/15 CONFORME PARECER SOCIAL, ORCAMENTO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 09/09/2019 | 200.00 | 00005969943460 | SANDRA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA SANDRA DA COSTA SILVA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUTEIO E SE ENQUADRAR NA LEI Nº 97/2015 DE 21/12/15 CONFORME PARECER SOCIAL, ORCAMENTO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 09/09/2019 | 200.00 | 00012368367403 | MARIA DA SILVA TEOTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA DA SILVA TEOTONIO, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUTEIO E SE ENQUADRAR NA LEI Nº 97/2015 DE 21/12/15 CONFORME PARECER SOCIAL, ORCAMENTO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 09/09/2019 | 200.00 | 00003689004446 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO SILVA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUTEIO E SE ENQUADRAR NA LEI Nº 97/2015 DE 21/12/15 CONFORME PARECER SOCIAL, ORCAMENTO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 09/09/2019 | 180.00 | 00004272415450 | LINDALVA DE PONTES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA LINDALVA DE PONTES ALVES, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUTEIO E SE ENQUADRAR NA LEI Nº 97/2015 DE 21/12/15 CONFORME PARECER SOCIAL, ORCAMENTO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 09/09/2019 | 200.00 | 00006155772452 | SEVERINA DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA SVERINA DE PONTES SILVA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUTEIO E SE ENQUADRAR NA LEI Nº 97/2015 DE 21/12/15 CONFORME PARECER SOCIAL, ORCAMENTO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 09/09/2019 | 200.00 | 00063995921434 | JOSEFA FRANCISCA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA JOSEFA FRANCISCA DA COSTA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUTEIO E SE ENQUADRAR NA LEI Nº 97/2015 DE 21/12/15 CONFORME PARECER SOCIAL, ORCAMENTO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 09/09/2019 | 200.00 | 00071167960459 | GILVONETE GOMES PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA GILVONETE GOMES PEQUENO, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUTEIO E SE ENQUADRAR NA LEI Nº 97/2015 DE 21/12/15 CONFORME PARECER SOCIAL, ORCAMENTO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 09/09/2019 | 200.00 | 00008634002489 | MARIA HELENA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA HELENA ALVES DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUTEIO E SE ENQUADRAR NA LEI Nº 97/2015 DE 21/12/15 CONFORME PARECER SOCIAL,ORCAMENTO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 09/09/2019 | 135.00 | 00070671481460 | KAROLAINE DE LIMA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA KAROLAINE DE LIMA BATISTA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUTEIO E SE ENQUADRAR NA LEI Nº 97/2015 DE 21/12/15 CONFORME PARECER SOCIAL, ORCAMENTO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 09/09/2019 | 184.00 | 00007693081470 | MARIA SELMA BATISTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA SELMA BATISTA RIBEIRO, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUTEIO E SE ENQUADRAR NA LEI Nº 97/2015 DE 21/12/15 CONFORME PARECER SOCIAL,ORCAMENTO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 09/09/2019 | 175.00 | 00070065331478 | MARILZA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARILZA GOMES PEREIRA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUTEIO E SE ENQUADRAR NA LEI Nº 97/2015 DE 21/12/15 CONFORME PARECER SOCIAL, ORCAMENTO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 09/09/2019 | 200.00 | 00070673094413 | MARIA SAMARA MIGUEL ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA SAMARA MIGUEL ALVES, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUTEIO E SE ENQUADRAR NA LEI Nº 97/2015 DE 21/12/15 CONFORME PARECER SOCIAL, ORCAMENTO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 09/09/2019 | 109.47 | 00008028224440 | ROMILDA FAUSTINO DA LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA ROMILDA FAUSTINO DA LUZ, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DA CAGEPA QUE CONSTAM EM ABERTO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUTEIO E SE ENQUADRAR NA LEI Nº 97/2015 DE 21/12/15 CONFORME PARECER SOCIAL, FATURAS ANEXAS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 09/09/2019 | 118.15 | 00009213875479 | MARINALVA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARINALVA SOARES DE LIMA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DA CAGEPA QUE CONSTAM EM ABERTO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUTEIO E SE ENQUADRAR NA LEI Nº 97/2015 DE 21/12/15 CONFORME PARECER SOCIAL, FATURAS ANEXAS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 09/09/2019 | 70.00 | 00071918930449 | ANTONIO SABINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR ANTONIO SALVINO ALVES, PARA PAGAMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS COM VASILHAME, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 09/09/2019 | 88.00 | 00002927509433 | MARIA JOSE FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA JOSE FERNANDES, PARA PAGAMENTO DE 01 COLCHONETE ORTOBOM CAMPING, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIALE ORCAMENTO ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 09/09/2019 | 70.00 | 00063995697453 | MARILEIDE SANTOS FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARILEIDE SANTOS FLORENTINO, PARA PAGAMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 09/09/2019 | 70.00 | 00008402803431 | FRANCISCA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA FRANCISCA DA SILVA LIMA, PARA PAGAMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO AOPROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002983 | 09/09/2019 | 2500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, BOLSA FAMILIA, CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, CRAS E SCFV, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 09/09/2019 | 1400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES, 259, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002991 | 09/09/2019 | 3572.58 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL, CONFORME ARP 0004/17, CONTRATO 26/17, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 09/09/2019 | 420.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SRA. LORENA GABRIELA DA SILVA SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A FAMILIA NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 09/09/2019 | 230.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSLADO DO CORPO DA SENHORA LORENA GABRIELA DA SILVA SOUSA, DO HOSPITAL DA CRIANCA EM CAMPINA GRANDE - PB PARA A CIDADE DE ARARUNA - PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 09/09/2019 | 756.00 | 00012600099476 | WEVERTON LUIS PINHEIRO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 63 (SESSENTA E TRÊS) REFEICOES REALIZADAS PELO SR. WEVERTON LUIS PINHEIRO DE ARAUJO NO PREPARO DE ALIMENTACAO E ENTREGA DE QUENTINHAS AO VALOR UNITARIO DE R$: 12,00, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SEC. DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 09/09/2019 | 1200.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA, S/N, CENTRO, ARARUNA-PB, CONTRATO ADM. DE Nº 005/2019, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002992 | 09/09/2019 | 1186.12 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DAS MAQUINAS: SCREP, PA CARREGADEIRA, E GRADE ARRASTO PERTECENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002993 | 09/09/2019 | 688.50 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS MAQUINAS: SCREP, PA CARREGADEIRA E GRADE DE ARRASTO, PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 09/09/2019 | 50.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 09, 10, 11, 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 09/09/2019 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 09/09/2019 | 40.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 09/09/2019 | 50.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 09, 10, 11, 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 09/09/2019 | 30.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 10, 11 E 13 DE SETEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 09/09/2019 | 30.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 09, 11 E 13 DE SETEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 09/09/2019 | 40.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 09, 10, 11 E 13 DE SETEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 09/09/2019 | 30.00 | 00004990461452 | JAMILSON MOUSINHO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 10, 11 E 13 DE SETEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 09/09/2019 | 40.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003050 | 09/09/2019 | 6039.00 | 32143599000109 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO SANTOS 54909546472 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PASSEIO, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003051 | 09/09/2019 | 6039.00 | 29621627000141 | PETRONIO AZEVEDO DA SILVA 28492691824 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAG. DA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO, CARROCERIA ABERTA DE ABERTA KSZ-4095-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO DO SEGUINTE PERCURSO: PB 111, DA COMUNIDADE DE MATA VELHA ATE A SEDE DA CIDADE, PARA OS DEMAS SETORES, PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00066/2018, REF A AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0002984 | 09/09/2019 | 6250.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS FAZENDARIAS CORRENTES (PASEP), REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002985 | 09/09/2019 | 1125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE FOTOCOPIADORA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 09/09/2019 | 3992.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DE 04 (QUATRO) SALARIOS MINIMOS EM FAVOR DA COMUNIDADE TALITA DE GUARABIRA, PARA ACOLHIMENTO DE MENORES EM SITUACAO DE RISCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0002995 | 09/09/2019 | 2190.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 09/09/2019 | 250.00 | 00008094364424 | ALCIONE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONTAGEM DE PALCO DO DESFICILE CIVICO EM COMEMORACAO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 09/09/2019 | 3699.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº 26/2019, PROCESSO Nº 0800117-19.2016.8.15.0061, MOVIDA PELA SRA. MARIA DE FATIMA VIANA FRANCELINO EM FAVOR DO ADV O SENHOR JOAO CLECIO ALVES DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 09/09/2019 | 150.00 | 00040443811865 | IAGO ROMARIO GOMES FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002994 | 09/09/2019 | 3789.10 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ARP 0004/17, CONTRATO 26/17, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 09/09/2019 | 600.00 | 00013633724400 | TOMÁS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SAORES, 252, CENTRO - ARARUNA - PB, ONDE ESTA INSTALADO O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONTRATO N 03/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/09/2019 | 50737.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - PRECATORIO - EC 62 - PROCESSO 3325547, RELATIVO A PARCELA DE ESTOQUE DE PRECATORIO PARCELADA NO EXERCICIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/09/2019 | 16372.80 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF DE CODIGO 3703, COM VENCIMENTO: 30 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BOLETO DE COBRANCA DE A.R.T (ANOTACAO RESP. TECNICA), REF. A ART- PB 20190272877, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BOLETO DE COBRANCA DE A.R.T (ANOTACAO RESP. TECNICA), REF. A ART- PB 20190272864, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BOLETO DE COBRANCA DE A.R.T (ANOTACAO RESP. TECNICA), REF. A ART- PB 20190272819, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/09/2019 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMADO, PARA PAGAMENTO DOS DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/09/2019 | 6446.11 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DE PASEP, RETIDO NA CONTA DO FPM, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/09/2019 | 5970.84 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO JUROS DO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO DE SAuDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003078 | 10/09/2019 | 9000.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHAA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS 19.5L/24, DESTINADOS A MAQUINA ENCHEDEIRA, VINCULADA A SEC. DE DES. ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003089 | 12/09/2019 | 1614.88 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCOES REALIZADOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 12/09/2019 | 1150.00 | 00066753724753 | ERIVALDO SOARES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, REF. A 01 (UMA) CARRADAS DE AREIA AO VALOR UNITARIO DE 250,00 REAIS CADA, 01 (UMA) CARRADA DE METRALHA NO VALOR UNITARIO DE R$: 150,00 E 05 (CINCO) CARRADAS DE ATERRO AO VALOR UNITARIO DE R$:150,00, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 12/09/2019 | 40.00 | 00009323432440 | PEDRO LIBERATO DE AVELAR NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1/2 DIARIA AO SR. PEDRO LIVEIRA DE AVELA NETO, ENGENHEIRO, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 12 DO CORRENTE MES, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A CEF DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 12/09/2019 | 30.00 | 00066150140415 | GLAUCIO RABELO BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1/2 DIARIA AO SR. GLAUCIO RABELO BANDEIRA, GERENTE, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 12 DO CORRENTE MES, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A CEF DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003107 | 12/09/2019 | 6042.00 | 29607154000128 | REBECA ALVES NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAG. DA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMO-1995-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSP E DESCARREGO DE LIXO NO SEGUINTE PERCURSO DOS CONJUNTOS: ANTONIO LUCAS, FREI DAMIAO, MARIA LIBERATO, JOSE GOMES DE AZEVEDO, FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA, ABELARDO TARGINO DA FONSECA, MARIZETE DUTRA E HELDER MARANHAO PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM DESTE MUNICIPIO, CONTRATO DE Nº 65/2018, REF A AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0003114 | 12/09/2019 | 6046.70 | 29613672000154 | JOSE WILLIAMS DOMINGOS LIMA 12654535436 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMP-5202/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO NO SEGUINTE PERCURSO: CENTRO DA CIDADE, BAIRRO BOA VISTA E COMUNIDADE DE BALANCOS PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO DE 2019, CONTRATO DE Nº 00064/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0003091 | 12/09/2019 | 4500.00 | 33831114000132 | ARIEL DE SOUSA TEIXEIRA 05635791450 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) CARRADA DE AGUA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME MAPA DE DISTRIBUICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 12/09/2019 | 234.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº 27/2019, PROCESSO Nº 0001093-98.2012.8.15.0061, MOVIDA PELA SRA. MARIA DE FATIMA VIANA FRANCELINO EM FAVORMARIA SONIA MOREIRA DE OLIVEIRA, EM FAVOR DO ADV O SENHOR ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 12/09/2019 | 451.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº 77/2019, PROCESSO Nº 0800630-50.2017.815.0061, MOVIDA PELA SRA.LUCIENE DA SILVA PEREIRA CUNHA, EM FAVOR DO ADV O SENHOR JOAO CLECIO ALVES DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 12/09/2019 | 4514.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº 77/2019, NOS TERMOS DA DOCUMENTACAO ACOSTADA AO PROCESSO Nº 0800630-50.2017.815.0061, MOVIDA PELA SRA.LUCIENE DA SILVA PEREIRA CUNHA, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 12/09/2019 | 46.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº 75/2019, EM FACE DA DOCUMENTACAO ACOSTADA AO PROCESSO Nº 0800536-05.2017.815.0061, MOVIDA PELO SR.JOSE RAIMUNDO DE MEDEIROS NETO, EM FAVOR DO ADV O SENHOR JOAO CLECIO ALVES DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 12/09/2019 | 468.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº 75/2019, EM FACE DA DOCUMENTACAO ACOSTADA AO PROCESSO Nº 0800536-05.2017.815.0061, MOVIDA PELO SR.JOSE RAIMUNDO DE MEDEIROS NETO, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 12/09/2019 | 3699.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº 26/2019, EM FACE DA DOCUMENTACAO ACOSTADA AO PROCESSO Nº 0800117-19.2016.815.0061, MOVIDA PELA SRA. MARIA DE FATIMA VIANA FRANCELINO, EM FAVOR DO ADV O SENHOR JOAO CLECIO ALVES DO NASCIMENTO, CONFORMEPROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 12/09/2019 | 280.00 | 00012411109482 | JOSE VALDEILTON FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM DIVERSOS PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003113 | 12/09/2019 | 800.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO DA NOBREGA 10066746400 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL, E-SIC E ACESSO AO PORTAL DE TRANSPARENCIA , REF. A AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 0003/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 12/09/2019 | 100.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1/2 DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL VITAL DA COSTA ARAUJO, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 12 DO CORRENTE MES, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A CEF DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0003109 | 12/09/2019 | 3090.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | PRESTACAO DOS SERVICOS REF. A LOCACAO DE ESTRUTURA, REF. A 210 METROS DE DISCIPLINADORES E 15 DIARIAS DE EQUIPE DE SEGURANCA, DESTINADO AO EVENTO DO DESFILE EM COMEMORACAO A INDEPENDENCIA DO BRASIL, COMEMORADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 12/09/2019 | 750.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, MORTALHA, ARRANJO FLORAL, CASTICAIS E VELAS, SOLICITADO PELO SR. GERALDO VIEIRA DOS SANTOS, REFERENTE AO SEPULTAMENTO DA SUA MAE A SRA. LUZIA VIEIRA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A FAMILIA NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 12/09/2019 | 176.00 | 00005985903400 | SILVANIA CAVALCANTE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA SILVANIA CAVALCANTE BEZERRA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PARECER SOCIAL, AMPARADA PELA LEI N 97/2015 DE 21/12/2015,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003111 | 12/09/2019 | 1065.24 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOBI DE PLACA QFZ-2037, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 12/09/2019 | 2200.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UM) TACOGRAFO, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 12/09/2019 | 290.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UM) TACOGRAFO, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003090 | 12/09/2019 | 397.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO EM PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003093 | 12/09/2019 | 2574.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 36 (TRINTA E SEIS) BOTIJOES DE GAS 13KG, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 2857 DE 27/08, DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS, CRECHES DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 12/09/2019 | 10000.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO RECURSO DESTINADO A AESBAM-ASSOC.ESC.E BANDA DE MUSICA 12 DE AGOSTO, REF. A 6º PARCELA DO CONVENIO DE Nº 02/2019 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, RELATIVO A PARCELA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003110 | 12/09/2019 | 1648.00 | 00003231832470 | JOSE JOEL DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 206 (DUZENTOS E SEIS) KG DE POLPA DE FRUTA, DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CHAMADA PUBLICA Nº001/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003112 | 12/09/2019 | 4716.99 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PALIO DE PLACA QFB-3780 E KOMBY DE PLACA NPT-8923, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003115 | 13/09/2019 | 5192.00 | 32292253000172 | ANA CRISTINA MOREIRA DE ARAUJO 11604882409 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA LOCALIDADE NOVA CARNAUBA E VICE VERSA, TOTALIZANDO 80 KM POR DIA, DURANTE 10 DIAS, REF. AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003116 | 13/09/2019 | 3510.00 | 27378269000162 | REINALDO NUNES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACA NPY-1723, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DE ARARUNA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE SE SEG. A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003118 | 13/09/2019 | 2512.83 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003119 | 13/09/2019 | 69463.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO: DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGAO Nº 13/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003120 | 13/09/2019 | 27264.10 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO: DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS, PREGAO Nº 13/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003121 | 13/09/2019 | 8589.10 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO: DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, PREGAO Nº 13/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003117 | 13/09/2019 | 831.41 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO E DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003122 | 13/09/2019 | 9947.45 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO: DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA SCVF DESTE MUNICIPIO, PREGAO Nº 13/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 16/09/2019 | 100.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL VITAL DA COSTA ARAUJO, REFERENTE A IDA A CIDADE DE NATAL NO DIA 16 DO CORRENTE MÊS, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO A PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 16/09/2019 | 40.00 | 00008721854432 | CHARLES MATIAS HENRIQUE DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO CONTROLADOR CHARLES MATIAS HENRIQUE DE PONTES, REFERENTE A IDA A CIDADE DE NATAL NO DIA 16 DO CORRENTE MÊS, COM O PREFEITO CONSTITUCIONAL VITAL DA COSTA ARAUJO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO A PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 16/09/2019 | 252.50 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ENVIO DE DCTF REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME CODIGO DE RECEITA 1345. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 16/09/2019 | 252.50 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ENVIO DE DCTF REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME CODIGO DE RECEITA 1345. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 16/09/2019 | 200.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE ENVIO DE DCTF POR PARTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA, CONFORME CONDIGO DE RECEITA 1345, DATA DE APURACAO 26/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 16/09/2019 | 1464.67 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CODIGO DE RECEITA 1107, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003135 | 16/09/2019 | 2300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E SUPORTE NO SINCONV NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS VOLTADOS A CAPTACAO DE RECURSOS NAS ESFERAS: ESTADUAL, FEDERAL E SUBSIDIARIAS, REF A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003134 | 16/09/2019 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFOMRE PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 16/09/2019 | 31.21 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA, LOCALIZADO NA RUA PROF. JOAO MOREIRA SOARES, N 259, CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 16/09/2019 | 70.26 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA, LOCALIZADO NA RUA PROF. JOAO MOREIRA SOARES, N 252, CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 16/09/2019 | 117.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA, LOCALIZADO NA RUA PROF. JOAO MOREIRA, N 259, CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 16/09/2019 | 28.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA, LOCALIZADO NA RUA CEL. ANTONIO PESSOA, N 125, CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 16/09/2019 | 109.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA, LOCALIZADO NA RUA PROF. JOAO MOREIRA, N 282, CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 18/09/2019 | 20.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SR. ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO, PARA REALIZAR COTACAO DE PRECOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, OBJETIVANDO A FUTURA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO LICITATORIO PARA O ACONTECIMENTO DA FESTA DO DIA DAS CRIACAS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 18/09/2019 | 40.00 | 00005391818460 | RAFAELLE RAYNE MACÊDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SRA. RAFAELLE RAYNE MACÊDO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAR COTACAO DE PRECOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, OBJETIVANDO A FUTURA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO LICITATORIO PARA O ACONTECIMENTO DAFESTA DO DIA DAS CRIACAS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003140 | 18/09/2019 | 2700.00 | 32603914000133 | JOSE SOARES DA SILVA 04250382460 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA DESTE MUNCIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16/2019, SENDO REALIZADO 10 VIAGENS NO VALOR DE R$ 270,00 CASA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003136 | 18/09/2019 | 421.63 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: BEBIDA LACTA, POLPA DE FRUTA E PAO DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PREGAO PRESENCIAL Nº 13/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003141 | 18/09/2019 | 4736.00 | 32086823000178 | PAULO SERGIO DA LUZ 32967060895 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VAN DE PLACA MNS - 1346, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NA LOCALIDADE ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 80 KM DIA, DURANTE 20 DIAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003142 | 18/09/2019 | 584.10 | 32171207000115 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA 02980628441 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO A 03 (TRÊS) DE DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO, NAO CALCULADOS DENTRO DO MÊS, EM RAZAO DE DIFERENCA DE CALENDIARIO ESCOLAR MUNICIPAL PARA O ESTADUAL, QUE TEVE O TERMIMIO POSTERIO AO MUNICIPAL, CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 18/09/2019 | 595.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE UMA CADEIRA GIRATORIA PARA BIRO, DESTINADA A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003143 | 19/09/2019 | 4370.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 19/09/2019 | 650.00 | 00000871519445 | ERIVAN LUCENA E ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DO EXERCITO DE CRISTO DE GUARABIRA A CIDADE DE ARARUNA, PARA APRESENTACAO DO DESFILE CIVICO EM 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 20/09/2019 | 7855.45 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO REFIS, COD RECEITA 5525, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 20/09/2019 | 1364.09 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DE PASEP, RETIDO NA CONTA DO FPM, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 20/09/2019 | 1.58 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DE PASEP, RETIDO NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 20/09/2019 | 8971.87 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE DESPESA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 20/09/2019 | 561.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF. A EXTRATO DE RESCISAO DE CONTRATO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 20/09/2019 | 46.40 | 04376062000153 | MARISATELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 20/09/2019 | 120.00 | 00056829035449 | ERIBERTO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS AO GERENTE DE TRANSPORTES SR ERIBERTO DA SILVA SOARES, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 09 E 11 DE SETEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 20/09/2019 | 50.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 16, 17, 18, 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/09/2019 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 17, 18, 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 20/09/2019 | 50.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 16, 17, 18, 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 20/09/2019 | 30.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 17,18 E 20 DE SETEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 20/09/2019 | 30.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE GUARABIRA, NOS DIAS 16, 18 E 20 DE SETEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 20/09/2019 | 40.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 16, 17, 18 E 20 DE SETEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 20/09/2019 | 30.00 | 00004990461452 | JAMILSON MOUSINHO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 17, 18 E 20 DE SETEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 20/09/2019 | 40.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 16, 17, 18 E 20 DE SETEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 20/09/2019 | 40.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 16, 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/09/2019 | 120.00 | 00056829035449 | ERIBERTO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS AO GERENTE DE TRANSPORTES ERIBERTO DA SILVA SOARES, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 17 E 19 DE SETEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 20/09/2019 | 50.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 23, 24, 25, 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 20/09/2019 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 24, 25, 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 20/09/2019 | 50.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 23, 24, 25, 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 20/09/2019 | 30.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 24, 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 20/09/2019 | 30.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 23, 25 E 27 DE SETEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 20/09/2019 | 40.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 23, 24, 25 E 27 DE SETEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 20/09/2019 | 30.00 | 00004990461452 | JAMILSON MOUSINHO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 25, 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/09/2019 | 40.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 24, 25, 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 20/09/2019 | 40.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 24, 25, 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 20/09/2019 | 40.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 24, 25, 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 20/09/2019 | 120.00 | 00056829035449 | ERIBERTO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS AO GERENTE DE TRANSPORTES ERIBERTO DA SILVA SOARES, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 20/09/2019 | 20.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 13 E 16 DE SETEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 20/09/2019 | 60.00 | 00032843003415 | JAILSON DAMIAO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA AO GERENTE DE ESTRADAS JAILSON DAMIAO DA ROCHA, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 13 DE SETEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003192 | 20/09/2019 | 9593.47 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM E S-10, DOS VEICULOS DE GRANDE PORTE C. IVECO DE PLACA: QSD-7887, ENCHEDEIRA, PATROL E TRATOR ESTEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003191 | 20/09/2019 | 3830.48 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM E S-10, DOS VEICULOS DE GRANDE PORTE: TRATOR TL-85E 01, TRATOR 85E 02, TT4030, TRATOR VALTRA E RETROSCAVADEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003145 | 20/09/2019 | 637.20 | 32112841000187 | FRANCISCO DA LUZ 75313120425 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO A 03 (TRÊS) DE DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO, NAO CALCULADOS DENTRO DO MÊS, EM RAZAO DE DIFERENCA DE CALENDIARIO ESCOLAR MUNICIPAL PARA O ESTADUAL, QUE TEVE O TERMIMIO POSTERIO AO MUNICIPAL, CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003146 | 20/09/2019 | 814.20 | 32136204000140 | ERIELSON DOMINGOS DAS NEVES 02638094471 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO A 03 (TRÊS) DE DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO, NAO CALCULADOS DENTRO DO MÊS, EM RAZAO DE DIFERENCA DE CALENDIARIO ESCOLAR MUNICIPAL PARA O ESTADUAL, QUE TEVE O TERMIMIO POSTERIO AO MUNICIPAL, CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003147 | 20/09/2019 | 1150.50 | 32111086000116 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO 00180812408 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO A 03 (TRÊS) DE DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO, NAO CALCULADOS DENTRO DO MÊS, EM RAZAO DE DIFERENCA DE CALENDIARIO ESCOLAR MUNICIPAL PARA O ESTADUAL, QUE TEVE O TERMIMIO POSTERIO AO MUNICIPAL, CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003148 | 20/09/2019 | 654.90 | 32113321000199 | YARA RAFAELLY PINHEIRO DE SOUSA GOMES 70672572478 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO A 03 (TRÊS) DE DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO, NAO CALCULADOS DENTRO DO MÊS, EM RAZAO DE DIFERENCA DE CALENDIARIO ESCOLAR MUNICIPAL PARA O ESTADUAL, QUE TEVE O TERMIMIO POSTERIO AO MUNICIPAL, CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003149 | 20/09/2019 | 710.40 | 32086823000178 | PAULO SERGIO DA LUZ 32967060895 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO A 03 (TRÊS) DE DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO, NAO CALCULADOS DENTRO DO MÊS, EM RAZAO DE DIFERENCA DE CALENDIARIO ESCOLAR MUNICIPAL PARA O ESTADUAL, QUE TEVE O TERMIMIO POSTERIO AO MUNICIPAL, CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003150 | 20/09/2019 | 614.79 | 23937646000103 | IREMAR DAMIÃO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO A 03 (TRÊS) DE DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO, NAO CALCULADOS DENTRO DO MÊS, EM RAZAO DE DIFERENCA DE CALENDIARIO ESCOLAR MUNICIPAL PARA O ESTADUAL, QUE TEVE O TERMIMIO POSTERIO AO MUNICIPAL, CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003151 | 20/09/2019 | 708.00 | 32292253000172 | ANA CRISTINA MOREIRA DE ARAUJO 11604882409 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO A 03 (TRÊS) DE DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO, NAO CALCULADOS DENTRO DO MÊS, EM RAZAO DE DIFERENCA DE CALENDIARIO ESCOLAR MUNICIPAL PARA O ESTADUAL, QUE TEVE O TERMIMIO POSTERIO AO MUNICIPAL, CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 20/09/2019 | 708.00 | 32123089000170 | SILVANIA MOREIRA DE ARAUJO 07763761440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO A 03 (TRÊS) DE DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO, NAO CALCULADOS DENTRO DO MÊS, EM RAZAO DE DIFERENCA DE CALENDIARIO ESCOLAR MUNICIPAL PARA O ESTADUAL, QUE TEVE O TERMIMIO POSTERIO AO MUNICIPAL, CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003153 | 20/09/2019 | 4248.00 | 32112841000187 | FRANCISCO DA LUZ 75313120425 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN, PLACA MXJ - 9431, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARELO, ASSENTAMENTO SAO JOSE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PERCORRENDO 72 KM POR DIA, DURANTE 20 DIAS NO MES DE AGOSTO DE2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003154 | 20/09/2019 | 4720.00 | 32292253000172 | ANA CRISTINA MOREIRA DE ARAUJO 11604882409 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA LOCALIDADE NOVA CARNAUBA E VICE VERSA, TOTALIZANDO 80 KM POR DIA, DURANTE 20 DIAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003155 | 20/09/2019 | 4366.00 | 32113321000199 | YARA RAFAELLY PINHEIRO DE SOUSA GOMES 70672572478 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN DE PLACA CXA-3350, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE COQUEIRAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, PERCORRENDO 74 KM DIA, DURANTE 20 DIAS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003156 | 20/09/2019 | 4098.60 | 23937646000103 | IREMAR DAMIÃO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VAN DE PLACA BMX-2264 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO SITIO CACIMBA DO GADO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, PERCORRENDO 69 KM DIA, DURANTE 20 DIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019,CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003157 | 20/09/2019 | 5546.00 | 32113536000100 | SILVANA AVELINO 12784021440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VAN DE PLACA CYN-1960, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NA LOCALIDADE FAZENDA NOVA, BOA VISTA E MUQUEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TOTALIZANDO 94 KM DIA, DURANTE 20 DIAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003158 | 20/09/2019 | 3191.00 | 32143599000109 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO SANTOS 54909546472 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PASSEIO, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 20/09/2019 | 30.00 | 00027028501892 | ALCIONE SOARES MOREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1/2 (MEIA DIARIA) A COORDENADORA PEDAGOGICA ALCIONE SOARES MOREIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, REALIZADO NA FUNAD, NO DIA 13 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NO HORARIO DE 08:00 AS 12:00 HORAS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 20/09/2019 | 30.00 | 00003838221494 | PRISCILA MACEDO OLIVEIRA DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1/2 (MEIA DIARIA) A SUPERVISORA ESCOLAR PRISCILA MACEDO OLIVEIRA BATISTA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, REALIZADO NA FUNAD, NO DIA 13 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NO HORARIO DE 08:00 AS 12:00 HORAS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 20/09/2019 | 30.00 | 00007130784482 | MARCELA GUILHERME DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1/2 (MEIA DIARIA) A COORDENADORA PEDAGOGICA MARCELA GUILHERME DE MEDEIROS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, REALIZADO NA FUNAD, NO DIA 13 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NO HORARIO DE 08:00 AS 12:00 HORAS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003193 | 20/09/2019 | 18851.54 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM E S-10, DOS ONIBUS DE PLACA: MOW-6966, NQJ-4658, NQC-2322, NQJ-4498, OGD-9384, OGG-5599 E QFG-0233, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 20/09/2019 | 3000.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS, ONDE FUNCIONA O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, POLO DE ARARUNA-PB, CONTRATO Nº 06/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORMEPROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 20/09/2019 | 3000.00 | 08298416000905 | DIOCESE DE GUARABIRA - PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO SANTUARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA E MEMORIAL E ANFITEATRO DA PEDRA DO LETREIRO, AMBOS SITUADOS NO PARQUE ECOLOGICO DA PEDRA DA BOCA NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 38/2011. REFA SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 20/09/2019 | 998.86 | 00009476812486 | FÁBIO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM HOTEL E LOCOMOCAO COMPROVADAS DO SUPERVISOR SR FABIO DOS SANTOS SOUSA, NO PERIODO DE 16 A 20 DO CORRENTE MêS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE A CAPACITACAO DOS SUPERVISORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003200 | 24/09/2019 | 265.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TIPO: CIMENTO, DESTINADOS A MANUTENCAO EM PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003201 | 24/09/2019 | 594.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DO VEICULO PALIO DE PLACA: QFB-3780, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 24/09/2019 | 4675.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SE. DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003202 | 24/09/2019 | 1261.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DO VEICULO DUSTER: QFP-8054, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003198 | 24/09/2019 | 4332.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS MOBI DE PLACA: QFZ-2057, MOBI QFZ-2037, MOBI-QFZ-2027, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003199 | 24/09/2019 | 65.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, MOTO DE PLACA QSE-6959, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 24/09/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONSTRIBUICAO A FAMUP, COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 24/09/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 25/09/2019 | 10261.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 25/09/2019 | 363.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF. A EXTRATO DE RESCISAO DE CONTRATO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 26/09/2019 | 1220.44 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CODIGO DE RECEITA 1107, REF. 10467-402684/2017-11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 26/09/2019 | 1149.09 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CODIGO DE RECEITA 1107, REF. 10467-402152/2018-57. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 26/09/2019 | 412.44 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO JUROS E PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME CODIGO DE RECEITA 3629, REF. 13446-720198/2013-87. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 26/09/2019 | 4025.88 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO JUROS E PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME CODIGO DE RECEITA 3629, REF. 14751-002708/2009-63. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 26/09/2019 | 3321.87 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO JUROS E PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME CODIGO DE RECEITA 3629, REF. 18208-128986/2011-81. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 26/09/2019 | 2956.47 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS, REF. 1840678, CONFORME CODIGO DE RECEITA Nº 1734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 26/09/2019 | 1140.38 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS, REF. 1407058, CONFORME CODIGO DE RECEITA Nº 1734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 26/09/2019 | 5.07 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 26/09/2019 | 529.57 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 26/09/2019 | 574.52 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 26/09/2019 | 515.25 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 26/09/2019 | 1091.10 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 26/09/2019 | 3584.96 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 26/09/2019 | 18.28 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003222 | 26/09/2019 | 3093.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSA-8627, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 27/09/2019 | 26544.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 27/09/2019 | 23000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, LOTADOS NA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 27/09/2019 | 10899.68 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 27/09/2019 | 21598.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 27/09/2019 | 1047.90 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 27/09/2019 | 6917.82 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. TURISMO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 27/09/2019 | 2660.00 | 00036009261872 | JOAQUIM HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLOCACAO DE 38 (TRINTA E OITO) CARRADAS DE AGUA EM DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, AO VALOR DE R$: 70,00 REAIS CADA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 27/09/2019 | 6871.08 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE CIDADANIA, SCFV, EFETIVOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 27/09/2019 | 4848.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE CIDADANIA, CRAS, CONTRATO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 27/09/2019 | 6219.10 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE CIDADANIA, SCFV, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 27/09/2019 | 15943.25 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 27/09/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A AVISO DE LICITACOES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072017 | 0003224 | 27/09/2019 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA EM PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO DE Nº 00020-2017, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00007-2017, REF. A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0003225 | 27/09/2019 | 3300.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, NO MÊS DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 27/09/2019 | 998.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PENCAO JUDICIAL, VINCULADA A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 27/09/2019 | 26125.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 27/09/2019 | 21031.73 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL - EFETIVOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 27/09/2019 | 360.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº 87/2019, EM FACE DA DOCUMENTACAO ACOSTADA AO PROCESSO Nº 0800054-23.2018.815.0061, MOVIDA PELA SRA. JOSEANE PAULINO DOS SANTOS, EM FAVOR DO ADV O SENHOR JOAO CLECIO ALVES DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 27/09/2019 | 3603.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº 86/2019, EM FACE DA DOCUMENTACAO ACOSTADA AO PROCESSO Nº 0800054-23.2018.815.0061, MOVIDA PELA SRA. JOSEANE PAULINO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 27/09/2019 | 85.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº 93/2019, EM FACE DA DOCUMENTACAO ACOSTADA AO PROCESSO Nº 0800294-12.2018.815.0061, MOVIDO PELO SR. JOSE CARLOS GOMES FILHO, EM FAVOR DO ADV O SENHOR JOAO CLECIO ALVES DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 27/09/2019 | 853.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº 92/2019, EM FACE DA DOCUMENTACAO ACOSTADA AO PROCESSO Nº 0800294-12.2018.815.0061, MOVIDO PELO SR. JOSE CARLOS GOMES FILHO, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 27/09/2019 | 926.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº 94/2019, EM FACE DA DOCUMENTACAO ACOSTADA AO PROCESSO Nº 0800310-97.2017.815.0061, MOVIDO PELO SR. RONILDO DA LUZ FERNANDES, EM FAVOR DA ADV WILLY ANNIE FEITOSA BARBOSA, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 27/09/2019 | 1688.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº 96/2019, EM FACE DA DOCUMENTACAO ACOSTADA AO PROCESSO Nº 0800212-15.2017.815.0061, MOVIDA PELA SRA. OLAVIA THALYTA LIRA MARTINS, EM FAVOR DA ADV MARLLA EMANUELLA BARRETO PINTO, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 27/09/2019 | 6986.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº 95/2019, EM FACE DA DOCUMENTACAO ACOSTADA AO PROCESSO Nº 0800212-15.2017.815.0061, MOVIDA PELA SRA. OLAVIA THALYTA LIRA MARTINS, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 27/09/2019 | 1426.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº 96/2019, EM FACE DA DOCUMENTACAO ACOSTADA AO PROCESSO Nº 0001097-38.2012.815.061, MOVIDA PELA SRA. VERA LUCIA MORAIS DE ANDRADE, EM FAVOR DO ADV ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 27/09/2019 | 10374.47 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 27/09/2019 | 224.42 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETECAO DO PASEP NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 27/09/2019 | 8798.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 27/09/2019 | 25348.70 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE IFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 27/09/2019 | 144745.43 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE IFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS - EFETIVOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 27/09/2019 | 30902.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 27/09/2019 | 30.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 09, 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 27/09/2019 | 40.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 16, 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 27/09/2019 | 44555.10 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS URBNAOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 27/09/2019 | 5779.30 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60%, EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 27/09/2019 | 39985.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO, PEJA, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003253 | 27/09/2019 | 8080.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA 1.010 KG NO VALOR UNITARIO DE R$ 8,00, DE POUPA DE FRUTAS SABORES DIVERSOS, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICANº 0001/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 27/09/2019 | 32611.10 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO, FUNDEB 60%, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 27/09/2019 | 8682.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO/CRECHE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 27/09/2019 | 53029.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 27/09/2019 | 559547.62 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60%, EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 27/09/2019 | 88335.41 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% - EFETIVO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 27/09/2019 | 73832.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO, FUNDEB 40%, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003355 | 27/09/2019 | 5192.00 | 32292253000172 | ANA CRISTINA MOREIRA DE ARAUJO 11604882409 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA LOCALIDADE NOVA CARNAUBA E VICE VERSA, TOTALIZANDO 80 KM POR DIA, DURANTE 10 DIAS, REF. AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 27/09/2019 | 133579.90 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCACAO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 27/09/2019 | 1910.17 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - CRECHE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 27/09/2019 | 9297.75 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - EJA%, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 27/09/2019 | 47343.37 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 27/09/2019 | 68.24 | 00000999495470 | JOSE RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR JOSE RICARDO DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA QUE CONSTA EM ABERTO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUTEIO E SE ENQUADRAR NA LEI Nº 97/2015 DE 21/12/15 CONFORME PARECER SOCIAL, ORCAMENTO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 27/09/2019 | 190.60 | 00003748382405 | MARINEIDE FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARINEIDE FRANCO DE OLIVEIRA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DA CAGEPA QUE CONSTAM EM ABERTO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUTEIO E SE ENQUADRAR NA LEI Nº 97/2015 DE 21/12/15 CONFORME PARECER SOCIAL, ORCAMENTO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 27/09/2019 | 198.00 | 00089334612487 | ADEMILSON ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR ADEMILSON ALVES DE ARAUJO, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUTEIO E SE ENQUADRAR NA LEI Nº 97/2015 DE 21/12/15 CONFORME PARECER SOCIAL, ORCAMENTO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 27/09/2019 | 200.00 | 00036545716468 | GERALDO MOREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR GERALDO MOREIRA DO NASCIMENTO, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUTEIO E SE ENQUADRAR NA LEI Nº 97/2015 DE 21/12/15 CONFORME PARECER SOCIAL,ORCAMENTO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 27/09/2019 | 200.00 | 00004658077477 | MARGARETE FREIRAS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARGARETE FREITAS DE PONTES, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUTEIO E SE ENQUADRAR NA LEI Nº 97/2015 DE 21/12/15 CONFORME PARECER SOCIAL,ORCAMENTO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 27/09/2019 | 200.00 | 00070539029432 | ALCIENE FERREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA ALCIENE FERREIRA RIBEIRO, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUTEIO E SE ENQUADRAR NA LEI Nº 97/2015 DE 21/12/15 CONFORME PARECER SOCIAL, ORCAMENTO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 27/09/2019 | 200.00 | 00009668818423 | FRANCIELE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA FRANCIELE DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUTEIO E SE ENQUADRAR NA LEI Nº 97/2015 DE 21/12/15 CONFORME PARECER SOCIAL, ORCAMENTOANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 27/09/2019 | 200.00 | 00005819036417 | IVONE BARBOSA VENTURA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA IVONE BARBOSA VENTURA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUTEIO E SE ENQUADRAR NA LEI Nº 97/2015 DE 21/12/15 CONFORME PARECER SOCIAL, ORCAMENTO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 27/09/2019 | 200.00 | 00011132901456 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUTEIO E SE ENQUADRAR NA LEI Nº 97/2015 DE 21/12/15 CONFORME PARECER SOCIAL,ORCAMENTO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 27/09/2019 | 200.00 | 00013186670462 | DANIEL DE FREITAS BELO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR DANIEL DE FREITAS BELO, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUTEIO E SE ENQUADRAR NA LEI Nº 97/2015 DE 21/12/15 CONFORME PARECER SOCIAL, ORCAMENTO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 27/09/2019 | 197.00 | 00056827466434 | ARNALDO MOREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR ARNALDO MOREIRA DO NASCIMENTO, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUTEIO E SE ENQUADRAR NA LEI Nº 97/2015 DE 21/12/15 CONFORME PARECER SOCIAL,ORCAMENTO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 27/09/2019 | 2994.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VEMCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, BF - CONTRTOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 27/09/2019 | 3318.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, SCFV, COMISSIONADOS , REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 27/09/2019 | 200.00 | 00003820822496 | ROSINALVA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA ROSINALVA SILVA LIMA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUTEIO E SE ENQUADRAR NA LEI Nº 97/2015 DE 21/12/15 CONFORME PARECER SOCIAL, ORCAMENTO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 27/09/2019 | 4496.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, BF, COMISSIONADOS , REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 27/09/2019 | 200.00 | 00075986183487 | FRANCISCA SELMA MASSILON | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA FRANCISCA SELMA MASSILON, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUTEIO E SE ENQUADRAR NA LEI Nº 97/2015 DE 21/12/15 CONFORME PARECER SOCIAL, ORCAMENTO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 27/09/2019 | 156.00 | 00000170492451 | MARIA CLEONICE SILVA DA LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA CLEONICE SILVA DA LUZ, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUTEIO E SE ENQUADRAR NA LEI Nº 97/2015 DE 21/12/15 CONFORME PARECER SOCIAL,ORCAMENTO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 27/09/2019 | 998.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS, COMISSIONADO , REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 27/09/2019 | 105.00 | 00062939700478 | MARIA DAS DORES TEOTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA DAS DORES TEOTONIO DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUTEIO E SE ENQUADRAR NA LEI Nº 97/2015 DE 21/12/15 CONFORME PARECER SOCIAL, ORCAMENTO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 27/09/2019 | 6395.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VEMCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 27/09/2019 | 15160.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 27/09/2019 | 750.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, MORTALHA, TRANSLADO, CASTICAIS E VELAS, SOLICITADO PELA SRA INES MARIA DA CONCEICAO, REFERENTE AO SEPULTAMENTO DO SR JOSE PEDRO SILVESTRE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A FAMILIA NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 27/09/2019 | 880.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, MORTALHA, TRANSLADO, CASTICAIS, VELAS E TRANSLADO COM SAIDA DA CIDADE DE GUARABIRA, SOLICITADO PELA SRA MARIA DALVA MOUSINHO, REFERENTE AO SEPULTAMENTO DO SR JOSE ALEXANDRE DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A FAMILIA NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 27/09/2019 | 13248.19 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VEMCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 27/09/2019 | 4550.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, EFETIVO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 27/09/2019 | 4990.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES - ELETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA -REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 27/09/2019 | 2200.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VEMCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, PROGRAMA AIPETI, CONTRATOS - REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 27/09/2019 | 600.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA, ONDE FUNCIONA A CASA DE ECONOMIA SOLIDARIA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 27/09/2019 | 200.00 | 00072098198434 | MARIA ZELIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA.ELIZANGELA DAS NEVES SOARES, RESID. NO CONJ ANTONIO LUCAS, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO Nº 01-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 27/09/2019 | 150.00 | 00003384176480 | FABIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. SEBASTIANA MARTINS DAS CHAGAS, RESID. NA RUA ABELARDO DA FONSOECA, N 195,, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO Nº 02-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 27/09/2019 | 170.00 | 00075314053420 | GABRIEL DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ROSINEIDE RODRIGUES VIANA, RESID. NA RUA SEVERINO CABRAL, N 147, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2019, CONTRATO Nº 03-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 27/09/2019 | 200.00 | 00030136185827 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA IVANE FELIPE DA SILVA, RESID. NA RUA PERILO DE OLIVEIRA, N 57, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO Nº 04-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 27/09/2019 | 100.00 | 00048495689472 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ELIANE RODRIGUES DA SILVA, RESID. NO CONJ FREI DAMIAO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO Nº 05-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 27/09/2019 | 200.00 | 00004262022447 | ANTÕNIO DOMINGOS DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ELIANE RODRIGUES DA SILVA, RESID. NO CONJ FREI DAMIAO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO Nº 05-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 27/09/2019 | 150.00 | 00008656575481 | ALINE DE SOUSA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ELIANE RODRIGUES DA SILVA, RESID. NO CONJ FREI DAMIAO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO Nº 05-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 27/09/2019 | 200.00 | 00030136185827 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA LUZIMAR DA SILVA COSTA, RESID. NA RUA MANOEL FARIAS, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2019, CONTRATO Nº 09-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 27/09/2019 | 150.00 | 00000997629436 | JANICLEIDE DA SILVA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JOSEFA SANTANA DE LIMA, RESID. NA RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO Nº 10-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 27/09/2019 | 150.00 | 00005256882422 | MARIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA DE FATIMA SILVA, RESID. NA RUA PROJETA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO Nº 11-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 27/09/2019 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. LUANA FERNANDES, RESID. NA RUA PEREIRA DA SILVA, N 53, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2019, CONTRATO Nº 13-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 27/09/2019 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ERILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO, RESID. NA RUA 4 DE JULHO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2019, CONTRATO Nº 14-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 27/09/2019 | 170.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA LUCIANA DOMINGOS ARCANJO, RESID. NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA, N 121, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO Nº 15-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 27/09/2019 | 150.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANA CLAUDIA OLIVEIRA SILVA, RESID. NA RUA BENJAMIM GOMES MARANHAO, N 18, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO Nº 16-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 27/09/2019 | 150.00 | 00019938926487 | JOSE DE ARIMATEIA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO O SR GENIVAL MARQUES DE SOUSA, RESID. NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO Nº 17-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 27/09/2019 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, RESID. NA RUA 4 DE JULHO, N 07, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2019, CONTRATO Nº 18-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 27/09/2019 | 200.00 | 00096674547468 | JURACI PINHEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VERONICA GONCALVES DE MORAIS, RESID. NA RUA SEMEAO LEAL, N 350, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2019, CONTRATO Nº 19-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 27/09/2019 | 200.00 | 00003684988405 | FRANCINETE MARQUES SOBRINHO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GIVANILDA SOARES DA SILVA, RESID. NA RUA MANOEL MARTINS TEIXEIRA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO Nº 20-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 27/09/2019 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANA PAULA ALVES TORQUATO, RESID. NA RUA PEREIRA DA SILVA, N 43, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2019, CONTRATO Nº 21-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 27/09/2019 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VALDENICE DE PONTES BARBOSA, RESID. NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO Nº 22-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 27/09/2019 | 150.00 | 00062941500430 | IRISMAR DOS SANTOS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANDREZA BERNARDO DOS SANTOS, RESID. NO LOT. NOVAARARUNA I, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2019, CONTRATO Nº 24-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 27/09/2019 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. EDILENE BEZERRA DA SILVA, RESID. NA RUA MONSENHOR J. S. SIMOES, N 36, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO Nº 25-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 27/09/2019 | 120.00 | 00003577227877 | JOSE LUIS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA DAS DORES CASSIMIRO NETA, RESID. NO SITIO LAGOA DANTAS, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2019, CONTRATO Nº 27-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 27/09/2019 | 150.00 | 00071168591449 | MARIA DAS NEVES ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GESSICA DAYANE DA COSTA SILVA, RESID. NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO Nº 28-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 27/09/2019 | 200.00 | 00002400904464 | JOSE EDMILSON FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JUCILENE DANTAS DA SILVA, RESID. NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, N 21, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO Nº 29-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 27/09/2019 | 200.00 | 00004422314408 | LUIS FELINTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. LEIDIANE VENCESLAU DA SILVA, RESID. NA RUAANTONIO BEZERRA, N 10, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2019, CONTRATO Nº 30-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 27/09/2019 | 180.00 | 00008690540407 | EXPEDITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JARCIONE BATISTA SILVA, RESID. NO SITIO MATA VELHA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2019, CONTRATO Nº 31-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 27/09/2019 | 200.00 | 00073848891468 | VENIR SANTINA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VALDETE PESSOA DA SILVA, RESID. NO SITIO MATA VELHA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2019, CONTRATO Nº 33-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 27/09/2019 | 200.00 | 00004227324432 | MARIA APARECIDA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VALQUIRIA PEREIRA DOS SANTOS, RESID. NA RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO Nº 34-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 27/09/2019 | 200.00 | 00009452959444 | JOAO PAULO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA JOSE GALDINO DE OLIVEIRA, RESID. NA RUA PEDRO GOMES DE AZEVEDO, N 150, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO Nº 35-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 27/09/2019 | 150.00 | 00007802720486 | GELSON SOARES DA COSTA NERY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO O SR JOSE FRANCISCO ALVES DA COSTA, RESID. NO SITIO MATA VELHA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO Nº 36-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 27/09/2019 | 200.00 | 00004885559499 | ROSINEIDE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA JOSE DA SILVA SANTOS, RESID. NA RUA BENEDITO FIALHO, N 330, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO Nº 38-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 27/09/2019 | 200.00 | 00008319924413 | MARIA FRANCISCA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VANDERLEIA ALVES PEREIRA, RESID. NA RUA TARGINO DA FONSECA, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO Nº 39-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 27/09/2019 | 150.00 | 00043611230472 | LAURA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA, RESID. NA RUA PERILO DE OLIVEIRA, N 371, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO Nº 40-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 27/09/2019 | 150.00 | 00071169121420 | MARIA DE MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GESSICA MEYRE MARQUES DOS SANTOS, RESID. NA RUA PEDRO MOREIRA SOBRINHO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO Nº 41-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 27/09/2019 | 200.00 | 00022965667822 | MAURA VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GIDILENE AURELIANIO DA SILVA, RESID. NA RUA MANOEL MARTINS TEIXEIRA, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO Nº 42-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 27/09/2019 | 200.00 | 00028185006806 | IVANICE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA MARCICLEIDE DOS SANTOS SILVA, RESID. NA RUA SEMEAO LEAL, N 350, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO Nº 43-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 27/09/2019 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. FRANCISCA FRANCINETE DELFINO DA SILVA, RESID. NA RUA PEREIRA DA SILVA, N 45, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO Nº 44-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 27/09/2019 | 200.00 | 00007278128404 | LUIZ DIAS MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ELIANE SILVA DE OLIVEIRA, RESID. NA RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO Nº 45-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 27/09/2019 | 200.00 | 00004275343484 | FRANCISCO DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. IRENICE DE PONTES BENTO, RESID. NA RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2019, CONTRATO Nº 46-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 27/09/2019 | 150.00 | 00003671955422 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA APARECIDA COSTA DE SOUZA, RESID. NA RUA MANOEL FARIAS, N 26, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2019, CONTRATO Nº 47-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 27/09/2019 | 200.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR ANTONIO TARGINO BATISTA, RESID. NA RUA PERO VIEIRA DE LUNA, N 129, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO Nº 48-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 27/09/2019 | 170.00 | 00008198303480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR FRANCISCO DIEGO DOS SANTOS GOMES, RESID. NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, N 268, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO Nº 49-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 27/09/2019 | 200.00 | 00006687319400 | EDVANIA BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA SAMYLLA DE SOUSA LIMA, RESID. NA RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO Nº 50-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 27/09/2019 | 200.00 | 00072098198434 | MARIA ZELIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JOSEANA DE LIMA DA SILVA, RESID. NA RUA MONS. JOAQUIM DE SOUSA SIMOES, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO Nº 51-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 27/09/2019 | 200.00 | 00003018136470 | MARIA DAS NEVES FERNANDES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. FABIANA BARBOSA VENTURA, RESID. ARNULFO GOMES, N 46, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO Nº 52-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 27/09/2019 | 200.00 | 00003221637497 | JOÃO BATISTA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JULIANE DA SILVA JUVENAL, RESID. PEDRO BEZERRA DA SILVA, N 260, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2019, CONTRATO Nº 53-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 27/09/2019 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA REGIANE PONTES, RESID. RUA SAO MATEUS, N 75, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO Nº 54-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 27/09/2019 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GILDETE MOREIRA DE ARAUJO, RESID. RUA SAO MATEUS, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO Nº 55-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 27/09/2019 | 200.00 | 00051289814449 | FRANCISCA MARINA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR IVAN FELIX DOS SANTOS, RESID. NO CONJ. ABELARDO TARGINIO DA FONSECA, N 230, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO Nº 56-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 27/09/2019 | 150.00 | 00076821226415 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR. JOSE EVANGELISTA TEIXEIRA GOMES DE LIMA, RESID. RUA MARIA DE JESUS FIALHO DA COSTA, N 143, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO Nº 57-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 27/09/2019 | 200.00 | 00002980628441 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. DIONETE DA LUZ, RESID. RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO Nº 58-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 27/09/2019 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VITORIA ARAUJO DE PONTES, RESID. RUA SR JOSE TARGINO MARANHAO, N 210, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO Nº 59-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 27/09/2019 | 200.00 | 00052712273400 | MARIA ROSA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VALDETE VITORINO DA SILVA, RESID. RUA ANTONIO CARNEIRO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2019, CONTRATO Nº 60-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 27/09/2019 | 150.00 | 00002899911457 | FRANCISCA NASCIMENTO DA COSTA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA APARECIDA DE ANDRADE PEREIRA, RESID. RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2019, CONTRATO Nº 61-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 27/09/2019 | 200.00 | 00004535509409 | LUIZA MARIA DA COSTA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. TAMIRES DE SOUSA DA SILVA, RESID. RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2019, CONTRATO Nº 62-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 27/09/2019 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA, RESID. LOT JOSE GOMES DE AZEVEDO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO Nº 63-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 27/09/2019 | 200.00 | 00007744694716 | JOAO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANA LUCIA SILVA DE OLIVEIRA, RESID. RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO Nº 64-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 27/09/2019 | 200.00 | 00002980628441 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. DAYANE MASCENA DA SILVA, RESID. RUA LUIZ TARGINIO MOREIRA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2019, CONTRATO Nº 65-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 27/09/2019 | 150.00 | 00003909002498 | BENEDITA BEZERRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA, RESID. RUA JOAO FELIPE, N 60, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2019, CONTRATO Nº 66-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 27/09/2019 | 200.00 | 00043160050491 | MARIA LUCIA DAS NEVES SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA DE FATIMA DE PONTES, RESID. RUA EMIDIO TERTULIANIO DE MELO, N 175, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO Nº 67-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 27/09/2019 | 200.00 | 00005328490436 | RICARDO SANTOS FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARILIA SHALINE DA SILVA, RESID. RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA, N 58, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO Nº 68-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 27/09/2019 | 200.00 | 00030136185827 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA ELANE CARDOSO DE LIMA, RESID. RUA PADRE JOEL, N 420, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO Nº 69-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 27/09/2019 | 200.00 | 00013561543448 | MARIA MAIARA DANTAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MANUELA DE ARAUJO FARIAS, RESID. RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2019, CONTRATO Nº 70-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 27/09/2019 | 200.00 | 00006219589483 | FRANCISCO DE SALES DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VITORIA LUCENA EVANGELISTA, RESID. RUA PROJETADA, N 200, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO Nº 71-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 27/09/2019 | 200.00 | 00007772461470 | JANAINA NUNES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA JOSE DOS SANTOS SOUSA, RESID. RUA PROJETADA, N 240, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO Nº 12-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 27/09/2019 | 200.00 | 00005249428460 | MARIA JOSE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SR MARIA JOSE SOARES, PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU EM FAVOR DO SEU SOBRINHO DAVI DA SILVA REINALDO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL E ORCAMENTO ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 27/09/2019 | 1097.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/09/2019 | 6500.00 | 34987242000132 | JOSE ALEXANDRE VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SHOWS, RECREACOES INFANTIS, 07 (SETE) PECAS DE PARQUES, ALGODAO DOCE E PIPOCA, DURANTE O EVENTO EM COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS, QUE SERA REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/09/2019 | 17234.00 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DEMÉSTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE BRINQUEDOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS O QUAL SERA REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/09/2019 | 200.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMADO, REFERENTE AOS DEBITOS DE TARIFAS REALIZADAS NA CONTA DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003380 | 30/09/2019 | 7696.00 | 32111086000116 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO 00180812408 | IMPORTANCIA REEPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VAN DE PLACA MYD-2224, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NA LOCALIDADE ASS. CARNAUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TOTALIZANDO 130 KM DIA, DURANTE 20 DIAS, REF. AO MES DE AGOSTODE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003381 | 30/09/2019 | 4720.00 | 32292253000172 | ANA CRISTINA MOREIRA DE ARAUJO 11604882409 | IMPORTANCIA REEPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO, PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA LOCALIDADE NOVA CARNAUBA E VICE VERSA, TOTALIZANDO 80 KM POR DIA, DURANTE 20 DIAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/09/2019 | 1980.00 | 00005533558721 | LEANDRO MIRANDA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 3009 DE 09/09/19, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DE 07 (SETE) VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS: NQC-2322, MOW - 6966, NQJ - 4498, NQJ - 9658, OGD - 9384, OGC - 5599,MNR - 3451, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003383 | 30/09/2019 | 5546.00 | 32113536000100 | SILVANA AVELINO 12784021440 | IMPORTANCIA REEPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO, REF. AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VAN DE PLACA CYN-1960, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NA LOCALIDADE FAZENDA NOVA, BOA VISTA E MUQUEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TOTALIZANDO 94 KM DIA, DURANTE 20 DIAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003401 | 30/09/2019 | 1612.64 | 00006155974403 | JOSE AILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ORIUNDO DA CHAMA PUBLICA N. 0001-2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003402 | 30/09/2019 | 1682.73 | 00003777555401 | ADRIANO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: COENTRO, PIMENTAO E BATATA DOCE, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 19/08 A 09/09, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N. 0001-2019, CONFORME REQUERIMENTO DE FORNECIMENTO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003403 | 30/09/2019 | 600.00 | 00031770857818 | IRANILDO CARDOSO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: MARACUJA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 19/08 A 09/09, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N. 0001-2019, CONFORME REQUERIMENTO DE FORNECIMENTO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/09/2019 | 4676.05 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO, FUNDEB 60%, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/09/2019 | 27935.05 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DE RECURSO PARA PAGMANETO DE FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% CONTRATOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/09/2019 | 78.70 | 60746948744570 | BANCO DO BRADESCO S A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS DEBITOS DE TARIFAS BANCARIA, REALIZADAS NA CONTA DO PNAT ESTADUAL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/09/2019 | 150000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMADO PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DOS MESES CORRENTES ATE O FINAL DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/09/2019 | 50.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 30 DE SETEMBRO, 01, 02, 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/09/2019 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS 01, 02, 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/09/2019 | 50.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 30 DE SETEMBRO, 01, 02, 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/09/2019 | 30.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 01, 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/09/2019 | 30.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 30 DE SETEMBRO, 02 E 04 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/09/2019 | 40.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 30 DE SETEMBRO, 01, 02 E 04 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/09/2019 | 30.00 | 00004990461452 | JAMILSON MOUSINHO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 02, 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/09/2019 | 40.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 01, 02, 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/09/2019 | 40.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 01, 02, 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/09/2019 | 40.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 30 DE SETEMBRO, 01, 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/09/2019 | 40.00 | 00089325214415 | ADMIR BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 30 DE SETEMBRO, 01, 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/09/2019 | 120.00 | 00056829035449 | ERIBERTO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 01 E 03 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/09/2019 | 68.24 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DA CAGEPA, DO IMOVEL LOCADO SOB O CONTRATO DE Nº 02/17, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA GSURB, LOCALIZADO NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA, S/N,CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/09/2019 | 26.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DA ENERGISA, DO IMOVEL LOCADO SOB O CONTRATO DE Nº 02/17, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA GSURB, LOCALIZADO NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA, S/N,CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/09/2019 | 80.00 | 00009323432440 | PEDRO LIBERATO DE AVELAR NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1 (UM) DIARIA AO SR. PEDRO LIVEIRA DE AVELA NETO, ENGENHEIRO, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 24 DO CORRENTE MES, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA PARA TRATAR DE PROJETOS NO ESCRITORIO DEIRAMILTON SATIRO E PROTOCOLAR A PREPROGRAMACAO DA PAVIMENTACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/09/2019 | 3.37 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/09/2019 | 4897.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA DA ENERGISA DOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, REF A SETEMBRO, DEBITADO NA C/C 8111-6 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/09/2019 | 4300.55 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/09/2019 | 1091.10 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/09/2019 | 574.52 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/09/2019 | 3584.96 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/09/2019 | 515.25 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/09/2019 | 18.28 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/09/2019 | 529.57 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/09/2019 | 6494.99 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FLOAT NA CONTA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO ART CREA - PB, COM VENCIMENTO PARA 10-10-2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/09/2019 | 60.00 | 00007611022482 | CARLOS ANTONIO MACEDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA AO SERVIDOR CARLOS ANTONIO DE MACEDO FILHO, GERENTE DE COMPRAS E LICITACAO, REFERNTE A IDA AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, NO DIA 26 CORRENTE MES, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIAPARA REALIZAR PESQUISA DE MERCADO PARA O DIA DAS CRIANCAS, ATENDENTO AO PROCESSO ADM. Nº 3040/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0003413 | 30/09/2019 | 3300.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, NO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003414 | 30/09/2019 | 1125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE FOTOCOPIADORA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/09/2019 | 374457.82 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVÊNIO PARA CONSTRUCAO DA VILA OLIMPICA SOB O Nº 0282918-06/2008/ME, DEVOLVIDO AO MINISTERIO DO ESPORNTE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/09/2019 | 0.10 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVÊNIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/09/2019 | 11656.00 | 27847453000104 | ELIAS FELICIANO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONFECCOES DE TROFEUS E MEDALHAS E A PREMIACAO DAS COMPETICOES DE CICLIMOS 45KM E AS MARATONA DE 5 KM E 10 KM, DURANTE O EVENTO FAS-FESTIVAL E AVENTURAS E ARTE NA SERRA 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/09/2019 | 3000.00 | 32401487000100 | ARTHUR PABLO ANDRADE DANTAS 07619433406 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CRONOMETRAGEM, E LOCACAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO, RELOGIO DE PORTICO LUMINOSO E PORTAL DE CHEGADA INFLAVEL, DURANTE AS COMPETICOES DE MARATONA E CICLIMO NO EVENTO FAS-FESTIVAL E AVENTURAS E ARTE NA SERRA, NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/09/2019 | 40.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SECRETARIO DE DES. ECO. RURAL, SR AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO, REFERENTE A IDA A CDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 30 DO CORRENTE MES, JUNTAMENTE COM O PREFEITO VITAL DA COSTA ARAUJO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A FERCOMERCIO E MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/09/2019 | 100.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL SR VITAL DA COSTA ARAUJO, REFERENTE A IDA A CDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 30 DO CORRENTE MES, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A FERCOMERCIO E MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 02/10/2019 | 396.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A AVISO DE LICITACOES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 02/10/2019 | 2410.00 | 14449795000124 | ADERALDO DO REGO GOMES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER DE DIVERSAS IMPRESSORAS E COPIADORAS DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 02/10/2019 | 80.00 | 00028017145934 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA NA CREMALHEIRA DA MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A FROTA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003421 | 02/10/2019 | 1087.56 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS MAQUINAS: KOMATSU WA200, TT4030, TL 85 S/PLAINA E TL85 C/PLAINA, 416E E MF290, PERTECENTES A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003422 | 02/10/2019 | 2793.60 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS: KOMATSU WA200, TT4030, TL 85 S/PLAINA E TL85 C/PLAINA, 416E E MF290, PERTECENTES A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 02/10/2019 | 240.00 | 00027028501892 | ALCIONE SOARES MOREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, A FORMADORA PEDAGOGICA ALCIONE SOARES MOREIRA, PARA PARTICIPAR DA 2º FORMACAO DA AVALIACAO SOMATIVA DAS TURMAS D CICLO DE ALFABETIZACAO E 4º E 5º DAS ESCOLAS PERTENCENTES A 2ª GRE,NO PERIODO DE01 A 04 DO CORRENTE MÊS, NO AUDITORIO DA ECIT. MONS. EMILIANO DE CRISTO, NA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 02/10/2019 | 240.00 | 00063692937253 | LEDA MARIA TAVARES DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, A COORDENADORA PEDAGOGICA LEDA MARA TAVARES DE ABREU, PARA PARTICIPAR DA 2º FORMACAO DA AVALIACAO SOMATIVA DAS TURMAS D CICLO DE ALFABETIZACAO E 4º E 5º DAS ESCOLAS PERTENCENTES A 2ª GRE, NO PERIODO DE01 A 04 DO CORRENTE MÊS, NO AUDITORIO DA ECIT. MONS. EMILIANO DE CRISTO, NA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 02/10/2019 | 1400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES, 259, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 03/10/2019 | 10000.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO RECURSO DESTINADO A AESBAM-ASSOC.ESC.E BANDA DE MUSICA 12 DE AGOSTO, REF. A 7º PARCELA DO CONVENIO DE Nº 02/2019 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, RELATIVO A PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003429 | 03/10/2019 | 2901.20 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003432 | 03/10/2019 | 1962.56 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, REF A AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0003426 | 03/10/2019 | 6000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTCAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 03/10/2019 | 1330.00 | 14449795000124 | ADERALDO DO REGO GOMES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM DIVERSAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003430 | 03/10/2019 | 950.88 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO E DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003431 | 03/10/2019 | 620.13 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF A AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003438 | 04/10/2019 | 156.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 26 (VINTE E SEIS) BOTIJAO DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER A SEC. DE ADMINISTRACAO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 04/10/2019 | 14033.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARDE DE SA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE FARDAMENTOS: 57 CONJ. DE UNIF. PARA GARIS E COVEIROS EM BRIM, 30 CONJ. UNIF. SEINFRA, 80 BONES, 30 CAMISAS EM MALHA POLO E 30 COLETES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 04/10/2019 | 2366.80 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 122 VASSOURAS PIACAVA, DESTINADAS A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003437 | 04/10/2019 | 126.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 21 (VINTE E UM) BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REF AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 04/10/2019 | 437.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003440 | 04/10/2019 | 1662.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 277 (DUZENTOS E SETENTA E SETE) BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003439 | 04/10/2019 | 240.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) BOTIJOES DE20 LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003443 | 07/10/2019 | 286.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 07/10/2019 | 216.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE DE Nº 3373-1842, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003441 | 07/10/2019 | 2574.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 36 (TRINTA E SEIS) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 07/10/2019 | 450.00 | 00008924739409 | PRICILA DE OLIVEIRA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINIO CAVALCANTE DE MIRANDA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 07/10/2019 | 450.00 | 00010524585482 | JACILUANA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINIO CAVALCANTE DE MIRANDA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 07/10/2019 | 240.00 | 00013167757477 | VANESSA DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE ARTESANATO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE DE MIRANDA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 07/10/2019 | 240.00 | 00071399390473 | JOAO PAULO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADOR DA OFICINA DE FUTEBOL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE DE MIRANDA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 07/10/2019 | 240.00 | 00009512502488 | LUCIANA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE DE MIRANDA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 07/10/2019 | 120.00 | 00007209988408 | ERIVANIA SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 07/10/2019 | 7600.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 22 EXTINTORES DE AGUA 10 LT, 23 EXTINTORES QUIMICO 04 KG E 01 EXTINTOR CO2 DE 06KG, DESTINADOS A ATENDER SETORES DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 07/10/2019 | 240.00 | 00011722677406 | EDILMA DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FAZENDA NOVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 07/10/2019 | 225.00 | 00071026372410 | MARIA MARCILENE DA SILVA IZIDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 07/10/2019 | 225.00 | 00013209224498 | EDIVANIO SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADOR DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 07/10/2019 | 120.00 | 00070205677460 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE FUTEBOL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 07/10/2019 | 120.00 | 00071026375436 | CAMILA JANUARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANCA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 07/10/2019 | 450.00 | 00096469854400 | ERIHELIA ALMEIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 07/10/2019 | 450.00 | 00029765327889 | CILENE DA CRUZ SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 07/10/2019 | 450.00 | 00010112661483 | JOSE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADOR DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 07/10/2019 | 450.00 | 00009318110405 | ERICA TAMIRES DA SILVA FRANCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 07/10/2019 | 240.00 | 00007098333425 | ANAILZA TARGINIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 07/10/2019 | 240.00 | 00006126858450 | DILZA CARLA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 07/10/2019 | 240.00 | 00008876404430 | DIEGO PONTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADOR DA OFICINA DE FUTEBOL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 07/10/2019 | 240.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADOR DA OFICINA DE FUTEBOL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 07/10/2019 | 240.00 | 00007669474912 | JAQUELINE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANCA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 07/10/2019 | 240.00 | 00004870013460 | VERA LUCIA DAS CHAGAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANCA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 07/10/2019 | 450.00 | 00003080468465 | MARIA DO CEU GOMES DA SILVA, | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 07/10/2019 | 450.00 | 00012387386485 | ALINE DA CONCEIÇÃO GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 07/10/2019 | 240.00 | 00008382829465 | MARIA LUIZA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANCA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 07/10/2019 | 240.00 | 00006103477484 | SIMONE DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE HORTA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 07/10/2019 | 240.00 | 00005200185408 | MARIA LUCIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 07/10/2019 | 750.00 | 00008277518420 | LUCIVANIA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOREIRA SOARES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 07/10/2019 | 750.00 | 00006368940450 | GEISA MARIA SOARES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOREIRA SOARES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 07/10/2019 | 400.00 | 00003384426428 | GILVANETE ROCHA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOREIRA SOARES, DURANTE O MES DE SETEMBRO ,DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 07/10/2019 | 400.00 | 00013561543448 | MARIA MAIARA DANTAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE CAPOEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOREIRA SOARES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 07/10/2019 | 400.00 | 00010232960470 | AMANDA CRISTINA DA FONSECA BARROSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANCA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOREIRA SOARES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 07/10/2019 | 750.00 | 00095347429453 | CINEIDE FREIRE DE AVELAR MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINO MARANHAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 07/10/2019 | 750.00 | 00007209987436 | ROSEMERY FERREIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINO MARANHAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 07/10/2019 | 400.00 | 00009653515489 | MARIA MARCICLEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINO MARANHAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 07/10/2019 | 400.00 | 00011275652492 | AMANDA VICENTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE FUTEBOL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINO MARANHAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 07/10/2019 | 400.00 | 00007590565440 | MARIA JOSE LINS DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANCA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINO MARANHAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 07/10/2019 | 750.00 | 00007491446450 | GENIERE BATISTA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO AZEVEDO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 07/10/2019 | 750.00 | 00010573286426 | JOSEFA LUCIANA MOREIRA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO AZEVEDO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 07/10/2019 | 400.00 | 00043611214434 | ROSENILDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO AZEVEDO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 07/10/2019 | 400.00 | 00008368017416 | ROSANGELA OLIVEIRA PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE FUTEBOL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO AZEVEDO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 07/10/2019 | 400.00 | 00070438410467 | MARIA LUIZA DA SILVA FRANCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANCA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO AZEVEDO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 07/10/2019 | 450.00 | 00070210274433 | EVA MARIA GOMES GUALBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTIGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM MATA VELHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 07/10/2019 | 450.00 | 00012047337402 | MARIA NATAINARA GONÇALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM MATA VELHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 07/10/2019 | 240.00 | 00009741812426 | EDSON D E LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM MATA VELHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 07/10/2019 | 240.00 | 00007935436495 | FRANCISCO ROBERTO AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE CAPOEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM MATA VELHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 07/10/2019 | 240.00 | 00014067546769 | GABRIELE CHAVES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANCA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM MATA VELHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 07/10/2019 | 11000.00 | 00000994908466 | GILMAR DA SILVA TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE ESTRUTURA EM CONCRETO SENDO UMA ARARA (MEDINDO 02 METROS), SOBRE O TRONCO (MEDINDO 05 METROS), COM PLACA (MEDINDO 01 METRO), SENDO ESSA ESTRUTURA INSTALADA NA ESTRADA QUE DAACESSO AO PARQUE PEDRA DA BOCA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 07/10/2019 | 366.39 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVICOS POSTAIS, CONFORME DESCRIMINADO EM FATURA DOS SERVICOS NO PERIODO DE 22/08 A 18/09 DO CORRENTE ANO, EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 07/10/2019 | 450.00 | 00013274861480 | FERNANDA SILVESTRE MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 07/10/2019 | 450.00 | 00010961498420 | PEDRO HENRIQUE DUTRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADOR DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 07/10/2019 | 240.00 | 00010935769447 | ESTEFANY RAISA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE INICIACAO MUSICAL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 07/10/2019 | 240.00 | 00003322625451 | MARLENE VINDOURA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE EDUCACAO AMBIENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 07/10/2019 | 240.00 | 00008542362446 | LEONEIDE SOUSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 07/10/2019 | 450.00 | 00070656775408 | LEIDIANE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FAZENDA NOVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 07/10/2019 | 450.00 | 00010251738485 | JONES SALUSTINIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADOR DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FAZENDA NOVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 07/10/2019 | 240.00 | 00008883197461 | MILIANA MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANCA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FAZENDA NOVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 07/10/2019 | 240.00 | 00005991554420 | ARISTELSON PEREIRA CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADOR DA OFICINA DE CAPOEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FAZENDA NOVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 07/10/2019 | 128.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE DE Nº 3373-1010, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 07/10/2019 | 139.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE DE Nº 3373-1010, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 08/10/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A AVISO DE LICITACOES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 08/10/2019 | 239.60 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVICOS POSTAIS, CONFORME DESCRIMINADO EM FATURA DOS SERVICOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 08/10/2019 | 600.00 | 00004078382444 | PATRÍCIO MARIA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUPORTE GERAL NA REDE TELEFONICA (RAMAIS E CANTRAL TELEFONICA) DE TODA PREFEITURA, REALIZADO PELO TECNICO PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003508 | 08/10/2019 | 65468.46 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BOLETIM DA 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO, RELATIVO A CONSTRUCAO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOANA MARIA, ORIUNDO DO CONTRATO DE Nº 00082-2019 E TOMADA DE PRECOS DE Nº 0004-2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00042019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003510 | 08/10/2019 | 1648.00 | 00003231832470 | JOSE JOEL DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO POLPA DE FRUTA, DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CHAMA PUBLICA Nº 001/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003512 | 09/10/2019 | 1857.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE 30 (TRINTA) REATOR METALICO 400W, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 09/10/2019 | 50.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 07, 08, 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 09/10/2019 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS 08, 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 09/10/2019 | 50.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 07, 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 09/10/2019 | 30.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 09/10/2019 | 30.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 07, 09 E 11 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 09/10/2019 | 40.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 07, 08, 09 E 11 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 09/10/2019 | 30.00 | 00004990461452 | JAMILSON MOUSINHO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 09/10/2019 | 40.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 09/10/2019 | 40.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 09/10/2019 | 40.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 07, 08, 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003513 | 09/10/2019 | 1979.89 | 00448994000103 | CLASSIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA, NO TRECHO JOAO PESSOA A BRASILIA E BRASILIA A RECIFE, EMITIDAS PARA O SR. PREFEITO VITAL DA COSTA ARAUJO, PARA CUMPRIR AGENDA NA CAPITAL FEDERAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003514 | 09/10/2019 | 1215.98 | 00448994000103 | CLASSIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PASSAGEN AEREAS A CAPITAL FEDERAL (BRASILIA) PARA O SR. PREFEITO VITAL DA COSTA ARAUJO,EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NA CAPITAL FEDERAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0003529 | 10/10/2019 | 3789.10 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ARP 0004/17, CONTRATO 26/17, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 10/10/2019 | 3992.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DE 04 (QUATRO) SALARIOS MINIMOS EM FAVOR DA COMUNIDADE TALITA DE GUARABIRA, PARA ACOLHIMENTO DE MENORES EM SITUACAO DE RISCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/10/2019 | 4560.00 | 09139551000105 | SEBRAE - PARAIBA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CURSOS DE NOCOES BASICAS DE SERVICOS DE GGARCOM E ATENDIMENTO AO CLIENTE QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE CAPACITAR MUNICIPES PARA O MERCADO DE TRABALHO, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/10/2019 | 120.00 | 00003000577416 | RICARDO HENRIQUE MACEDO CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA O GERENTE DE TURISMO O SR RICARDO HENRIQUE MACEDO CAMARA, PARA PARTICIPAR DO 9º FESTIVAL DE TURISMO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2019 NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 10/10/2019 | 600.00 | 00013633724400 | TOMÁS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SAORES, 252, CENTRO - ARARUNA - PB, ONDE ESTA INSTALADO O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONTRATO N 03/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/10/2019 | 1200.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA, S/N, CENTRO, ARARUNA-PB, CONTRATO ADM. DE Nº 005/2019, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/10/2019 | 120.00 | 00056829035449 | ERIBERTO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 08 E 10 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0003527 | 10/10/2019 | 2190.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/10/2019 | 16146.69 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 10/10/2019 | 192.40 | 04376062000153 | MARISATELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO, DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/10/2019 | 50737.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - PRECATORIO - EC 62 - PROCESSO 3325547, RELATIVO A PARCELA DE ESTOQUE DE PRECATORIO PARCELADA NO EXERCICIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/10/2019 | 828.33 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS VERBAS RECISORIAS PROPORCIONAIS DO SENHOR IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS, SERVIDOR QUE ERA LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, EXONERADO A PEDIDO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/10/2019 | 7707.08 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO JUROS DO INSS PARTE PATRONAL DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO FUNDEB60% E 40%, INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE SAuDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/10/2019 | 5184.31 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS DEBITOS DA RETENCAO DE PASEP EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003525 | 10/10/2019 | 1661.63 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: BEBIDA LACTA, POLPA DE FRUTA E PAO DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PREGAO PRESENCIAL Nº 13/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0003528 | 10/10/2019 | 3572.58 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL, CONFORME ARP 0004/17, CONTRATO 26/17, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/10/2019 | 500.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA DE DO ADOLECENTE, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES, 234, CENTRO, ARARUNA-PB, REF A SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 14/10/2019 | 2500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, BOLSA FAMILIA, CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, CRAS E SCFV, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 14/10/2019 | 200.00 | 00072098198434 | MARIA ZELIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA.ELIZANGELA DAS NEVES SOARES, RESID. NO CONJ ANTONIO LUCAS, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 01-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 14/10/2019 | 150.00 | 00003384176480 | FABIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. SEBASTIANA MARTINS DAS CHAGAS, RESID. NA RUA ABELARDO DA FONSOECA, N 195,, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 02-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 14/10/2019 | 170.00 | 00075314053420 | GABRIEL DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ROSINEIDE RODRIGUES VIANA, RESID. NA RUA SEVERINO CABRAL, N 147, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 03-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 14/10/2019 | 200.00 | 00030136185827 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA IVANE FELIPE DA SILVA, RESID. NA RUA PERILO DE OLIVEIRA, N 57, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 04-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 14/10/2019 | 100.00 | 00048495689472 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ELIANE RODRIGUES DA SILVA, RESID. NO CONJ FREI DAMIAO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 05-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 14/10/2019 | 200.00 | 00004262022447 | ANTÕNIO DOMINGOS DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ELIANE RODRIGUES DA SILVA, RESID. NO CONJ FREI DAMIAO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 05-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 14/10/2019 | 150.00 | 00008656575481 | ALINE DE SOUSA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANDREZA DE LIMA RIBEIRO, RESID. NA RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 08-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 14/10/2019 | 200.00 | 00030136185827 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA LUZIMAR DA SILVA COSTA, RESID. NA RUA MANOEL FARIAS, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 09-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 14/10/2019 | 150.00 | 00000997629436 | JANICLEIDE DA SILVA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JOSEFA SANTANA DE LIMA, RESID. NA RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 10-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 14/10/2019 | 150.00 | 00005256882422 | MARIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA DE FATIMA SILVA, RESID. NA RUA PROJETA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2019, CONTRATO Nº 11-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 14/10/2019 | 200.00 | 00007772461470 | JANAINA NUNES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA JOSE DOS SANTOS SOUSA, RESID. RUA PROJETADA, N 240, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 12-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 14/10/2019 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. LUANA FERNANDES, RESID. NA RUA PEREIRA DA SILVA, N 53, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2019, CONTRATO Nº 13-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 14/10/2019 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ERILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO, RESID. NA RUA 4 DE JULHO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 14-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 14/10/2019 | 170.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA LUCIANA DOMINGOS ARCANJO, RESID. NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA, N 121, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 15-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 14/10/2019 | 150.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANA CLAUDIA OLIVEIRA SILVA, RESID. NA RUA BENJAMIM GOMES MARANHAO, N 18, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 16-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 14/10/2019 | 150.00 | 00019938926487 | JOSE DE ARIMATEIA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO O SR GENIVAL MARQUES DE SOUSA, RESID. NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 17-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 14/10/2019 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, RESID. NA RUA 4 DE JULHO, N 07, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 18-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 14/10/2019 | 200.00 | 00096674547468 | JURACI PINHEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VERONICA GONCALVES DE MORAIS, RESID. NA RUA SEMEAO LEAL, N 350, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 19-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 14/10/2019 | 200.00 | 00003684988405 | FRANCINETE MARQUES SOBRINHO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GIVANILDA SOARES DA SILVA, RESID. NA RUA MANOEL MARTINS TEIXEIRA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 20-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 14/10/2019 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANA PAULA ALVES TORQUATO, RESID. NA RUA PEREIRA DA SILVA, N 43, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 21-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 14/10/2019 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VALDENICE DE PONTES BARBOSA, RESID. NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 22-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 14/10/2019 | 150.00 | 00062941500430 | IRISMAR DOS SANTOS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANDREZA BERNARDO DOS SANTOS, RESID. NO LOT. NOVAARARUNA I, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 24-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 14/10/2019 | 200.00 | 00076073599404 | MARIA DE LOURDES PONTES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. EDILENE BEZERRA DA SILVA, RESID. NA RUA MONSENHOR J. S. SIMOES, N 36, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 25-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 14/10/2019 | 120.00 | 00003577227877 | JOSE LUIS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA DAS DORES CASSIMIRO NETA, RESID. NO SITIO LAGOA DANTAS, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 27-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 14/10/2019 | 150.00 | 00071168591449 | MARIA DAS NEVES ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GESSICA DAYANE DA COSTA SILVA, RESID. NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 28-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 14/10/2019 | 200.00 | 00002400904464 | JOSE EDMILSON FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JUCILENE DANTAS DA SILVA, RESID. NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, N 21, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 29-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 14/10/2019 | 200.00 | 00004422314408 | LUIS FELINTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. LEIDIANE VENCESLAU DA SILVA, RESID. NA RUAANTONIO BEZERRA, N 10, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 30-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 14/10/2019 | 180.00 | 00008690540407 | EXPEDITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JARCIONE BATISTA SILVA, RESID. NO SITIO MATA VELHA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 31-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 14/10/2019 | 200.00 | 00073848891468 | VENIR SANTINA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VALDETE PESSOA DA SILVA, RESID. NO SITIO MATA VELHA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 33-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 14/10/2019 | 200.00 | 00004227324432 | MARIA APARECIDA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VALQUIRIA PEREIRA DOS SANTOS, RESID. NA RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 34-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 14/10/2019 | 200.00 | 00009452959444 | JOAO PAULO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA JOSE GALDINO DE OLIVEIRA, RESID. NA RUA PEDRO GOMES DE AZEVEDO, N 150, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 35-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 14/10/2019 | 150.00 | 00007802720486 | GELSON SOARES DA COSTA NERY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO O SR JOSE FRANCISCO ALVES DA COSTA, RESID. NO SITIO MATA VELHA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 36-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 14/10/2019 | 200.00 | 00004885559499 | ROSINEIDE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA JOSE DA SILVA SANTOS, RESID. NA RUA BENEDITO FIALHO, N 330, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 38-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 14/10/2019 | 200.00 | 00008319924413 | MARIA FRANCISCA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VANDERLEIA ALVES PEREIRA, RESID. NA RUA TARGINO DA FONSECA, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 39-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003594 | 14/10/2019 | 17400.00 | 24127572000102 | COMERCIAL PROGRESSO ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 200 (DUZENTAS) CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRUBUICAO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 14/10/2019 | 150.00 | 00043611230472 | LAURA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA, RESID. NA RUA PERILO DE OLIVEIRA, N 371, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 40-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 14/10/2019 | 150.00 | 00071169121420 | MARIA DE MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GESSICA MEYRE MARQUES DOS SANTOS, RESID. NA RUA PEDRO MOREIRA SOBRINHO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 41-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 14/10/2019 | 200.00 | 00022965667822 | MAURA VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GIDILENE AURELIANIO DA SILVA, RESID. NA RUA MANOEL MARTINS TEIXEIRA, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 42-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003600 | 14/10/2019 | 3381.18 | 24127572000102 | COMERCIAL PROGRESSO ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0003543 | 14/10/2019 | 4910.55 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003582 | 14/10/2019 | 142.50 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) LATA DE MASSA CORRIDA 18 L, DESTINADO AS ESCOLAS JOAO MOREIRA E NOSSA SRA. DA LUZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003601 | 14/10/2019 | 2715.00 | 24127572000102 | COMERCIAL PROGRESSO ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRALDAS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO - CHECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 14/10/2019 | 264.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF. A EXTRATO DE CONTRATO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003590 | 14/10/2019 | 2300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E SUPORTE NO SINCONV NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS VOLTADOS A CAPTACAO DE RECURSOS NAS ESFERAS: ESTADUAL, FEDERAL E SUBSIDIARIAS, REF A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 14/10/2019 | 2552.95 | 29761765000126 | EDVALDO ARAUJO DOS SANTOS 11297987470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0003603 | 14/10/2019 | 6250.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS FAZENDARIAS CORRENTES (PASEP), REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 14/10/2019 | 50.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 14, 15, 16, 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 14/10/2019 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 15, 16, 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 14/10/2019 | 50.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 14, 15, 16, 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 14/10/2019 | 30.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 15, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 14/10/2019 | 30.00 | 00005263608446 | RODRIGO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 14, 16 E 18 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 14/10/2019 | 40.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 14, 15 E 16 E 18 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 14/10/2019 | 30.00 | 00004990461452 | JAMILSON MOUSINHO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 16, 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 14/10/2019 | 40.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 15, 16, 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 14/10/2019 | 40.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 15, 16, 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 14/10/2019 | 40.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 14/10/2019 | 50.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 14, 15, 16, 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003587 | 14/10/2019 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFOMRE PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003598 | 14/10/2019 | 5100.00 | 24127572000102 | COMERCIAL PROGRESSO ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003599 | 14/10/2019 | 1900.00 | 24127572000102 | COMERCIAL PROGRESSO ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003602 | 14/10/2019 | 800.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO DA NOBREGA 10066746400 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL, E-SIC E ACESSO AO PORTAL DE TRANSPARENCIA , REF. A SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 0003/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 15/10/2019 | 10960.00 | 15568604000106 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO 85463248400 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONFECCOES DE TROFEUS E MEDALHAS E A PREMIACAO DAS COMPETICOES DE CICLIMOS 45KM E AS MARATONA DE 5 KM E 10 KM, DURANTE O EVENTO FAS-FESTIVAL E AVENTURAS E ARTE NA SERRA 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003641 | 15/10/2019 | 2700.00 | 32603914000133 | JOSE SOARES DA SILVA 04250382460 | IMPORTANCIA REEPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO, PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA DESTE MUNCIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16/2019, SENDO REALIZADO 10 VIAGENS NO VALOR DE R$ 270,00 CASA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003605 | 15/10/2019 | 6042.00 | 29607154000128 | REBECA ALVES NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAG. DA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMO-1995-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSP E DESCARREGO DE LIXO NO SEGUINTE PERCURSO DOS CONJUNTOS: ANTONIO LUCAS, FREI DAMIAO, MARIA LIBERATO, JOSE GOMES DE AZEVEDO, FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA, ABELARDO TARGINO DA FONSECA, MARIZETE DUTRA E HELDER MARANHAO PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM DESTE MUNICIPIO, CONTRATO DE Nº 65/2018, REF A SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003606 | 15/10/2019 | 6039.00 | 29621627000141 | PETRONIO AZEVEDO DA SILVA 28492691824 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAG. DA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO, CARROCERIA ABERTA DE ABERTA KSZ-4095-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO DO SEGUINTE PERCURSO: PB 111, DA COMUNIDADE DE MATA VELHA ATE A SEDE DA CIDADE, PARA OS DEMAS SETORES, PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00066/2018, REF A SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003607 | 15/10/2019 | 6046.70 | 29613672000154 | JOSE WILLIAMS DOMINGOS LIMA 12654535436 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMP-5202/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO NO SEGUINTE PERCURSO: CENTRO DA CIDADE, BAIRRO BOA VISTA E COMUNIDADE DE BALANCOS PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO DE 2019, CONTRATO DE Nº 00064/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003610 | 15/10/2019 | 53.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TIPO: CIMENTO, DESTINADOS A PEQUENAS MANUTENCAO NO CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003611 | 15/10/2019 | 1934.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TIPO: CIMENTO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCOES NO MATADOURO E LIXAO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 15/10/2019 | 765.00 | 27378269000162 | REINALDO NUNES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS LAVAGENS DE VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME RELATORIO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 15/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BOLETO DE COBRANCA DE A.R.T (ANOTACAO RESP. TECNICA), REF. A ART- PB14000000002818575-2, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003608 | 15/10/2019 | 2700.00 | 32603914000133 | JOSE SOARES DA SILVA 04250382460 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA DESTE MUNCIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16/2019, SENDO REALIZADO 10 VIAGENS NO VALOR DE R$ 270,00 CASA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORMEPROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 15/10/2019 | 200.00 | 00028185006806 | IVANICE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA MARCICLEIDE DOS SANTOS SILVA, RESID. NA RUA SEMEAO LEAL, N 350, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 43-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 15/10/2019 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. FRANCISCA FRANCINETE DELFINO DA SILVA, RESID. NA RUA PEREIRA DA SILVA, N 45, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 44-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 15/10/2019 | 200.00 | 00007278128404 | LUIZ DIAS MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ELIANE SILVA DE OLIVEIRA, RESID. NA RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2019, CONTRATO Nº 45-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 15/10/2019 | 200.00 | 00004275343484 | FRANCISCO DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. IRENICE DE PONTES BENTO, RESID. NA RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2019, CONTRATO Nº 46-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 15/10/2019 | 150.00 | 00003671955422 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA APARECIDA COSTA DE SOUZA, RESID. NA RUA MANOEL FARIAS, N 26, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MESDE SETMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 47-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 15/10/2019 | 200.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR ANTONIO TARGINO BATISTA, RESID. NA RUA PERO VIEIRA DE LUNA, N 129, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 48-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 15/10/2019 | 170.00 | 00008198303480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR FRANCISCO DIEGO DOS SANTOS GOMES, RESID. NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, N 268, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 49-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 15/10/2019 | 200.00 | 00006687319400 | EDVANIA BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA SAMYLLA DE SOUSA LIMA, RESID. NA RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 50-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 15/10/2019 | 200.00 | 00072098198434 | MARIA ZELIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JOSEANA DE LIMA DA SILVA, RESID. NA RUA MONS. JOAQUIM DE SOUSA SIMOES, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 51-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 15/10/2019 | 200.00 | 00003018136470 | MARIA DAS NEVES FERNANDES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. FABIANA BARBOSA VENTURA, RESID. ARNULFO GOMES, N 46, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2019, CONTRATO Nº 52-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 15/10/2019 | 200.00 | 00003221637497 | JOÃO BATISTA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JULIANE DA SILVA JUVENAL, RESID. PEDRO BEZERRA DA SILVA, N 260, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 53-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 15/10/2019 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GILDETE MOREIRA DE ARAUJO, RESID. RUA SAO MATEUS, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 55-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 15/10/2019 | 200.00 | 00051289814449 | FRANCISCA MARINA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR IVAN FELIX DOS SANTOS, RESID. NO CONJ. ABELARDO TARGINIO DA FONSECA, N 230, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 56-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 15/10/2019 | 150.00 | 00052712184491 | MARIA DAS DORES SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR JOSE EVANGELISTA TEIXEIRA GOMES DE LIMA, RESID. NA RUA MARIA DE JESUS FIALHO DA COSTA, N 143, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 57-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 15/10/2019 | 200.00 | 00002980628441 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. DIONETE DA LUZ, RESID. RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019,CONTRATO Nº 58-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 15/10/2019 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VITORIA ARAUJO DE PONTES, RESID. RUA SR JOSE TARGINO MARANHAO, N 210, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 59-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 15/10/2019 | 200.00 | 00052712273400 | MARIA ROSA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VALDETE VITORINO DA SILVA, RESID. RUA ANTONIO CARNEIRO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 60-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 15/10/2019 | 150.00 | 00002899911457 | FRANCISCA NASCIMENTO DA COSTA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA APARECIDA DE ANDRADE PEREIRA, RESID. RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 61-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 15/10/2019 | 200.00 | 00004535509409 | LUIZA MARIA DA COSTA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. TAMIRES DE SOUSA DA SILVA, RESID. RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 62-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 15/10/2019 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA, RESID. LOT JOSE GOMES DE AZEVEDO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 63-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 15/10/2019 | 200.00 | 00007744694716 | JOAO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANA LUCIA SILVA DE OLIVEIRA, RESID. RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 64-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 15/10/2019 | 200.00 | 00002980628441 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. DAYANE MASCENA DA SILVA, RESID. RUA LUIZ TARGINIO MOREIRA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 65-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 15/10/2019 | 150.00 | 00003909002498 | BENEDITA BEZERRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA, RESID. RUA JOAO FELIPE, N 60, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 66-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 15/10/2019 | 200.00 | 00043160050491 | MARIA LUCIA DAS NEVES SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA DE FATIMA DE PONTES, RESID. RUA EMIDIO TERTULIANIO DE MELO, N 175, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 67-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 15/10/2019 | 200.00 | 00005328490436 | RICARDO SANTOS FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARILIA SHALINE DA SILVA, RESID. RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA, N 58, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 68-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 15/10/2019 | 200.00 | 00030136185827 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA ELANE CARDOSO DE LIMA, RESID. RUA PADRE JOEL, N 420, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 69-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 15/10/2019 | 200.00 | 00013561543448 | MARIA MAIARA DANTAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MANUELA DE ARAUJO FARIAS, RESID. RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE SETEMRODE 2019, CONTRATO Nº 70-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 15/10/2019 | 200.00 | 00006219589483 | FRANCISCO DE SALES DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VITORIA LUCENA EVANGELISTA, RESID. RUA PROJETADA, N 200, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 71-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 15/10/2019 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA REGIANE PONTES, RESID. RUA SAO MATEUS, N 75, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 54-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003646 | 18/10/2019 | 3510.00 | 27378269000162 | REINALDO NUNES GOMES | IMPORTANCIA REE PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS SAINDO DE ARARUNA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE DE SEG. A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 22/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003647 | 18/10/2019 | 2530.00 | 32020623000112 | MARIA EDNA QUEIROZ DE LIMA 09375281450 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PARTINDO DA SEDE DO MUNICIPIO COM DESTINO A GUARABIRA E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REF. AO MES DE SETEMBRO, CONTRATO Nº 19/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003648 | 18/10/2019 | 1950.00 | 32464697000148 | REGINALDO MOUZINHO DA SILVA 05942938474 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA DE PLACA OGE-7067 E MYX-8448, PARA FICAREM A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003649 | 18/10/2019 | 4088.70 | 32171207000115 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA 02980628441 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NA LOCALIDADE SITIO GUARIBAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TOTALIZANDO 66 KM DIA, DURANTE 21 DIAS, REF. AO MES DE SETEMBO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003650 | 18/10/2019 | 3190.00 | 32135075000176 | JOSINALDO BATISTA SILVA 27400682806 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PASSEIO 1.0, DE PLACA MOH- 0259, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003651 | 18/10/2019 | 3191.00 | 32143599000109 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO SANTOS 54909546472 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PASSEIO, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº18/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003652 | 18/10/2019 | 4460.00 | 32112841000187 | FRANCISCO DA LUZ 75313120425 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN, PLACA MXJ - 9431, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARELO, ASSENTAMENTO SAO JOSE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PERCORRENDO 72 KM POR DIA, DURANTE 21 DIAS NO MES DE SETEMBR,CONTRATO Nº 12/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0003653 | 18/10/2019 | 6000.00 | 34607347000119 | JOSIVALDO DOS SANTOS BEZERRA 85462721404 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA, SENDO REALIZADAS 20 VIAGENS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, CONTRATO Nº 84/2019, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003654 | 18/10/2019 | 4972.80 | 32086823000178 | PAULO SERGIO DA LUZ 32967060895 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VAN DE PLACA MNS - 1346, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NA LOCALIDADE ZONA RURAL: SERRA VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TOTALIZANDO 80 KM DIA, DURANTE 21 DIAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003655 | 18/10/2019 | 4956.00 | 32292253000172 | ANA CRISTINA MOREIRA DE ARAUJO 11604882409 | IMPORTANCIA REEPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO, PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA LOCALIDADE NOVA CARNAUBA E VICE VERSA, TOTALIZANDO 80 KM POR DIA, DURANTE 21 DIAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003656 | 18/10/2019 | 4584.30 | 32113321000199 | YARA RAFAELLY PINHEIRO DE SOUSA GOMES 70672572478 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN DE PLACA CXA-3350, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE COQUEIRAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, PERCORRENDO 74 KM DIA, DURANTE 21 DIAS,CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 18/10/2019 | 984.65 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP CODIGO DE RECEITA DE Nº 3703, VENCIMENTO DIA 25-09-2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 18/10/2019 | 1696.53 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 18/10/2019 | 4.08 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 18/10/2019 | 7855.45 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO REFIS, COD RECEITA 5525, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 18/10/2019 | 120.00 | 00056829035449 | ERIBERTO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 15 E 17 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 22/10/2019 | 9207.15 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE DESPESA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 22/10/2019 | 226.83 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 22/10/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 22/10/2019 | 5097.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 22/10/2019 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE PUBLICACAO NA UNIAO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS 8111-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 22/10/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A AVISO DE LICITACOES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 22/10/2019 | 300.00 | 00001017214476 | PRISCILA PINTO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INSTRUTORA SRA PRICILA PINTO COSTA DA SILVA, NO EVENTO DO CONGRESSO TECNICO CIENTIFICO TURISMO DE NATUREZA, DURANTE O FAS - FESTIVAL DE AVENTURAS NA SERRA, EDICAO 2019, NO DIA 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 22/10/2019 | 300.00 | 00092221327853 | ANDRE LUIZ PIVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO D INSTRUTOR SR ANDRE LUIZ PIVA DE CARVALHO, NO EVENTO DO CONGRESSO TECNICO CIENTIFICO TURISMO DE NATUREZA, DURANTE O FAS - FESTIVAL DE AVENTURAS NA SERRA, EDICAO 2019, NO DIA 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 22/10/2019 | 300.00 | 00098145274400 | EDMILSON MONTENEGRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSTRUTOR SR EDMILSON MONTENEGRO FONSECA, NO EVENTO DO CONGRESSO TECNICO CIENTIFICO TURISMO DE NATUREZA, DURANTE O FAS - FESTIVAL DE AVENTURAS NA SERRA, EDICAO 2019, NO DIA 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 22/10/2019 | 300.00 | 00042662826215 | WILKER RICARDO DE MENDONÇA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSTRUTOR SR WILKER RICARDO DE MENDONCA NOBREGA, NO EVENTO DO CONGRESSO TECNICO CIENTIFICO TURISMO DE NATUREZA, DURANTE O FAS - FESTIVAL DE AVENTURAS NA SERRA, EDICAO 2019, NO DIA 26 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 22/10/2019 | 300.00 | 00004298673448 | EDVALDO JOSE GARCIA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSTRUTOR ESPECIALISTA EM ESPORTE DE AVENTURA, SR EDVALDO JOSE GARCIA GONCALVES, NO EVENTO DO CONGRESSO TECNICO CIENTIFICO TURISMO DE NATUREZA, DURANTE O FAS - FESTIVAL DE AVENTURAS NA SERRA, EDICAO 2019, NO DIA 27DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 22/10/2019 | 300.00 | 00000421347651 | JOAO HENRIQUE ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSTRUTOR DA OFICINA DE USO EQUIPAMENTO MOVEIS NO MAPEAMENTO DE TRILHAS, SR JOAO HENRIQUE ROSA, NO EVENTO DO CONGRESSO TECNICO CIENTIFICO TURISMO DE NATUREZA, DURANTE O FAS - FESTIVAL DE AVENTURAS NA SERRA, EDICAO 2019, NO DIA 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 22/10/2019 | 300.00 | 00011600023479 | ANDREY PEIXOTO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSTRUTOR ESPECIALISTA EM MOVIMENTOS CORPORAIS, SR ANDREY PEIXOTO DE BRITO, NO EVENTO DO CONGRESSO TECNICO CIENTIFICO TURISMO DE NATUREZA, DURANTE O FAS - FESTIVAL DE AVENTURAS NA SERRA, EDICAO 2019, NO DIA 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 22/10/2019 | 300.00 | 00005107112439 | MARCIO MARREIRO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSTRUTOR ESPECIALISTA EM TURISMO, SR MARCIO MARREIRO DAS CHAGAS, NO EVENTO DO CONGRESSO TECNICO CIENTIFICO TURISMO DE NATUREZA, DURANTE O FAS - FESTIVAL DE AVENTURAS NA SERRA, EDICAO 2019, NO DIA 26 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 22/10/2019 | 300.00 | 00025746041807 | KARINA MASSEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INSTRUTORA, SRA KARINA MASSEI, NO EVENTO DO CONGRESSO TECNICO CIENTIFICO TURISMO DE NATUREZA, DURANTE O FAS - FESTIVAL DE AVENTURAS NA SERRA, EDICAO 2019, NO DIA 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 22/10/2019 | 720.00 | 00007285606405 | ANDERSON HENRIQUE MATOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSTRUTOR O SR ANDEROSN HENRIQUE MATOS DO NASCIMENTO, REFERENTE A 02 (DOIS) OFICINAS DE RAPEL-PEDRA DA BOCA, DURANTE O FAS - FESTIVAL DE AVENTURAS NA SERRA, EDICAO 2019, NO DIA 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 22/10/2019 | 360.00 | 00007496018414 | FLAVIANA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INSTRUTORA SRA FLAVIANA DE SOUZA SILVA, NA OFICINA DE TRILHAS NO PARQUE PEDRA DA BOCA, DURANTE O FAS - FESTIVAL DE AVENTURAS NA SERRA, EDICAO 2019, NO DIA 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 22/10/2019 | 400.00 | 09139551001772 | SEBRAE - PB - AGÊNCIA ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA OFICINA DE MARKETING DIGITAL, A SER REALIZADO NO SEBRAE-ARARUNA, DURANTE O FAS - FESTIVAL DE AVENTURAS NA SERRA, EDICAO 2019, NO DIA 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 22/10/2019 | 1500.00 | 00003909518460 | GIRLAM DE AMORIM COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSTRUTOR SR GIRLAN DE AMORIM COSTA, NO EVENTO GESTAO OPERACIONAL DO CONGRESSO E OFICINAS, DURANTE O FAS - FESTIVAL DE AVENTURAS NA SERRA, EDICAO 2019, NO DIA 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 22/10/2019 | 600.00 | 00006422057440 | FRANCILENE DE LIMA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SHOW ARTISTICO DA BANDA OS INOCENTES, EM PRACA PUBLICA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DURANTE O EVENTO O FAS - FESTIVAL DE AVENTURAS NA SERRA, EDICAO 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 22/10/2019 | 900.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SHOW ARTISTICO DO CANTOR FABIO LIMA, EM PRACA PUBLICA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DURANTE O EVENTO O FAS - FESTIVAL DE AVENTURAS NA SERRA, EDICAO 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172019 | 0003683 | 22/10/2019 | 20000.00 | 26551493000141 | FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SHOW ARTISTICO DA CANTORA SAMYA MAIA, QUE IRA SE APRESENTAR EM PRACA PUBLICA NO DIA 26 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DURANTE O EVENTO FAS-FESTIVAL DE AVENTURAS NA SERRA, EDICAO 2019, INEXIGIBILIDADE Nº IN00017/2018, CONTRATO Nº 87/2019, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 22/10/2019 | 5404.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SE. DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, DEBITADO NA CONTA 8111-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003680 | 22/10/2019 | 8765.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS AOS VEICULOS: M. ONIBUS MOW 69666, NQJ-4658, NQC-2322, NQJ-4498, OGD-9384, OGG-5599, QSF-0018, QFG-0233, TODOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003682 | 22/10/2019 | 4480.96 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS AOS VEICULOS: M. ONIBUS MOW 69666, NQJ-4658, NQC-2322, NQJ-4498, OGD-9384, OGG-5599, QSF-0018, QFG-0233, TODOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 23/10/2019 | 200.00 | 00003320222422 | JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SR. JOSE DA COSTA, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORMEPROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 23/10/2019 | 88.00 | 00005750436446 | FRANCISCO EDIVALDO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SR. FRANCISCO EDIVALDO DA SILVA COSTA, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 23/10/2019 | 200.00 | 00071918060444 | MARIA LEONILDA DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A SRA. MARIA LEONILDA DO NASCIMENTO COSTA, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 23/10/2019 | 254.00 | 00007403932781 | MARIA JOSE JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ARTESANAIS DE CONFECCAO DE 02 (DUAS) COROAS E 02 (DUAS) FAIXAS PARA PREMIACAO DO MISS E MISTER ARARUNA-PB 2019, QUE SERA REALIZADO DURANTE O FAS-FESTIVAL DE AVENTURAS NA SERRA, EDICAO 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 23/10/2019 | 9548.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 24/10/2019 | 2673.00 | 23602624000184 | CEO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CURSO PARA OS SERVIDORES DO SETOR DE LICITACAO, DE APERFEICOAMENTO EM PREGAO ELETRONICO E SRP, QUE SERA REALIZADO NA CEO-CONSULTORIA E TREINAMENTOS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ATENDENDO A NORMATIVA DO GOVERNO FEDERAL DE Nº 206, DE 18/10/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 24/10/2019 | 50.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 21, 22, 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 24/10/2019 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 24/10/2019 | 50.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 21, 22, 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 24/10/2019 | 30.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 24/10/2019 | 30.00 | 00004990461452 | JAMILSON MOUSINHO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 24/10/2019 | 40.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 24/10/2019 | 40.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 24/10/2019 | 40.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 24/10/2019 | 50.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 21, 22, 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 24/10/2019 | 120.00 | 00056829035449 | ERIBERTO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 22 E 24 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003732 | 24/10/2019 | 203.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES EM MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003733 | 24/10/2019 | 791.22 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES EM MANUTENCAO DE PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 24/10/2019 | 150.00 | 00050419463453 | MARGARIDA FRANCISCA DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARGARIDA FRANCISCA DA COSTA OLIVEIRA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME ORCAMENTO E PARECER ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 24/10/2019 | 200.00 | 00005611243452 | ELIANE DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SRA ELIANE DE OLIVEIRA SOUZA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL E ORCAMENTO ANEXOS AO PROCESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 24/10/2019 | 150.00 | 00001347885404 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA FERREIRA DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME ORCAMENTO E PARECER ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 24/10/2019 | 200.00 | 00058065474420 | ESTELINHA MOREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SR. ESTELINA MOREIRA DO NASCIMENTO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 24/10/2019 | 200.00 | 00004372025424 | KERGINALDO LIMA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SR. KERGINALDO LIMA DA COSTA, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 24/10/2019 | 200.00 | 00067420524491 | MARIA APARECIDA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A SRA. MARIA APARECIDA DA CUNHA, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 24/10/2019 | 200.00 | 00037928350459 | GERALDO COSME DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SR. GERALDO COSTE DOS SANTOS, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 24/10/2019 | 200.00 | 00002280885425 | GERALDO PEREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SR. GERALDO PEREIRA DE LIMA, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO,CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 24/10/2019 | 88.00 | 00003345151499 | MARGARIDA MARIA ALVES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A SRA. MARGARIDA MARIA ALVES SILVA, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 24/10/2019 | 175.00 | 00071168397472 | MARIA EDITE SILVA SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A SRA. MARIA EDITE SILVA SANTO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO,CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 24/10/2019 | 200.00 | 00003333372479 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A SRA. JOSEFA FERREIRA DE LIMA, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO,CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 24/10/2019 | 200.00 | 00006730290420 | MARIA LUCIA VINDOURA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A SRA. MARIA LUCIA VINDOURA DA SILVA, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 24/10/2019 | 150.00 | 00007024504480 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A SRA. MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 24/10/2019 | 150.00 | 00071234133423 | SOLANGE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A SRA. SOLANGE DA SILVA BATISTA, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 24/10/2019 | 170.00 | 00008081308466 | ANGELICA RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A SRA. ANGELICA RODRIGUES SOARES, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 24/10/2019 | 200.00 | 00003338468423 | MARIA DA CONCEICAO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A SRA. MARIA DA CONCEICAO ALVES, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 24/10/2019 | 200.00 | 00003058516401 | JOSILEIDE AUGUSTA DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A SRA. JOSILEIDE AUGUSTA DE FRANCA, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 24/10/2019 | 200.00 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SR. JOSENAL GOMES DE MEDEIROS, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 24/10/2019 | 200.00 | 00071918558434 | RAIMUNDO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SR. RAIMUNDO MARINHO DA SILVA, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 24/10/2019 | 180.00 | 00003346700470 | NEUZA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A SRA. NEUZA BEZERRA DOS SANTOS, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 24/10/2019 | 200.00 | 00070044954425 | EDIJANE BATISTA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A SRA. EDIJANE BATISTA DE QUEIROZ, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 24/10/2019 | 200.00 | 00071917098472 | LETICIA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A SRA. LETICIA MARIA DA CONCEICAO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 24/10/2019 | 84.00 | 00075244179420 | ZEZITO AGOSTINHO PAJEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A SR ZEZITO AGOSTINHO PAJEU, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 24/10/2019 | 53.76 | 00062939483434 | REJANIO VICENTE CONFESSOR | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM NOME DO SR REJANIO VICENTE CONFESSOR, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DA ENERGISA QUE CONSTA EM ABERTO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER E BOLETOS ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 24/10/2019 | 84.00 | 00075244179420 | ZEZITO AGOSTINHO PAJEU | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM NOME DO SR ZEZITO AGOSTINHO PAJEU, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO), POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER E ORCAMENTO ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 24/10/2019 | 3700.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CADEIRA DE RODAS ADAPTADA (CARRINHO DOBRAVEL PARA TRANSPORTE COM 3 POSICOES NO CONJUNTO DE ASSENTO), SOLICITADA PELA SRA RAIANE DOS SANTOS NASCIMENTO, EM FAVOR DA SUA FILHA RIANE NASCIMENTO SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 24/10/2019 | 70.00 | 00009659325835 | JOSE OLAVO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR JOSE OLAVO GOMES DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 24/10/2019 | 880.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, MORTALHA, CASTICAIS E VELAS, SOLICITADO PELA SRA FRANCISCA FRANCINEIDE DE ARAUJO, REFERENTE AO SEPULTAMENTO DO SR. SANTINO JOSE DE ARAuJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A FAMILIA NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 24/10/2019 | 750.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, MORTALHA, CASTICAIS E VELAS, SOLICITADO PELA SRA FABIANA DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE AO SEPULTAMENTO DO SR RAIMUNDO EDUARDO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOE A FAMILIA NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 24/10/2019 | 300.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SERVILO DE ANUNCIO E TRANSLADO, SOLICITADO PELO SR GERALDO MOREIRA DO NASCIMENTO, REFERENTE AO SEPULTAMENTO DA SRA. MARIA DA GUIA SILVA NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A FAMILIA NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003734 | 24/10/2019 | 1400.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFZ-2057, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003735 | 24/10/2019 | 1400.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFZ-2027, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 29/10/2019 | 3000.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS, ONDE FUNCIONA O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, POLO DE ARARUNA-PB, CONTRATO Nº 06/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 29/10/2019 | 3000.00 | 08298416000905 | DIOCESE DE GUARABIRA - PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO SANTUARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA E MEMORIAL E ANFITEATRO DA PEDRA DO LETREIRO, AMBOS SITUADOS NO PARQUE ECOLOGICO DA PEDRA DA BOCA NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 38/2011. REFA OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003742 | 29/10/2019 | 1864.78 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, REF A SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 29/10/2019 | 3000.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO SR WESNNE DE OLIVEIRA ARAuJO, MAESTRO DA BANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES TORRES, DURANTE DOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019, COM VISTA AO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003750 | 29/10/2019 | 28359.40 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, PREGAO Nº 13/2019, REF A NOVEMBRO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003751 | 29/10/2019 | 69613.50 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGAO Nº 13/2019, REF A NOVEMBRO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 29/10/2019 | 800.00 | 00007665313418 | MARILIA LIMA DE MORAIS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A SRA MARILIA LIMA D MORAIS SOARES, REFERENTE A PREMIACAO DO 1º LUGAR DO SHOW DE CALOUROS REALIZADO DURANTE O EVENTO FAS -FESTIVAL DE AVENTURAS NA SERRA EDICAO 2019, NO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 29/10/2019 | 500.00 | 00012230867474 | MARIA THALIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A SRA MARIA THALIA DA SILVA SANTOS, REFERENTE A PREMIACAO DO 2º LUGAR DO SHOW DE CALOUROS REALIZADO DURANTE O EVENTO FAS -FESTIVAL DE AVENTURAS NA SERRA EDICAO 2019, NO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 29/10/2019 | 200.00 | 00011297987470 | EDVALDO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO SR EDVALDO ARAUJO DOS SANTOS, REFERENTE A PREMIACAO DO 3º LUGAR DO SHOW DE CALOUROS REALIZADO DURANTE O EVENTO FAS -FESTIVAL DE AVENTURAS NA SERRA EDICAO 2019, NO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 29/10/2019 | 80.00 | 00018567614449 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA AO SEC. DE EDUCACAO FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO 5º CICLO DE CAPACITACAO DO SELO UNICEF - EDICAO 2017/2020, NO DIA 22 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 29/10/2019 | 600.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA, ONDE FUNCIONA A CASA DE ECONOMIA SOLIDARIA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003748 | 29/10/2019 | 8490.20 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 29/10/2019 | 97.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA, LOCALIZADO NA RUA PROF. JOAO MOREIRA SOARES, N 252, CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 29/10/2019 | 26.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA, LOCALIZADO NA RUA CEL. ANTONIO PESSOA, N 125, CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 29/10/2019 | 124.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA, LOCALIZADO NA RUA PROF. JOAO MOREIRA SOARES, N 259, CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 29/10/2019 | 70.00 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA, LOCALIZADO NA RUA PROF. JOAO MOREIRA SOARES, N 252, CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 29/10/2019 | 71.20 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA, LOCALIZADO NA RUA PROF. JOAO MOREIRA SOARES, N 252, CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 29/10/2019 | 49.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA DE BARRACAS, LAMPADAS E FREEZER E TODO RESTANTE DA ESTRUTURA QUE ENVOLVE O EVENTO ARARUNA FAS 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 29/10/2019 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MIDIA EM PROGRAMA DE RADIO, RELATIVO AO FAZ - FESTIVAL DE AVENTURAS E ARTE NA SERRA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0003737 | 29/10/2019 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES: CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003741 | 29/10/2019 | 1125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE FOTOCOPIADORA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 29/10/2019 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA EM PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO DE Nº 00020-2017, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00007-2017, REF. A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 29/10/2019 | 4329.35 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 29/10/2019 | 180.00 | 00003000577416 | RICARDO HENRIQUE MACEDO CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O GERENTE DE TURISMO O SR RICARDO HENRIQUE MACEDO CAMARA, PARA PARTICIPAR DA EXPOTEC, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2019, NO CENTRO DE CONVENCOES NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 29/10/2019 | 120.00 | 00007420686416 | WELLINGTON RAFAEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARA O GERENTE DE CULTURA O SR WELLINGTON RAFAEL DA SILVA, O QUAL PARTICIPOU DO 9º FESTIVAL DE TURISMO NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2019 NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003743 | 29/10/2019 | 579.83 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF A SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 29/10/2019 | 2500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, BOLSA FAMILIA, CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, CRAS E SCFV, REF. AO MÊS DE OUTURO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003749 | 29/10/2019 | 9829.40 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/10/2019 | 2994.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA, SOCIAL E JURIDICA, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/10/2019 | 6395.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA, SOCIAL E JURIDICA, PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/10/2019 | 7456.46 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE CIDADANIA, SCFV, EFETIVOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/10/2019 | 13282.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA, CIDADANIA, TRABALHO E JURIDICA, CRAS, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/10/2019 | 6290.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE CIDADANIA, SCFV, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/10/2019 | 1400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES, 259, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/10/2019 | 21390.10 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003798 | 30/10/2019 | 6902.70 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM, DOS VEICULOS DE GRANDE PORTE: TRATOR TL-85E, TRATOR 85E, TT4030, CACAMBA OXO-6765 E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/10/2019 | 1047.90 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0003804 | 30/10/2019 | 9601.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | PRESTACAO DOS SERVICOS REF. A LOCACAO, MONTEGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA DOS SEGUINTES QUANTITATIVOS: 01 (DIARIA) DE 17 TENDA 5X5; PALCO MEDIO PORTE 9X6; PORTICO 12X10, CARRO DE SOM PEQUENO PORTE, 20 SEGURANCAS, UTILIZADOS DURANTE O EVENTO FAS-FESTIVAL DE AVENTURA NA SERRA-2019, NO DIA 26 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINACAO EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0003807 | 30/10/2019 | 1350.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE BANHEIROS QUIMICOS COMUM, UTILIZADOS DURANTE O EVENTO FAS-FESTIVAL DE AVENTURAS NA SERRA-2019, NO DIA 26 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PREGAO N 10/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/10/2019 | 26544.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/10/2019 | 23000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS PREFEITO E VICE PREFEITO, LOTADOS NA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/10/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A AVISO DE LICITACOES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003768 | 30/10/2019 | 200.00 | 06119417000154 | RYCARDO CESAR RIBEIRO PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSA-8627, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/10/2019 | 8098.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO RURAL - CONTRATOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/10/2019 | 998.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PENCAO JUDICIAL, VINCULADA A SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/10/2019 | 26232.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/10/2019 | 20193.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BOLETO DE COBRANCA DE A.R.T (ANOTACAO RESP. TECNICA), REF. A ART- PB200190282260, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/10/2019 | 220.00 | 00046847758449 | JOSELITO RAFAEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES REALIZADAS PELO SR. JOSELITO RAFAEL DA SILVA, DESTINADO AOS GARIS-LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/10/2019 | 25864.19 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE IFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003796 | 30/10/2019 | 10230.36 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM E S-10, DOS VEICULOS DE GRANDE PORTE C. IVECO DE PLACA: QSD-7887, ENCHEDEIRA, PATROL E TRATOR ESTEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/10/2019 | 143130.75 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE IFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS - EFETIVOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/10/2019 | 31402.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/10/2019 | 500.00 | 00006939429409 | KLENIO MOREIRA PALIOT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, DESENHO ARQUITETONICO E PLANILHA ORCAMENTARIA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTOS DUMONT E CALCADAO DE ACESSO A ESCOLA BENJAMIM MARANHAO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003770 | 30/10/2019 | 200.00 | 06119417000154 | RYCARDO CESAR RIBEIRO PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSA-5647, VINCULADO A SEC. CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/10/2019 | 3318.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/10/2019 | 4496.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL - BF, COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/10/2019 | 998.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/10/2019 | 15160.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/10/2019 | 4848.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VEMCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIST. SOCIAL - CRAS, CONTRATOS - REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/10/2019 | 4550.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS, EFETIVOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/10/2019 | 4990.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES - ELETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA -REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/10/2019 | 2200.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VEMCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIST. SOCIAL - AIPETE, CONTRATOS - REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/10/2019 | 1560.00 | 00048672610415 | MARILENE BELMIRO DA SILVA BELARMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DECORACAO, DURANTE O EVENTO DE CONFERENCIA DA SEC. DE EDUCACAO E EVENTO DO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COTACAOES ANEXAS AO PROCESSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/10/2019 | 5779.30 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60%, COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/10/2019 | 39985.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO, PEJA, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/10/2019 | 32611.10 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO, FUNDEB 60%, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/10/2019 | 8665.96 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO/CRECHE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/10/2019 | 52804.52 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% - COMISSIONADO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/10/2019 | 556100.65 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60%, EFETIVO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/10/2019 | 88734.15 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003794 | 30/10/2019 | 23014.32 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM E S-10, DOS ONIBUS DE PLACA: MOW-6966, NQJ-4658, NQC-2322, NQJ-4498, OGD-9384, OGG-5599, QSF-0018, QFG-0423 E QFG-0233, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/10/2019 | 73832.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO, FUNDEB 40%, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/10/2019 | 4005.00 | 29995267000148 | RUTIMAR REINALDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMETNO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO 267 (DUZENTOS E SESSENTA E SETE) REFEICOES TIPO II, DURANTE O EVENTO DA REUNIAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/10/2019 | 1440.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA 00816111456 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DA CONCECCAO DE 01 (UMA) PLACAS PARA FACHADA EM LETRAS 3 D, EM ACO GALVANIZADO, MEDINDO 50CM X 44CM E FIXACAO, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA LUZ,CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/10/2019 | 1400.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA 00816111456 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DA CONCECCAO DE 01 (UMA) PLACA PARA FACHADA EM LETRAS 3 D, EM ACO GALVANIZADO, MEDINDO 50CM X 44CM E FIXACAO, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL RITA NUNES DA COSTA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 31/10/2019 | 132794.76 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCACAO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 31/10/2019 | 1906.45 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 31/10/2019 | 9297.54 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 31/10/2019 | 47381.06 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003826 | 31/10/2019 | 1120.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DO VEICULO PALIO DE PLACA: QFB-3780, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 31/10/2019 | 16056.89 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003827 | 31/10/2019 | 4282.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS MOBI DE PLACA: QFZ-2057, MOBI QFZ-2037, MOBI-QFZ-2027, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 31/10/2019 | 44322.22 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS URBNAOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 31/10/2019 | 10261.52 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 31/10/2019 | 527.94 | 00002944187414 | JOSE AMARO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO NAO SACADO EM 2016, EM RAZAO DE BLOQUEIO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO PELO TCE-PB, NOMINAL AO SENHOR JOSE AMARO VIEIRA DOS SANTOS, EX PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. DESTE MUNICIPIO, O QUAL PRESTOU SERVICOES REF. AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 31/10/2019 | 1145.02 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS, REF. 1407058, CONFORME CODIGO DE RECEITA Nº 1734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 31/10/2019 | 2968.86 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS, REF. 1840678, CONFORME CODIGO DE RECEITA Nº 1734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 31/10/2019 | 1225.46 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CODIGO DE RECEITA 1107, REF. 10467-402152/2018-57. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 31/10/2019 | 1154.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CODIGO DE RECEITA 1107, REF. 10467-402152/2018-57. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 31/10/2019 | 7782.29 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO JUROS E PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME CODIGO DE RECEITA 3629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 31/10/2019 | 6338.95 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 31/10/2019 | 4756.94 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS FLOAT, DEBITADO NA CONTA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 31/10/2019 | 10899.68 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA JURID.DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003828 | 31/10/2019 | 2609.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSA-8627, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA JURID.DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003829 | 31/10/2019 | 1300.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DO VEICULO DUSTER: QFP-8054, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 31/10/2019 | 6717.91 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. TURISMO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0003841 | 01/11/2019 | 2865.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 15 CAIXA DE RESMA DE OFICIO, DESTINADAS A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0003842 | 01/11/2019 | 6000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTCAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL, RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003838 | 01/11/2019 | 8256.88 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003839 | 01/11/2019 | 3538.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 5.000 MIL TIJOLOS DESTINADO AO MATADOURO, 2.000 TIJOLOS DESTINADO A USINA DO LIXAO E 1.800 TELHAS DESTINADA A MANUTENCAO NO CIMITERIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003840 | 01/11/2019 | 1116.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 36 (TRINTA E SEIS) LAMPADAS VAPOR DESTINADA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0003837 | 01/11/2019 | 710.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 04/11/2019 | 40.00 | 00008554688406 | IKARO ALMEIDA NASCIMENTO ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1/2 (MEIA DIARIA) AO CHEFE DE GABINETE IKARO ALMEIDA NASCIMENTO ARAUJO MORAIS, PARA ENCAMINHAR DOCUMENTACAO DE NOVOS VEICULOS ADQUIRIDOS POR ESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 04/11/2019 | 40.00 | 00000747839476 | JOCIMAR FELIX DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1/2 MEIA DIARIA PARA O ASSESSOR DE COMUNICACAO JOCIMAR FELIX DIAS, PARA ENCAMINHAR DOCUMENTACAO DE NOVOS VEICULOS ADQUIRIDOS POR ESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 05/11/2019 | 100.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE MEIA DIARIA AO PREFEITO VITAL DA COSTA ARAUJO, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS FUNDOS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 05/11/2019 | 2071.30 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A RESTITUICAO DE DESPESAS REALIZADAS PELO PREFEITO VITAL DA COSTA ARAUJO EM VIAGEM OFICIAL A CAPITAL FEDERAL (BRASILIA-DF) NOS DIAS 14, 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2019, A QUAL FOI JUNTADA TODA DOCUMENTACAO RELATIVA ASDESPESAS COM HOSPEDAGEM E LOCOMOCAO ANEXADO AO PROCESSO, QUE COMPROVA E JUSTIFICA O DEVIDO RESSARCIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 05/11/2019 | 3992.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DE 04 (QUATRO) SALARIOS MINIMOS EM FAVOR DA COMUNIDADE TALITA DE GUARABIRA, PARA ACOLHIMENTO DE MENORES EM SITUACAO DE RISCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 05/11/2019 | 1400.00 | 00036009261872 | JOAQUIM HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLOCACAO DE 20 (VINTE) CARRADAS DE AGUA EM DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, AO VALOR DE R$: 70,00 REAIS CADA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 05/11/2019 | 50.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 28, 29, 30, 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 05/11/2019 | 40.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 29, 30, 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 05/11/2019 | 30.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 29, 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 05/11/2019 | 30.00 | 00004990461452 | JAMILSON MOUSINHO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 30, 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 05/11/2019 | 40.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 29, 30, 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 05/11/2019 | 40.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 29, 30, 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 05/11/2019 | 40.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 29, 30, 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 05/11/2019 | 40.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 28, 29, 30 DE OUTUBRO DE 2019 E 01 DE NOVEMBRO DE 2019 A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 05/11/2019 | 120.00 | 00056829035449 | ERIBERTO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 29 E 31 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | CONST.AMPL.DE PRACAS,CALCADOES, JARDINS E ARBORIZ. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003861 | 05/11/2019 | 52506.93 | 22759235000102 | SENA CONSTRU??ES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO REF. A EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO CALCADAO NAS PROXIMIDADADES DA UEPB, ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS Nº 0002-2019, CONTRATO Nº 00075/2019. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 05/11/2019 | 160.00 | 00064531074491 | FABIO VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 2 (DUAS DIARIAS) DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO FABIO VERIATO DA CAMARA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM PREGAO ELETRONICO E SRP NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 05/11/2019 | 120.00 | 00007611022482 | CARLOS ANTONIO MACEDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 2 (DUAS DIARIAS) DIARIAS AO GERENTE DE LICITACAO CARLOS ANTONIO MACEDO FILHO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM PREGAO ELETRONICO E SRP NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 05/11/2019 | 40.00 | 00095225765491 | UBIRATAN BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 2 (DUAS DIARIAS) DIARIAS AO SERVIDOR UBIRATAN BATISTA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM PREGAO ELETRONICO E SRP NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 05/11/2019 | 120.00 | 00006527689462 | THIAGO BELMONT LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 2 (DUAS DIARIAS) DIARIAS AO PREGOEIRO THIAGO BELMONT LUCENA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM PREGAO ELETRONICO E SRP NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 05/11/2019 | 1700.00 | 00096456620449 | JONILDO ARANHA CAMPELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACOES DE GRADES NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA LUZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 05/11/2019 | 40.00 | 00006073082495 | ANDRE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE MEIA DIARIA AO SECRETARIO DE CIDADANIA, SR ANDRE JOSE DA SILVA MEDEIROS, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS FUNDOS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 05/11/2019 | 300.00 | 00036545716468 | GERALDO MOREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR GERALDO MOREIRA DO NASCIMENTO, PARA CUSTEIO DE ANUNCIO DE FUNERAL E TRANSLADO PARA O SEPULTAMENTO DE SUA ESPOSA A SRA. MARIA DA GUIA SILVA NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SE EQUANDRAR NOS TERMOS DA LEI Nº 97/2015 DE 21/12/15 CONFORME PARECER SOCIAL, ORCAMENTO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 06/11/2019 | 1097.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 06/11/2019 | 450.00 | 00008924739409 | PRICILA DE OLIVEIRA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE DE MIRANDA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 06/11/2019 | 450.00 | 00010524585482 | JACILUANA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINIO CAVALCANTE DE MIRANDA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 06/11/2019 | 240.00 | 00013167757477 | VANESSA DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE ARTESANATO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE DE MIRANDA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 06/11/2019 | 240.00 | 00071399390473 | JOAO PAULO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADOR DA OFICINA DE FUTEBOL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE DE MIRANDA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 06/11/2019 | 240.00 | 00009512502488 | LUCIANA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE DE MIRANDA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 06/11/2019 | 450.00 | 00013274861480 | FERNANDA SILVESTRE MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 06/11/2019 | 450.00 | 00010961498420 | PEDRO HENRIQUE DUTRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADOR DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 06/11/2019 | 240.00 | 00010935769447 | ESTEFANY RAISA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE INICIACAO MUSICAL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 06/11/2019 | 240.00 | 00003322625451 | MARLENE VINDOURA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE EDUCACAO AMBIENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 06/11/2019 | 240.00 | 00008542362446 | LEONEIDE SOUSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 06/11/2019 | 450.00 | 00070656775408 | LEIDIANE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FAZENDA NOVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 06/11/2019 | 450.00 | 00010251738485 | JONES SALUSTINIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADOR DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FAZENDA NOVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 06/11/2019 | 240.00 | 00008883197461 | MILIANA MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANCA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FAZENDA NOVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 06/11/2019 | 240.00 | 00005991554420 | ARISTELSON PEREIRA CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADOR DA OFICINA DE CAPOEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FAZENDA NOVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 06/11/2019 | 240.00 | 00011722677406 | EDILMA DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FAZENDA NOVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 06/11/2019 | 225.00 | 00071026372410 | MARIA MARCILENE DA SILVA IZIDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 06/11/2019 | 225.00 | 00013209224498 | EDIVANIO SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADOR DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 06/11/2019 | 120.00 | 00007209988408 | ERIVANIA SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 06/11/2019 | 120.00 | 00070205677460 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE FUTEBOL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 06/11/2019 | 120.00 | 00071026375436 | CAMILA JANUARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANCA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 06/11/2019 | 450.00 | 00096469854400 | ERIHELIA ALMEIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 06/11/2019 | 450.00 | 00029765327889 | CILENE DA CRUZ SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 06/11/2019 | 450.00 | 00010112661483 | JOSE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADOR DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 06/11/2019 | 450.00 | 00009318110405 | ERICA TAMIRES DA SILVA FRANCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 06/11/2019 | 240.00 | 00007098333425 | ANAILZA TARGINIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 06/11/2019 | 240.00 | 00006126858450 | DILZA CARLA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 06/11/2019 | 240.00 | 00008876404430 | DIEGO PONTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADOR DA OFICINA DE FUTEBOL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 06/11/2019 | 240.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADOR DA OFICINA DE FUTEBOL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 06/11/2019 | 240.00 | 00007669474912 | JAQUELINE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANCA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 06/11/2019 | 240.00 | 00004870013460 | VERA LUCIA DAS CHAGAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANCA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 06/11/2019 | 450.00 | 00003080468465 | MARIA DO CEU GOMES DA SILVA, | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 06/11/2019 | 450.00 | 00012387386485 | ALINE DA CONCEIÇÃO GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 06/11/2019 | 240.00 | 00008382829465 | MARIA LUIZA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANCA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 06/11/2019 | 240.00 | 00006103477484 | SIMONE DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE HORTA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 06/11/2019 | 240.00 | 00005200185408 | MARIA LUCIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 06/11/2019 | 750.00 | 00008277518420 | LUCIVANIA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOREIRA SOARES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 06/11/2019 | 750.00 | 00006368940450 | GEISA MARIA SOARES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOREIRA SOARES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 06/11/2019 | 400.00 | 00003384426428 | GILVANETE ROCHA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOREIRA SOARES, DURANTE O MES DE OUTURBO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 06/11/2019 | 400.00 | 00013561543448 | MARIA MAIARA DANTAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE CAPOEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOREIRA SOARES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 06/11/2019 | 400.00 | 00010232960470 | AMANDA CRISTINA DA FONSECA BARROSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANCA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOREIRA SOARES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 06/11/2019 | 750.00 | 00095347429453 | CINEIDE FREIRE DE AVELAR MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINO MARANHAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 06/11/2019 | 750.00 | 00007209987436 | ROSEMERY FERREIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINO MARANHAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 06/11/2019 | 400.00 | 00009653515489 | MARIA MARCICLEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINO MARANHAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 06/11/2019 | 400.00 | 00011275652492 | AMANDA VICENTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE FUTEBOL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINO MARANHAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 06/11/2019 | 400.00 | 00007590565440 | MARIA JOSE LINS DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANCA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINO MARANHAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 06/11/2019 | 750.00 | 00007491446450 | GENIERE BATISTA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO AZEVEDO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 06/11/2019 | 750.00 | 00010573286426 | JOSEFA LUCIANA MOREIRA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO AZEVEDO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 06/11/2019 | 400.00 | 00043611214434 | ROSENILDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO AZEVEDO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 06/11/2019 | 400.00 | 00008368017416 | ROSANGELA OLIVEIRA PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE FUTEBOL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO AZEVEDO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 06/11/2019 | 400.00 | 00070438410467 | MARIA LUIZA DA SILVA FRANCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANCA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO AZEVEDO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 06/11/2019 | 450.00 | 00070210274433 | EVA MARIA GOMES GUALBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTIGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM MATA VELHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 06/11/2019 | 450.00 | 00012047337402 | MARIA NATAINARA GONÇALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM MATA VELHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 06/11/2019 | 240.00 | 00009741812426 | EDSON D E LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM MATA VELHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 06/11/2019 | 240.00 | 00007935436495 | FRANCISCO ROBERTO AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE CAPOEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM MATA VELHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 06/11/2019 | 240.00 | 00014067546769 | GABRIELE CHAVES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANCA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM MATA VELHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 06/11/2019 | 675.00 | 00005088272480 | MARIA SELMA PINHEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO DE SOUSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 06/11/2019 | 675.00 | 00010602685400 | ELIANE DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO DE SOUSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 06/11/2019 | 360.00 | 00089334540478 | GILVANETE DALVA ANDRADE DE O.SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE ARTESANATO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO DE SOUSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 06/11/2019 | 360.00 | 00010765629496 | FRANCISCO JANDES SALUSTINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADOR DA OFICINA DE FUTEBOL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO DE SOUSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 06/11/2019 | 360.00 | 00008094362480 | FLAVIANA DE MELO ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO DE SOUSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003927 | 06/11/2019 | 750.00 | 00031770857818 | IRANILDO CARDOSO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: MARACUJA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 19/08 A 09/09, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N. 0001-2019, CONFORME REQUERIMENTO DE FORNECIMENTO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003932 | 06/11/2019 | 1835.87 | 00003777555401 | ADRIANO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: COENTRO, PIMENTAO E BATATA DOCE, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N. 0001-2019, CONFORME REQUERIMENTO DE FORNECIMENTO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003933 | 06/11/2019 | 1978.10 | 00006155974403 | JOSE AILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CCEBOLA E TOMATE, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N. 0001-2019, CONFORME REQUERIMENTO DE FORNECIMENTO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0003926 | 06/11/2019 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE ESCRITORIO PARA PRESTACAO DE SERVICOS PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO ALEM DE CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO PUBLICO, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, REF. A SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 00025-2017, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 00003-2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 06/11/2019 | 485.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 1º EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA QSK8H58, VINCULADO A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 06/11/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A AVISO DE LICITACOES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 06/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BOLETO DE COBRANCA DE A.R.T (ANOTACAO RESP. TECNICA), REF. A ART- PB20190283506, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 06/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BOLETO DE COBRANCA DE A.R.T (ANOTACAO RESP. TECNICA), REF. A ART- PB20190283810, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 07/11/2019 | 1300.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS 02 (DUAS) DE LIMPEZAS DE FOSSAS NOS PREDIOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO E 01 HORA DE DESENTUPIMENTO DE TUBULACOES DE ESGOTO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 08/11/2019 | 400.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019, DO VEICULO GOL DE PLACA MNX-5569, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003953 | 08/11/2019 | 3600.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS 12.5-80/18, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA AGRICOLA: RETRO ESCAVADEIRA MODELO 416E, VINCULADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 08/11/2019 | 50.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 04, 05, 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 08/11/2019 | 40.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 05, 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 08/11/2019 | 30.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 05, 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 08/11/2019 | 30.00 | 00004990461452 | JAMILSON MOUSINHO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 08/11/2019 | 40.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 05, 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 08/11/2019 | 40.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 05, 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 08/11/2019 | 40.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 05, 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 08/11/2019 | 40.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 04, 05, 06 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 08/11/2019 | 120.00 | 00056829035449 | ERIBERTO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS AO GERENTE DE TRANSPORTES ERIBERTO SOARES DA SILVA, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS 05 E 07 DE NOVEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 08/11/2019 | 5000.00 | 00009326513483 | IRAILTON NOBREGA FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TOPOGRAFICOS, LEVANTAMENTO PLAMETRICO DOS TERRENOS ONDE SERAO EXECULTADAS AS OBRAS: ACADEMIA DE SAuDE, CDI, PORTAL, ACESSOA ALAGOA DA SERRA, PRACA GETULIO VARGAS E PRACA JOAO PESSOA, VISANDO ATENDER A SECRATIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 08/11/2019 | 50.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 08/11/2019 | 30.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 08/11/2019 | 30.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 08/11/2019 | 30.00 | 00004990461452 | JAMILSON MOUSINHO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 14, 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 08/11/2019 | 30.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 08/11/2019 | 30.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 08/11/2019 | 30.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 08/11/2019 | 120.00 | 00056829035449 | ERIBERTO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS AO GERENTE DE TRANSPORTES ERIBERTO SOARES DA SILVA, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS 12 E 14 DE NOVEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 08/11/2019 | 32.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DA ENERGISA, DO IMOVEL LOCADO SOB O CONTRATO DE Nº 02/17, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA GSURB, LOCALIZADO NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA, S/N,CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 08/11/2019 | 68.24 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DA CAGEPA, DO IMOVEL LOCADO SOB O CONTRATO DE Nº 02/17, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA GSURB, LOCALIZADO NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA, S/N,CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 08/11/2019 | 6250.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS FAZENDARIAS CORRENTES (PASEP), REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000152017 | 0003948 | 08/11/2019 | 3300.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, NO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 08/11/2019 | 252.79 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVICOS POSTAIS, CONFORME DESCRIMINADO EM FATURA DOS SERVICOS. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 08/11/2019 | 50737.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - PRECATORIO - EC 62 - PROCESSO 3325547, RELATIVO A PARCELA DE ESTOQUE DE PRECATORIO PARCELADA NO EXERCICIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003952 | 08/11/2019 | 1400.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSA-8627, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 08/11/2019 | 12038.60 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 08/11/2019 | 155.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE DE Nº 3373-1010, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 08/11/2019 | 926.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº 94/2019, EM FACE DA DOCUMENTACAO ACOSTADA AO PROCESSO Nº0000310-97.2017.8.15.0061, MOVIDO PELO SR. RONILDO DA LUZ FERNANDES, EM FAVOR DA ADVOGADA WILLY ANNIE FEITOSA BARBOSA, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 08/11/2019 | 504.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº 100/2019 E 101/2019, EM FACE DA DOCUMENTACAO ACOSTADA AO PROCESSO Nº 0000541-90.2018.8.15.0061, MOVIDO PELO SR. MAURILIO DE ALMEIDA MENDES-ME, EM FAVOR DO ADVOGADO FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 08/11/2019 | 3360.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº 100/2019, EM FACE DA DOCUMENTACAO ACOSTADA AO PROCESSO Nº 0000541-90.2018.8.15.0061, MOVIDO PELA EMPRESA MAURILIO DE ALMEIDA MENDES-ME, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 08/11/2019 | 2540.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº 111/2019, EM FACE DA DOCUMENTACAO ACOSTADA AO PROCESSO Nº 0800053-09.2016.8.15.0061, MOVIDO PELA SRA. MARIA LUCIENE CRUZ DE OLIVEIRA, EM FAVOR DO ADVOGADO JOAO CLECIO ALVES DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 08/11/2019 | 651.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº 111/2019, EM FACE DA DOCUMENTACAO ACOSTADA AO PROCESSO Nº 0800.634-87.2017.8.15.0061, MOVIDO POR NAZARENO COSMO BERNARDO, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 08/11/2019 | 65.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº 104/2019, EM FACE DA DOCUMENTACAO ACOSTADA AO PROCESSO Nº 0800.634-87.2017.8.15.0061, MOVIDO POR NAZARENO COSMO BERNARDO, EM FAVOR DO ADVOGADO JOAO CLECIO ALVES DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 08/11/2019 | 4470.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº 014/2019, EM FACE DA DOCUMENTACAO ACOSTADA AO PROCESSO Nº 0000337-80.2017.8.15.0061, MOVIDO POR CRISTINA DA COSTA OLIVEIRA SOUSA, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 08/11/2019 | 447.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº 014/2019, EM FACE DA DOCUMENTACAO ACOSTADA AO PROCESSO Nº 0000337-80.2017.8.15.0061, MOVIDO POR CRISTINA DA COSTA OLIVEIRA SOUSA, EM FAVOR DO ADVOGADO RAFAEL FURTADO DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 08/11/2019 | 6887.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº 51/2019, EM FACE DA DOCUMENTACAO ACOSTADA AO PROCESSO Nº 0800309-15.2017.815.0061, MOVIDO POR MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 08/11/2019 | 688.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº 501/2019, EM FACE DA DOCUMENTACAO ACOSTADA AO PROCESSO Nº 0800309-15.2017.815.0061, MOVIDO POR MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA, EM FAVOR DA ADVOGADA WLLY ANNIE FEITOSA BARBOSA, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 08/11/2019 | 8783.95 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 08/11/2019 | 4.72 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 08/11/2019 | 3.36 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0003950 | 08/11/2019 | 37299.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE ORNAMENTACAO E DECORACAO, REF. AO EVENTO ARARUNA LUZ 2019, COMPREENDIDO MAO DE OBRA, PINTURAS DE CENARIO, ENFEITES ME GERAL, INSTALACAO ELETRICA, DETALHADO EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 08/11/2019 | 40.00 | 00008554688406 | IKARO ALMEIDA NASCIMENTO ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1/2 (MEIA DIARIA) AO CHEFE DE GABINETE IKARO ALMEIDA NASCIMENTO ARAUJO MORAIS, PARA ENCAMINHAR DOCUMENTACAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO E O DNOCS NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2019, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 08/11/2019 | 20.00 | 00004387235462 | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1/2 MEIA DIARIA AO MOTORISTA JOAO PAULO DA SILVA COSTA, PARA ACOMPANHAR O CHEFE DE GABINETE A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 07 DE NOVEMBRO PARA ENCAMINHAR DOCUMENTACAO NA SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO E DNOCS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0003946 | 08/11/2019 | 3789.10 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ARP 0004/17, CONTRATO 26/17, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003947 | 08/11/2019 | 800.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO DA NOBREGA 10066746400 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL, E-SIC E ACESSO AO PORTAL DE TRANSPARENCIA , REF. A OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 0003/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 08/11/2019 | 274.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO TIPO:M. ONIBUS - PLACA OGE-6620, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 08/11/2019 | 750.00 | 00006798199402 | MICHELANY LUDGERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 08/11/2019 | 750.00 | 00004262080480 | JOICICLEIA DE ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 08/11/2019 | 750.00 | 00005797359405 | VALDENIA APARECIDA MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 08/11/2019 | 750.00 | 00009959207455 | ELIZANGELA BEZERRA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 08/11/2019 | 400.00 | 00011989107478 | JOSIELMA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 08/11/2019 | 400.00 | 00070253373409 | BEZTRIZ VIANA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 08/11/2019 | 400.00 | 00063997886415 | GERALDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADOR DA OFICINA DE FUTEBOL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 08/11/2019 | 400.00 | 00002709719479 | CARLOS AMARO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADOR DA OFICINA DE FUTEBOL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 08/11/2019 | 400.00 | 00009071736407 | JOSE ANDRE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADOR DA OFICINA DE DANCA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 08/11/2019 | 400.00 | 00010718057465 | DAVID THIAGO GONÇALVES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADOR DA OFICINA DE DANCA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 08/11/2019 | 119.30 | 60746948744570 | BANCO DO BRADESCO S A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS DEBITOS DE TARIFAS BANCARIA, REALIZADAS NA CONTA DO PNAT ESTADUAL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 08/11/2019 | 600.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA, ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0003945 | 08/11/2019 | 3575.58 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL, CONFORME ARP 0004/17, CONTRATO 26/17, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 08/11/2019 | 218.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE DE Nº 3373-1842, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 08/11/2019 | 200.00 | 00006703494452 | JOSINEIDE RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA JOSINEIDE RIBEIRO DE LIMA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 08/11/2019 | 120.00 | 00076176088453 | MARIA HOZANA GERMANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA HOZANA GERMANO DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 08/11/2019 | 189.00 | 00003612011413 | FRANCISCA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA FRANCISCA DA SILVA SOARES, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 08/11/2019 | 200.00 | 00012010042417 | MARIA FERNANDA SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA FERNANDA SOUSA SILVA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004007 | 11/11/2019 | 214.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRÊS) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004011 | 11/11/2019 | 258.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 41 (QUARENTA E TRÊS) BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004026 | 11/11/2019 | 2411.83 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MOBI DE PLACA: QFZ-2037, QFZ-2027, QFZ-2057 TODOS VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004028 | 11/11/2019 | 835.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO KOMBY DE PLACA: NPT-8923, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004030 | 11/11/2019 | 80.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA TROCA DE PECAS DO VEICULO KOMBY DE PLACA: NPT-8923, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004035 | 11/11/2019 | 1981.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOBI DE PLACA: QFZ-2057, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004039 | 11/11/2019 | 798.47 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004006 | 11/11/2019 | 2860.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004012 | 11/11/2019 | 2466.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 411 (QUATROCENTOS E ONZE) BOTIJOES DE AGUA, DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 11/11/2019 | 30.00 | 00027028501892 | ALCIONE SOARES MOREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, A COORD PEDAGOGICA ALCIONE SOARES MOREIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA EM AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, REALIZADO NA FUNAD NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE2019 NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 11/11/2019 | 30.00 | 00003838221494 | PRISCILA MACEDO OLIVEIRA DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, A SURPERVISORA PRISCILA MACEDO DE OLIVEIRA BATISTA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA EM AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, REALIZADO NA FUNAD NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019 NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 11/11/2019 | 30.00 | 00007130784482 | MARCELA GUILHERME DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, A COORD PEDAGOGICA MARCELA GUILHERME DE MEDEIROS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA EM AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, REALIZADO NA FUNAD NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019 NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 11/11/2019 | 80.00 | 00018567614449 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA AO SEC. DE EDUCACAO FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO QUE OCORRERA NO DIA 11/11/2019 NA FOCO CONSULTORIA NA CIDADE JOAO PESSOA NO DIA 11/11/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 11/11/2019 | 20.00 | 00003385931444 | NILZA VENCESLAU TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SRA. NILZA VENCESLAU TRAJANO, GER. PEDAGOGICA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO QUE OCORRERA NO DIA 11/11/2019 NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 11/11/2019 | 60.00 | 00063692937253 | LEDA MARIA TAVARES DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SRA. LEDA MARA TAVARES DE ABREU, COORD. PEDAGOGICA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO QUE OCORRERA NO DIA 11/11/2019 NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 11/11/2019 | 10000.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO RECURSO DESTINADO A AESBAM-ASSOC.ESC.E BANDA DE MUSICA 12 DE AGOSTO, REF. A 8º PARCELA DO CONVENIO DE Nº 02/2019 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, RELATIVO A PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004031 | 11/11/2019 | 1030.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULOS PALIO DE PLACA QFB-3780, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004033 | 11/11/2019 | 335.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA TROCA DE PECAS DO VEICULO PALIO DE PLACA QFB-3780, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004038 | 11/11/2019 | 2780.31 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004042 | 11/11/2019 | 142.50 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DA ESCOLA JOANA MARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004044 | 11/11/2019 | 717.85 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO NATAL LUZ - EDICAO 2019, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 11/11/2019 | 600.00 | 00013633724400 | TOMÁS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SAORES, 252, CENTRO - ARARUNA - PB, ONDE ESTA INSTALADO O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONTRATO N 03/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004008 | 11/11/2019 | 71.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS, DESTINADOS A ATENDER A SEC. DE ADMINISTRACAO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004010 | 11/11/2019 | 204.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 34 (TRINTA E QUATRO) BOTIJAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0004013 | 11/11/2019 | 2190.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 11/11/2019 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE ESCRITORIO PARA PRESTACAO DE SERVICOS PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO ALEM DE CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO PUBLICO, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, REF. A OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 00025-2017, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 00003-2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 11/11/2019 | 2552.95 | 29761765000126 | EDVALDO ARAUJO DOS SANTOS 11297987470 | IMPORTANCIA REEPENHADA PARA CORRECAO DE LANCAMENTO EM ELEMENTO DE DESPESA CORRETO, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 11/11/2019 | 363.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF A AVISO DE LICITACOES, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0004041 | 11/11/2019 | 2690.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS LOCACAO DE PALCO MEDIO PORTE 09X06, CARRO DE SOM TIPO PEQUENO, CARRO DE SOM MEDIO PEQUENO PORTE, DESTINADO AO EVENTO AO DIA DO EVANGELICO REALIZADO NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 11/11/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF. A EXTRATO DE CONTRATO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004009 | 11/11/2019 | 174.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 29 (VINTE E NOVE) BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 11/11/2019 | 1200.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA, S/N, CENTRO, ARARUNA-PB, CONTRATO ADM. DE Nº 005/2019, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 11/11/2019 | 1600.00 | 00007827831478 | JOSE RENATO FERREIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE APOIO DE SEGURANCA (BOMBEIROS CIVIS), DURANTE O EVENTO DO FESTIVAL DE AVENTURAS DA SERRA EM ARARUNA - PB - EDICAO 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004043 | 11/11/2019 | 476.90 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DA EQUIPE DE MANUTENCAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004062 | 13/11/2019 | 6042.00 | 29607154000128 | REBECA ALVES NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAG. DA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMO-1995-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSP E DESCARREGO DE LIXO NO SEGUINTE PERCURSO DOS CONJUNTOS: ANTONIO LUCAS, FREI DAMIAO, MARIA LIBERATO, JOSE GOMES DE AZEVEDO, FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA, ABELARDO TARGINO DA FONSECA, MARIZETE DUTRA E HELDER MARANHAO PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM DESTE MUNICIPIO, CONTRATO DE Nº 65/2018, REF A OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004064 | 13/11/2019 | 6039.00 | 29621627000141 | PETRONIO AZEVEDO DA SILVA 28492691824 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAG. DA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO, CARROCERIA ABERTA DE ABERTA KSZ-4095-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO DO SEGUINTE PERCURSO: PB 111, DA COMUNIDADE DE MATA VELHA ATE A SEDE DA CIDADE, PARA OS DEMAS SETORES, PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00066/2018, REF A OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004066 | 13/11/2019 | 6046.70 | 29613672000154 | JOSE WILLIAMS DOMINGOS LIMA 12654535436 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMP-5202/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO NO SEGUINTE PERCURSO: CENTRO DA CIDADE, BAIRRO BOA VISTA E COMUNIDADE DE BALANCOS PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO DE 2019, CONTRATO DE Nº 00064/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0004061 | 13/11/2019 | 3300.00 | 33831114000132 | ARIEL DE SOUSA TEIXEIRA 05635791450 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DOIS) CARRADA DE AGUA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME MAPA DE DISTRIBUICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 13/11/2019 | 3097.50 | 32123089000170 | SILVANIA MOREIRA DE ARAUJO 07763761440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, PERCORRENDO 50 KM POR DIA, DURANTE 21 DIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004102 | 13/11/2019 | 3165.00 | 32112209000133 | EDINALDO GOMES DE MEDEIROS 02199276422 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO, TIPO PASSEIO DE PLACA MOV - 8033, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DE ALTO GRANDE E CAMUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004104 | 13/11/2019 | 4303.53 | 23937646000103 | IREMAR DAMIÃO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VAN DE PLACA BMX-2264 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO SITIO CACIMBA DO GADO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, PERCORRENDO 69 KM DIA, DURANTE 21 DIAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004106 | 13/11/2019 | 5823.30 | 32113536000100 | SILVANA AVELINO 12784021440 | IMPORTANCIA REEPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO, REF. AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VAN DE PLACA CYN-1960, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NA LOCALIDADE FAZENDA NOVA, BOA VISTA E MUQUEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TOTALIZANDO 94 KM DIA, DURANTE 21 DIAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004107 | 13/11/2019 | 8080.80 | 32111086000116 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO 00180812408 | IMPORTANCIA REEPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VAN DE PLACA MYD-2224, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NA LOCALIDADE ASS. CARNAUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TOTALIZANDO 130 KM DIA, DURANTE 21 DIAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 13/11/2019 | 200.00 | 00072098198434 | MARIA ZELIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ELIZANGELA DAS NEVES SOARES, RESID. NO CONJUNTO ANTONIO LUCAS, 44, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2019, CONTRATO Nº 01-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 13/11/2019 | 150.00 | 00003384176480 | FABIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. SEBASTIANA MARTINS DAS CHAGAS, RUA ABELARDO DA FONSECA, N 195, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONTRATO Nº 02-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 13/11/2019 | 170.00 | 00075314053420 | GABRIEL DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ROSINEIDE RODRIGUES VIANA, RESID. NA RUA SEVERINO CABRAL, N 147, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2019, CONTRATO Nº 03-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 13/11/2019 | 200.00 | 00030136185827 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. IVANE FELIPE DA SILVA, RESID. RUA PERILO DE OLIVEIRA, N 57, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2019, CONTRATO Nº 04-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 13/11/2019 | 100.00 | 00048495689472 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ELIANE RODRIGUES DA SILVA, RESID. NO CONJ FREI DAMIAO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONTRATO Nº 05-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 13/11/2019 | 200.00 | 00004262022447 | ANTÕNIO DOMINGOS DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA JOSE TRAJANO PEREIRA, RESID. NA RUA PEDRO MOREIRA SOBRINHO, 139, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2019, CONTRATO Nº 05-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 13/11/2019 | 150.00 | 00008656575481 | ALINE DE SOUSA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANDREZA DE LIMA RIBEIRO, RESID. NA RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONTRATO Nº 08-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 13/11/2019 | 200.00 | 00030136185827 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA LUZIMAR DA SILVA COSTA, RESID. RUA MANOEL FARIAS, N S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2019, CONTRATO Nº 08-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 13/11/2019 | 150.00 | 00000997629436 | JANICLEIDE DA SILVA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JOSEFA SANTANA DE LIMA, RESID. NA RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2019, CONTRATO Nº 10-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 13/11/2019 | 150.00 | 00005256882422 | MARIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA DE FATIMA SILVA, RESID. NA RUA PROJETA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONTRATO Nº 11-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 13/11/2019 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. LUANA FERNANDES, RESID. NA RUA PEREIRA DA SILVA, N 53, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONTRATO Nº 13-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 13/11/2019 | 170.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA MARIA LUCIANA DOMINGOS ARCANJO, RESID. NA RUA PERO VIEIRA DE LUNA, N 121, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONTRATO Nº 15-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 13/11/2019 | 150.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA ANA CLAUDIA OLIVEIRA SILVA, RESID. NA RUA BENJAMIM GOMES MARANHAO, N 18, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2019, CONTRATO Nº 16-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 13/11/2019 | 150.00 | 00019938926487 | JOSE DE ARIMATEIA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO O SR GENIVAL MARQUES DE SOUSA, RESID. NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONTRATO Nº 17-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 13/11/2019 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, RESID. NA RUA 04 DE JULHO, N 07, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONTRATO Nº 18-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 13/11/2019 | 200.00 | 00096674547468 | JURACI PINHEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VERONICA GONCALVES DE MORAIS, RESID. NA RUA SEMEAO LEAL, N 350, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2019, CONTRATO Nº 19-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 13/11/2019 | 200.00 | 00003684988405 | FRANCINETE MARQUES SOBRINHO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GIVANILDA SOARES DA SILVA, RESID. NA RUA MANOEL MARTINS TEIXEIRA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2019, CONTRATO Nº 20-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 13/11/2019 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VALDENICE DE PONTES BARBOSA, RESID. NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, N S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONTRATO Nº 22-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 13/11/2019 | 150.00 | 00062941500430 | IRISMAR DOS SANTOS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANDREZA BERNARDO DOS SANTOS, RESID. NO LOT. NOVAARARUNA I, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2019, CONTRATO Nº 24-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 13/11/2019 | 200.00 | 00076073599404 | MARIA DE LOURDES PONTES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. EDILENE BEZERRA DA SILVA, RESID. NA RUA MONSENHOR J. S. SIMOES, N 36, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONTRATO Nº 25-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 13/11/2019 | 120.00 | 00003577227877 | JOSE LUIS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA DAS DORES CASSIMIRO NETA, RESID. NO SITIO LAGOA DANTAS, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2019, CONTRATO Nº 27-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 13/11/2019 | 150.00 | 00071168591449 | MARIA DAS NEVES ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GESSICA DAYANE DA COSTA SILVA, RESID. NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONTRATO Nº 27-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 13/11/2019 | 200.00 | 00002400904464 | JOSE EDMILSON FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JUCILENE DANTAS DA SILVA, RESID. NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, N 21, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONTRATO Nº 29-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 13/11/2019 | 200.00 | 00004422314408 | LUIS FELINTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. LEIDIANE VENCESLAU DA SILVA, RESID. NA RUAANTONIO BEZERRA, N 10, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2019, CONTRATO Nº 30-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 13/11/2019 | 200.00 | 00073848891468 | VENIR SANTINA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VALDETE PESSOA DA SILVA, RESID. NO SITIO MATA VELHA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONTRATO Nº 33-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 13/11/2019 | 200.00 | 00004227324432 | MARIA APARECIDA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VALQUIRIA PEREIRA DOS SANTOS, RESID. NA RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONTRATO Nº 34-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 13/11/2019 | 200.00 | 00009452959444 | JOAO PAULO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA JOSE GALDINO DE OLIVEIRA, RESID. NA RUA PEDRO GOMES DE AZEVEDO, N 150, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONTRATO Nº 35-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 13/11/2019 | 150.00 | 00007802720486 | GELSON SOARES DA COSTA NERY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO O SR JOSE FRANCISCO ALVES DA COSTA, RESID. NO SITIO MATA VELHA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONTRATO Nº 36-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 13/11/2019 | 200.00 | 00004885559499 | ROSINEIDE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA JOSE DA SILVA SANTOS, RESID. NA RUA BENEDITO FIALHO, N 330, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONTRATO Nº 38-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 13/11/2019 | 200.00 | 00008319924413 | MARIA FRANCISCA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VANDERLEIA ALVES PEREIRA, RESID. NA RUA TARGINO DA FONSECA, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2019, CONTRATO Nº 39-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 13/11/2019 | 150.00 | 00043611230472 | LAURA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA, RESID. NA RUA PERILO DE OLIVEIRA, N 371, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONTRATO Nº 40-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 13/11/2019 | 150.00 | 00071169121420 | MARIA DE MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GESSICA MEYRE MARQUES DOS SANTOS, RESID. NA RUA PEDRO MOREIRA SOBRINHO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONTRATO Nº 41-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 13/11/2019 | 200.00 | 00022965667822 | MAURA VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GIDILENE AURELIANIO DA SILVA, RESID. NA RUA MANOEL MARTINS TEIXEIRA, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONTRATO Nº 42-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 13/11/2019 | 200.00 | 00028185006806 | IVANICE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA MARCICLEIDE DOS SANTOS SILVA, RESID. NA RUA SEMEAO LEAL, N 350, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONTRATO Nº 43-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 13/11/2019 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. FRANCISCA FRANCINETE DEILFINO DA SILVA, RESID. NA RUA PEREIRA DA SILVA, N 45, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONTRATO Nº 44-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 13/11/2019 | 200.00 | 00007278128404 | LUIZ DIAS MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ELIANE SILVA DE OLIVEIRA, RESID. NA RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2019, CONTRATO Nº 45-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 13/11/2019 | 200.00 | 00004275343484 | FRANCISCO DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. IRENICE DE PONTES BENTO, RESID. NA RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONTRATO Nº 46-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 13/11/2019 | 150.00 | 00003671955422 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA APARECIDA COSTA DE SOUZA, RESID. NA RUA MANOEL FARIAS, N 26, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2019, CONTRATO Nº 47-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 13/11/2019 | 200.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR. ANTONIO TARGINO BATISTA, RESID. NA RUA VIEIRA DE LUNA, N 129, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONTRATO Nº 48-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 13/11/2019 | 170.00 | 00008198303480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR FRANCISCO DIEGO DOS SANTOS GOMES, RESID. NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, N 268, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONTRATO Nº 49-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 13/11/2019 | 200.00 | 00006687319400 | EDVANIA BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA SAMYLLA DE SOUSA LIMA, RESID. NA RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONTRATO Nº 50-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 13/11/2019 | 200.00 | 00072098198434 | MARIA ZELIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JOSEANE DE LIMA DA SILVA, RESID. NA RUA JOAQUIM DE SOUSA SIMOES, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONTRATO Nº 51-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 13/11/2019 | 200.00 | 00003018136470 | MARIA DAS NEVES FERNANDES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. FABIANA BARBOSA VENTURA, RESID. ARNULFO GOMES, N 46, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2019, CONTRATO Nº 52-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 13/11/2019 | 200.00 | 00003221637497 | JOÃO BATISTA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JULIANE DA SILVA JUVENAL, RESID. PEDRO BEZERRA DA SILVA, N 260, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2019, CONTRATO Nº 53-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 13/11/2019 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA REGIANE PONTES, RESID. RUA SAO MATEUS, N 75, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONTRATO Nº 54-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 13/11/2019 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GILDETE MOREIRA DE ARAUJO, RESID. RUA SAO MATEUS, N S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2019, CONTRATO Nº 55-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 13/11/2019 | 200.00 | 00051289814449 | FRANCISCA MARINA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR IVAN FELIX DOS SANTOS, RESID. NO CONJ. ABELARDO TARGINIO DA FONSECA, N 230, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONTRATO Nº 56-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 13/11/2019 | 150.00 | 00052712184491 | MARIA DAS DORES SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR JOSE EVANGELISTA TEIXEIRA GOMES DE LIMA, RESID. NA RUA MARIA DE JESUS FIALHO DA COSTA, N 143, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONTRATO Nº 57-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 13/11/2019 | 200.00 | 00002980628441 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. DIONETE DA LUZ, RESID. NA RUA RUA PROJETA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONTRATO Nº 58-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 13/11/2019 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VITORIA ARAUJO DE PONTES, RESID. RUA DR. JOSE TARGINO MARANHAO N 210, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONTRATO Nº 59-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 13/11/2019 | 200.00 | 00052712273400 | MARIA ROSA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VALDETE VITORINO DA SILVA, RESID. RUA ANTONIO CARNEIRO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2019, CONTRATO Nº 60-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 13/11/2019 | 150.00 | 00002899911457 | FRANCISCA NASCIMENTO DA COSTA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA APARECIDA DE ANDRADE PEREIRA, RESID. RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2019, CONTRATO Nº 61-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 13/11/2019 | 200.00 | 00004535509409 | LUIZA MARIA DA COSTA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. TAMIRES DE SOUSA DA SILVA, RESID. RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONTRATO Nº 62-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 13/11/2019 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA, RESID. LOTEAMENTO JOSE GOMES DE AZEVEDO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONTRATO Nº 63-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 13/11/2019 | 200.00 | 00007744694716 | JOAO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANA LUCIA SILVA DE OLIVEIRA, RESID. RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONTRATO Nº 64-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 13/11/2019 | 200.00 | 00002980628441 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. DAYANE MASCENA DA SILVA, RESID. NA RUA LUIZ TARGINO MOREIRA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONTRATO Nº 65-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 13/11/2019 | 150.00 | 00003909002498 | BENEDITA BEZERRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA, RESID. RUA JOAO FELIPE, N 60, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2019, CONTRATO Nº 66-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 13/11/2019 | 200.00 | 00005328490436 | RICARDO SANTOS FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARILIA SHALINE DA SILVA, RESID. RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA, N 58, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONTRATO Nº 68-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 13/11/2019 | 200.00 | 00030136185827 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA ELANE CARDOSO DE LIMA, RESID. RUA PADRE JOEL, N 420, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONTRATO Nº 69-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 13/11/2019 | 200.00 | 00013561543448 | MARIA MAIARA DANTAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MANUELA DE ARAUJO FARIAS, RESID. RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2019, CONTRATO Nº 70-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 13/11/2019 | 200.00 | 00006219589483 | FRANCISCO DE SALES DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VITORIA LUCENA EVANGELISTA, RESID. RUA PROJETADA, N 200, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONTRATO Nº 71-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 13/11/2019 | 200.00 | 00007772461470 | JANAINA NUNES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA JOSE DOS SANTOS SOUSA, RESID. RUA PROJETADA, N 240, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONTRATO Nº 72-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 13/11/2019 | 150.00 | 00050423266420 | JOSE DE ARIMATEIA TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA JOSE DOS SANTOS SOUSA, RESED. RUA PROJETADA N. 240, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REF. AO MES DE OUTUBRODE 2019, CT 74-AS/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 13/11/2019 | 200.00 | 00002400904464 | JOSE EDMILSON FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. LILIANE DA SILVA PAULINO, RESID. NA RUA MARLUCE CARNEIRO DA F. ARAUJO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONTRATO Nº 75-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 14/11/2019 | 180.00 | 00010242831435 | YANN VICTOR SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS AO GERENTE DO SCFV, SR YANN VICTOR SANTOS COSTA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INTRODUCAO SOBRE ORGANIZACAO, OFERTA E METODOLOGIA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -SCFV, REALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 14/11/2019 | 60.00 | 00008594128495 | LUDMILA VITORIA LINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS A SRA. LUDMILA VITORIA LINO DE CARVALHO, PSICOLOGA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZACAO, OFERTA E INTERFACE DOS SERVICOS, PROGRAMAS E BENEFICIOS DA PROTECAOSOCIAL BASICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 20, 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 14/11/2019 | 60.00 | 00001447367480 | LIGIA MAYARA ALMEIDA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS A SRA.LIGIA MAYARA ALMEIDA - ASSISTENTE SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZACAO, OFERTA E INTERFACE DOS SERVICOS, PROGRAMAS E BENEFICIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 20, 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 14/11/2019 | 175.00 | 00063998114491 | MARLUCE BENEDITA GON?ALVES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SENHORA MARLUCE BENEDITA GONCALVES SILVA PARA MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 14/11/2019 | 175.00 | 00004205403429 | ELIZABETE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA. ELIZABETE SOARES DOS SANTOS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADAS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRA PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 14/11/2019 | 200.00 | 00020395884420 | MARIA DAS DORES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA. MARIA DAS DORES SILVA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADA A SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 14/11/2019 | 200.00 | 00008735658436 | LUCIENE DA FONSECA REINALDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA. LUCIENE DA FONSECA REINALDO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADA A SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 14/11/2019 | 200.00 | 00025223560892 | VERA LUCIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA. VERA LUCIA MARIA DA SILVA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADA A SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 14/11/2019 | 115.00 | 00007096106456 | MARIA HOSANA SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA HOSANA SOUSA SILVA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 14/11/2019 | 200.00 | 00070774963417 | RAQUEL SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA. RAQUEL SILVA DE LIMA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADA A SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 14/11/2019 | 180.00 | 00097801291468 | CILENE FELIX DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA CILENE FELIX DE MOURA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME ORCAMENTO E PARECER ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 14/11/2019 | 175.00 | 00009156419414 | FABIANA DA SILVA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SRA FABIANA DA SILVA BARROS, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL E ORCAMENTO ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 14/11/2019 | 150.00 | 00007051367447 | ELIANE ENOQUE ELIZARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA. ELIANE ENOQUE ELIZARIO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADA A SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO, CONFORMEPROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 14/11/2019 | 200.00 | 00011648061494 | SUELI FONSECA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA. SUELI FONSECA DOS SANTOS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADA A SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO, CONFORMEPROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 14/11/2019 | 200.00 | 00008221387436 | CRISTIANE DO NASCIMENTO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA. CRISTIANE DO NASCIMENTO MOREIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADA A SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 14/11/2019 | 70.00 | 00004012912437 | GERALDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA. GERALDA SOARES DA SILVA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADA A SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO, CONFORMEPROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 14/11/2019 | 70.00 | 00006730301481 | MARIA JOSÉ BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA. MARIA JOSE BENTO DA SILVA PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADA A SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 14/11/2019 | 70.00 | 00009385224425 | VALDICLEIDE DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA. VALDICLEIDE DA SILVA ARAUJO PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS, DESTINADA A SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0004119 | 14/11/2019 | 4950.00 | 17144157000193 | FRANCISCA NASCIMENTO DA COSTA NUNES 02899911457 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE CARRO PIPA TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA USO GERAL DE DIVERSOES ORGAOS DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 33 (TRINTA E TRÊS) CARRADAS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 14/11/2019 | 240.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIA AO SECRETARIO DE DES. ECO. RURAL, SR AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO, PARA PARTICIPAR DO 4º QUARTO ENCONTRO NACIONAL DA REDE ODS BRASIL, QUE ACONCETERA NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO E DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 18/11/2019 | 3800.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 200 (DUZENTAS) CAMISAS WECKER PERSONALIZADAS, PARA DISTRIBUICAO EM EVENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0004147 | 18/11/2019 | 800.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) DIARIA DE CAMARIM TS CLIMATIZADO, UTILIZADOS EM VIA PUBLICA NO DIA 26 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NO EVENTO FAS-FESTIVAL DE AVENTURAS NA SERRA 2019, PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2019, CONTRATO Nº 57/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0004148 | 18/11/2019 | 5990.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) DIARIA DE SISTEMA DE SONORIZACAO MEDIO PORTE, GRUPO DE GERADOR 180KV E 01 SISTEMA DE ILUMINACAO TIPO 1, UTILIZADOS EM PRACA PUBLICA NO DIA 26 DE OUTUBRO, NO EVENTO FAS-FESTIVAL DE AVENTURAS NA SERRA 2019, PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2019, CONTRATO Nº 66/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0004149 | 18/11/2019 | 1350.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) DIARIA GRUPO DE GERADOR 180KVA, UTILIZADO EM PRACA PUBLICA NO DIA 09 DE NOVEMBRO, NO EVENTO DO DIA DO EVANGELICO, PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2019, CONTRATO Nº 66/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004146 | 18/11/2019 | 2700.00 | 32603914000133 | JOSE SOARES DA SILVA 04250382460 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA DESTE MUNCIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16/2019, SENDO REALIZADO 10 VIAGENS NO VALOR DE R$ 270,00 CASA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORMEPROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004150 | 18/11/2019 | 2300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E SUPORTE NO SINCONV NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS VOLTADOS A CAPTACAO DE RECURSOS NAS ESFERAS: ESTADUAL, FEDERAL E SUBSIDIARIAS, REF A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004151 | 18/11/2019 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFOMRE PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 18/11/2019 | 161.26 | 00010937677400 | JANAINA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA. JANAINA DA SILVA SANTOS PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 18/11/2019 | 29.71 | 00003383955478 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA. DAMIANA PEREIRA DA SILVA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 18/11/2019 | 200.37 | 00005066439480 | MARIA LUCIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA. MARIA LUCIA DA SILVA LIMA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 18/11/2019 | 1300.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA, FLORES NATURAS, APLICACAO DE TC, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SRA. WALENTINA DE MOURA PONTES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A FAMILIA NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 18/11/2019 | 200.00 | 00007050018490 | ANA LUCIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA. ANA LUCIA SANTOS SILVA PARA COMPRA DE UM OCULOS DESTINADO A SUA FILHA: ANA GABRIELY DOS SANTOS SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO,CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 18/11/2019 | 7014.96 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTISTAS E DE PREMIACAOS, DESTINADOS A ATENDER A SEC. DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 19/11/2019 | 277.22 | 00000127944494 | FRANCSICA FRANSSINETTE FRAZÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBAS PROPORCIONAIS A EX SERVIDORA SRA FRANCISCA FRANSSINETTE FRAZAO, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, O QUAL ERA LOTADO NA SEC. EDUCACAO-FUNDEB 40%, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 19/11/2019 | 30.00 | 00063692937253 | LEDA MARIA TAVARES DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, A COORDENADORA PEDAGOGICA LEDA MARA TAVARES DE ABREU, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICA, REALIZADA NO DIA 18 DO CORRENTE MES, NO CENTRO DE FORMACAO DE EDUCADORES, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 19/11/2019 | 30.00 | 00027028501892 | ALCIONE SOARES MOREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, A FORMADORA PEDAGOGICA ALCIONE SOARES MOREIRA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICA, REALIZADA NO DIA 18 DO CORRENTE MES, NO CENTRO DE FORMACAO DE EDUCADORES, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 19/11/2019 | 450.00 | 00008924739409 | PRICILA DE OLIVEIRA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE DE MIRANDA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 19/11/2019 | 450.00 | 00010524585482 | JACILUANA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINIO CAVALCANTE DE MIRANDA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 19/11/2019 | 240.00 | 00013167757477 | VANESSA DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE ARTESANATO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE DE MIRANDA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 19/11/2019 | 240.00 | 00071399390473 | JOAO PAULO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADOR DA OFICINA DE FUTEBOL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE DE MIRANDA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 19/11/2019 | 240.00 | 00009512502488 | LUCIANA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE DE MIRANDA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 19/11/2019 | 450.00 | 00013274861480 | FERNANDA SILVESTRE MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 19/11/2019 | 450.00 | 00010961498420 | PEDRO HENRIQUE DUTRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADOR DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 19/11/2019 | 240.00 | 00010935769447 | ESTEFANY RAISA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE INICIACAO MUSICAL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 19/11/2019 | 240.00 | 00003322625451 | MARLENE VINDOURA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE EDUCACAO AMBIENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 19/11/2019 | 240.00 | 00008542362446 | LEONEIDE SOUSA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 19/11/2019 | 450.00 | 00070656775408 | LEIDIANE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FAZENDA NOVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 19/11/2019 | 450.00 | 00010251738485 | JONES SALUSTINIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADOR DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FAZENDA NOVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 19/11/2019 | 240.00 | 00008883197461 | MILIANA MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANCA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FAZENDA NOVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 19/11/2019 | 240.00 | 00005991554420 | ARISTELSON PEREIRA CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADOR DA OFICINA DE CAPOEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FAZENDA NOVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 19/11/2019 | 240.00 | 00011722677406 | EDILMA DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FAZENDA NOVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 19/11/2019 | 225.00 | 00071026372410 | MARIA MARCILENE DA SILVA IZIDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 19/11/2019 | 225.00 | 00013209224498 | EDIVANIO SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADOR DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 19/11/2019 | 120.00 | 00007209988408 | ERIVANIA SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 19/11/2019 | 120.00 | 00070205677460 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE FUTEBOL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 19/11/2019 | 120.00 | 00071026375436 | CAMILA JANUARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANCA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 19/11/2019 | 450.00 | 00096469854400 | ERIHELIA ALMEIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 19/11/2019 | 450.00 | 00029765327889 | CILENE DA CRUZ SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 19/11/2019 | 450.00 | 00010112661483 | JOSE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADOR DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 19/11/2019 | 450.00 | 00009318110405 | ERICA TAMIRES DA SILVA FRANCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 19/11/2019 | 240.00 | 00005526458423 | ANA ILZA JACOME DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 19/11/2019 | 240.00 | 00006126858450 | DILZA CARLA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 19/11/2019 | 240.00 | 00008876404430 | DIEGO PONTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADOR DA OFICINA DE FUTEBOL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 19/11/2019 | 240.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADOR DA OFICINA DE FUTEBOL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 19/11/2019 | 240.00 | 00007669474912 | JAQUELINE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANCA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 19/11/2019 | 240.00 | 00004870013460 | VERA LUCIA DAS CHAGAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANCA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 19/11/2019 | 450.00 | 00003080468465 | MARIA DO CEU GOMES DA SILVA, | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 19/11/2019 | 450.00 | 00012387386485 | ALINE DA CONCEIÇÃO GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 19/11/2019 | 240.00 | 00008382829465 | MARIA LUIZA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANCA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 19/11/2019 | 240.00 | 00006103477484 | SIMONE DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE HORTA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 19/11/2019 | 240.00 | 00005200185408 | MARIA LUCIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 19/11/2019 | 750.00 | 00008277518420 | LUCIVANIA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOREIRA SOARES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 19/11/2019 | 750.00 | 00006368940450 | GEISA MARIA SOARES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOREIRA SOARES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 19/11/2019 | 400.00 | 00003384426428 | GILVANETE ROCHA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOREIRA SOARES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 19/11/2019 | 400.00 | 00013561543448 | MARIA MAIARA DANTAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE CAPOEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOREIRA SOARES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 19/11/2019 | 400.00 | 00010232960470 | AMANDA CRISTINA DA FONSECA BARROSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANCA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOREIRA SOARES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 19/11/2019 | 750.00 | 00095347429453 | CINEIDE FREIRE DE AVELAR MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINO MARANHAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 19/11/2019 | 750.00 | 00007209987436 | ROSEMERY FERREIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINO MARANHAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 19/11/2019 | 400.00 | 00009653515489 | MARIA MARCICLEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINO MARANHAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 19/11/2019 | 400.00 | 00011275652492 | AMANDA VICENTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE FUTEBOL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINO MARANHAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 19/11/2019 | 400.00 | 00007590565440 | MARIA JOSE LINS DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANCA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINO MARANHAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 19/11/2019 | 750.00 | 00007491446450 | GENIERE BATISTA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO AZEVEDO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 19/11/2019 | 750.00 | 00010573286426 | JOSEFA LUCIANA MOREIRA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO AZEVEDO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 19/11/2019 | 400.00 | 00043611214434 | ROSENILDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO AZEVEDO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 19/11/2019 | 400.00 | 00008368017416 | ROSANGELA OLIVEIRA PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE FUTEBOL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO AZEVEDO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 19/11/2019 | 400.00 | 00070438410467 | MARIA LUIZA DA SILVA FRANCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANCA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO AZEVEDO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 19/11/2019 | 450.00 | 00070210274433 | EVA MARIA GOMES GUALBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTIGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM MATA VELHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 19/11/2019 | 450.00 | 00012047337402 | MARIA NATAINARA GONÇALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM MATA VELHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 19/11/2019 | 240.00 | 00009741812426 | EDSON D E LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM MATA VELHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 19/11/2019 | 240.00 | 00007935436495 | FRANCISCO ROBERTO AGUIAR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE CAPOEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM MATA VELHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 19/11/2019 | 240.00 | 00014067546769 | GABRIELE CHAVES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE DANCA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM MATA VELHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 19/11/2019 | 675.00 | 00005088272480 | MARIA SELMA PINHEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO DE SOUSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 19/11/2019 | 675.00 | 00010602685400 | ELIANE DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO DE SOUSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 19/11/2019 | 360.00 | 00089334540478 | GILVANETE DALVA ANDRADE DE O.SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE ARTESANATO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO DE SOUSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 19/11/2019 | 360.00 | 00010765629496 | FRANCISCO JANDES SALUSTINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADOR DA OFICINA DE FUTEBOL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO DE SOUSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 19/11/2019 | 360.00 | 00008094362480 | FLAVIANA DE MELO ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO DE SOUSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 19/11/2019 | 750.00 | 00006798199402 | MICHELANY LUDGERIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 19/11/2019 | 750.00 | 00004262080480 | JOICICLEIA DE ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE PORTUGUES, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 19/11/2019 | 750.00 | 00005797359405 | VALDENIA APARECIDA MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 19/11/2019 | 750.00 | 00009959207455 | ELIZANGELA BEZERRA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO MEDIADORA DA OFICINA DE MATEMATICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 19/11/2019 | 400.00 | 00011989107478 | JOSIELMA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 19/11/2019 | 400.00 | 00070253373409 | BEZTRIZ VIANA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADORA DA OFICINA DE LEITURA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 19/11/2019 | 400.00 | 00063997886415 | GERALDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADOR DA OFICINA DE FUTEBOL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004248 | 19/11/2019 | 16147.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: OGC-5599, MOW-6966, MNR-3451, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 19/11/2019 | 400.00 | 00002709719479 | CARLOS AMARO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADOR DA OFICINA DE FUTEBOL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004250 | 19/11/2019 | 12137.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS - IVECO DE PLACA: NQJ-4658, NQJ - 4998, NQJ - 4669, NQJ - 4498, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 19/11/2019 | 400.00 | 00009071736407 | JOSE ANDRE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADOR DA OFICINA DE DANCA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 19/11/2019 | 400.00 | 00010718057465 | DAVID THIAGO GONÇALVES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO COMO FACILITADOR DA OFICINA DE DANCA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 19/11/2019 | 500.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA DE DO ADOLECENTE, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES, 234, CENTRO, ARARUNA-PB, REF A OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 19/11/2019 | 2800.00 | 00004386236490 | PAULO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE PEDREIRO NA FINALIZACAO DA OBRA DA VILA OLIMPICA, NA CONSTRUCAO DE GUARITA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 19/11/2019 | 1081.00 | 00003685466402 | GILBERTO JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA FINALIZACAO DA OBRA DA VILA OLIMPICA, NA CONSTRUCAO DE GUARITA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 19/11/2019 | 3650.00 | 00009789350473 | ITAMAR JOSE DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DOS RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 19/11/2019 | 3650.00 | 00000170411478 | PEDRO MIGUEL ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DOS RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 19/11/2019 | 1860.00 | 00005515151470 | FRANCISCO DAS CHAGAS ANULINO IZIDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DOS RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 19/11/2019 | 4000.00 | 00099435543715 | FRANCISCO COSMO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO ANEXO DO MATADOURO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 19/11/2019 | 4000.00 | 00003160949435 | AFRÂNIO FAUSTINO DA LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO ANEXO DO MATADOURO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 19/11/2019 | 3000.00 | 00003880331421 | RIZONALDO FIRMINO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO ANEXO DO MATADOURO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 19/11/2019 | 50.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 18, 19, 20, 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 19/11/2019 | 50.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 18, 19, 20, 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 19/11/2019 | 30.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 19, 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 19/11/2019 | 30.00 | 00004990461452 | JAMILSON MOUSINHO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 20, 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 19/11/2019 | 40.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 19, 20, 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 19/11/2019 | 40.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 19, 20, 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 19/11/2019 | 50.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 18, 19, 20, 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 19/11/2019 | 50.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 18, 19, 20, 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 19/11/2019 | 30.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 19, 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 19/11/2019 | 120.00 | 00056829035449 | ERIBERTO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 19 E 21 DE NOVEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004254 | 19/11/2019 | 19902.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLCA OXO - 6765, VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 19/11/2019 | 3678.11 | 00067548660472 | SEVERINA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBAS PROPORCIONAIS AO EX SERVIDORA SRA SEVERINA PAULINO DA SILVA, POR MOTIVO DE EXONERACAO, O QUAL ERA LOTADO NA SEC. DE SAuDE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 19/11/2019 | 892.08 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF. A EXTRATO DE CONTRATO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 19/11/2019 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES: CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004176 | 19/11/2019 | 9732.00 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS: PATROL 120K, WA200, CACAMBA, RETRO 416E, GRADE TL85E E S/PLAINA, PERTECENTES A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004177 | 19/11/2019 | 2029.86 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DAS MAQUINAS: PATROL 120K, WA200, CACAMBA, RETRO 416E, GRADE TL85E E S/PLAINA, PERTECENTES A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0004240 | 19/11/2019 | 5900.00 | 15568604000106 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO 85463248400 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO EM DIVERSOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 19/11/2019 | 820.00 | 00058628959491 | JOSE EVERALDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA FEITURA DE 02 (DUAS) BASES PARA SUPORTE DE CAIXA D'AGUA COM BICA, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 20/11/2019 | 1814.31 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 20/11/2019 | 0.43 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 20/11/2019 | 7855.45 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO REFIS, COD RECEITA 5525, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 20/11/2019 | 561.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA CIP, REALIZADO PELA ENERGISA NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 20/11/2019 | 11726.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR LIQUIDO DA ARRECARDACAO CIP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 20/11/2019 | 10413.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR LIQUIDO DA ARRECARDACAO CIP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 20/11/2019 | 490.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA CIP, REALIZADO PELA ENERGISA NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 20/11/2019 | 1000.00 | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CAPACITACAO DE NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS NO EXERCICIO DE 2019, OBJETIVANDO CAPACITAR NOVOS CONSELHEIROS A DESEMPENHAREM SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 21/11/2019 | 600.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, NA RUA CORONEL ANTONIO PESSOA, N 466, CENTRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 21/11/2019 | 600.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA, ONDE FUNCIONA A CASA DE ECONOMIA SOLIDARIA ESTE MUNICIPIO, NA RUA CEL. ANTONIO PESSOA, S/N, CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 21/11/2019 | 3000.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS, ONDE FUNCIONA O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, POLO DE ARARUNA-PB, CONTRATO Nº 06/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORMEPROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 21/11/2019 | 3000.00 | 08298416000905 | DIOCESE DE GUARABIRA - PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO SANTUARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA E MEMORIAL E ANFITEATRO DA PEDRA DO LETREIRO, AMBOS SITUADOS NO PARQUE ECOLOGICO DA PEDRA DA BOCA NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 38/2011. REFA NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0004267 | 21/11/2019 | 2900.00 | 35057487000123 | MARCO ANTONIO DA FONSECA BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL, CIVIL, GESTAO E EDUCACAO AMBIENTAL E GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM RELACAO AOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 23/10/2019 A 22/11/2019, CONTRATO Nº 89/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 21/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BOLETO DE COBRANCA DE A.R.T (ANOTACAO RESP. TECNICA), REF. A ART- PB 14000000002883250-2 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004271 | 22/11/2019 | 15036.30 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCOES E REPAROS DO MATADOURO, USINA DO LIXAO, DEPOSITO DO CEMITERIO E GUARITA DA VILA OLIMPICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004272 | 22/11/2019 | 3669.15 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004273 | 22/11/2019 | 3180.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TIPO: CIMENTO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSTRUCOES NAO INCLUSAS NO PROCESSO LICITATORIO NO MATADOURO, USINA DO LIXAO, GUARITA VILA OLIMPICA, BASE DE CAIXAS DE AGUA E DEPOSITO DO CEMITERIODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 22/11/2019 | 5595.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 22/11/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004274 | 22/11/2019 | 7548.99 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS AO ARARUNA LUZ, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004269 | 22/11/2019 | 2120.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TIPO: CIMENTO, DESTINADOS A MANUTENCAO EM PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004270 | 22/11/2019 | 7324.90 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A CONSTRUCAO DO GRADIL DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA LUZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 22/11/2019 | 5746.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA DA ENERGISA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO, REF A NOVEMBRO, DEBITADO NA C/C 8111-6 ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004289 | 26/11/2019 | 123919.26 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BOLETIM DA 2ª (SEGUNDO) MEDICAO, RELATIVO A CONSTRUCAO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOANA MARIA, ORIUNDO DO CONTRATO DE Nº 00082-2019 E TOMADA DE PRECOS DE Nº 0004-2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00042019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004292 | 26/11/2019 | 8465.60 | 32111086000116 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO 00180812408 | IMPORTANCIA REEPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VAN DE PLACA MYD-2224, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NA LOCALIDADE ASS. CARNAUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TOTALIZANDO 130 KM DIA, DURANTE 22 DIAS, REF. AO MES DE OUTUBRODE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004293 | 26/11/2019 | 2530.00 | 32020623000112 | MARIA EDNA QUEIROZ DE LIMA 09375281450 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PARTINDO DA SEDE DO MUNICIPIO COM DESTINO A GUARABIRA E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004294 | 26/11/2019 | 3510.00 | 27378269000162 | REINALDO NUNES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACA NPY-1723, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DE ARARUNA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE SE SEG. A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004295 | 26/11/2019 | 5209.60 | 32086823000178 | PAULO SERGIO DA LUZ 32967060895 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VAN DE PLACA MNS - 1346, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NA LOCALIDADE ZONA RURA SERRA VERDE A SEDE DO MUNICIPIO, PERCORRENDO 80 KM DIA, DURANTE 22 DIAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004296 | 26/11/2019 | 3191.00 | 32143599000109 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO SANTOS 54909546472 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PASSEIO, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004297 | 26/11/2019 | 3190.00 | 32135075000176 | JOSINALDO BATISTA SILVA 27400682806 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PASSEIO 1.0, DE PLACA MOH- 0259, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004298 | 26/11/2019 | 3165.00 | 32112209000133 | EDINALDO GOMES DE MEDEIROS 02199276422 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO, TIPO PASSEIO DE PLACA MOV - 8033, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DE ALTO GRANDE E CAMUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004299 | 26/11/2019 | 4283.40 | 32171207000115 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA 02980628441 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NA LOCALIDADE SITIO GUARIBAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TOTALIZANDO 66 KM DIA, DURANTE 22 DIAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0004300 | 26/11/2019 | 6000.00 | 34607347000119 | JOSIVALDO DOS SANTOS BEZERRA 85462721404 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA, SENDO REALIZADAS 20 VIAGENS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONTRATO Nº 84/2019, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004301 | 26/11/2019 | 6100.60 | 32113536000100 | SILVANA AVELINO 12784021440 | IMPORTANCIA REEPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO, REF. AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VAN DE PLACA CYN-1960, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NA LOCALIDADE FAZENDA NOVA, BOA VISTA E MUQUEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TOTALIZANDO 94 KM DIA, DURANTE 22 DIAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004302 | 26/11/2019 | 4508.46 | 23937646000103 | IREMAR DAMIÃO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VAN DE PLACA BMX-2264 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO SITIO CACIMBA DO GADO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, PERCORRENDO 69 KM DIA, DURANTE 22 DIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004303 | 26/11/2019 | 5192.00 | 32292253000172 | ANA CRISTINA MOREIRA DE ARAUJO 11604882409 | IMPORTANCIA REEPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO, PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA LOCALIDADE NOVA CARNAUBA E VICE VERSA, TOTALIZANDO 80 KM POR DIA, DURANTE 22 DIAS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0004279 | 26/11/2019 | 3238.80 | 27781918000171 | MARIA YONARA REINALDO CLEMENTINO 10975868470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ESTRUTURA (CADEIRAS E MESAS) PARA OS EVENTOS DA PREFEITURA, NO PERIODO DE 22 OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONTRATO Nº 57/2019, CONFORME RELATORIO DE SERVICOS ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 26/11/2019 | 2000.00 | 27781918000171 | MARIA YONARA REINALDO CLEMENTINO 10975868470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ESTRUTURA DE 04 DIARIAS DE MINI PALCO 4X5, PARA OS EVENTOS: INAUGURACAO NO SITIO LAGOA DA MATA, FESTA DO DIA DAS CRIANCAS EO EVENTO DO FAS-2019 (COMPETICAO DE MTB, MARATONA E MEIA MARATONA) CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 26/11/2019 | 600.00 | 00004078382444 | PATRÍCIO MARIA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUPORTE GERAL NA REDE TELEFONICA (RAMAIS E CANTRAL TELEFONICA) DE TODA PREFEITURA, REALIZADO PELO TECNICO PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 26/11/2019 | 9385.11 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE DESPESA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 26/11/2019 | 487.60 | 04376062000153 | MARISATELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE REPROGRAFIA REFERENTE AO PROJETO DE REPROGRAMACAO DE PAVIMENTACAO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 26/11/2019 | 519.88 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 26/11/2019 | 534.33 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 26/11/2019 | 3614.92 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 26/11/2019 | 1098.44 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 26/11/2019 | 579.33 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 26/11/2019 | 18.45 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 26/11/2019 | 9896.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 26/11/2019 | 2981.79 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS, REF. 1840678, CONFORME CODIGO DE RECEITA Nº 1734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 26/11/2019 | 1149.86 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS, REF. 1407058, CONFORME CODIGO DE RECEITA Nº 1734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 26/11/2019 | 1486.34 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CODIGO DE RECEITA 1107, REF. 10467-403170/2019-37. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 26/11/2019 | 1230.69 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CODIGO DE RECEITA 1107, REF. 10467-402684/2017-11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 26/11/2019 | 1159.13 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CODIGO DE RECEITA 1107, REF. 10467-402152/2018-57. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 26/11/2019 | 3341.21 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROS E PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME CODIGO DE RECEITA 3629, CODIGO DE REFERENCIA Nº 18208-128986/2011-81. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 26/11/2019 | 4049.31 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROS E PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME CODIGO DE RECEITA 3629, CODIGO DE REFERENCIA Nº 14751-002708/2009-63. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 26/11/2019 | 414.84 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROS E PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME CODIGO DE RECEITA 3629, CODIGO DE REFERENCIA Nº 13446-720198/2013-87. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 26/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BOLETO DE COBRANCA DE A.R.T (ANOTACAO RESP. TECNICA), REF. A ART- PB 2090287026, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004314 | 27/11/2019 | 173.40 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 27/11/2019 | 50.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 25, 26, 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 27/11/2019 | 50.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 25, 26, 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 27/11/2019 | 30.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 27/11/2019 | 30.00 | 00004990461452 | JAMILSON MOUSINHO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 27/11/2019 | 40.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 27/11/2019 | 40.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 27/11/2019 | 50.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 25, 26, 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 27/11/2019 | 50.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 25, 26, 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 27/11/2019 | 30.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 27/11/2019 | 40.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 27/11/2019 | 120.00 | 00056829035449 | ERIBERTO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 26 E 28 DE NOVEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 27/11/2019 | 40.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004329 | 27/11/2019 | 87.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, MOTO DE PLACA QSE-6959, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004331 | 27/11/2019 | 3378.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, ARGO DE PLACA QSA-8627, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004333 | 27/11/2019 | 192.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 32 (TRINTA E DOIS) BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004342 | 27/11/2019 | 10892.70 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM E S-10, DOS VEICULOS DE GRANDE PORTE C. IVECO DE PLACA: QSD-7887, ENCHEDEIRA, PATROL E TRATOR ESTEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004334 | 27/11/2019 | 198.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 33 (TRINTA E TRÊS) BOTIJAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004341 | 27/11/2019 | 11934.09 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM E S-10, DOS VEICULOS DE GRANDE PORTE: TRATOR TL-85E 01, TRATOR 85E 02, TT4030, TRATOR VALTRA E RETROSCAVADEIRA, CACAMBA, VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004330 | 27/11/2019 | 488.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DO VEICULO DUSTER: QFP-8054, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004332 | 27/11/2019 | 2700.00 | 32603914000133 | JOSE SOARES DA SILVA 04250382460 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA DESTE MUNCIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16/2019, SENDO REALIZADO 10 VIAGENS NO VALOR DE R$ 270,00 CADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORMEPROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004315 | 27/11/2019 | 393.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004336 | 27/11/2019 | 3132.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 522 (QUINHENTOS E VINTE E DOIS) BOTIJOES DE AGUA, DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004337 | 27/11/2019 | 2502.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 35 (TRINTA E CINCO) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004340 | 27/11/2019 | 3209.50 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: BEBIDA LACTA, POLPA DE FRUTA E PAO DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, PREGAO PRESENCIAL Nº 13/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004343 | 27/11/2019 | 24123.54 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM E S-10, DOS ONIBUS DE PLACA: MOW-6966, NQJ-4658, NQC-2322, NQJ-4498, OGD-9384, OGG-5599, QSF-0018, QFG-0423 E QFG-0233, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004344 | 27/11/2019 | 1013.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DO VEICULO PALIO DE PLACA: QFB-3780, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 27/11/2019 | 60.00 | 00045694524420 | HENRIQUE PEREIRA DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS AO SERVIDOR HENRIQUE PEREIRA DA COSTA FILHO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA UMC INCRA, NO PERIODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE CUITE-PB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004328 | 27/11/2019 | 4826.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS MOBI DE PLACA: QFZ-2057, MOBI QFZ-2037, MOBI-QFZ-2027, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004335 | 27/11/2019 | 372.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 62 (SESSENTA E DOIS) BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004338 | 27/11/2019 | 357.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004339 | 27/11/2019 | 11420.64 | 24127572000102 | COMERCIAL PROGRESSO ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 28/11/2019 | 3318.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 28/11/2019 | 4496.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL - BF, COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 28/11/2019 | 998.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 28/11/2019 | 16890.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 28/11/2019 | 4848.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VEMCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIST. SOCIAL - CRAS, CONTRATOS - REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 28/11/2019 | 4550.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS, EFETIVOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 28/11/2019 | 4990.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES - ELETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA -REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 28/11/2019 | 2200.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VEMCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIST. SOCIAL - AIPETE, CONTRATOS - REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 28/11/2019 | 5779.30 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60%, COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 28/11/2019 | 39985.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO, PEJA, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 28/11/2019 | 30900.28 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO, FUNDEB 60%, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 28/11/2019 | 8333.30 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO/CRECHE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 28/11/2019 | 53734.28 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% - COMISSIONADO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 28/11/2019 | 555283.59 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60%, EFETIVO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 28/11/2019 | 88440.67 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 28/11/2019 | 73832.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO, FUNDEB 40%, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 28/11/2019 | 2994.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA, SOCIAL E JURIDICA, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 28/11/2019 | 6395.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA, SOCIAL E JURIDICA, PROGRAMA CRIANCA FELIX, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 28/11/2019 | 6939.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE CIDADANIA, SCFV, EFETIVOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 28/11/2019 | 13282.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA, CIDADANIA, TRABALHO E JURIDICA, CRAS, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 28/11/2019 | 5292.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE CIDADANIA, SCFV, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0004345 | 28/11/2019 | 10639.99 | 00448994000103 | CLASSIC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 08 (OITO) PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA, NO TRECHO JOAO PESSOA A SAO PAULO, EMITIDAS PARA O SR. PREFEITO VITAL DA COSTA ARAUJO, A ALUNA FABIANA MARIA DA LUZ, SUA MAE RAFAELA DA LUZ NUNES EO PROFESSOR MARCOS ANTONIODA SILVA, PARA PARTICIPAREM DA PREMIACAO DA MEDALHA DE BRONZE NA XXII OLIMPIADA BRASILEIRA DE QUIMICA JUNIOR 2019, NO DIA 29 DO CORRENTE MES NA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO (USP), CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 28/11/2019 | 28041.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 28/11/2019 | 23000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS PREFEITO E VICE PREFEITO, LOTADOS NA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 28/11/2019 | 21030.10 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 28/11/2019 | 1047.90 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0004346 | 28/11/2019 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES: CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 28/11/2019 | 8098.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO RURAL - CONTRATOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 28/11/2019 | 998.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PENCAO JUDICIAL, VINCULADA A SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 28/11/2019 | 25907.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 28/11/2019 | 20193.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072017 | 0004379 | 28/11/2019 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA EM PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO DE Nº 00020-2017, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00007-2017, REF. A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/11/2019 | 24849.70 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE IFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 28/11/2019 | 145769.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE IFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS - EFETIVOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 28/11/2019 | 30004.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 29/11/2019 | 44260.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS URBNAOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 29/11/2019 | 297.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF. A EXTRATO DE CONTRATO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 29/11/2019 | 10190.02 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 29/11/2019 | 984.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE PUBLICACAO NA UNIAO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS 8111-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 29/11/2019 | 792.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE PUBLICACAO NA UNIAO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS 8111-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 29/11/2019 | 4376.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS DEBITOS DE TARIFAS REALIZADOS NA CONTA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 29/11/2019 | 4622.84 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROS REF. AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA SEC. DE SAuDE, COMPETENCIA SETEMBRO DITADO NA CONTA DO FPM N DOA 08.11.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 29/11/2019 | 6638.71 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. TURISMO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/11/2019 | 16104.41 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 29/11/2019 | 11229.02 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. GABINETE DO PREFEITOL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 29/11/2019 | 132324.73 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCACAO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 29/11/2019 | 1833.27 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - CRECHE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 29/11/2019 | 9297.54 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - EJA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 29/11/2019 | 47532.02 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCACAO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 29/11/2019 | 109.15 | 60746948744570 | BANCO DO BRADESCO S A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 29/11/2019 | 1097.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004396 | 02/12/2019 | 953.01 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DA EQUIPE DE MANUTENCAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 03/12/2019 | 50.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 02, 03, 04, 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 03/12/2019 | 50.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 02, 03, 04, 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 03/12/2019 | 30.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 03, 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 03/12/2019 | 30.00 | 00004990461452 | JAMILSON MOUSINHO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 04, 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 03/12/2019 | 40.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 03, 043 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 03/12/2019 | 40.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 03/12/2019 | 50.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 02, 03, 04, 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 03/12/2019 | 50.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 02, 03, 04, 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 03/12/2019 | 30.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 03, 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 03/12/2019 | 40.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004409 | 03/12/2019 | 1125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE FOTOCOPIADORA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0004411 | 03/12/2019 | 6000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTCAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 03/12/2019 | 3000.00 | 29954206000132 | WAGNER AMORIM ALVES VIANA 00801155436 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA APRESENTACAO DO SHOW DE WAGNER VIANA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07/12/19 NO EVENTO DA 10º CAVALGADA DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO- 2019, NESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 95/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 03/12/2019 | 725.00 | 00060299827453 | ANTONIO BALBINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA APRESENTACAO DO SHOW ARTISTICO DO ABOIADOR ANTONIO BALBINO DO NASCIMENTO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07/12/19 NO EVENTO DA 10º CAVALGADA DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO- 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 03/12/2019 | 1400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES, 259, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0004412 | 03/12/2019 | 3318.55 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004420 | 04/12/2019 | 2771.88 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, REF A OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004426 | 04/12/2019 | 5699.40 | 32136204000140 | ERIELSON DOMINGOS DAS NEVES 02638094471 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VAN DE PLACA LBP-4021, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NA LOCALIDADE SITIO CALABOUCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TOTALIZANDO 92 KM DIA, DURANTE 21 DIAS, REF. AO MES DE SETEMBRODE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004436 | 04/12/2019 | 5970.80 | 32136204000140 | ERIELSON DOMINGOS DAS NEVES 02638094471 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VAN DE PLACA LBP-4021, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NA LOCALIDADE SITIO CALABOUCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TOTALIZANDO 92 KM DIA, DURANTE 22 DIAS, REF. AO MES DE OUTUBRODE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 04/12/2019 | 2333.10 | 03285398000148 | NASCIMENTO ARTEFATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONSTRUCAO DE PAREDES DE GESSO MEDINDO 42,42 MT, AO VALOR UNITARIO DE R$: 55,00 (CINQUENTA E CINCO REAIS), A SER REALIZADO NA ESCOLA JOANA MARIA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE MATA VELHA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 04/12/2019 | 231.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE DE Nº 3373-1842, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004421 | 04/12/2019 | 811.73 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF A OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 04/12/2019 | 178.50 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO IMPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSL-6060, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 04/12/2019 | 251.50 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO IMPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSL-6060, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 04/12/2019 | 1040.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS SIMPLES E 01 (UMA) CADEIRA DE BANHO, DESTINADA AO SR. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA BEZERRA, SOLICITADA PELA SRA GENILDA PAULO DA SILVA BEZERRA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 04/12/2019 | 500.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA DE DO ADOLECENTE, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES, 234, CENTRO, ARARUNA-PB, REF A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004440 | 04/12/2019 | 1400.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFZ-2037, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 04/12/2019 | 600.00 | 00013633724400 | TOMÁS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SAORES, 252, CENTRO - ARARUNA - PB, ONDE ESTA INSTALADO O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONTRATO N 03/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0004439 | 04/12/2019 | 2500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, BOLSA FAMILIA, CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, CRAS E SCFV, REF. AO MÊS DE NOVEMRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 04/12/2019 | 870.00 | 00048672610415 | MARILENE BELMIRO DA SILVA BELARMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DECORACAO DA FORMATURA DO ABC, DA ESCOLA MUNICIPAL EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA, QUE ACONTECERA NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 04/12/2019 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MIDIA EM PROGRAMA DE RADIO, RELATIVO A DIVULGACAO DE MIDIA DO ARARUNA LUZ 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 04/12/2019 | 1570.00 | 00095346899472 | JOSE LUCAS EVANGELISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCOES (SOLDAGEM, MONTAGEM E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS) DIVERSOS, VINCULADOS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 04/12/2019 | 112.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE DE Nº 3373-1010, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 04/12/2019 | 60.00 | 00007611022482 | CARLOS ANTONIO MACEDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1 (UM) DIARIAS AO GERENTE DE LICITACAO CARLOS ANTONIO MACEDO FILHO, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 27 DE NOVEMBRO, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA COMISSAO DECOMPRAS E LICITACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 04/12/2019 | 20.00 | 00005948404498 | KYONARA DIONISIO TARGINO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1 (UM) DIARIA A CHEFE DE ALMOXARIFADO KYONARA DIONISIO TARGINO MOREIRA, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 27 DE NOVEMBRO, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA COMISSAODE COMPRAS E LICITACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 04/12/2019 | 1858.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTOS DOS PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE SERVICOS ANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 04/12/2019 | 3992.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DE 04 (QUATRO) SALARIOS MINIMOS EM FAVOR DA COMUNIDADE TALITA DE GUARABIRA, PARA ACOLHIMENTO DE MENORES EM SITUACAO DE RISCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 04/12/2019 | 5639.20 | 29761765000126 | EDVALDO ARAUJO DOS SANTOS 11297987470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REF. PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004433 | 04/12/2019 | 800.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO DA NOBREGA 10066746400 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL, E-SIC E ACESSO AO PORTAL DE TRANSPARENCIA , REF. A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 0003/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 04/12/2019 | 1200.00 | 27378269000162 | REINALDO NUNES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN DE PLACA KFR-5473-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA BANDA AOS, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO EM ALUSAO AO DIA DO EVANGELICO, SAINDO DA CIDADE DE JOAO PESSOA A CIDADE DE ARARUNA E VICE VERSA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 04/12/2019 | 35.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DA ENERGISA, DO IMOVEL LOCADO SOB O CONTRATO DE Nº 02/17, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA GSURB, LOCALIZADO NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA, S/N,CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 04/12/2019 | 69.73 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DA CAGEPA, DO IMOVEL LOCADO SOB O CONTRATO DE Nº 02/17, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA GSURB, LOCALIZADO NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA, S/N,CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 04/12/2019 | 120.00 | 00056829035449 | ERIBERTO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 03 E 05 DE DEZEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004444 | 05/12/2019 | 1032.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO, TIPO: LAMPADA MISTA 160W, DESTINADAS A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004445 | 05/12/2019 | 1711.50 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS D CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004446 | 05/12/2019 | 3962.83 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL EM PEQUENAS REFORMAS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004443 | 05/12/2019 | 6148.73 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO EM PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 06/12/2019 | 2000.00 | 00005284161467 | JOSE EDMILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIACAO AO TIME: AVENIDA FC, 1º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2019 - FRANCISCO DOS SANTOS SILVA (TICO DE BELEM), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 06/12/2019 | 1000.00 | 00042136687468 | JOSE MARTINIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIACAO AO TIME: CRUZEIRO, 2º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2019 - FRANCISCO DOS SANTOS SILVA (TICO DE BELEM), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 06/12/2019 | 600.00 | 00009658042406 | JOACIL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIACAO AO TIME: LARGADOS, 3º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2019 - FRANCISCO DOS SANTOS SILVA (TICO DE BELEM), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 06/12/2019 | 400.00 | 00002430457431 | SEVERINO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIACAO AO TIME: AMERICA DE AGUA FRIA, 3º LUGAR DA SERIE B, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2019 - FRANCISCO DOS SANTOS SILVA (TICO DE BELEM), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | IMPLEMENTACAO DAS ACOES NA CRIACAO DE EMPR.E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 06/12/2019 | 1200.00 | 00070004669444 | MARCELO HENRIQUE DE ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIACAO AO TIME: ESPORTE REAL, 1º LUGAR DA SERIE B, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2019 - FRANCISCO DOS SANTOS SILVA (TICO DE BELEM), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | IMPLEMENTACAO DAS ACOES NA CRIACAO DE EMPR.E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 06/12/2019 | 700.00 | 00011240688482 | DIOGE DE SENA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIACAO AO TIME: UNIAO RURAL, 2º LUGAR DA SERIE B, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2019 - FRANCISCO DOS SANTOS SILVA (TICO DE BELEM), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | IMPLEMENTACAO DAS ACOES NA CRIACAO DE EMPR.E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 06/12/2019 | 400.00 | 00070497599457 | SAMUEL RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE JOGADOR DESTAQUE DURANTE A SERIE A DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2019 - FRANCISCO DOS SANTOS SILVA (TICO DE BELEM), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | IMPLEMENTACAO DAS ACOES NA CRIACAO DE EMPR.E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 06/12/2019 | 200.00 | 00010107784475 | JOSEVALDO FERREIRA COLETA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIACAO DE JOGADOR DESTAQUE DURANTE A SERIE B DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2019 - FRANCISCO DOS SANTOS SILVA (TICO DE BELEM), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | IMPLEMENTACAO DAS ACOES NA CRIACAO DE EMPR.E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 06/12/2019 | 1000.00 | 00003384580427 | JAILSON DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE ATIVIDADE DE GANDULA DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2019 - FRANCISCO DO SANTOS SILVA (TICO DE BELEM) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 09/12/2019 | 996.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF. A EXTRATO DE CONTRATO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 10/12/2019 | 50737.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCESSO Nº 3325547/2019, EM FACE DO OFICIO DE Nº 17-2019 - APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/12/2019 | 12226.76 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703, DATA DE VENCIMENTO DIA 25/11/2019, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 10/12/2019 | 4297.87 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO JUROS DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10/12/2019, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004461 | 10/12/2019 | 17720.19 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO DO NATAL - LUZ 2019, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0004462 | 10/12/2019 | 1350.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) DIARIA GRUPO DE GERADOR 180KVA, UTILIZADO NO EVENTO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2019 NO EVENTO DA 10ª CAVALGADA DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 10/12/2019 | 200.00 | 00003385569400 | MARIA EXPEDITA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SRA. MARIA EXPEDITA DE LIMA SILVA, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES PARA CUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 10/12/2019 | 110.00 | 00011843549441 | MAIANE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SRA MAIAE FELIX DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 97/2015 DE 21/12/2015, CONFORME PARECER SOCIAL E ORCAMENTOANEXOS AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 10/12/2019 | 190.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSL-6060, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 10/12/2019 | 154.00 | 00062939700478 | MARIA DAS DORES TEOTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA MARIA DAS DORES TEOTONIO DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUTEIO E SE ENQUADRAR NA LEI Nº 97/2015 DE 21/12/15 CONFORME PARECER SOCIAL, ORCAMENTO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 10/12/2019 | 3000.00 | 00088168352734 | JOSEVALDO PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ARBITRAGEM, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2019 - TROFEU - FRANCISCO DOS SANTOS SILVA (TICO DE BELEM), CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 10/12/2019 | 3000.00 | 00012850254401 | JOSIHELIO QUEIROZ DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ARBITRAGEM, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2019 - TROFEU - FRANCISCO DOS SANTOS SILVA (TICO DE BELEM), CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 10/12/2019 | 3000.00 | 00022615628453 | JOSE DOMINGOS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ARBITRAGEM, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2019 - TROFEU - FRANCISCO DOS SANTOS SILVA (TICO DE BELEM), CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004468 | 10/12/2019 | 5699.40 | 32136204000140 | ERIELSON DOMINGOS DAS NEVES 02638094471 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VAN DE PLACA LBP-4021, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NA LOCALIDADE SITIO CALABOUCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TOTALIZANDO 92 KM DIA, DURANTE 21 DIAS, REF. AO MES DE SETEMBRODE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004469 | 10/12/2019 | 1661.63 | 29552827000190 | RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: BEBIDA LACTA, POLPA DE FRUTA E PAO DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PREGAO PRESENCIAL Nº 13/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 10/12/2019 | 2652.20 | 00069621020468 | TERESINHA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE VERBAS PROPORCIONAIS DA SRA. TERESINHA FERREIRA DE ARAUJO, LOTADA NA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 11/12/2019 | 4651.20 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 11/12/2019 | 2889.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60%, COMISSIONADOS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 11/12/2019 | 4136.53 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO/CRECHE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 11/12/2019 | 25773.35 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40%, COMISSIONADOS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 11/12/2019 | 268328.77 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60%, EFETIVOS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 11/12/2019 | 42179.69 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40%, EFETIVOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 11/12/2019 | 100.00 | 00023811498487 | JOSE PORFIRIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR JOSE PORFIRIO DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 97/2015 DE 21/12/15, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 11/12/2019 | 200.00 | 00008809351460 | FRANCISCO ERIVANILDO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR FRANCISCO ERIVANILDO BENTO DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 97/2015 DE 21/12/15, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 11/12/2019 | 1659.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, SCFV - COMISSIONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 11/12/2019 | 2199.64 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, BF - COMISSIONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 11/12/2019 | 499.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS - COMISSIONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 11/12/2019 | 9072.72 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMISSIONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 11/12/2019 | 2967.07 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - EFETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 11/12/2019 | 2275.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS - EFETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 11/12/2019 | 2407.54 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 11/12/2019 | 1100.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA AIPETI, CONTRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000192019 | 0004475 | 11/12/2019 | 8000.00 | 00004606270403 | ANTONIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONFECCAO DE FORMA ARTESANAL DE UM PRESEPIO NATALINO, PARA ORNAMENTACAO NA PRACA JOAO PESSOA, VISANDO COMPLEMENTAR A DECORACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 11/12/2019 | 10316.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMISSIONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 11/12/2019 | 523.94 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL - EFETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 11/12/2019 | 509.75 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A RESTITUICAO DE DESPESAS REALIZADAS PELO PREFEITO VITAL DA COSTA ARAUJO EM VIAGEM A SAO PAULO - CAPITAL (SP), ACOMPANHANDO A ALUNA RAFAELA DA LUZ NUNES, MEDALHISTA DA OLIMPIADA BRASILEIRA DE QUIMICA, NOS DIAS 29E 30 DE NOVEMBRO DE 2019, O QUAL ANEXA TODA DOCUMENTACAO COMPROBATORIA DAS DESPESAS E JUSTIFICATIVA PARA O DEVIDO RESSARMENTO, CONFORME PROCESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 11/12/2019 | 13459.65 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 11/12/2019 | 12369.05 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, COMISSIONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 11/12/2019 | 70912.09 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, EFETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 11/12/2019 | 1472.60 | 00007431576480 | EDJANEIDE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE VERBAS PROPORCIONAIS, REF. A EXONERACAO A PEDIDO DA SRA. EDJANEIDE DA SILVA COSTA, LOTADA NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 11/12/2019 | 300.53 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVICOS POSTAIS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DESCRIMINADO EM FATURA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 11/12/2019 | 13065.48 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL - COMISSIONADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 11/12/2019 | 9728.96 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL - EFETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004516 | 12/12/2019 | 2300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E SUPORTE NO SINCONV NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS VOLTADOS A CAPTACAO DE RECURSOS NAS ESFERAS: ESTADUAL, FEDERAL E SUBSIDIARIAS, REF A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082018 | 0004517 | 12/12/2019 | 6250.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS FAZENDARIAS CORRENTES (PASEP), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0004519 | 12/12/2019 | 3300.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, NO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 12/12/2019 | 2800.00 | 00004210943460 | JOSE JAILSON DA COSTA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM DEPOSITO E REFORMA DA CAPELA DO CEMITERIO MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 12/12/2019 | 1081.00 | 00069621454468 | EVERALDO TARGINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR GLOBAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM DEPOSITO E REFORMA DA CAPELA DO CEMITERIO MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 12/12/2019 | 40.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 12/12/2019 | 50.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 09, 10, 11, 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 12/12/2019 | 50.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 09, 10, 11, 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 12/12/2019 | 30.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 12/12/2019 | 1200.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA, S/N, CENTRO, ARARUNA-PB, CONTRATO ADM. DE Nº 005/2019, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 12/12/2019 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFOMRE PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004527 | 12/12/2019 | 779.22 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DAS MAQUINAS: TRATOR DE ESTEIRA, TL 85E, CACAMBA E TT4030, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004529 | 12/12/2019 | 578.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOBI DE PLACA: QFZ-2057, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 12/12/2019 | 200.00 | 00072098198434 | MARIA ZELIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ELIZANGELA DAS NEVES SOARES, RESID. NO CONJUNTO ANTONIO LUCAS, 44, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 01-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 12/12/2019 | 170.00 | 00075314053420 | GABRIEL DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ROSINEIDE RODRIGUES VIANA, RESID. NA RUA SEVERINO CABRAL, N 147, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 03-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 12/12/2019 | 200.00 | 00030136185827 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. IVANE FELIPE DA SILVA, RESID. RUA PERILO DE OLIVEIRA, N 57, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 04-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 12/12/2019 | 100.00 | 00048495689472 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ELIANE RODRIGUES DA SILVA, RESID. NO CONJ FREI DAMIAO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 05-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 12/12/2019 | 200.00 | 00004262022447 | ANTÕNIO DOMINGOS DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA JOSE TRAJANO PEREIRA, RESID. NA RUA PEDRO MOREIRA SOBRINHO, 139, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 05-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 12/12/2019 | 150.00 | 00008656575481 | ALINE DE SOUSA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANDREZA DE LIMA RIBEIRO, RESID. NA RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 08-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 12/12/2019 | 200.00 | 00030136185827 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA LUZIMAR DA SILVA COSTA, RESID. RUA MANOEL FARIAS, N S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 08-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 12/12/2019 | 150.00 | 00000997629436 | JANICLEIDE DA SILVA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JOSEFA SANTANA DE LIMA, RESID. NA RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 10-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 12/12/2019 | 150.00 | 00005256882422 | MARIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA DE FATIMA SILVA, RESID. NA RUA PROJETA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2019, CONTRATO Nº 11-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 12/12/2019 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. LUANA FERNANDES, RESID. NA RUA PEREIRA DA SILVA, N 53, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2019, CONTRATO Nº 13-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 12/12/2019 | 170.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA MARIA LUCIANA DOMINGOS ARCANJO, RESID. NA RUA PERO VIEIRA DE LUNA, N 121, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 15-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 12/12/2019 | 150.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA ANA CLAUDIA OLIVEIRA SILVA, RESID. NA RUA BENJAMIM GOMES MARANHAO, N 18, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 16-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 12/12/2019 | 150.00 | 00019938926487 | JOSE DE ARIMATEIA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO O SR GENIVAL MARQUES DE SOUSA, RESID. NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 17-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 12/12/2019 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, RESID. NA RUA 04 DE JULHO, N 07, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 18-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 12/12/2019 | 200.00 | 00096674547468 | JURACI PINHEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VERONICA GONCALVES DE MORAIS, RESID. NA RUA SEMEAO LEAL, N 350, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 19-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 12/12/2019 | 200.00 | 00003684988405 | FRANCINETE MARQUES SOBRINHO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GIVANILDA SOARES DA SILVA, RESID. NA RUA MANOEL MARTINS TEIXEIRA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 20-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 12/12/2019 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VALDENICE DE PONTES BARBOSA, RESID. NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, N S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 22-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 12/12/2019 | 150.00 | 00062941500430 | IRISMAR DOS SANTOS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANDREZA BERNARDO DOS SANTOS, RESID. NO LOT. NOVAARARUNA I, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 24-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 12/12/2019 | 200.00 | 00076073599404 | MARIA DE LOURDES PONTES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. EDILENE BEZERRA DA SILVA, RESID. NA RUA MONSENHOR J. S. SIMOES, N 36, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 25-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 12/12/2019 | 120.00 | 00003577227877 | JOSE LUIS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA DAS DORES CASSIMIRO NETA, RESID. NO SITIO LAGOA DANTAS, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 27-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 12/12/2019 | 150.00 | 00071168591449 | MARIA DAS NEVES ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GESSICA DAYANE DA COSTA SILVA, RESID. NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 27-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 12/12/2019 | 200.00 | 00002400904464 | JOSE EDMILSON FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JUCILENE DANTAS DA SILVA, RESID. NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, N 21, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 29-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 12/12/2019 | 170.00 | 00008198303480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR FRANCISCO DIEGO DOS SANTOS GOMES, RESID. NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, N 268, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 49-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 12/12/2019 | 30.00 | 00004990461452 | JAMILSON MOUSINHO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 11, 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 12/12/2019 | 40.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 12/12/2019 | 40.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 12/12/2019 | 50.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 09, 10, 11, 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 12/12/2019 | 50.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 09, 10, 11, 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 12/12/2019 | 40.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 12/12/2019 | 50.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 09, 10, 11, 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 12/12/2019 | 120.00 | 00056829035449 | ERIBERTO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 10 E 12 DE DEZEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 12/12/2019 | 2967.50 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004528 | 12/12/2019 | 1218.60 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF; A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AS MAQUINAS: TRATOR DE ESTEIRA, TL 85E, CACAMBA E TT4030, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004595 | 12/12/2019 | 1488.42 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AO SCFV E CENTRO DE CONIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 12/12/2019 | 3675.00 | 30824766000151 | ANAILMA RODRIGUES FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONFECCAO DE 45 (QUARENTA E CINCO) BECA COM GOLA BORDADA, DESTINADOS AO CORAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004601 | 12/12/2019 | 3572.58 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL, CONFORME ARP 0004/17, CONTRATO 26/17, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 12/12/2019 | 3200.00 | 00005971782401 | OLIVIA MARIA DA CONCEI??O LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COSTURA, REFERENTE A COSTURA DE ROUPAS NATALINAS DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA APRESENTACAO DO ARARUNA LUZ 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004530 | 12/12/2019 | 142.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA TROCA DE PECAS DO VEICULO MOBI DE PLACA: QFZ-2057, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 12/12/2019 | 200.00 | 00004422314408 | LUIS FELINTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. LEIDIANE VENCESLAU DA SILVA, RESID. NA RUAANTONIO BEZERRA, N 10, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 30-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 12/12/2019 | 200.00 | 00073848891468 | VENIR SANTINA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VALDETE PESSOA DA SILVA, RESID. NO SITIO MATA VELHA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 33-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 12/12/2019 | 200.00 | 00004227324432 | MARIA APARECIDA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VALQUIRIA PEREIRA DOS SANTOS, RESID. NA RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 34-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 12/12/2019 | 200.00 | 00009452959444 | JOAO PAULO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA JOSE GALDINO DE OLIVEIRA, RESID. NA RUA PEDRO GOMES DE AZEVEDO, N 150, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 35-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 12/12/2019 | 150.00 | 00007802720486 | GELSON SOARES DA COSTA NERY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO O SR JOSE FRANCISCO ALVES DA COSTA, RESID. NO SITIO MATA VELHA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 36-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 12/12/2019 | 200.00 | 00004885559499 | ROSINEIDE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA JOSE DA SILVA SANTOS, RESID. NA RUA BENEDITO FIALHO, N 330, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 38-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 12/12/2019 | 200.00 | 00008319924413 | MARIA FRANCISCA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VANDERLEIA ALVES PEREIRA, RESID. NA RUA TARGINO DA FONSECA, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 39-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 12/12/2019 | 150.00 | 00043611230472 | LAURA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA, RESID. NA RUA PERILO DE OLIVEIRA, N 371, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 40-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 12/12/2019 | 150.00 | 00071169121420 | MARIA DE MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GESSICA MEYRE MARQUES DOS SANTOS, RESID. NA RUA PEDRO MOREIRA SOBRINHO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 41-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 12/12/2019 | 200.00 | 00022965667822 | MAURA VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GIDILENE AURELIANIO DA SILVA, RESID. NA RUA MANOEL MARTINS TEIXEIRA, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 42-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 12/12/2019 | 200.00 | 00028185006806 | IVANICE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA MARCICLEIDE DOS SANTOS SILVA, RESID. NA RUA SEMEAO LEAL, N 350, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 43-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 12/12/2019 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. FRANCISCA FRANCINETE DEILFINO DA SILVA, RESID. NA RUA PEREIRA DA SILVA, N 45, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 44-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 12/12/2019 | 200.00 | 00007278128404 | LUIZ DIAS MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ELIANE SILVA DE OLIVEIRA, RESID. NA RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2019, CONTRATO Nº 45-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 12/12/2019 | 200.00 | 00004275343484 | FRANCISCO DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. IRENICE DE PONTES BENTO, RESID. NA RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2019, CONTRATO Nº 46-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 12/12/2019 | 150.00 | 00003671955422 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA APARECIDA COSTA DE SOUZA, RESID. NA RUA MANOEL FARIAS, N 26, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 47-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 12/12/2019 | 200.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR. ANTONIO TARGINO BATISTA, RESID. NA RUA VIEIRA DE LUNA, N 129, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 48-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 12/12/2019 | 200.00 | 00006687319400 | EDVANIA BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA SAMYLLA DE SOUSA LIMA, RESID. NA RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 50-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 12/12/2019 | 200.00 | 00072098198434 | MARIA ZELIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JOSEANE DE LIMA DA SILVA, RESID. NA RUA JOAQUIM DE SOUSA SIMOES, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 51-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 12/12/2019 | 200.00 | 00003018136470 | MARIA DAS NEVES FERNANDES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. FABIANA BARBOSA VENTURA, RESID. ARNULFO GOMES, N 46, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2019, CONTRATO Nº 52-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 12/12/2019 | 200.00 | 00003221637497 | JOÃO BATISTA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JULIANE DA SILVA JUVENAL, RESID. PEDRO BEZERRA DA SILVA, N 260, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 53-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 12/12/2019 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA REGIANE PONTES, RESID. RUA SAO MATEUS, N 75, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 54-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 12/12/2019 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GILDETE MOREIRA DE ARAUJO, RESID. RUA SAO MATEUS, N S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 55-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 12/12/2019 | 200.00 | 00051289814449 | FRANCISCA MARINA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR IVAN FELIX DOS SANTOS, RESID. NO CONJ. ABELARDO TARGINIO DA FONSECA, N 230, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 56-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 12/12/2019 | 150.00 | 00020395884420 | MARIA DAS DORES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR JOSE EVANGELISTA TEIXEIRA GOMES DE LIMA, RESID. NA RUA MARIA DE JESUS FIALHO DA COSTA, N 143, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 57-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 12/12/2019 | 200.00 | 00002980628441 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. DIONETE DA LUZ, RESID. NA RUA RUA PROJETA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2019, CONTRATO Nº 58-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 12/12/2019 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VITORIA ARAUJO DE PONTES, RESID. RUA DR. JOSE TARGINO MARANHAO N 210, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 59-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 12/12/2019 | 200.00 | 00052712273400 | MARIA ROSA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VALDETE VITORINO DA SILVA, RESID. RUA ANTONIO CARNEIRO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 60-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 12/12/2019 | 150.00 | 00002899911457 | FRANCISCA NASCIMENTO DA COSTA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA APARECIDA DE ANDRADE PEREIRA, RESID. RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 61-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 12/12/2019 | 150.00 | 00004535509409 | LUIZA MARIA DA COSTA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. TAMIRES DE SOUSA DA SILVA, RESID. RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 62-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 12/12/2019 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA, RESID. LOTEAMENTO JOSE GOMES DE AZEVEDO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 63-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 12/12/2019 | 200.00 | 00007744694716 | JOAO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANA LUCIA SILVA DE OLIVEIRA, RESID. RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 64-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 12/12/2019 | 200.00 | 00002980628441 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. DAYANE MASCENA DA SILVA, RESID. NA RUA LUIZ TARGINO MOREIRA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 65-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 12/12/2019 | 150.00 | 00003909002498 | BENEDITA BEZERRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA, RESID. RUA JOAO FELIPE, N 60, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 66-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 12/12/2019 | 200.00 | 00005328490436 | RICARDO SANTOS FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARILIA SHALINE DA SILVA, RESID. RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA, N 58, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 68-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 12/12/2019 | 200.00 | 00030136185827 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA ELANE CARDOSO DE LIMA, RESID. RUA PADRE JOEL, N 420, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 69-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 12/12/2019 | 200.00 | 00013561543448 | MARIA MAIARA DANTAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MANUELA DE ARAUJO FARIAS, RESID. RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 70-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 12/12/2019 | 200.00 | 00006219589483 | FRANCISCO DE SALES DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VITORIA LUCENA EVANGELISTA, RESID. RUA PROJETADA, N 200, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 71-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 12/12/2019 | 200.00 | 00007772461470 | JANAINA NUNES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA JOSE DOS SANTOS SOUSA, RESID. RUA PROJETADA, N 240, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 72-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 12/12/2019 | 150.00 | 00050423266420 | JOSE DE ARIMATEIA TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA MARIA DAS VITORIAS ALEXANDRE DA SILVA, RESID. NO SITIO MATA VELHA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 74-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 12/12/2019 | 200.00 | 00002400904464 | JOSE EDMILSON FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. LILIANE DA SILVA PAULINO, RESID. NA RUA MARLUCE CARNEIRO DA F. ARAUJO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 75-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 12/12/2019 | 60.00 | 00027028501892 | ALCIONE SOARES MOREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA, A COORD. PEDAGOGA ALCIONE SOARES MOREIRA, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMACAO NA FUNAD (CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA) NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0004518 | 12/12/2019 | 2190.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 12/12/2019 | 60.00 | 00003838221494 | PRISCILA MACEDO OLIVEIRA DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA A SURPERVISORA PRISCILA MACEDO DE OLIVEIRA BATISTA, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO NA FUNAD CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 12/12/2019 | 60.00 | 00007130784482 | MARCELA GUILHERME DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA, A COORD PEDAGOGICA, REF. A FORMACAO NA FUNAD CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA, NO BAIRRO DOS ESTADOS EM JOAO PESSOA - PB, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 12/12/2019 | 20.00 | 00003385931444 | NILZA VENCESLAU TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SRA. NILZA VENCESLAU TRAJANO, GER. PEDAGOGICA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE FORMACAO AVALIACAO SAEB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2019 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 12/12/2019 | 80.00 | 00018567614449 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UM) DIARIA AO SEC. DE EDUCACAO FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DA FORMACAO AVALIACAO SAEB ANO 2019 QUE ACONTECERA NO DIA 05/12/2019 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000202019 | 0004525 | 12/12/2019 | 4500.00 | 20019012000175 | ALDO JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SHOW DA BANDA FORRO MALA E CUIA, QUE ACONTECERA NO PROXIMO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019 EM ALUSAO A FESTA DE SANTA LUZIA NA COMUNIDADE CARNAUBA - ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 12/12/2019 | 1113.63 | 32123089000170 | SILVANIA MOREIRA DE ARAUJO 07763761440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, PERCORRENDO 80 KM POR DIA, REFERENTE AO SALDO DOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004596 | 12/12/2019 | 4109.08 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004597 | 12/12/2019 | 1782.34 | 00006155974403 | JOSE AILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ORIUNDO DA CHAMA PUBLICA N. 0001-2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004598 | 12/12/2019 | 1782.47 | 00003777555401 | ADRIANO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: COENTRO, PIMENTAO E BATATA DOCE, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 21/10 A 18/11, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N. 0001-2019, CONFORME REQUERIMENTO DE FORNECIMENTO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004599 | 12/12/2019 | 712.50 | 00031770857818 | IRANILDO CARDOSO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: MARACUJA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 21/10 A 18/11, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N. 0001-2019, CONFORME REQUERIMENTO DE FORNECIMENTO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004602 | 12/12/2019 | 8465.60 | 32111086000116 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO 00180812408 | IMPORTANCIA REEPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VAN DE PLACA MYD-2224, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NA LOCALIDADE ASS. CARNAUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TOTALIZANDO 130 KM DIA, DURANTE 22 DIAS, REF. AO MES DE OUTUBRODE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004603 | 12/12/2019 | 1950.00 | 32464697000148 | REGINALDO MOUZINHO DA SILVA 05942938474 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA DE PLACA OGE-7067 E MYX-8448, PARA FICAREM A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004604 | 12/12/2019 | 4802.60 | 32113321000199 | YARA RAFAELLY PINHEIRO DE SOUSA GOMES 70672572478 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN DE PLACA CXA-3350, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE COQUEIRAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PERCORRENDO 74 KM DIA, DURANTE 22 DIAS,CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004605 | 13/12/2019 | 27264.10 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO: DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS, PREGAO Nº 13/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004607 | 13/12/2019 | 750.00 | 00031770857818 | IRANILDO CARDOSO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: MARACUJA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 19/08 A 09/09, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N. 0001-2019, CONFORME REQUERIMENTO DE FORNECIMENTO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004608 | 13/12/2019 | 1835.87 | 00003777555401 | ADRIANO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: COENTRO, PIMENTAO E BATATA DOCE, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N. 0001-2019, CONFORME REQUERIMENTO DE FORNECIMENTO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004609 | 13/12/2019 | 1978.10 | 00006155974403 | JOSE AILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CCEBOLA E TOMATE, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N. 0001-2019, CONFORME REQUERIMENTO DE FORNECIMENTO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 13/12/2019 | 150.00 | 00076821226415 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR JOSE EVANGELISTA TEIXEIRA GOMES DE LIMA, RESID. NA RUA MARIA DE JESUS FIALHO DA COSTA, N 143, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONTRATO Nº 57-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004610 | 16/12/2019 | 69463.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO: DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGAO Nº 13/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004612 | 16/12/2019 | 3510.00 | 27378269000162 | REINALDO NUNES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACA NPY-1723, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DE ARARUNA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE SE SEG. A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 16/12/2019 | 4736.00 | 32086823000178 | PAULO SERGIO DA LUZ 32967060895 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VAN DE PLACA MNS - 1346, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NA LOCALIDADE ZONA RURA SERRA VERDE A SEDE DO MUNICIPIO, PERCORRENDO 80 KM DIA, DURANTE 22 DIAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 16/12/2019 | 5428.00 | 32136204000140 | ERIELSON DOMINGOS DAS NEVES 02638094471 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VAN DE PLACA LBP-4021, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NA LOCALIDADE SITIO CALABOUCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TOTALIZANDO 92 KM DIA, DURANTE 21 DIAS, REF. AO MES DE NOVEMBRODE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004615 | 16/12/2019 | 2530.00 | 32020623000112 | MARIA EDNA QUEIROZ DE LIMA 09375281450 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PARTINDO DA SEDE DO MUNICIPIO COM DESTINO A GUARABIRA E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004616 | 16/12/2019 | 3191.00 | 32143599000109 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO SANTOS 54909546472 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PASSEIO, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004617 | 16/12/2019 | 3190.00 | 32135075000176 | JOSINALDO BATISTA SILVA 27400682806 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PASSEIO 1.0, DE PLACA MOH- 0259, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004618 | 16/12/2019 | 3165.00 | 32112209000133 | EDINALDO GOMES DE MEDEIROS 02199276422 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO, TIPO PASSEIO DE PLACA MOV - 8033, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DE ALTO GRANDE E CAMUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA JURID.DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 16/12/2019 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE PUBLICACAO NA UNIAO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS 8111-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 16/12/2019 | 363.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF. A EXTRATO DE CONTRATO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 17/12/2019 | 34917.59 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS URBANOS, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 17/12/2019 | 9999.24 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 17/12/2019 | 1097.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 17/12/2019 | 1491.97 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CODIGO DE RECEITA 1107, REF. 10467-403170/2019-37. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004634 | 17/12/2019 | 2356.33 | 24127572000102 | COMERCIAL PROGRESSO ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 17/12/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF. A AVISO DE LICITACAO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 17/12/2019 | 551.93 | 00009427258403 | MIKARLA TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE EXERCICIO ANTERIOR, EM RAZAO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO EXERCICIO DE 2016, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA NO LABORATORIO MUNICIPAL COMPROVADO A EXECUCAO DOS SERVICOS EM PROCESSO ANEXO, QUE SE REGULARIZA NA PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 17/12/2019 | 4662.84 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE TURISMO - REF AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 17/12/2019 | 8442.20 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REF AO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 17/12/2019 | 4000.00 | 00000994908466 | GILMAR DA SILVA TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE LETREIRO (EU AMO ARARUNA), A SER INSTALADO NA PRACA JOAO PESSOA, CENTRO DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS DESTIVIDDES DO EVENTO ARARUNA LUZ-2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Presencial | 000092019 | 0004636 | 17/12/2019 | 4966.20 | 24127572000102 | COMERCIAL PROGRESSO ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 17/12/2019 | 54.60 | 04376062000153 | MARISATELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE REPROGRAFIA REFERENTE AO PROJETO DE REPROGRAMACAO DE PAVIMENTACAO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 17/12/2019 | 96.40 | 04376062000153 | MARISATELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE REPROGRAFIA REFERENTE AO PROJETO DE REPROGRAMACAO DE PAVIMENTACAO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 17/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BOLETO DE COBRANCA DE A.R.T (ANOTACAO RESP. TECNICA), REF. A ART- PB20190291989, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 17/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BOLETO DE COBRANCA DE A.R.T (ANOTACAO RESP. TECNICA), REF. A ART- PB20190291988, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 17/12/2019 | 5862.57 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. GABINETE DO PREFEITOL, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004633 | 17/12/2019 | 1329.00 | 24127572000102 | COMERCIAL PROGRESSO ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004643 | 17/12/2019 | 149.84 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 4529, PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOBI DE PLACA: QFZ-2057, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004635 | 17/12/2019 | 3781.40 | 24127572000102 | COMERCIAL PROGRESSO ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004632 | 17/12/2019 | 18428.80 | 24127572000102 | COMERCIAL PROGRESSO ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SCFV E CENTRO DE CONVICENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 17/12/2019 | 119528.22 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCACAO FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 17/12/2019 | 1833.27 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - CRECHE, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 17/12/2019 | 29933.73 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCACAO FUNDEB 40%, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004629 | 17/12/2019 | 2780.31 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA REEPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004637 | 17/12/2019 | 5558.27 | 24127572000102 | COMERCIAL PROGRESSO ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004640 | 17/12/2019 | 12208.28 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO EM PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004647 | 18/12/2019 | 646.68 | 00003777555401 | ADRIANO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: COENTRO, PIMENTAO E BATATA DOCE, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N. 0001-2019, CONFORME REQUERIMENTO DE FORNECIMENTO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004648 | 18/12/2019 | 318.75 | 00031770857818 | IRANILDO CARDOSO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: MARACUJA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 19/08 A 09/09, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N. 0001-2019, CONFORME REQUERIMENTO DE FORNECIMENTO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 18/12/2019 | 3000.00 | 08298416000905 | DIOCESE DE GUARABIRA - PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO SANTUARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA E MEMORIAL E ANFITEATRO DA PEDRA DO LETREIRO, AMBOS SITUADOS NO PARQUE ECOLOGICO DA PEDRA DA BOCA NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 38/2011. REFA DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONVÊNIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 18/12/2019 | 3000.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS, ONDE FUNCIONA O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, POLO DE ARARUNA-PB, CONTRATO Nº 06/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORMEPROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000152017 | 0004663 | 18/12/2019 | 3300.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, NO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 18/12/2019 | 60.00 | 00063692937253 | LEDA MARIA TAVARES DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA, A COORD. DO PROGRAMA SOMA LEDA MARA TAVARES DE ABREU, ONDE PARTICIPOU DO SEMINARIO ESTADUAL DO SOMA - A PARAIBA UNIDA PELA APRENDIZAGEM, NO DIA 17 DO CORRENTE MÊS, NO TEATRO PAULO PONTES- ESPACO CULTURAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 18/12/2019 | 60.00 | 00027028501892 | ALCIONE SOARES MOREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA, A FORMADORA ALCIONE SOARES MOREIRA, ONDE PARTICIPOU DO SEMINARIO ESTADUAL DO SOMA - A PARAIBA UNIDA PELA APRENDIZAGEM, NO DIA 17 DO CORRENTE MÊS, NO TEATRO PAULO PONTES - ESPACO CULTURAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004669 | 18/12/2019 | 1104.79 | 00006155974403 | JOSE AILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: CCEBOLA E TOMATE, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N. 0001-2019, CONFORME REQUERIMENTO DE FORNECIMENTO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 18/12/2019 | 600.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA, ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 18/12/2019 | 600.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA, ONDE FUNCIONA A CASA DE ECONOMIA SOLIDARIA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0004659 | 18/12/2019 | 2500.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, BOLSA FAMILIA, CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, CRAS E SCFV, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004661 | 18/12/2019 | 8700.00 | 24127572000102 | COMERCIAL PROGRESSO ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 100 (CEM) CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRUBUICAO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004654 | 18/12/2019 | 2700.00 | 32603914000133 | JOSE SOARES DA SILVA 04250382460 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA DESTE MUNCIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16/2019, SENDO REALIZADO 10 VIAGENS NO VALOR DE R$ 270,00 CADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORMEPROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 18/12/2019 | 3789.10 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ARP 0004/17, CONTRATO 26/17, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004662 | 18/12/2019 | 11139.35 | 24127572000102 | COMERCIAL PROGRESSO ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004649 | 18/12/2019 | 6042.00 | 29607154000128 | REBECA ALVES NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAG. DA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMO-1995-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSP E DESCARREGO DE LIXO NO SEGUINTE PERCURSO DOS CONJUNTOS: ANTONIO LUCAS, FREI DAMIAO, MARIA LIBERATO, JOSE GOMES DE AZEVEDO, FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA, ABELARDO TARGINO DA FONSECA, MARIZETE DUTRA E HELDER MARANHAO PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM DESTE MUNICIPIO, CONTRATO DE Nº 65/2018, REF A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004650 | 18/12/2019 | 6039.00 | 29621627000141 | PETRONIO AZEVEDO DA SILVA 28492691824 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAG. DA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO, CARROCERIA ABERTA DE ABERTA KSZ-4095-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO DO SEGUINTE PERCURSO: PB 111, DA COMUNIDADE DE MATA VELHA ATE A SEDE DA CIDADE, PARA OS DEMAS SETORES, PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00066/2018, REF A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004653 | 18/12/2019 | 6046.70 | 29613672000154 | JOSE WILLIAMS DOMINGOS LIMA 12654535436 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMP-5202/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO NO SEGUINTE PERCURSO: CENTRO DA CIDADE, BAIRRO BOA VISTA E COMUNIDADE DE BALANCOS PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO DE Nº 00064/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 18/12/2019 | 1558.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV Nº 15/2019, EM FACE DA DOCUMENTACAO ACOSTADA AO PROCESSO Nº 0000007-20.2016.8.15.0061, MOVIDO POR MARIA DOS ANJOS SILVA PEREIRA, EM FAVOR DO SEU ADVOGADO RAFAEL FURTADO DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 18/12/2019 | 600.00 | 00004078382444 | PATRÍCIO MARIA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUPORTE GERAL NA REDE TELEFONICA (RAMAIS E CANTRAL TELEFONICA) DE TODA PREFEITURA, REALIZADO PELO TECNICO PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000072017 | 0004664 | 18/12/2019 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA EM PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO DE Nº 00020-2017, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00007-2017, REF. A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0004665 | 18/12/2019 | 2190.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 18/12/2019 | 240.00 | 00028017145934 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS SOLDA E PEQUENOS REPAROS, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0004670 | 18/12/2019 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE ESCRITORIO PARA PRESTACAO DE SERVICOS PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO ALEM DE CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO PUBLICO, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, REF. A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 00025-2017, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 00003-2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 18/12/2019 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE ESCRITORIO PARA PRESTACAO DE SERVICOS PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNIAO ALEM DE CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO PUBLICO, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, REF. A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 00025-2017, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 00003-2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0004685 | 19/12/2019 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES: CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004688 | 19/12/2019 | 1125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE FOTOCOPIADORA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004689 | 19/12/2019 | 2300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E SUPORTE NO SINCONV NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS VOLTADOS A CAPTACAO DE RECURSOS NAS ESFERAS: ESTADUAL, FEDERAL E SUBSIDIARIAS, REF A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 19/12/2019 | 30.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 09, 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 19/12/2019 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 16, 17, 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 19/12/2019 | 7430.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO: LINHA, DESTINADO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 19/12/2019 | 1572.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO: LINHA, DESTINADO AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004686 | 19/12/2019 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFOMRE PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0004687 | 19/12/2019 | 2900.00 | 35057487000123 | MARCO ANTONIO DA FONSECA BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL, CIVIL, GESTAO E EDUCACAO AMBIENTAL E GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM RELACAO AOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 23/11/2019 A 22/12/2019, CONTRATO Nº 89/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0004674 | 19/12/2019 | 810.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 06 (SEIS) UNIDADES DE BANHEIROS QUIMICOS COMUM, UTILIZADOS DURANTE O EVENTO CAVALGADA EM HOMENAGEM A NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PREGAO N 10/2019, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0004675 | 19/12/2019 | 810.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 06 (SEIS) UNIDADES DE BANHEIROS QUIMICOS COMUM, UTILIZADOS DURANTE O EVENTO DA FESTA DE SANTA LUZIA NO SITIO CARNAUBA, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PREGAO N 10/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 19/12/2019 | 885.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO: BRITA, DESTINADO AO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0004684 | 19/12/2019 | 1350.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) DIARIA GRUPO DE GERADOR 180KVA, UTILIZADO NO DIA 13 DO CORRENTE MES, NA FESTA DE SANTA LUZIA-PADROEIRA DA COMUNIDADE CARNAUBA, PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2019, CONTRATO Nº 66/2019, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 19/12/2019 | 5075.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) CAMISAS EM TRANSFER MANGA CURTA E MANGA LONGA PERSONALIZADAS, PARA DISTRIBUICAO EM EVENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004679 | 19/12/2019 | 7696.00 | 32111086000116 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO 00180812408 | IMPORTANCIA REEPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VAN DE PLACA MYD-2224, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NA LOCALIDADE ASS. CARNAUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TOTALIZANDO 130 KM DIA, DURANTE 20 DIAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 19/12/2019 | 4098.60 | 23937646000103 | IREMAR DAMIÃO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VAN DE PLACA BMX-2264 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO SITIO CACIMBA DO GADO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, PERCORRENDO 69 KM DIA, DURANTE 22 DIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004681 | 19/12/2019 | 5546.00 | 32113536000100 | SILVANA AVELINO 12784021440 | IMPORTANCIA REEPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO, REF. AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VAN DE PLACA CYN-1960, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NA LOCALIDADE FAZENDA NOVA, BOA VISTA E MUQUEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TOTALIZANDO 94 KM DIA, DURANTE 20 DIAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 19/12/2019 | 3894.00 | 32171207000115 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA 02980628441 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NA LOCALIDADE SITIO GUARIBAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TOTALIZANDO 66 KM DIA, DURANTE 20 DIAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 19/12/2019 | 10000.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO RECURSO DESTINADO A AESBAM-ASSOC.ESC.E BANDA DE MUSICA 12 DE AGOSTO, REF. A 9º PARCELA DO CONVENIO DE Nº 02/2019 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, RELATIVO A PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004706 | 20/12/2019 | 4672.80 | 32112841000187 | FRANCISCO DA LUZ 75313120425 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN, PLACA MXJ - 9431, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARELO, ASSENTAMENTO SAO JOSE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PERCORRENDO 72 KM POR DIA, DURANTE 22 DIAS NO MES DE OUTUBRO, CONTRATO Nº 12/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 20/12/2019 | 4248.00 | 32112841000187 | FRANCISCO DA LUZ 75313120425 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN, PLACA MXJ - 9431, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARELO, ASSENTAMENTO SAO JOSE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PERCORRENDO 72 KM POR DIA, DURANTE 20 DIAS NO MES DE NOVEMBRO,CONTRATO Nº 12/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004710 | 20/12/2019 | 2957.01 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA REEPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004715 | 20/12/2019 | 2502.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 35 (TRINTA E CINCO) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004722 | 20/12/2019 | 3780.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 630 (SEISCENTOS E TRINTA) BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004739 | 20/12/2019 | 22867.58 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM E S-10, DOS ONIBUS DE PLACA: MOW-6966, NQJ-4658, NQC-2322, NQJ-4498, OGD-9384, OGG-5599, QSF-0018, QFG-0423 E QFG-0233, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004740 | 20/12/2019 | 688.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DO VEICULO PALIO DE PLACA: QFB-3780, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 20/12/2019 | 150.00 | 00071026205433 | MARIA GILDENI DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A SRA. MARIA GILDENI DA SILVA FERNANDES, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARACUSTEIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004712 | 20/12/2019 | 975.16 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004717 | 20/12/2019 | 214.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRÊS) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004721 | 20/12/2019 | 372.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 62 (SESSENTA E DOIS) BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004723 | 20/12/2019 | 120.00 | 06119417000154 | RYCARDO CESAR RIBEIRO PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFZ-2027, VINCULADO A SEC. CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004724 | 20/12/2019 | 750.00 | 06119417000154 | RYCARDO CESAR RIBEIRO PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFZ-2057, VINCULADO A SEC. CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 20/12/2019 | 126.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA, LOCALIZADO NA RUA PROF JOAO MOREIRA, N 259, CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 20/12/2019 | 101.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA, LOCALIZADO NA RUA PROF JOAO MOREIRA SOARES, N 252, CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 20/12/2019 | 119.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA, LOCALIZADO NA RUA PROF JOAO MOREIRA SOARES, N 259, CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 20/12/2019 | 114.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA, LOCALIZADO NA RUA PROF JOAO MOREIRA SOARES, N 252, CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 20/12/2019 | 31.11 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA, LOCALIZADO NA RUA PROF. JOAO MOREIRA SOARES, N 259, CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 20/12/2019 | 30.33 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA, LOCALIZADO NA RUA PROF. JOAO MOREIRA SOARES, N 259, CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 20/12/2019 | 70.73 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA, LOCALIZADO NA RUA PROF. JOAO MOREIRA SOARES, N 244, CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 20/12/2019 | 94.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA, LOCALIZADO NA RUA PROF. JOAO MOREIRA SOARES, N 252, CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 20/12/2019 | 88.44 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCADO A SEC. DE CIDADANIA, LOCALIZADO NA RUA PROF. JOSE MOREIRA SOARES, N 244, CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004743 | 20/12/2019 | 4404.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS MOBI DE PLACA: QFZ-2057, MOBI QFZ-2037, MOBI-QFZ-2027 E CITROEN DE PLACA: QSL-6060, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004709 | 20/12/2019 | 3923.60 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS: RETRO 416E E PIPA, PERTECENTES A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004711 | 20/12/2019 | 1960.20 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DAS MAQUINAS: RETRO 416E E PIPA, PERTECENTES A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 20/12/2019 | 300.00 | 00008094364424 | ALCIONE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONTAGEM DE PALCO DO EVENTO ARARUNA LUZ, EDICAO 2019, REALIZADO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 20/12/2019 | 1500.00 | 00006840532410 | DIOGO ARCANJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA LOCACAO DE CAMINHAO DE CARGA PARA REALIZAR TRANSPORTE DE UM PRESEPIO NATALINO ADQUIRIDO POR ESTA EDILIDADE, PERCORRENDO O PERCURSO DE SAO MIGUEL DO TAIPU/PB COM DESTINO A ARARUNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0004726 | 20/12/2019 | 5900.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | PRESTACAO DOS SERVICOS REF. A LOCACAO DE ESTRUTURA, REF. A 500 METROS DE DISCIPLINADORES, 10 DIARIAS DE EQUIPE DE SEGURANCA E 02 DUAS DIARIAS DE CARRO DE SOM PEQUENO PORTE, DESTINADO A ABERTURA DO NATAL LUZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004737 | 20/12/2019 | 11411.40 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM E S-10, DAS MAQUINAS AGRICOLAS: TRATOR TL-85E (01), TRATOR-85E (02), CACAMBA DE PLACA: OXO-6765, S-10 DE PLACA:MNM-4729, TT4030 E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 20/12/2019 | 100.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE MEIA DIARIA AO PREFEITO VITAL DA COSTA ARAUJO, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 17 DO CORRENTE MES, PARA JUNTO A IRAMILTON ASSESSORIA DE PROJETOS DEMANDAR PROCEDIMENTOS E ENCAMINHAMENTOS ACAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004741 | 20/12/2019 | 1542.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DO VEICULO DUSTER: QFP-8054, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA JURID.DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004744 | 20/12/2019 | 2884.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSA-8627, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 20/12/2019 | 50.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 16, 17, 18, 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 20/12/2019 | 50.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 16, 17, 18, 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 20/12/2019 | 30.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE GUARIBIRA NOS DIAS 17, 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 20/12/2019 | 40.00 | 00004990461452 | JAMILSON MOUSINHO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 16, 18, 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 20/12/2019 | 40.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 17, 18, 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 20/12/2019 | 40.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 17, 18, 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 20/12/2019 | 50.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 16, 17, 18, 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 20/12/2019 | 50.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 16, 17, 18, 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 20/12/2019 | 40.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 16, 17, 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 20/12/2019 | 50.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 16, 17, 18, 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 20/12/2019 | 120.00 | 00056829035449 | ERIBERTO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DOIS) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 17 E 19 DE DEZEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004704 | 20/12/2019 | 480.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70 R 13, DESTINADOS AO VEICULO DE PLAZA MMX-5599, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 20/12/2019 | 1000.00 | 00007827831478 | JOSE RENATO FERREIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE APOIO DE SEGURANCA (BOMBEIROS CIVIS), DURANTE O EVENTO ARARUNA LUZ- EDICAO 2019, REALIZADO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004719 | 20/12/2019 | 240.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004738 | 20/12/2019 | 5824.84 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM E S-10, DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE: C. IVECO DE PLACA-QSD-7987, ENCHEDEIRA E TRATO-ESTEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORMEPROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004742 | 20/12/2019 | 107.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, MOTO DE PLACA QSE-6959, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | CONST. REF. AMPL. E EQUIP. DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004745 | 20/12/2019 | 82355.68 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DA REFORMA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL, CONTRATO 00078-2019, ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS Nº 0001-2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004718 | 20/12/2019 | 71.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004720 | 20/12/2019 | 210.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 35 (TRINTA E CNICNO) BOTIJAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0004725 | 20/12/2019 | 1260.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EQUIPE DE APOIO PRESTANDO SEGURANCA E CARRO DE SOM PEQUENO PORTE, DESTINADO AO EVENTO DA PADROEIRA DO SITIO CARNAUBA REALIZADO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 26/12/2019 | 3335.00 | 14715431000149 | WALMIR ANDRADE ARAUJO 04996040408 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE 31 (TRINTA E UM) ARES CONDICIONADOS SPLINT, 02 (DUAS) RECARGAS SPLIT 24.000 E 02 (DUAS) RECARGAS SPINT 9.000, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 26/12/2019 | 2060.80 | 00060533307104 | KATIA VIRGINIA DE OLIVEIRA MARACAJÁ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS ARTESANAL DE APLICACOES EM TECIDOS PARA ROUPAS NATALINAS DAS PARTICIPANTES DO DESFILE DA ESCOLAS DO MUNICIPIO NA ABERTURA DO PROJETO ARARUNA LUZ - 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004763 | 26/12/2019 | 800.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO DA NOBREGA 10066746400 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL, E-SIC E ACESSO AO PORTAL DE TRANSPARENCIA , REF. A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 0003/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004773 | 26/12/2019 | 8320.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCOES DE 500 BLOCOS DE GABINETE, 5000 CAPA DE PROCESSO, 2000 IMPRESSOES EM PAPEL 180G, 360 BLOCOS DE TALOES DE FEIRA LIVRE 50X2, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004777 | 26/12/2019 | 414.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 69 (SESSENTA E NOVE) BOTIJAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 26/12/2019 | 30.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DA ENERGISA, DO IMOVEL LOCADO SOB O CONTRATO DE Nº 02/17, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA GSURB, LOCALIZADO NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA, S/N,CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 26/12/2019 | 69.89 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DA CAGEPA, DO IMOVEL LOCADO SOB O CONTRATO DE Nº 02/17, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA GSURB, LOCALIZADO NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA, S/N,CENTRO, ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004776 | 26/12/2019 | 456.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 76 (SETENTA E SEIS) BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004785 | 26/12/2019 | 6039.00 | 29621627000141 | PETRONIO AZEVEDO DA SILVA 28492691824 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAG. DA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO, CARROCERIA ABERTA DE ABERTA KSZ-4095-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO DO SEGUINTE PERCURSO: PB 111, DA COMUNIDADE DE MATA VELHA ATE A SEDE DA CIDADE, PARA OS DEMAS SETORES, PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00066/2018, REF A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004786 | 26/12/2019 | 6046.70 | 29613672000154 | JOSE WILLIAMS DOMINGOS LIMA 12654535436 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMP-5202/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO NO SEGUINTE PERCURSO: CENTRO DA CIDADE, BAIRRO BOA VISTA E COMUNIDADE DE BALANCOS PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO DE Nº 00064/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004792 | 26/12/2019 | 6042.00 | 29607154000128 | REBECA ALVES NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAG. DA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMO-1995-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSP E DESCARREGO DE LIXO NO SEGUINTE PERCURSO DOS CONJUNTOS: ANTONIO LUCAS, FREI DAMIAO, MARIA LIBERATO, JOSE GOMES DE AZEVEDO, FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA, ABELARDO TARGINO DA FONSECA, MARIZETE DUTRA E HELDER MARANHAO PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM DESTE MUNICIPIO, CONTRATO DE Nº 65/2018, REF A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS E PRODUTOS DA AGRI. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004746 | 26/12/2019 | 68602.92 | 26536682000145 | BJC CONSTRUCOES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3ª (TERCEIRA) MEDICAO, RELATIVO A CONTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR, LOCALIZADO NA RUA PERILO DE OLIVEIRA, CONTRATO DE REPASSE OGU 1042169-32/2017, PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO 0002/2018, CONTRATO Nº 00098/2018, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000212019 | 0004747 | 26/12/2019 | 15000.00 | 21624280000189 | FILHOS DA LUZ COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA APRESENTACAO DO SHOW DO PADRE NILSON NUNES, QUE SERA REALIZADO EM PRACA PUBLICA NO DIA 28/12/19 NO EVENTO DA ARARUNA LUZ- 2019, NESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 99/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0004748 | 26/12/2019 | 37625.00 | 04326123000178 | S&L CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE 50% DOS SERVICOS TOPOGRAFICO, PERFIL DO TERRENO E IMAGENS AEREAS DAS COMUNIDADES DE FAZENDA NOVA, LIMAO, BARBACO, CAVEIRA DA ONCA E MUQUEM, REF. AO PROJETO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO CONVENIO6375-2017 FIRMADO COM A FUNASA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 26/12/2019 | 12000.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO FOGOS DE ARTIFICIOS TIPO: 03 GIRANDOLA, 80 CAIXA DE FOGUETES 12X1 TIROS, 02 TORTA: PANCADAO MIX E UFC 140, 2 KIT MORTEIRO 9 E 12 TUNOS, QUE SERAO UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2020, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0004757 | 26/12/2019 | 5330.42 | 27781918000171 | MARIA YONARA REINALDO CLEMENTINO 10975868470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADAS A VARIOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0004761 | 26/12/2019 | 1190.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA LOCACAO DE CARRO DE SOM TIPO MEDIO PORTE E PEQUENO PORTE, DESTINADO AO AVENTO DA CAVALGADA DE NOSSA SENHORA DE CONCEICAO - PADROEIRA DE ARARUNA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 26/12/2019 | 800.00 | 00036009261872 | JOAQUIM HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS NA COLOCACAO DE 20 (VINTE) CARRADAS DE AGUA EM DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, AO VALOR DE R$: 40,00 REAIS CADA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0004770 | 26/12/2019 | 4200.00 | 17144157000193 | FRANCISCA NASCIMENTO DA COSTA NUNES 02899911457 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE CARRO PIPA TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA USO GERAL DE DIVERSOES ORGAOS DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 28 (VINTE E OITO) CARRADAS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004787 | 26/12/2019 | 2700.00 | 32603914000133 | JOSE SOARES DA SILVA 04250382460 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA DESTE MUNCIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16/2019, SENDO REALIZADO 10 VIAGENS NO VALOR DE R$ 270,00 CADA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORMEPROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004751 | 26/12/2019 | 942.68 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004753 | 26/12/2019 | 365.38 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004755 | 26/12/2019 | 557.32 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 26/12/2019 | 300.00 | 00008864815465 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SHOW ARTISTICO DE DEDOS DE MOLA, DURANTE O EVENTO REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 26/12/2019 | 500.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA DE DO ADOLECENTE, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES, 234, CENTRO, ARARUNA-PB, REF A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004778 | 26/12/2019 | 426.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 71 (SETENTA E UM) BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004750 | 26/12/2019 | 1660.89 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004752 | 26/12/2019 | 811.78 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004754 | 26/12/2019 | 1914.06 | 19833667000101 | HORTIFRUTIGRANJEIRO ROSENDO E ROCHA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004758 | 26/12/2019 | 3902.84 | 06119417000154 | RYCARDO CESAR RIBEIRO PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS VOLALE DE PLACA OGE-6620 , VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 26/12/2019 | 500.00 | 00010992923441 | ALLAN DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA APRESENTACAO CULTURAL DO " SHOW DE HITERBIO SOUSA ", RELIALIZADO NO DIA 17/12/2019, EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004765 | 26/12/2019 | 4366.00 | 32113321000199 | YARA RAFAELLY PINHEIRO DE SOUSA GOMES 70672572478 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN DE PLACA CXA-3350, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE COQUEIRAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, PERCORRENDO 74 KM DIA, DURANTE 20 DIAS,CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004766 | 26/12/2019 | 1950.00 | 32464697000148 | REGINALDO MOUZINHO DA SILVA 05942938474 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA DE PLACA OGE-7067 E MYX-8448, PARA FICAREM A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004767 | 26/12/2019 | 2664.09 | 23937646000103 | IREMAR DAMIÃO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VAN DE PLACA BMX-2264 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DO SITIO CACIMBA DO GADO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, PERCORRENDO 69 KM DIA, DURANTE 13 DIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004768 | 26/12/2019 | 3604.90 | 32113536000100 | SILVANA AVELINO 12784021440 | IMPORTANCIA REEPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO, REF. AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VAN DE PLACA CYN-1960, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NA LOCALIDADE FAZENDA NOVA, BOA VISTA E MUQUEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TOTALIZANDO 94 KM DIA, DURANTE 13 DIAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004771 | 26/12/2019 | 2480.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 310 KG NO VALOR UNITARIO DE R$ 8,00, DE POUPA DE FRUTAS SABORES DIVERSOS, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICANº 0001/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004772 | 26/12/2019 | 3480.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONFECCAO DA CONFECCAO DE 1200 UNIDADES DE APOSTILAS COM ASPIRAL, A 2,90 CADA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004780 | 26/12/2019 | 2761.20 | 32112841000187 | FRANCISCO DA LUZ 75313120425 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN, PLACA MXJ - 9431, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARELO, ASSENTAMENTO SAO JOSE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PERCORRENDO 72 KM POR DIA, DURANTE 13 DIAS NO MES DE DEZEMBRO,CONTRATO Nº 12/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004781 | 26/12/2019 | 3528.20 | 32136204000140 | ERIELSON DOMINGOS DAS NEVES 02638094471 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VAN DE PLACA LBP-4021, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NA LOCALIDADE SITIO CALABOUCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TOTALIZANDO 92 KM DIA, DURANTE 13 DIAS, REF. AO MES DE DEZEMBRODE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004782 | 26/12/2019 | 5002.40 | 32111086000116 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO 00180812408 | IMPORTANCIA REEPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VAN DE PLACA MYD-2224, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NA LOCALIDADE ASS. CARNAUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TOTALIZANDO 130 KM DIA, DURANTE 13 DIAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 26/12/2019 | 2837.90 | 32113321000199 | YARA RAFAELLY PINHEIRO DE SOUSA GOMES 70672572478 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN DE PLACA CXA-3350, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE COQUEIRAL A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, PERCORRENDO 74 KM DIA, DURANTE 13 DIAS,CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004784 | 26/12/2019 | 2531.10 | 32171207000115 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA 02980628441 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NA LOCALIDADE SITIO GUARIBAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, TOTALIZANDO 66 KM DIA, DURANTE 13 DIAS, REF. AO MES DE DEZEMBRIO DE 2019, CONFORMEPROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004788 | 26/12/2019 | 780.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 130 (CENTO E TRINTA) BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 26/12/2019 | 2507.50 | 00007195487482 | RENATO PONTES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN 03 PORTAS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA S. SAO JOSE E VARELO DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PERCORRENDO 50 KM POR DIA, DURANTE 17 DIAS NO MES DE NOVEMBRO, CONTRATO Nº 92/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 26/12/2019 | 1917.50 | 00007195487482 | RENATO PONTES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN 03 PORTAS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA S. SAO JOSE E VARELO DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PERCORRENDO 50 KM POR DIA, DURANTE 13 DIAS NO MES DE DEZEMBRO, CONTRATO Nº 92/19, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004791 | 26/12/2019 | 3078.40 | 32086823000178 | PAULO SERGIO DA LUZ 32967060895 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO VAN DE PLACA MNS - 1346, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NA LOCALIDADE ZONA RURA SERRA VERDE A SEDE DO MUNICIPIO, PERCORRENDO 80 KM DIA, DURANTE 13 DIAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004793 | 26/12/2019 | 1686.67 | 32020623000112 | MARIA EDNA QUEIROZ DE LIMA 09375281450 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PARTINDO DA SEDE DO MUNICIPIO COM DESTINO A GUARABIRA E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSOANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004794 | 26/12/2019 | 2110.00 | 32112209000133 | EDINALDO GOMES DE MEDEIROS 02199276422 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO, TIPO PASSEIO DE PLACA MOV - 8033, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DE ALTO GRANDE E CAMUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004795 | 26/12/2019 | 2340.00 | 27378269000162 | REINALDO NUNES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACA NPY-1723, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DE ARARUNA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE SE SEG. A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004796 | 26/12/2019 | 1300.00 | 32464697000148 | REGINALDO MOUZINHO DA SILVA 05942938474 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA DE PLACA OGE-7067 E MYX-8448, PARA FICAREM A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004797 | 26/12/2019 | 2126.67 | 32143599000109 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO SANTOS 54909546472 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PASSEIO, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004798 | 26/12/2019 | 2126.67 | 32135075000176 | JOSINALDO BATISTA SILVA 27400682806 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PASSEIO 1.0, DE PLACA MOH- 0259, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 26/12/2019 | 3068.00 | 32292253000172 | ANA CRISTINA MOREIRA DE ARAUJO 11604882409 | IMPORTANCIA REEPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO, PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA LOCALIDADE NOVA CARNAUBA E VICE VERSA, TOTALIZANDO 80 KM POR DIA, DURANTE 13 DIAS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 27/12/2019 | 5779.30 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60%, COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 27/12/2019 | 27408.90 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO, PEJA, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 27/12/2019 | 30810.89 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO, FUNDEB 60%, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 27/12/2019 | 8682.59 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO/CRECHE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 27/12/2019 | 53657.53 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% - COMISSIONADO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 27/12/2019 | 567732.58 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60%, EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 27/12/2019 | 87518.86 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 27/12/2019 | 23932.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO, FUNDEB 40%, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004859 | 27/12/2019 | 2162.40 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA LUZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004861 | 27/12/2019 | 11629.56 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA LUZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004862 | 27/12/2019 | 1325.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TIPO: CIMENTO, DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA LUZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000192019 | 0004863 | 27/12/2019 | 4459.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA LUZ, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004875 | 27/12/2019 | 16115.61 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM E S-10, DOS ONIBUS DE PLACA: MOW-6966, NQJ-4658, NQC-2322, NQJ-4498, OGD-9384, OGG-5599, QSF-0018, QFG-0423 E QFG-0233, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004880 | 27/12/2019 | 910.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DO VEICULO PALIO DE PLACA: QFB-3780, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004885 | 27/12/2019 | 59.60 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADOS A ATENDER A REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL RITA NUNES, CONFORME SOLICITACAO ANEXA AO PROCESSO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000192019 | 0004886 | 27/12/2019 | 576.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER A REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL RITA NUNES, CONFORME SOLICITACAO ANEXA AO PROCESSO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004887 | 27/12/2019 | 2477.30 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO E DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER A REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL RITA NUNES, CONFORME SOLICITACAO ANEXA AO PROCESSO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004888 | 27/12/2019 | 1109.75 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER A REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL RITA NUNES, CONFORME SOLICITACAO ANEXA AO PROCESSO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004889 | 27/12/2019 | 1300.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTUCAO, DESTINADOS A ATENDER A REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL RITA NUNES, CONFORME SOLICITACAO ANEXA AO PROCESSO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004896 | 27/12/2019 | 1060.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MIRANDA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004897 | 27/12/2019 | 568.26 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MIRANDA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000192019 | 0004904 | 27/12/2019 | 10104.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MIRANDA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 27/12/2019 | 1.46 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLE,EMTACAO DO EMPENHO DE Nº 4381 REF. AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 27/12/2019 | 0.76 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLE,EMTACAO DO EMPENHO DE Nº 4389 REF. AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005024 | 27/12/2019 | 50112.50 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 2.500 UNIDADES DE CADERNO CAPADURA E 1.500 UNIDADES DE CADERNO BROCHURA COM 96 FLS EM CORES, AMBOS COM CAPA PERSONALIZADA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 27/12/2019 | 998.00 | 00008876404430 | DIEGO PONTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SERVICO PINTURA, NA ESCOLA DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL JOAO MOREIRA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005028 | 27/12/2019 | 4720.00 | 32292253000172 | ANA CRISTINA MOREIRA DE ARAUJO 11604882409 | IMPORTANCIA REEPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO, PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA LOCALIDADE NOVA CARNAUBA E VICE VERSA, TOTALIZANDO 80 KM POR DIA, DURANTE 20 DIAS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 27/12/2019 | 134535.06 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, REF. A SEC. DE EDUCACAO , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 27/12/2019 | 1910.11 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, REF. A SEC. DE EDUCACAO , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 27/12/2019 | 6530.58 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCAIRIAS, REF. A SEC. DE EDUCACAO - EJA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 27/12/2019 | 36982.09 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCAIRIAS, REF. A SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 27/12/2019 | 26.29 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE AOS DEBITOS DE TARIFAS REALIZADAS NA CONTA DO MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005051 | 27/12/2019 | 0.01 | 21837593000115 | FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPLEMENTAR AO EMEPNHO 1103, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIS E GRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REF A MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 27/12/2019 | 428.77 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO REF A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60%, EFETIVOS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 27/12/2019 | 3318.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 27/12/2019 | 4496.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL - BF, COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 27/12/2019 | 998.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 27/12/2019 | 16558.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 27/12/2019 | 4848.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VEMCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIST. SOCIAL - CRAS, CONTRATOS - REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 27/12/2019 | 5049.99 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS, EFETIVOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 27/12/2019 | 4990.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES - ELETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA -REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 27/12/2019 | 2933.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VEMCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIST. SOCIAL - AIPETE, CONTRATOS - REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004877 | 27/12/2019 | 5008.01 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS MOBI DE PLACA: QFZ-2057, MOBI QFZ-2037, MOBI-QFZ-2027 E CITROEN DE PLACA: QSL-6060, VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 27/12/2019 | 60.00 | 00011580309402 | MARIA JULIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 27/12/2019 | 60.00 | 00010598128433 | ELIANA BEZERRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 27/12/2019 | 60.00 | 00070672101432 | ERICA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 27/12/2019 | 60.00 | 00070405142498 | MARIA JOSE DA SILVA ISIDRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 27/12/2019 | 60.00 | 00006023058450 | FRANCISCA SALVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 27/12/2019 | 60.00 | 00045206001899 | GIVANILDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 27/12/2019 | 60.00 | 00070118292455 | FABIANA JANUARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 27/12/2019 | 60.00 | 00004658077477 | MARGARETE FREIRAS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 27/12/2019 | 60.00 | 00070253216486 | SAMARA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 27/12/2019 | 60.00 | 00089325494434 | JUDICLEIDE LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 27/12/2019 | 60.00 | 00071169350453 | JUDITE PONTES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 27/12/2019 | 60.00 | 00092804241491 | MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 27/12/2019 | 60.00 | 00027238678896 | MARIA ROSEANE COSTA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 27/12/2019 | 60.00 | 00070205980481 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 27/12/2019 | 60.00 | 00071026205433 | MARIA GILDENI DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 27/12/2019 | 60.00 | 00010251742407 | FRANCISCA PATRICIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 27/12/2019 | 60.00 | 00005928211880 | IZETE RIBEIRO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 27/12/2019 | 60.00 | 00014629562460 | MARIA ELANE CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 27/12/2019 | 60.00 | 00063995727468 | MARIA DAS GRACAS VALDEVINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 27/12/2019 | 60.00 | 00070672305437 | MARILIA SHALINE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 27/12/2019 | 60.00 | 00012323792474 | JANICLEIDE BEZERRA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 27/12/2019 | 60.00 | 00070673094413 | MARIA SAMARA MIGUEL ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 27/12/2019 | 60.00 | 00071167790430 | MARILENE FONSECA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 27/12/2019 | 60.00 | 00006155772452 | SEVERINA DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 27/12/2019 | 60.00 | 00013566732443 | ALINE DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 27/12/2019 | 60.00 | 00095356525400 | FRANCISCA DE FÁTIMA DOS SANTOS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 27/12/2019 | 60.00 | 00003386042430 | RITA DE LIMA PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 27/12/2019 | 60.00 | 00002664699490 | ALUIZIO ANULINO IZIDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 27/12/2019 | 60.00 | 00063996839472 | MARIA APARECIDA MOREIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 27/12/2019 | 60.00 | 00008123056478 | SIMONE ELEUTERIO MARCOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 27/12/2019 | 60.00 | 00008056063439 | EDINARA REINALDO DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 27/12/2019 | 60.00 | 00011715825608 | GEANE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 27/12/2019 | 60.00 | 00015145548443 | MAKAELE DE ANDRADE MOUZINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 27/12/2019 | 60.00 | 00002476115495 | JOELMA CONSTANTINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 27/12/2019 | 60.00 | 00004379574466 | LUZIA OTILIA BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 27/12/2019 | 60.00 | 00010066022401 | MARIA JOSE SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 27/12/2019 | 60.00 | 00006343810404 | ANALICE ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 27/12/2019 | 60.00 | 00005969943460 | SANDRA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 27/12/2019 | 60.00 | 00008633685493 | MARILENE SILVA MOUZINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 27/12/2019 | 60.00 | 00003384102444 | ELIZABETE TEIXEIRA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 27/12/2019 | 60.00 | 00010377619442 | KUELE MOUZINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 27/12/2019 | 60.00 | 00011619284480 | MARIA DAS NEVES MOUZINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 27/12/2019 | 60.00 | 00070253230470 | BERENICE VITAL DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 27/12/2019 | 60.00 | 00011014055466 | MARCIA TEIXEIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 27/12/2019 | 60.00 | 00008660902408 | FRANCISCA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 27/12/2019 | 60.00 | 00004382402433 | COSMA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 27/12/2019 | 60.00 | 00004739601419 | MARIA DO LIVRAMENTO MASSILON | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 27/12/2019 | 60.00 | 00071300413409 | LUCAS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 27/12/2019 | 60.00 | 00008334158408 | ROSICLEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 27/12/2019 | 60.00 | 00010519206479 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 27/12/2019 | 60.00 | 00011048380440 | DANIELLE FELIX DO VALE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 27/12/2019 | 60.00 | 00000181051494 | LENIRA MARIA DE SOUZA CRISPIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 27/12/2019 | 60.00 | 00011014170486 | TATIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 27/12/2019 | 60.00 | 00004028398460 | MARIA LUCIA LIMA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 27/12/2019 | 60.00 | 00010083764429 | MAONOEL SEVERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 27/12/2019 | 60.00 | 00007444261466 | LUZIA DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 27/12/2019 | 60.00 | 00006816441419 | ELISANDRA DA LUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 27/12/2019 | 60.00 | 00008014672410 | ROSINALDO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 27/12/2019 | 60.00 | 00007915068431 | FABRICIA DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 27/12/2019 | 60.00 | 00042136695487 | FRANCISCO JANUARIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 27/12/2019 | 60.00 | 00004245055413 | GILDETE MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 27/12/2019 | 60.00 | 00004185930437 | IRACEMA COSTA DA ASSUNCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 27/12/2019 | 60.00 | 00009338805450 | MARIA DO CEU SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 27/12/2019 | 60.00 | 00003337853471 | EDIVAN FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 27/12/2019 | 60.00 | 00012311059416 | VIVIA DE SOUSA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 27/12/2019 | 60.00 | 00000181136481 | FRANCISCA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 27/12/2019 | 60.00 | 00012624968458 | JACIENE DE LIMA GALDINIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 27/12/2019 | 60.00 | 00000181257432 | ANA MARIA DA LUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 27/12/2019 | 60.00 | 00012871082456 | JOICE PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 27/12/2019 | 60.00 | 00004651531431 | GERALDO PEREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 27/12/2019 | 60.00 | 00004501821426 | EDINA SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 27/12/2019 | 60.00 | 00009697891494 | DANIELE PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 27/12/2019 | 60.00 | 00003384886429 | JOSEFA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 27/12/2019 | 60.00 | 00062940945420 | LENILDA TARGINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 27/12/2019 | 60.00 | 00007140468419 | GIVANILDA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 27/12/2019 | 60.00 | 00008911987417 | SELMA BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 27/12/2019 | 60.00 | 00004166697439 | LUCIENE MARTINS REINALDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 27/12/2019 | 60.00 | 00004470135488 | MARIA DE ANDRADE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 27/12/2019 | 60.00 | 00070672866463 | DAMIANA DAS NEVES SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 27/12/2019 | 60.00 | 00006015649445 | TERCILIA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 27/12/2019 | 60.00 | 00017693966757 | JOYCE RIBEIRO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 27/12/2019 | 60.00 | 00002016614463 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 27/12/2019 | 60.00 | 00005944347422 | MARINALVA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 27/12/2019 | 60.00 | 00070253392454 | DIOLANDA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 27/12/2019 | 60.00 | 00062941020497 | MARIA APARECIDA BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 27/12/2019 | 60.00 | 00003384007450 | EDILEUZA MIGUEL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 27/12/2019 | 60.00 | 00070561587493 | LINDACI DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 27/12/2019 | 60.00 | 00009426358412 | FRANCISCA MARIA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 27/12/2019 | 60.00 | 00000170391426 | FRANCISCA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA CIDADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 024-2019, COM OBJETIVO DE DE INCETIVAR E VIABILIZAR ACOES A FAMILIAS CARENTES EM SITUACAO DE RISCO, CONFORME LISTA DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 27/12/2019 | 150.00 | 00076821226415 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR JOSE EVANGELISTA TEIXEIRA GOMES DE LIMA, RESID. NA RUA MARIA DE JESUS FIALHO DA COSTA, N 143, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 57-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005026 | 27/12/2019 | 410.00 | 06119417000154 | RYCARDO CESAR RIBEIRO PORTELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SERVICOS DE MECANICA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO MOBI DE PLACA QFZ-2037, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 27/12/2019 | 16403.07 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCAIRIAS, REF. A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 27/12/2019 | 1097.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCAIRIAS, REF. A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 27/12/2019 | 2994.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA, SOCIAL E JURIDICA, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 27/12/2019 | 6395.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA, SOCIAL E JURIDICA, PROGRAMA CRIANCA FELIX, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 27/12/2019 | 7396.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE CIDADANIA, SCFV, EFETIVOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 27/12/2019 | 13182.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA, CIDADANIA, TRABALHO E JURIDICA, CRAS, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 27/12/2019 | 5292.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE CIDADANIA, SCFV, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 27/12/2019 | 600.00 | 00013633724400 | TOMÁS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SAORES, 252, CENTRO - ARARUNA - PB, ONDE ESTA INSTALADO O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONTRATO N 03/2017, CONFORME PROCESSO ANEXO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 27/12/2019 | 22737.10 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 27/12/2019 | 1047.90 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 27/12/2019 | 6840.00 | 29995267000148 | RUTIMAR REINALDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMETNO DOS SERVICOS DE DE BUFFET - REFEICAO TIPO 1 - FORNECIDAS NO ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000232019 | 0004833 | 27/12/2019 | 15000.00 | 19850859000118 | JOSE N DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA APRESENTACAO DO SHOW DA BANDA FARRA DE RICO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 31/12/2019 NO EVENTO EM COMEMORACAO DO FINAL DE ANO, INSERIDO NA PROGRAMACAO DO ARARUNA LUZ-2019, QUE ACONTECERA EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 101/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000222019 | 0004838 | 27/12/2019 | 6500.00 | 27843774000130 | JANE KELLY DE OLIVEIRA COSTA 07943523407 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA APRESENTACAO DO SHOW DE DONINHO OLIVEIRA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 31/12/2019 NO EVENTO EM COMEMORACAO DO FINAL DE ANO, INSERIDO NA PROGRAMACAO DO ARARUNA LUZ-2019, QUE ACONTECERA EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 100/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0004856 | 27/12/2019 | 21054.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 207 (DUZENTOS E SETE) TENDAS, UTILIZADAS EM EVENTOS DO CALENDARIO DA PREFEITURA E FEIRAS LIVRE NO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, INSERIDOS NO PREGAO DE N 10/2019, CONTRATO Nº 55/2019, CONFORME RELACAO ANEXA AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0004857 | 27/12/2019 | 8160.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UMA) DIARIA DE PALCO 13X 09 E 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS DE SEGURANCA - EQUIPE DE APOIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO ARARUNA LUZ 2019 E REVEILLON 2019 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0004858 | 27/12/2019 | 19200.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE ESTRUTURA COMPREEDENDO: 02 DIARIA DE CAMARIM, 02 DIARIA DE ILUMINACAO, 02 DIARIA DE SONORIZACAO DE GRANDE PORTE, 02 DIARIA DE GERADOR E 02 DUAS DIARIA DE PAINEL DE LED, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0004860 | 27/12/2019 | 1350.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE BANHEIROS QUIMICOS COMUM A SER UTILIZADOS DURANTE A FESTA DE REVEILLON 2019 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0004864 | 27/12/2019 | 1350.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE BANHEIROS QUIMICOS COMUM A SER UTILIZADOS DURANTE A FESTA DO ARARUNA LUZ - A SER REALIZADO NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 27/12/2019 | 1400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES, 259, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004873 | 27/12/2019 | 9516.15 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM E S-10, DAS MAQUINAS AGRICOLAS: TRATOR TL-85E (01), TRATOR-85E (02), CACAMBA DE PLACA: OXO-6765, S-10 DE PLACA:MNM-4729, TT4030 E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005021 | 27/12/2019 | 2702.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCOES DE 1000 UND DE BOTONS COM IMPRESSAO DIGITAL E RECORTE 8X8, 55 UND DE CARTAZES COM IMPRESSAO DIGITAL - 32X46, 2000 UND DE PANFLETOS 4X4 COR 15X21, DESTINADO A SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005022 | 27/12/2019 | 5356.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCOES DE (UMA) LONA 1.50X6.00 C/ILHOS, (TRÊS) FAIXAS 4.00X0.80 E (UM) BANNER 1.20X0.80, DESTINADO A EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0005023 | 27/12/2019 | 1800.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCOES DE 1000 UND DE BOTONS FACA BONITO, DESTINADO A SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 27/12/2019 | 6882.25 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCAIRIAS, REF. A SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 27/12/2019 | 28751.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 27/12/2019 | 23000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS PREFEITO E VICE PREFEITO, LOTADOS NA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004878 | 27/12/2019 | 1261.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DO VEICULO DUSTER: QFP-8054, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 27/12/2019 | 100.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE MEIA DIARIA AO PREFEITO VITAL DA COSTA ARAUJO, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA JUNTO A IRAMILTON ASSESSORIA DE PROJETOS DEMANDAR PROCEDIMENTOS E ENCAMINHAMENTOS A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 27/12/2019 | 11385.22 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCAIRIAS, REF. A SEC. GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 27/12/2019 | 23288.70 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE IFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 27/12/2019 | 148417.93 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE IFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS - EFETIVOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 27/12/2019 | 30936.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA, CONTRATOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 27/12/2019 | 40.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 30, 31, 02 E 03 DE JANEIRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 27/12/2019 | 40.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 30, 31, 02 E 03 DE JANEIRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 27/12/2019 | 30.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE GUARIBIRA NOS DIAS 30, 31 E 02 DE JANEIRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 27/12/2019 | 30.00 | 00004990461452 | JAMILSON MOUSINHO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 30 E 02 E 03 DE JANEIRO DE 2019 A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 27/12/2019 | 20.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 02 E 03 DE JANEIRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 27/12/2019 | 20.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 02 E 03 DE JANEIRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 27/12/2019 | 40.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 30, 31 E 02 E 03 DE JANEIRO DE 19, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 27/12/2019 | 40.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 30, 31 E 02 E 03 DE JANEIRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 27/12/2019 | 40.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 30, 31 02 E 03 DE JANEIRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 27/12/2019 | 10.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 27/12/2019 | 40.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 30, 31/12 E 02 E 03 DE JANEIRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 27/12/2019 | 40.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 23, 24, 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 27/12/2019 | 40.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 23, 24, 26 E 27 DEZEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 27/12/2019 | 30.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE GUARIBIRA NOS DIAS 23, 24 E 26 DEZEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 27/12/2019 | 30.00 | 00004990461452 | JAMILSON MOUSINHO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 23, 26 E 27 DEEMBRO DE 2019 A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 27/12/2019 | 20.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 26 E 27 DEZEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 27/12/2019 | 20.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 27/12/2019 | 40.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 23, 24, 26 E 27 DEZEMBRO DE 19, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 27/12/2019 | 40.00 | 00044152892404 | JOSE EDSON FELIPE RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 23, 24, 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 27/12/2019 | 10.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 27/12/2019 | 40.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 23, 24, 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004865 | 27/12/2019 | 2134.75 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004868 | 27/12/2019 | 350.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A ATENDER ASA NESCESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, COM ILUMINACAO PuBLICA E MANUNTENCAO DOS PREDIOS DA ADM. MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004869 | 27/12/2019 | 420.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A ATENDER ASA NESCESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, COM ILUMINACAO PuBLICA E MANUNTENCAO DOS PREDIOS DA ADM. MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004870 | 27/12/2019 | 743.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A ATENDER ASA NESCESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, COM ILUMINACAO PuBLICA E MANUNTENCAO DOS PREDIOS DA ADM. MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004871 | 27/12/2019 | 1922.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A ATENDER ASA NESCESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, COM ILUMINACAO PuBLICA E MANUNTENCAO DOS PREDIOS DA ADM. MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004872 | 27/12/2019 | 8710.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A ATENDER ASA NESCESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, COM ILUMINACAO PuBLICA E MANUNTENCAO DOS PREDIOS DA ADM. MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004874 | 27/12/2019 | 7047.54 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM E S-10, DAS MAQUINAS DE GRANDE PORTE: C. IVECO DE PLACA-QSD-7987, ENCHEDEIRA E TRATO-ESTEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORMEPROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004876 | 27/12/2019 | 1140.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DA USINA DE RECICLAGEM MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000192019 | 0004881 | 27/12/2019 | 2398.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE MEIO FIO DESTINADOS AO CALCADAO DA UEPB, VISTO A PLANILHA LICITADA NAO CONTEMPLA ESSE QUANTITATIVO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004883 | 27/12/2019 | 176.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER A POPULACAO LOCAL COM AGuA DE UM CACIMBAO EXISTENTE PROXIMO A UEPB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004884 | 27/12/2019 | 1190.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA CAIXA DAGUA DE 3000L, PARA ATENDER A POPULACAO LOCAL COM AGuA DE UM CACIMBAO EXISTENTE PROXIMO A UEPB, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004890 | 27/12/2019 | 2000.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE BASES EM ALVENARIA PARA CAIXAS D'AGUA, PARA ATENDER AS COMUNIDADES: MUQUEM, BARBACO, CARNAUBA, ALTO GRANDE, SERRA VERDE, GONCALO, LIMAO, MATA VELHA,VARELO DE CIMA, SAO JOSE E MAQUINE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004891 | 27/12/2019 | 3186.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE BASES EM ALVENARIA PARA CAIXAS D'AGUA, PARA ATENDER AS COMUNIDADES: MUQUEM, BARBACO, CARNAUBA, ALTO GRANDE, SERRA VERDE, GONCALO, LIMAO, MATA VELHA,VARELO DE CIMA, SAO JOSE E MAQUINE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004892 | 27/12/2019 | 1266.43 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000192019 | 0004893 | 27/12/2019 | 632.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE BASES EM ALVENARIA PARA CAIXAS D'AGUA, PARA ATENDER AS COMUNIDADES: MUQUEM, BARBACO, CARNAUBA, ALTO GRANDE, SERRA VERDE, GONCALO, LIMAO, MATA VELHA,VARELO DE CIMA, SAO JOSE E MAQUINE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004894 | 27/12/2019 | 363.80 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE BASES EM ALVENARIA PARA CAIXAS D'AGUA, PARA ATENDER AS COMUNIDADES: MUQUEM, BARBACO, CARNAUBA, ALTO GRANDE, SERRA VERDE, GONCALO, LIMAO, MATA VELHA,VARELO DE CIMA, SAO JOSE E MAQUINE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004895 | 27/12/2019 | 11969.40 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO , CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004898 | 27/12/2019 | 2078.68 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DIVEROS DESTINADOS A MANUTENCAO E PINTURA DE 60 (SESSENTA) CASAS NA COMUNIDADE BALANCOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004899 | 27/12/2019 | 452.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DIVEROS DESTINADOS A MANUTENCAO E PINTURA DE 60 (SESSENTA) CASAS NA COMUNIDADE BALANCOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000192019 | 0004902 | 27/12/2019 | 312.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DIVEROS DESTINADOS A MANUTENCAO E PINTURA DE 60 (SESSENTA) CASAS NA COMUNIDADE BALANCOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004903 | 27/12/2019 | 11629.56 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MIRANDA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000192019 | 0004909 | 27/12/2019 | 5220.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO E INSTALACAO DE FORRO DE PVC EM ALGUNS COMODOS DO MERCADO CULTURAL, CONFORME SOLICITACAO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004910 | 27/12/2019 | 4268.48 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO E INSTALACAO DE FORRO DE PVC EM ALGUNS COMODOS DO MERCADO CULTURAL, CONFORME SOLICITACAO ANEXO AO PROCESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 27/12/2019 | 9965.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMADO PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 27/12/2019 | 1287.50 | 00009151772426 | GENILSON SALUSTIANO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESTOCAMENTO, ROCO DE MATA E RETIRADA DE PEDRAS, PARA A LIBERACAO DE ESTRADA VICINAL DO CAMUCA ATE O BARBACO, VISANDO O MELHORAMENTO DE ACESSO E OS TRABALHOS QUE SERAO REALIZADOS PELO DER-PB NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 27/12/2019 | 1287.50 | 00028778561434 | EXPEDITO PEDRO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESTOCAMENTO, ROCO DE MATA E RETIRADA DE PEDRAS, PARA A LIBERACAO DE ESTRADA VICINAL DO CAMUCA ATE O BARBACO, VISANDO O MELHORAMENTO DE ACESSO E OS TRABALHOS QUE SERAO REALIZADOS PELO DER-PB NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 27/12/2019 | 2835.00 | 00036009261872 | JOAQUIM HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADO DE MARCENARIA PARA APARELHAGEM E BENEFICIAMENTO DE PECAS DE MADEIRA E IMPLANTACAO DE CARAMACHOES NA PRACA JOAO PESSOA, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005025 | 27/12/2019 | 310.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 27/12/2019 | 120.00 | 00056829035449 | ERIBERTO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 24 E 26 DE DEZEMBRO DE 2019, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 27/12/2019 | 120.00 | 00056829035449 | ERIBERTO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 31/12/2019 E 02/01/2020, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 27/12/2019 | 44816.15 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCAIRIAS, REF. A SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 27/12/2019 | 3327.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 27/12/2019 | 12582.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 27/12/2019 | 9965.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINDULADOS A SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 27/12/2019 | 7498.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO RURAL - CONTRATOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 27/12/2019 | 998.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PENCAO JUDICIAL, VINCULADA A SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 27/12/2019 | 27038.49 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 27/12/2019 | 20193.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E RECEITA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004879 | 27/12/2019 | 3016.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSA-8627, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 27/12/2019 | 9052.67 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE DESPESA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 27/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO BOLETO DE COBRANCA DE A.R.T (ANOTACAO RESP. TECNICA), REF. A ART- PB2019292477, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 27/12/2019 | 1153.69 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS, REF. 1407058, CONFORME CODIGO DE RECEITA Nº 1734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 27/12/2019 | 2992.02 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS, REF. 1840678, CONFORME CODIGO DE RECEITA Nº 1734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 27/12/2019 | 1491.91 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CODIGO DE RECEITA 1107, REF. 10467-403170/2019-37. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 27/12/2019 | 1234.84 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CODIGO DE RECEITA 1107, REF. 10467-402684/2017-11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 27/12/2019 | 1163.18 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CODIGO DE RECEITA 1107, REF. 10467-402152/2018-57. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 27/12/2019 | 3349.02 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROS E PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME CODIGO DE RECEITA 3629, CODIGO DE REFERENCIA Nº 18208-128986/2011-81. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 27/12/2019 | 4058.79 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROS E PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME CODIGO DE RECEITA 3629, CODIGO DE REFERENCIA Nº 14751-002708/2009-63. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 27/12/2019 | 415.81 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROS E PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME CODIGO DE RECEITA 3629, CODIGO DE REFERENCIA Nº 13446-720198/2013-87. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 27/12/2019 | 219.00 | 04376062000153 | MARISATELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE REPROGRAFIA REFERENTE AO PROJETO DE REPROGRAMACAO DE PAVIMENTACAO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 27/12/2019 | 10438.93 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCAIRIAS, REF. A SEC. ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 27/12/2019 | 7855.45 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO REFIS, COD RECEITA 5525, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 27/12/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 27/12/2019 | 100.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMADO, PARA PAGAMENTO DOS DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 27/12/2019 | 966.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AS PUBLICACOES DE MATERIAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 27/12/2019 | 418.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 27/12/2019 | 0.40 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALDO DA CAGEPA NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE, RELIZADO A MENOR DURANTE O MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 27/12/2019 | 146.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITOS AUTOMATICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 27/12/2019 | 600.00 | 00004078382444 | PATRÍCIO MARIA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUPORTE GERAL NA REDE TELEFONICA (RAMAIS E CANTRAL TELEFONICA) DE TODA PREFEITURA, REALIZADO PELO TECNICO PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0005054 | 27/12/2019 | 6000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTCAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 27/12/2019 | 10212.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FLOAT NA CONTA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/12/2019 | 3992.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DE 04 (QUATRO) SALARIOS MINIMOS EM FAVOR DA COMUNIDADE TALITA DE GUARABIRA, PARA ACOLHIMENTO DE MENORES EM SITUACAO DE RISCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 30/12/2019 | 877.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITOS REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/12/2019 | 18.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITOS REF. A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/12/2019 | 1200.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA, S/N, CENTRO, ARARUNA-PB, CONTRATO ADM. DE Nº 005/2019, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00005674040486 | FRANCISCO DE SALES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FEITURA E CONCERTO DE CERCAS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 30/12/2019 | 200.00 | 00072098198434 | MARIA ZELIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ELIZANGELA DAS NEVES SOARES, RESID. NO CONJUNTO ANTONIO LUCAS, 44, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 01-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/12/2019 | 170.00 | 00075314053420 | GABRIEL DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ROSINEIDE RODRIGUES VIANA, RESID. NA RUA SEVERINO CABRAL, N 147, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 03-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/12/2019 | 200.00 | 00030136185827 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. IVANE FELIPE DA SILVA, RESID. RUA PERILO DE OLIVEIRA, N 57, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 04-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/12/2019 | 100.00 | 00048495689472 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ELIANE RODRIGUES DA SILVA, RESID. NO CONJ FREI DAMIAO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 05-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/12/2019 | 200.00 | 00004262022447 | ANTÕNIO DOMINGOS DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA JOSE TRAJANO PEREIRA, RESID. NA RUA PEDRO MOREIRA SOBRINHO, 139, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 05-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/12/2019 | 150.00 | 00008656575481 | ALINE DE SOUSA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANDREZA DE LIMA RIBEIRO, RESID. NA RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 08-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/12/2019 | 200.00 | 00030136185827 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA LUZIMAR DA SILVA COSTA, RESID. RUA MANOEL FARIAS, N S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 08-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 30/12/2019 | 150.00 | 00000997629436 | JANICLEIDE DA SILVA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JOSEFA SANTANA DE LIMA, RESID. NA RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 10-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/12/2019 | 150.00 | 00005256882422 | MARIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA DE FATIMA SILVA, RESID. NA RUA PROJETA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2019, CONTRATO Nº 11-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 30/12/2019 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. LUANA FERNANDES, RESID. NA RUA PEREIRA DA SILVA, N 53, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2019, CONTRATO Nº 13-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/12/2019 | 170.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA MARIA LUCIANA DOMINGOS ARCANJO, RESID. NA RUA PERO VIEIRA DE LUNA, N 121, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 15-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 30/12/2019 | 150.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA ANA CLAUDIA OLIVEIRA SILVA, RESID. NA RUA BENJAMIM GOMES MARANHAO, N 18, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 16-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 30/12/2019 | 150.00 | 00019938926487 | JOSE DE ARIMATEIA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO O SR GENIVAL MARQUES DE SOUSA, RESID. NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 17-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 30/12/2019 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, RESID. NA RUA 04 DE JULHO, N 07, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 18-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/12/2019 | 200.00 | 00096674547468 | JURACI PINHEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VERONICA GONCALVES DE MORAIS, RESID. NA RUA SEMEAO LEAL, N 350, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 19-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/12/2019 | 200.00 | 00003684988405 | FRANCINETE MARQUES SOBRINHO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GIVANILDA SOARES DA SILVA, RESID. NA RUA MANOEL MARTINS TEIXEIRA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 20-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/12/2019 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VALDENICE DE PONTES BARBOSA, RESID. NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, N S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 22-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/12/2019 | 150.00 | 00062941500430 | IRISMAR DOS SANTOS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANDREZA BERNARDO DOS SANTOS, RESID. NO LOT. NOVAARARUNA I, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 24-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 30/12/2019 | 200.00 | 00076073599404 | MARIA DE LOURDES PONTES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. EDILENE BEZERRA DA SILVA, RESID. NA RUA MONSENHOR J. S. SIMOES, N 36, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 25-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 30/12/2019 | 120.00 | 00003577227877 | JOSE LUIS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA DAS DORES CASSIMIRO NETA, RESID. NO SITIO LAGOA DANTAS, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 27-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 30/12/2019 | 150.00 | 00071168591449 | MARIA DAS NEVES ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GESSICA DAYANE DA COSTA SILVA, RESID. NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 27-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/12/2019 | 200.00 | 00002400904464 | JOSE EDMILSON FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JUCILENE DANTAS DA SILVA, RESID. NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, N 21, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 29-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 30/12/2019 | 200.00 | 00004422314408 | LUIS FELINTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. LEIDIANE VENCESLAU DA SILVA, RESID. NA RUAANTONIO BEZERRA, N 10, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 30-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 30/12/2019 | 200.00 | 00073848891468 | VENIR SANTINA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VALDETE PESSOA DA SILVA, RESID. NO SITIO MATA VELHA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 33-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 30/12/2019 | 200.00 | 00004227324432 | MARIA APARECIDA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VALQUIRIA PEREIRA DOS SANTOS, RESID. NA RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 34-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 30/12/2019 | 200.00 | 00009452959444 | JOAO PAULO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA JOSE GALDINO DE OLIVEIRA, RESID. NA RUA PEDRO GOMES DE AZEVEDO, N 150, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 35-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 30/12/2019 | 150.00 | 00007802720486 | GELSON SOARES DA COSTA NERY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO O SR JOSE FRANCISCO ALVES DA COSTA, RESID. NO SITIO MATA VELHA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 36-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 30/12/2019 | 200.00 | 00004885559499 | ROSINEIDE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA JOSE DA SILVA SANTOS, RESID. NA RUA BENEDITO FIALHO, N 330, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 38-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 30/12/2019 | 200.00 | 00008319924413 | MARIA FRANCISCA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VANDERLEIA ALVES PEREIRA, RESID. NA RUA TARGINO DA FONSECA, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 39-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/12/2019 | 150.00 | 00043611230472 | LAURA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA, RESID. NA RUA PERILO DE OLIVEIRA, N 371, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 40-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 30/12/2019 | 150.00 | 00071169121420 | MARIA DE MEDEIROS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GESSICA MEYRE MARQUES DOS SANTOS, RESID. NA RUA PEDRO MOREIRA SOBRINHO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 41-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 30/12/2019 | 200.00 | 00022965667822 | MAURA VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GIDILENE AURELIANIO DA SILVA, RESID. NA RUA MANOEL MARTINS TEIXEIRA, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 42-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 30/12/2019 | 200.00 | 00028185006806 | IVANICE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA MARCICLEIDE DOS SANTOS SILVA, RESID. NA RUA SEMEAO LEAL, N 350, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 43-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/12/2019 | 200.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. FRANCISCA FRANCINETE DEILFINO DA SILVA, RESID. NA RUA PEREIRA DA SILVA, N 45, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 44-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 30/12/2019 | 200.00 | 00007278128404 | LUIZ DIAS MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ELIANE SILVA DE OLIVEIRA, RESID. NA RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2019, CONTRATO Nº 45-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 30/12/2019 | 200.00 | 00004275343484 | FRANCISCO DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. IRENICE DE PONTES BENTO, RESID. NA RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2019, CONTRATO Nº 46-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 30/12/2019 | 170.00 | 00008198303480 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR FRANCISCO DIEGO DOS SANTOS GOMES, RESID. NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, N 268, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 49-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 30/12/2019 | 200.00 | 00006687319400 | EDVANIA BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA SAMYLLA DE SOUSA LIMA, RESID. NA RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 50-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 30/12/2019 | 150.00 | 00003671955422 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA APARECIDA COSTA DE SOUZA, RESID. NA RUA MANOEL FARIAS, N 26, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 47-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 30/12/2019 | 200.00 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR. ANTONIO TARGINO BATISTA, RESID. NA RUA VIEIRA DE LUNA, N 129, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 48-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 30/12/2019 | 200.00 | 00072098198434 | MARIA ZELIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JOSEANA DE LIMA DA SILVA, RESID. NA RUA MONS. JOAQUIM DE SOUSA SIMOES, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 51-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 30/12/2019 | 200.00 | 00003018136470 | MARIA DAS NEVES FERNANDES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. FABIANA BARBOSA VENTURA, RESID. ARNULFO GOMES, N 46, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2019, CONTRATO Nº 52-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 30/12/2019 | 200.00 | 00003221637497 | JOÃO BATISTA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JULIANE DA SILVA JUVENAL, RESID. PEDRO BEZERRA DA SILVA, N 260, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 53-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 30/12/2019 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA REGIANE PONTES, RESID. RUA SAO MATEUS, N 75, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 54-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 30/12/2019 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. GILDETE MOREIRA DE ARAUJO, RESID. RUA SAO MATEUS, N S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 55-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 30/12/2019 | 200.00 | 00051289814449 | FRANCISCA MARINA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR IVAN FELIX DOS SANTOS, RESID. NO CONJ. ABELARDO TARGINIO DA FONSECA, N 230, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 56-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 30/12/2019 | 150.00 | 00020395884420 | MARIA DAS DORES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR JOSE EVANGELISTA TEIXEIRA GOMES DE LIMA, RESID. NA RUA MARIA DE JESUS FIALHO DA COSTA, N 143, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 57-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 30/12/2019 | 200.00 | 00002980628441 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. DIONETE DA LUZ, RESID. NA RUA RUA PROJETA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2019, CONTRATO Nº 58-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 30/12/2019 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VITORIA ARAUJO DE PONTES, RESID. RUA DR. JOSE TARGINO MARANHAO N 210, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 59-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 30/12/2019 | 200.00 | 00052712273400 | MARIA ROSA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VALDETE VITORINO DA SILVA, RESID. RUA ANTONIO CARNEIRO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 60-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 30/12/2019 | 150.00 | 00002899911457 | FRANCISCA NASCIMENTO DA COSTA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA APARECIDA DE ANDRADE PEREIRA, RESID. RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 61-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/12/2019 | 200.00 | 00004535509409 | LUIZA MARIA DA COSTA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. TAMIRES DE SOUSA DA SILVA, RESID. RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 62-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 30/12/2019 | 200.00 | 00020532865472 | FRANCISCO MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA, RESID. LOTEAMENTO JOSE GOMES DE AZEVEDO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 63-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 30/12/2019 | 200.00 | 00007744694716 | JOAO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANA LUCIA SILVA DE OLIVEIRA, RESID. RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 64-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 30/12/2019 | 200.00 | 00002980628441 | GINALDO DOMINGOS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. DAYANE MASCENA DA SILVA, RESID. NA RUA LUIZ TARGINO MOREIRA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 65-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 30/12/2019 | 150.00 | 00003909002498 | BENEDITA BEZERRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA, RESID. RUA JOAO FELIPE, N 60, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 66-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 30/12/2019 | 200.00 | 00005328490436 | RICARDO SANTOS FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARILIA SHALINE DA SILVA, RESID. RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA, N 58, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 68-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 30/12/2019 | 200.00 | 00030136185827 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA ELANE CARDOSO DE LIMA, RESID. RUA PADRE JOEL, N 420, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 69-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 30/12/2019 | 200.00 | 00013561543448 | MARIA MAIARA DANTAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MANUELA DE ARAUJO FARIAS, RESID. RUA PROJETADA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 70-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 30/12/2019 | 200.00 | 00006219589483 | FRANCISCO DE SALES DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. VITORIA LUCENA EVANGELISTA, RESID. RUA PROJETADA, N 200, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 71-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 30/12/2019 | 200.00 | 00007772461470 | JANAINA NUNES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA JOSE DOS SANTOS SOUSA, RESID. RUA PROJETADA, N 240, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 72-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 30/12/2019 | 150.00 | 00050423266420 | JOSE DE ARIMATEIA TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA MARIA DAS VITORIAS ALEXANDRE DA SILVA, RESID. NO SITIO MATA VELHA, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 74-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 30/12/2019 | 200.00 | 00002400904464 | JOSE EDMILSON FERREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. LILIANE DA SILVA PAULINO, RESID. NA RUA MARLUCE CARNEIRO DA F. ARAUJO, S/N, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI Nº 08/2005 DE 02/09/2005, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO Nº 75-AS/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005134 | 30/12/2019 | 1000.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA E F 350, VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005135 | 30/12/2019 | 2000.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA E F 350, VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 30/12/2019 | 2780.00 | 14449795000124 | ADERALDO DO REGO GOMES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM DIVERSAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/12/2019 | 1400.00 | 00011001735447 | DIEGO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PINTURA ARTESANAL COM TEMAS NATALINOS NA ALDEIA DO PAPAI NOEL, INSERIDOS NO EVENTO ARAUNA LUZ-2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/12/2019 | 820.00 | 00096456620449 | JONILDO ARANHA CAMPELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FERRAGEM NA CONFECCAO DE ESTRELAS E DO NOME BOAS FESTAS, UTILIZADOS NA ORNAMENTACAO DO ARARUNA LUZ, EDICAO 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/12/2019 | 650.00 | 00012673446443 | MAURICIO DOS SANTOS SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE MUSICO DA BANDA DANNY LIMA, PARA REALIZACAO DE 02 SHOWS SENDO: DIA 10/12 DURANTE O CASAMENTO DE USUARIOS DO CAPS E NO DIA 17/12 DO CORRENTE ANO, DURANTE A FORMATURA TARGINO PEREIRA, CONFORME PROCESOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005132 | 30/12/2019 | 4503.19 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA E F 350, VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005137 | 30/12/2019 | 1621.81 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA E F 350, VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005142 | 30/12/2019 | 10000.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 3.500 BOLSAS ESCOLARES PERSONALIZADAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000192019 | 0005149 | 30/12/2019 | 1950.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES DO IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005131 | 30/12/2019 | 578.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS FIAT MOBI QFZ-2027, QFZ-2037 E QFZ-2057, TODOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | IMPLEMENTACAO DAS ACOES NA CRIACAO DE EMPR.E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005140 | 30/12/2019 | 12000.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 3.500 BOLSAS ESCOLARES PERSONALIZADAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMANTO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005141 | 30/12/2019 | 22000.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 3.500 BOLSAS ESCOLARES PERSONALIZADAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005143 | 30/12/2019 | 5000.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 3.500 BOLSAS ESCOLARES PERSONALIZADAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | IMPLEM.DA UNID.DE PRODUCAO DE ENXOVAIS P/BEBES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005144 | 30/12/2019 | 4150.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 3.500 BOLSAS ESCOLARES PERSONALIZADAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/12/2019 | 86.70 | 60746948744570 | BANCO DO BRADESCO S A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/12/2019 | 10000.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO RECURSO DESTINADO A AESBAM-ASSOC.ESC.E BANDA DE MUSICA 12 DE AGOSTO, REF. A 10º PARCELA DO CONVENIO DE Nº 02/2019 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, RELATIVO A PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005133 | 30/12/2019 | 9312.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS PALIO: QFB-3780; ONIBUS VOLARE E IVECO, TODOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 30/12/2019 | 512.47 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE DESPESA DE AGUA E ESGOTO DA VILA OLIMPICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005139 | 30/12/2019 | 20000.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 3.500 BOLSAS ESCOLARES PERSONALIZADAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0005145 | 30/12/2019 | 28566.90 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0005146 | 30/12/2019 | 4500.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO HISTORICO | REVITALIZACAO DO CENTRO CULTURAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0005147 | 30/12/2019 | 3000.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0005148 | 30/12/2019 | 26873.10 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024